1、 行銷管理系統作業流程目 錄生產入庫管理作業流程2退料入庫管理作業流程3銷退入庫管理作業流程4直接退貨入庫管理作業流程5其他入庫管理作業流程6領料出庫管理作業流程7銷售出庫管理作業流程8其他出庫管理作業流程9庫存調整管理作業流程10盤點管理作業流程11附件一 系統單據一覽表12生產入庫管理作業流程權責單位作業流程系統單據手工單據驗收記錄在空白入庫單上記錄驗收的品項和數量輸入入庫單IV_PI_001（入）電腦生成入庫單號回寫入庫單號把單號寫回入庫單上注：1、流程中，陰影部分為手工作業流程，以下同 2、單據中，入/出表示為該步驟輸入/輸出的單據退料入庫管理作業流程權責單位作業流程系統單據手工單據驗

2、收記錄在空白入庫單上記錄驗收的品項和數量輸入入庫單IV_PI_002（入）電腦生成入庫單號回寫入庫單號把單號寫回入庫單上注：1、流程中，陰影部分為手工作業流程，以下同 2、單據中，入/出表示為該步驟輸入/輸出的單據銷退入庫管理作業流程權責單位作業流程系統單據手工單據入庫申請流程列印入庫單(憑退單號)IV_PI_003（出）驗收填寫入庫單入庫單輸入IV_PI_003（入）注：1、流程中，陰影部分為手工作業流程，以下同 2、單據中，入/出表示為該步驟輸入/輸出的單據直接退貨入庫管理作業流程權責單位作業流程系統單據手工單據驗收記錄在空白入庫單上記錄驗收的品項和數量輸入入庫單IV_PI_004（入）電

3、腦生成入庫單號回寫入庫單號把單號寫回入庫單上注：1、流程中，陰影部分為手工作業流程，以下同 2、單據中，入/出表示為該步驟輸入/輸出的單據其他入庫管理作業流程權責單位作業流程系統單據手工單據驗收記錄在空白入庫單上記錄驗收的品項和數量輸入入庫單IV_PI_005（入）電腦生成入庫單號回寫入庫單號把單號寫回入庫單上注：1、流程中，陰影部分為手工作業流程，以下同 2、單據中，入/出表示為該步驟輸入/輸出的單據領料出庫管理作業流程權責單位作業流程系統單據手工單據揀貨記錄在空白出庫單上記錄揀貨的品項和數量輸入出庫單IV_PO_001（入）電腦生成出庫單號回寫出庫單號把單號寫回出庫單上注：1、流程中，陰影

4、部分為手工作業流程，以下同 2、單據中，入/出表示為該步驟輸入/輸出的單據銷售出庫管理作業流程權責單位作業流程系統單據手工單據出庫申請流程列印出庫單(憑采購單號)IV_PO_002（出）揀貨填寫出庫單出庫單輸入IV_PO_002（入）注：1、流程中，陰影部分為手工作業流程，以下同 2、單據中，入/出表示為該步驟輸入/輸出的單據其他出庫管理作業流程權責單位作業流程系統單據手工單據揀貨記錄在空白出庫單上記錄揀貨的品項和數量輸入出庫單IV_PO_003（入）電腦生成出庫單號回寫出庫單號把單號寫回出庫單上注：1、流程中，陰影部分為手工作業流程，以下同 2、單據中，入/出表示為該步驟輸入/輸出的單據庫存

5、調整管理作業流程權責單位作業流程系統單據手工單據庫存調整申請流程調整單輸入IV_001（入）主管簽核調整單生效注：1、流程中，陰影部分為手工作業流程，以下同 2、單據中，入/出表示為該步驟輸入/輸出的單據盤點管理作業流程權責單位作業流程系統單據手工單據盤點申請流程盤點計劃輸入IV_002（入）列印盤點單IV_002（出）盤點否差異確認盤點結果輸入是盤點認列列印盤點盈虧表IV_003（出）注：1、流程中，陰影部分為手工作業流程，以下同2、單據中，入/出表示為該步驟輸入/輸出的單據附件一 系統單據一覽表單據編號單據名稱IV_001庫存調整單IV_002盤點明細單IV_003盤點盈虧表IV_PI_001生產入庫單IV_PI_002退料入庫單IV_PI_003銷退入庫單IV_PI_004直接退貨入庫單IV_PI_005其他入庫單IV_PO_001領料出庫單IV_PO_002銷售出庫單IV_PO_003其他出庫單附件二 單據樣式 永豐余紙業（昆山）有限公司出庫單單據號： 日期：倉庫： 出貨對象：聯系人：送貨地點：聯系人：聯系電話：貨 號 品 名