車型車牌輔助核算操作手冊_第1頁
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文檔簡介

1、一、 把車型車牌做為輔助核算以下為測試帳套數據： 集團已在客戶化-基本檔案-自定義項-自定義檔案定義增加“車型車牌”自定義檔案。注意（1）各單位(含基層單位)需在自定義檔案定義里點擊車型車牌并在檔案內容里增加車型車牌。2）各基層單位把“車型車牌”做為輔助核算 在2009年1月1日登錄系統，在客戶化-基本檔案-財務會計信息-會計科目里，選中640101020205車輛使用費科目，點擊上方修改-科目修改，點擊輔助核算右方的放大鏡，選擇車型車牌作為輔助核算并確定保存退出。二、協同設置發送方憑證具體的科目及輔助核算設置如下：具體的科目及輔助核算設置如下：發送方憑證的輔助核算，部門檔案可以為空（即不選擇

2、任何部門），車牌號可以為空（即不選擇任何車牌號），車輛使用費項目（即不選擇燃油費、修理費等明細費用）也可以選為空！接收方憑證的輔助核算，部門檔案需選定（一般為固定的部門），車輛使用費項目必須選中。接收方憑證科目及對方輔助核算的設置（這邊設置的即為路段公司本部的憑證分錄）：憑證制單后基層單位套用協同接收方的憑證：1、 打印 由于分錄都是車輛使用費，為了節省憑證可以用匯總打印：如下：注意事項：1、運營路段公司需把已確認的協同憑證取消確認協同，之后基層單位才可以重新結轉成本并套用協同給路段公司；2、基層單位需在協同中心取消給路段公司的協同憑證，并在修改完車輛使用費相關的憑證后，重新結轉成本費用給路段公司。同時按照上面的操作事項做好協同模板設置的更改，并重新協同給路段公司。3、在修改車輛使用費相關的記賬憑證時，先把車輛使用費科目修改至其他科目并回車確認，然后才能修改至車輛使用費科目并能核算到車型車牌號。4、在修改協同憑證設置時，正確的操作方法是：需把發送方憑證的原車輛使用費協同分錄先刪除，然后再插入一行并增加車輛使

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