1、精選學習資料 - - - 歡迎下載 鍵入文字 合 同 簽 訂 流 程 及 規 定為規范公司合同治理,保護公司利益,特制定如下規定：一.銷售合同相關規定：1銷售合同簽訂流程：財務部精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載業 務 員每核簽訂合同存周檔對精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載生產調度2簽訂的訂單一式四份：客戶.業務員.財務部.生產調度（彩板車間：邊艷飛；鋼構車間：趙杰）各留存一份原件；3業務員在簽訂合同和訂單時必需填寫的基本資料包括：合同編號.業務經辦 人.訂貨單位.單位地址（家庭住址）.訂貨人（聯系人） .聯系電話.訂貨日期.合同金額.產品名稱.產品數量.產品單價.產

2、品規格；4銷售部.財務部相關負責人需填寫“包頭恒久公司銷售訂單.合同登記表”存檔,登記內容：業務部：序號.合同編號.業務經辦人.訂貨單位.簽訂日期；財務部：序號.合同編號.業務經辦人.訂貨單位.單位地址（家庭住址）.簽訂日期.訂貨人.聯系電話.產品名稱.合同金額；5對金額較大.貨幣不能準時兩訖的及有風險的合同進行合同評審,對欠款發貨的客戶進行信用等級評審之后才能打算為否發貨；別樣建筑恒久品質精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載 鍵入文字 6對欠款人或單位應辦理的手續：執行“簽訂工程承包合同及銷售合同應具備的資料”規定,同時辦理欠款或抵押手續；7客戶以支票或匯款等方式付帳的,在貨款入帳

3、后才能發貨 請示相關領導 （工程請示工程部經理；銷售請示銷售部經理）可適度執行；8財務部每周五向總經理報送“包頭恒久公司銷售訂單.合同登記表”；二.工程合同相關規定：精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載1工程合同簽訂流程：合 同 評 審按合同范本的簽訂合同精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載業務經辦人設計組預算組（ 成 本 及付款方式）不按合同范本的進行評審精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載財務部周簽訂合同精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載存核檔對工程部2簽訂的合同一式三份：客戶.財務.工程部治理組各留存

4、一份原件；3工程部業務在簽訂合同時,按合同范本規定內容嚴格填寫；必需填寫的基本資料包括合同編號.業務經辦人.合同金額.簽訂單位.單位地址（家庭住址）.聯系人.聯系電話.工期.付款方式.工程結算方式.質保金留存金額及年限.甲方單位開戶行.帳號.稅號；4工程部.財務部相關負責人需填寫“包頭恒久公司工程合同登記表”存檔, 登記內容：別樣建筑恒久品質精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載 鍵入文字 工程部：序號.合同編號.業務經辦人.簽訂單位.簽訂日期.施工地點；財務部：序號.合同編號.業務經辦人.簽訂單位.單位地址（家庭住址）.簽訂日期.聯系人.聯系電話.合同金額.施工地點； 5不按合同付款

5、商定付款的,對客戶進行信用等級評審；6對不按合同付款的,經評定可以連續施工的,應辦理延期付款手續,需加蓋甲方公章并由法人或授權人簽字,如甲方為個人需由簽訂合同的人簽字；7客戶以支票或匯款等方式付帳的,在貨款入帳后才能發貨；8財務室每周五向總經理報送“包頭恒久公司工程合同登記表”；注：客戶信用等級評審人員由總經理.常務副總經理副總經理.財務經理.相關業務經理.業務經辦人組成；下發于：總經理：常務副總經理： 副總 經 理：工程部：銷 售 部：財 務 部經理： 綜 合 辦公室：注：各部門負責人必需將文件傳達到本部門相關員工；別樣建筑恒久品質精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載 鍵入文字 包

6、頭恒久鋼構有限公司/二零壹零年九月二十三日備注 :銷售業務流程的說明一.訂貨單,銷售合同的簽訂1.訂貨單的簽訂 :訂貨單作為一種簡易的銷售文本合同或銷售合同的補充附件,由銷售人員在充分考慮公司生產才能,原材料供應,交貨時間等條件滿意的前提下, 通過與客戶洽談.協商一樣后簽訂；訂貨單內容應包含：訂貨單位名稱.聯系人電話和地址.訂貨時間.提貨時間.貨物名稱.規格.尺寸.型號.數量.單價.金額.付款方式,交貨地點.提貨方式等；訂貨單一式四聯；第一聯,作為銷售部門業務統計,銷售員儲存；其次聯,作為下達生產通知單和開具出庫單的依據,生產調度儲存；第三聯,作為收款結算及發貨出庫的依據,財務儲存；第四聯,作

7、為提貨的依據,由客戶儲存；2.銷售合同的簽訂：銷售合同為在合同額較大或執行周期較長而簽訂的一種規范雙方責任和義務的文件；由銷售人員在充分考慮公司生產才能,原材料供應,交貨時間等條件滿意的前提下,通過與客戶對合同的各項條款洽談,經公司相關部門組織評審認定后簽定；銷售合同一式四份,主本兩份,副本兩份,分別由甲乙方儲存；合同簽別樣建筑恒久品質精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載 鍵入文字 定后,原件（主本）交財務部門存檔,復印件（副本）由銷售公司儲存,復印后按使用人分發；銷售合同執行時應有對方簽字確認的定貨單作為組織生產和發貨的依據；3.銷售合同和定貨單應統一按公司的要求進行編號；二.收款

8、的操作流程銷售合同或訂貨單簽訂后,由業務人員伴隨客戶持合同或訂貨單到財務收款處交款； 收款員依據合同或定貨單規定的應交金額開具收入憑證（現金.支票收入）,并收取款項；未收全款的訂貨單,每次收款時收款人要在訂貨單上注明實收款項.收款人.日期；業務人員應留存一聯收入憑證,同時對訂貨單和銷售合同的正確性承擔責任,收款人員應留存合同或定貨單,同時對定貨單和銷售合同的精確性承擔復核責任,并做好開票記錄；三.生產的操作流程生產調度依據業務人員轉來的訂貨單登記業務記錄,并下達生產通知單；業務記錄包含全部的與本單位相關的往來；用各種符號表示諸如：所 交款項多少,生產通知單為否下達,用何種材料.廠家.厚度,提貨

9、時間,那種已發運等；生產通知單包含訂貨單位（統一使用合同編號）,提貨時間,產品名稱,合同商定規格型號.尺寸.顏色.數量.圖形.總數量,原料選用（用商定的標識）,任務下達人. 任務接受人 等；別樣建筑恒久品質精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載 鍵入文字 生產通知單開具后,經生產調度交定單簽訂人復審無誤后雙方簽字確認,按產品的類別送到相關車間生產；生產通知單一式三聯；第一聯存根聯,由生產調度留存；其次聯,車間聯,由車間主任（生產部部長）作為支配生產和統計生產量依據；第三聯保管聯由 庫管作為發放原材料及產成品入庫依據；當產品定貨單發生變化時定單簽定人即銷售人員 應準時通知生產調度進行相應

10、的調整；車間主任（生產部部長）在接到生產通知單后,應依據提貨時間和生產情形對生產進行支配,發生沖突時和生產調度協商調整；同時到庫管處辦理材料領用手續；產品生產完成后車間主任通知成品庫管辦理成品入庫手續；生產調度對生產單的正確性承擔責任,定單簽定人,庫管.車間主任（生產部部長）承擔復核責任；四.出庫的操作流程1.銷售出庫單聯次及用途銷售出庫單一式六聯：第一聯存根聯,由部門留存作為業務部門的統計依據：其次聯會計聯,作為收款及結算的計帳依據；第三聯保管聯,作為庫管人員發貨的依據；第四聯送貨回執聯,作為證明客戶收到貨物的依據,由往來會計人員單獨存檔；第五聯客戶聯,作為給客戶留存的聯次；第六聯出門證聯,

11、作為貨物出門時由門衛人員驗貨放行的依據；2.銷售出庫單的領用.繳銷手續別樣建筑恒久品質精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載 鍵入文字 銷售出庫單由財務部門設專人治理,建立臺帳；業務人員領用時必需做登記記錄,其次次領用時必需將已用出庫單進行繳銷并記錄；3.銷售出庫單的開具.簽章.流轉手續銷售出庫單開具由業務人員依據定貨單按實際出庫量填開,數量.單價.金額要清晰,精確；客戶單位名稱及工地名稱必需清晰,統一；運輸人必需簽字；特別客戶不便填寫重量與價格時,應在辦理完客戶的手續后,準時將存根聯.會計聯.保管聯的實際重量與價格補齊；其次聯至第六聯由業務人員按所交納款項的性質（支票,現金,轉帳）到

12、相關財務人員處進行收款確認后由往來會計蓋章,作為出庫依據；第三聯至第六聯由庫管人員蓋章作為可裝車.出門的依據；當發生欠款提貨時由業務員申請,經公司常務副總確認, 董事長審批后,由客戶打欠條后執行相關手續；財務部門在收到出庫單時應復核并進行結算,收款,明確已辦好相關手續后方可蓋章；出庫單填開人員,對出庫單的正確性承擔責任,財務人員,倉庫人員承擔復核責任；4.出庫和異地發貨產成品的出庫由成品庫管員負責,庫管員依據業務部門開具由財務部蓋章的銷售出庫單同客戶和運輸人核對成品規格型號.數量后,通知各車間負責人支配裝車后發運；成品庫管員對貨物出庫的正確性.精確性承擔責任；別樣建筑恒久品質精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載 鍵入文字 如有異地發貨或直接送貨到工地時,業務部門應準時將發貨的情形,客戶收貨的情形反映到財務部門；并補齊相應的內部手續,便于準時核算；5.送貨回執聯的治理與儲存業務人員在填寫出庫單時提貨人在現場的,應要求提貨人在出庫單上簽字；如送貨時,應要求運輸人員在出庫單上簽字并通過各種方式（如傳真簽收,快 件寄回）要求客戶準時將送貨回執聯簽字返回；同時與送貨相應的其它依據與 送貨回執聯一并儲存,如：運輸合同,鐵路運輸合同等；客戶自提貨