1、1 目的對不合格品進行控制，以確保在產品生產的各個階段能夠迅速、可靠地識別不 合格品，使其免于進一步加工、供貨或使用。2 適用范圍適用于進貨、生產及交付過程中出現的不合格品及可疑產品的控制和處理。3 引用和標準文件QG/SL-QP8203-2003 檢驗和試驗程序QG/SL-QP8501-2003 糾正和預防措施程序QG/SL-QP7506-2003 產品標識和可追溯性控制程序QG/SL-QP4202-2003 記錄控制程序4 定義不合格：不滿足規定的要求可疑產品：任何檢驗和試驗狀態不確定的產品讓步：對使用或放行不符合規定要求的產品的書面認可返工：對不合格產品采取的措施，使其滿足規定的要求5

2、職責副總經理負責對公司不合格品處置發生爭議時的裁決。 品質部負責組織本程序的實施，負責不合格品的判別、標識和評審。 工程部負有對批量不合格品協同評審的職責。資材部負責原材料不合格品的處置。生管課負責外協件不合格品的處置。各車間負責過程中不合格品及可疑產品的判別、標識。 業務部負責產品出廠后的不合格品的追回。6 程序標識、隔離6. 進貨檢驗中發現的不合格品 / 批，由品管人員負責作出標識并由資材部進行隔離。 過程檢驗中發現的不合格品或可疑產品的標識和隔離由操作人員、班組長實施。 最終檢驗中發現的不合格品由品管人員負責隔離并標識。品質部負責查明不合格品及可疑產品的發生范圍、 地點、數量和時間， 由

3、品質人員 按QG/SL-QP7506-2003產品標識和可追溯性控制程序執行。如果在事后推測已交付的產品存在不合格或可疑物品， 業務部立即通知顧客并負責 追回發出的不合格品， 或由品質部派品管人員到顧客處重新檢驗 （征得顧客同意） 將不合格品剔除。隔離區域內的不合格品或可疑產品不得任意挪用，嚴禁轉序或入庫。評審 對隔離區域內的不合格品或可疑產品，一般由品質部質量工程師實施評審。對隔離區域內的不合格品，由品質人員在不合格品評審處置單有關欄目中記 錄不合格的實際情況后由品質部質量工程師組織工程部、生管課、車間等的有關人 員進行評審，填寫“不合格品評審處置單” , 并進行處置。處置評審后處置有以下情

4、況：a. 返工，以達到規定要求；b. 不需返工作為讓步接收；c. 拒收；d. 報廢。 原材料、外協件（包括顧客提供產品）經檢驗或驗證后，被判為不合格的，由主管 部門負責全部退貨，并按本公司的索賠規定向分承包方進行索賠。如果某些項目的質量指標雖然不符合公司技術要求， 但不影響產品性能或經采取一 定措施后不影響產品性能，由資材課辦理回用 （讓步）申請手續（限定批量），工程 部簽發讓步接收的臨時工藝技術措施，經使用部門和品質部同意后，方可使用；如 有爭議報副總經理仲裁。由車間填寫讓步使用跟蹤表，跟蹤讓步接收物資的使用情況。當合同有要求時，使用不符合規定要求的產品應由品質部 / 工程部向顧客提出讓步

5、申請，經同意后方可執行，并記錄不合格。過程監視發現的不合格或可疑產品按過程監視指導文件和 / 或作業指導書等由操作 人員或生產班組長調整，使其符合要求。在顧客處發現的不合格或可疑產品由業務部負責追回。6.4 返工產品的控制 對經評審后需返工的批量不合格品由車間向工程部提出申請。 工程部負責按 “不合格品評審處置單”的要求制訂批量不合格品“返工指導書” 不合格品返工由相應工序的操作人員按“返工指導書”的要求進行。返工指導書 應在現場并隨時得到，以指導操作人員進行返工操作。返工產品由品質部檢驗員按“返工指導書”要求進行檢驗，并將結果記錄在“重 復檢驗記錄” 上，并通告工程部。6.4.5 在沒有得到

6、顧客維修部門批準前 , 不將外觀可見返工痕跡的產品作為維修 件.工程部用統計方法定量分析批量生產中不合格品產生的原因，并根據主次原因制定 “優先降低不合格品計劃”，且將此計劃傳遞到車間和品質部及相關部門，并對計 劃實施過程跟蹤。各有關部門按 “優先降低不合格品計劃” 中落實到本部門的責任項目， 負責組織實 施。品質部負責跟蹤驗證 “優先降低不合格品計劃” 的最終實施效果， 并將結果傳遞到 工程部、車間及各相關部門。經工程批準的產品的授權當產品或過程與現批準的產品或過程不同時，按 QG/SL-QP7302-2003 生產件批準 程序的規定執行，工程部必須事先征得顧客書面批準，此規定也適用于公司對供 方采購的產品和服務。工程部應保存經顧客工程更改批準的授權限期和數量方面的記錄，并傳遞到品質 部、業務部、生管課、資材部。各部門保證當授權期滿時，仍符合原有或替代的規 范要求。當顧客批準的產品發運時，生管課在產品周轉箱上，按顧客要求作出標識。 重復發生不合格的識別對重復發生的不合格品借助質量分析統計表、顧