1、1/ 5 2016 年度內部審核方案 、目的和范圍 1 1、對質量、環境、職業健康安全管理體系的運行情況進行檢查，以驗證質 量、環境、職業健康安全管理體系的符合性、有效性，識別持續改進的機會。 2 2、在 20172017 年 1 1 月份完成對公司機關及相關項目部的房屋建筑工程施工、 市政公用工程施工、公路工程施工、建筑裝修裝飾工程施工所涉及的質量管 理，以及上述工程施工及相關管理活動涉及的環境 / / 職業健康安全管理的全部內 審，將審核結果提交管理評審，以確定是否可以在 20172017 年 2 2 月接受管理體系認 證審核。 二、審核內容及時間安排 1 1、審核內容： ISO9001:

2、2015ISO9001:2015、 GB/T50430GB/T50430- -20072007、ISO14001:2015ISO14001:2015、 GB/T28001GB/T28001- -20112011 標準以及本公司管理手冊和相應程序文件、顧客要求、有關法 律、法規和其他要求，對上次內審不合格項進行現場驗證。 2 2、審核組成員： XXXXXXXX。 3 3、 本公司管理體系內部審核采用集中一次的完整審核形式。 4 4、 內審時間： 20172017 年 1 1 月中旬。 5 5、管理評審： 20172017 年 2 2 月中旬。 三、職責、資源 1 1 、最高管理者： -對 QEO

3、HSQEOHS 管理體系的有效性承擔責任； -確保制定 QEQEOHSOHS 管理體系的 QEOHSQEOHS 方針和目標，并與組織環境和戰略方 向相一致； -確保 QEOHSQEOHS 管理體系要求融入與組織的業務過程； -促進使用過程方法和基于風險的思維； -確保獲得 QEOHSQEOHS 管理體系所需的資源; 2/ 5 -溝通有效的 QEOHSQEOHS 管理和符合 QEOHSQEOHS 管理體系要求的重要性；-確保實 現 QEOHSQEOHS 管理體系的預期結果； -促使、指導和支持員工努力提高 QEOHSQEOHSf理體系的有效性；-推動改 進； -支持其他管理者履行其相關領域的職責

4、。 2 2、 體系運行代表： -確保 QEOHSQEOHS 管理體系所需的過程得到建立、 實施和保持； -協助最高管 理者實施 QEOHSQEOHS的承諾，提出調整組織機構、提供必要人力資源專項技能、組 織的基礎設施以及技術和財力資源的建議； -組織公司內部的 QEOHSQEOHS 管理體系審核，協助最高管理者組織管理評審， 組織對糾正和預防措施效果的驗證； -向最高管理者報告 QEOHSQEOHS 管理體系的績效和任何改進的需求；-確保提 高公司全體人員增強顧客滿意的意識； -對 QEOHSQEOHSf理體系范圍內產品和服務質量、環境和職業健康安全績效 ，以 及 QEOHSQEOHSt理體系

5、的正常運行負全責。當發現不符合 QEOHSQEOHSt理體系、客戶 合同、相關法律法規和采用標準要求時，有權采取相適宜的措施； -負責組織就 QEOHSQEOHSt理體系的有關事宜與外部相關的信息交流。 3 3、 貫標辦 -內部 QEOHSQEOHS1理體系審核方案的制定，協助體系運行代表實施、監視、 評審與改進審核方案； -按有關要求做好內審文件的歸檔工作。 3 3、審核組長 -主持審核會議，制訂內部審核計劃，準備資料并向審核人員布置工作； -根據審核要求，編制內部審核檢查記錄表； -對現場審核實施控制，使審核按計劃執行； 3/ 5 -確認審核員審核結果，審核不符合報告； -編制審核報告，及

6、時整理內審文件資料，并向受審核部門提出建議和改 進要求。 4 4、審核員 -按審核計劃，完成審核任務，填寫內部審核檢查記錄表； -整理審 核結果并填寫QEHSQEHS 管理體系內部審核不符合報告；-配合和支持審核組長 工作； -協助受審部門制訂糾正措施； -開展跟蹤審核，做好跟蹤審核驗證 5 5、受審核部門 -將審核目的、范圍通知全部有關人員，指派專人接受審核； -提供、保 證審核過程有效運行所需的資源，配合審核員工作； -負責實施審核結果導致 的糾正措施有效實施。 四、 審核程序 制定年度審核方案-建立審核小組確定審核組長-編制內部審核計劃-準備 審核文件編制檢查表實施現場審核編制內審報告整

7、改、跟蹤驗證提交管 理評審。 具體詳見內部審核程序。每次審核按內部審核程序、管理評審 程序規定執行；按記錄控制程序（記錄管理制度）規定保存適宜的記 錄。 五、 審核實施 1 1、首次會議：首次會議由審核組長主持，審核組全體人員和被審核部 門負責人及有關人員參加，與會人員均應有簽到記錄，會議應準時簡明， 一般不超過一小時。 2 2、現場審核：現場審核收集信息的方法包括面談、對活動的觀察、文 件評審、記錄、數據及其它方面的相關信息。 3 3、現場所有審核活動按計劃和參照檢查表要求進行，必要時延伸和調 整審核，須經審核組長同意。 4/ 5 4 4、審核員在審核時應保證審核過程的客觀公正性。 5 5、

8、審核人員在審核時，應當對照審核準則評價審核證據以形成審核發 現，對審核中發現的符合或不符合審核準則的都應記錄在檢查表中，對不 符合的審核證據應進行分級。審核員應與受審核方一起評審，以確認審核證據 的準確性。 6 6、審核結束，在末次會議之前，審核組應討論以下內容： -針對審核目 的，評審審核中發現的不符合項及審核過程中所收集的信息。 -確定不符合項性質，填寫QEHSQEHSW理體系內部審核不符合報告做出審 核結果。 -準備相關的建議性意見。 -審核組長匯總審核結果。 7 7、召開末次會議，末次會議由審核組全體成員和受審部門負責人及有 關人員參加，由審核組長主持，并有會議簽到和內容記錄。 六、審核記錄 內審各階段記錄按記錄控制程序（記錄管理制度）進行，內審結果要 提交年內管理