1、. . 1 / 14 #集團(tuán)采購(gòu)管理制度與流程（試行）目錄1 目的 2 2 適用圍 2 3 采購(gòu)的管理 2 3.1 采購(gòu)的責(zé)任圍 2 3.2 申請(qǐng)部門(mén)責(zé)任圍 2 3.3 采購(gòu)的管控規(guī)則 3 3.4 采購(gòu)流程控制 4 3.5 采購(gòu)申請(qǐng) oa流程 5 3.6 采購(gòu)審批 oa流程 5 4 采購(gòu)流程操作指引5 4.1 采購(gòu)項(xiàng)目開(kāi)發(fā) 5 4.2 確定項(xiàng)目進(jìn)度時(shí)間6 4.3 采購(gòu)項(xiàng)目管理 6 4.4 確定潛在供應(yīng)商 6 4.5 比價(jià)或招投標(biāo) 6 4.6 確定采購(gòu)標(biāo)的規(guī)格與技術(shù)指標(biāo)7 4.7 采購(gòu)訂單 / 合同 8 4.8 驗(yàn)收和付款 8 4.9 供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量追蹤8 5 文件管控 10 6 附件 10 7

2、 附則 11 降成本保質(zhì)量建體系提效益. . 2 / 14 1目的為了提高公司采購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購(gòu)成本，確保與提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿(mǎn)足公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)物資采購(gòu)流程，加強(qiáng)與各部門(mén)間的配合，特制訂本制度。2適用圍公司所有的采購(gòu)項(xiàng)目（物品或服務(wù)）。3采購(gòu)管理3.1 采購(gòu)員的責(zé)任圍-根據(jù)本公司申請(qǐng)部門(mén)的需求，制定采購(gòu)計(jì)劃與策略；-根據(jù)本公司與集團(tuán)采購(gòu)管理制度負(fù)責(zé)對(duì)本公司所有采購(gòu)事項(xiàng)的執(zhí)行，包括但不限于對(duì)供應(yīng)商的選用、資質(zhì)審核、比價(jià)議價(jià)、招投標(biāo)組織、訂單的跟進(jìn)等；-控制采購(gòu)成本，保證產(chǎn)品質(zhì)量，確保產(chǎn)品質(zhì)量可追蹤；-根據(jù)采購(gòu)交易方式，負(fù)責(zé)申請(qǐng)采購(gòu)項(xiàng)目中的所有費(fèi)用，包括但不限于預(yù)算、

3、預(yù)算外、提前墊付、預(yù)付款、尾款與全款報(bào)銷(xiāo)等；-建立與維護(hù)本公司供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)，開(kāi)發(fā)關(guān)鍵與后備供應(yīng)商，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定期的評(píng)估和管理，促進(jìn)供應(yīng)商的優(yōu)勝劣汰；-每季度出具本公司的采購(gòu)分析報(bào)告，在每季度的第1 周完成上季度的采購(gòu)分析，并提報(bào)給分管總監(jiān)與、總裁與集團(tuán)企管部。 3.2 申請(qǐng)部門(mén)責(zé)任圍-制定需求計(jì)劃，包括項(xiàng)目名稱(chēng)、產(chǎn)品與服務(wù)基本要求、預(yù)計(jì)需求時(shí)間與費(fèi)用，并將預(yù)計(jì)費(fèi)用歸口到采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)費(fèi)用預(yù)算編制，報(bào)集團(tuán)進(jìn)行費(fèi)用預(yù)算審批；-提出采購(gòu)申請(qǐng)，項(xiàng)目需求應(yīng)明確，采購(gòu)申請(qǐng)需要預(yù)留采購(gòu)周期；-協(xié)同采購(gòu)員參與采購(gòu)事項(xiàng)辦理：評(píng)選供應(yīng)商，關(guān)注產(chǎn)品與服務(wù)是否可以滿(mǎn)足需求；-對(duì)申請(qǐng)采購(gòu)的物資和服務(wù)負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)收與反饋

4、；-對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、交期與售后服務(wù)提出反饋意見(jiàn)。3.3 采購(gòu)的管控規(guī)則公司所有的采購(gòu)事項(xiàng)均需通過(guò)“先申請(qǐng)與審批，后執(zhí)行”的流程進(jìn)行管控，具體規(guī)則如下：1）采購(gòu)申請(qǐng)流程各部門(mén)對(duì)有需求的采購(gòu)項(xiàng)目均需提報(bào)采購(gòu)申請(qǐng)流程，采購(gòu)申請(qǐng)流程必須經(jīng)過(guò)分管總監(jiān)與總裁審批同意后，方可轉(zhuǎn)至運(yùn)營(yíng)部采購(gòu)員負(fù)責(zé)采購(gòu)。注：a、行政辦公類(lèi)類(lèi)物品由行政部統(tǒng)一收集各部門(mén)的需求，并發(fā)起采購(gòu)申請(qǐng)流程。. . 3 / 14 b、 向已簽有年度合作協(xié)議的供應(yīng)商重復(fù)采購(gòu)特定產(chǎn)品的采購(gòu)項(xiàng)目無(wú)需提報(bào)采購(gòu)申請(qǐng)流程，可直接發(fā)起采購(gòu)審批（訂單）審批流程c、涉與需進(jìn)行招標(biāo)的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)申請(qǐng)流程除經(jīng)過(guò)分管總監(jiān)與總裁審批同意后，還需知會(huì)集團(tuán)企管部的相關(guān)崗位同

5、事，并與集團(tuán)企管部相關(guān)同事進(jìn)行協(xié)同辦理。2）采購(gòu)審批流程由運(yùn)營(yíng)部采購(gòu)員負(fù)責(zé)發(fā)起采購(gòu)審批流程，如有需要，可要求需求部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行采購(gòu)協(xié)同：-單次采購(gòu)金額小于kkkk 元的采購(gòu)項(xiàng)目（含 kkkk 元），無(wú)須提報(bào)采購(gòu)審批流程，接到各部門(mén)發(fā)起的經(jīng)總裁批準(zhǔn)同意的采購(gòu)申請(qǐng)流程后，即可采購(gòu)，無(wú)需簽定采購(gòu)合同，通過(guò)付款流程或費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)方式進(jìn)行結(jié)算。-單次采購(gòu)金額大于kkkk 元但小于 20 萬(wàn)的采購(gòu)項(xiàng)目，則須提報(bào)采購(gòu)審批流程，簽定采購(gòu)合同，經(jīng)公司與集團(tuán)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)（采購(gòu)審批流程與采購(gòu)合同蓋章審批流程可合并發(fā)起，并參照集團(tuán)財(cái)務(wù)權(quán)限規(guī)定設(shè)置各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的審批節(jié)點(diǎn)）審批同意后，方可進(jìn)行采購(gòu)。-年度采購(gòu)金額大于100 萬(wàn)、且需

6、重復(fù)性采購(gòu)的特定采購(gòu)項(xiàng)目，則須簽定年度采購(gòu)合同，并經(jīng)集團(tuán)企管部相關(guān)崗位同事協(xié)同辦理，#與集團(tuán)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)（參照集團(tuán)財(cái)務(wù)權(quán)限執(zhí)行）審批同意后（采購(gòu)審批流程與采購(gòu)合同蓋章審批流程可合并發(fā)起，并參照集團(tuán)財(cái)務(wù)權(quán)限規(guī)定設(shè)置各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的審批節(jié)點(diǎn)），方可進(jìn)行進(jìn)行采購(gòu)。備注：特定采購(gòu)項(xiàng)目為指： 1）具有唯一性的物品采購(gòu)（如：享有國(guó)獨(dú)家經(jīng)銷(xiāo)權(quán)的酒品采購(gòu)、供應(yīng)商享有專(zhuān)利的物品采購(gòu)等）；2）雖非唯一性，但有較高技術(shù)或質(zhì)量要求的物品采購(gòu)（如：需先打樣并經(jīng)驗(yàn)收或需第三合作方共同驗(yàn)收合格后才能進(jìn)入采購(gòu)環(huán)節(jié)的物品等）； 3）提供長(zhǎng)期服務(wù)的第三方服務(wù)采購(gòu)；-已簽有年度采購(gòu)合同的特定采購(gòu)項(xiàng)目，后續(xù)只需提報(bào)采購(gòu)訂單，并經(jīng)公司與集團(tuán)各級(jí)

7、領(lǐng)導(dǎo)（采購(gòu)審批流程與采購(gòu)訂單蓋章審批流程可合并發(fā)起，并參照集團(tuán)財(cái)務(wù)權(quán)限規(guī)定設(shè)置各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的審批節(jié)點(diǎn)）審批同意后，方可進(jìn)行采購(gòu)。-單次采購(gòu)金額大于20 萬(wàn)元的采購(gòu)項(xiàng)目原則上需通過(guò)招投標(biāo)進(jìn)行采購(gòu)（向簽有年度采購(gòu)合同的特定產(chǎn)品采購(gòu)除外），或依集團(tuán)招投標(biāo)采購(gòu)制度要求需通過(guò)招投標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu)的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)審批流程需經(jīng)集團(tuán)企管部相關(guān)崗位同事協(xié)同辦理，#與集團(tuán)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)（參照集團(tuán)財(cái)務(wù)權(quán)限執(zhí)行）審批同意后，方可進(jìn)行采購(gòu)合同蓋章審批，即，采購(gòu)審批與采購(gòu)合同蓋章審批需分開(kāi)申請(qǐng)。. . 4 / 14 采購(gòu)類(lèi)型類(lèi)別或圍是否需要采購(gòu)申請(qǐng)是否需要采購(gòu)審批是否需集團(tuán)企管部協(xié)同單次采購(gòu)金額kkkk 元小額、常規(guī)采購(gòu)項(xiàng)目是否否k

8、kkk 元單次采購(gòu)金額20 萬(wàn)元所有采購(gòu)項(xiàng)目是是否年度采購(gòu)合同年度預(yù)計(jì)采購(gòu)金額 100 萬(wàn)的特定物品或服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目否是是采購(gòu)訂單特定物品或服務(wù)否是否招投標(biāo)項(xiàng)目單次采購(gòu)金額在 20萬(wàn)元以上的采購(gòu)項(xiàng)目（簽有年度采購(gòu)合同的特定產(chǎn)品除外）；或依集團(tuán)招投標(biāo)采購(gòu)制度要求的招投標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目是是是3.4 采購(gòu)流程控制圖流程控制申請(qǐng)部門(mén)運(yùn)營(yíng)部采購(gòu)員備注說(shuō)明明否是2 制定采購(gòu)計(jì)劃3（說(shuō)明 2）確定潛在供應(yīng)商4(說(shuō)明 3) 產(chǎn)品信息確認(rèn)5（說(shuō)明 4）比價(jià)議價(jià)流程7 確定供應(yīng)商8 簽合同 / 下訂單 / 付預(yù)付款1 采購(gòu)申請(qǐng)（說(shuō)明 1）說(shuō)明 2: 1、優(yōu)先選用合格供應(yīng)商2、新供應(yīng)商需調(diào)查與提交資料說(shuō)明 3：1、樣品確認(rèn)

9、2、包裝方式、標(biāo)識(shí)3、交期和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明 1：1、參考采購(gòu)申請(qǐng)oa 流程2、附件：采購(gòu)申請(qǐng)表、產(chǎn)品參數(shù)說(shuō)明 4：1、常規(guī)采購(gòu)項(xiàng)目比價(jià)原則：三千至兩萬(wàn)元（含兩萬(wàn)）至少兩家供應(yīng)商比價(jià)；兩萬(wàn)至萬(wàn)二十萬(wàn)元至少三家供應(yīng)商比價(jià)；二十萬(wàn)元以上至少三家供應(yīng)商比價(jià)或招標(biāo)2、特定采購(gòu)項(xiàng)目年度比價(jià)原則：具有唯一性的采購(gòu)項(xiàng)目： 通過(guò)參照物的橫向性?xún)r(jià)比對(duì)比，關(guān)注性?xún)r(jià)比評(píng)估非唯一性的采購(gòu)項(xiàng)目：提前尋找與確定2采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)審批采購(gòu)審批產(chǎn)品訂購(gòu)跟6（說(shuō)明 5）相關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)審批. . 5 / 14 3.5 采購(gòu)申請(qǐng) oa流程： a) 非招投標(biāo)申請(qǐng)人部門(mén)負(fù)責(zé)人分管總監(jiān)總裁采購(gòu)員3.6 采購(gòu)審批 oa流程 a 、非招投標(biāo)的常規(guī)采

10、購(gòu)項(xiàng)目審批與合同審批oa流程（含在已簽有特定采購(gòu)項(xiàng)目年度合同前提下的重復(fù)性采購(gòu)訂單）采購(gòu)員 集團(tuán)法務(wù)總監(jiān)（ kk ）、財(cái)務(wù)總監(jiān)（ kk ）、運(yùn)營(yíng)總監(jiān)（ kk ） 并發(fā)，協(xié)同 總裁（kk ） 審批 集團(tuán)總裁（ kk ） 審批 集團(tuán)董事長(zhǎng)（ kk ）、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁（ kk ）、集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)（ kk ）、集團(tuán)副總裁（ kk ） 并發(fā)，知會(huì) kk （章）/ kk （章）、采購(gòu)員 并發(fā)，知會(huì) b 、特定采購(gòu)項(xiàng)目的年度采購(gòu)審批與合同審批的流程采購(gòu)員 集團(tuán)法務(wù)總監(jiān)（ kk ）、財(cái)務(wù)總監(jiān)（ kk ）、運(yùn)營(yíng)總監(jiān)（ kk ）、集團(tuán)企管部采購(gòu)員、集團(tuán)企管部經(jīng)理（ kk ）、集團(tuán)企管部總監(jiān)（ kk ） 并發(fā)，協(xié)同

11、總裁（ kk ） 審批否是否9（說(shuō)明 6）跟單10 通知到貨說(shuō)明 6：接到申請(qǐng)部門(mén)下單通知且確定需求后一個(gè)工作日內(nèi)下單11 驗(yàn)收貨物15（說(shuō)明 7）付尾款 / 數(shù)據(jù)整理歸14 收貨12 是否有異常情況說(shuō)明 5：1、參考采購(gòu)審批oa 流程2、附件：供應(yīng)商選用表、報(bào)價(jià)單、合同 / 訂單、 供應(yīng)商與產(chǎn)品相關(guān)資料說(shuō)明 7：1、 采購(gòu)申請(qǐng)、審批oa 2、 采購(gòu)合同 / 訂單、驗(yàn)收憑證3、 供應(yīng)商資料是13是否解決驗(yàn)收與付款. . 6 / 14 集團(tuán)總裁（ kk ） 審批 集團(tuán)董事長(zhǎng)（ kk ）、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁（ kk ）、集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)（kk ）、集團(tuán)副總裁（ kk ） 并發(fā)，知會(huì) kk （章） / kk

12、 （章）、采購(gòu)員 并發(fā)，知會(huì) c 、招投標(biāo)的采購(gòu)審批oa流程采購(gòu)員 財(cái)務(wù)總監(jiān)（kk ）、 運(yùn)營(yíng)總監(jiān)（kk ）、集團(tuán)企管部采購(gòu)員、 集團(tuán)企管部經(jīng)理 （kk ）、集團(tuán)企管部總監(jiān)（ kk ） 并發(fā)，協(xié)同 總裁（ kk ） 審批 集團(tuán)總裁（ kk ） 審批 采購(gòu)員 c 、招投標(biāo)的合同審批oa流程采購(gòu)員 集團(tuán)法務(wù)總監(jiān)（ kk ）、財(cái)務(wù)總監(jiān)（ kk ）、運(yùn)營(yíng)總監(jiān)（ kk ）、集團(tuán)企管部采購(gòu)員、集團(tuán)企管部經(jīng)理（ kk ）、集團(tuán)企管部總監(jiān)（ kk ） 并發(fā)，協(xié)同 總裁（ kk ） 審批集團(tuán)總裁（ kk ） 審批 集團(tuán)董事長(zhǎng)（ kk ）、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁（ kk ）、集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)（kk ）、集團(tuán)副總裁（ kk ）

13、 并發(fā)，知會(huì) kk （章） / kk （章）、采購(gòu)員 并發(fā)，知會(huì) 注：說(shuō)明：a)具體需加簽的集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求請(qǐng)參照附件#集團(tuán)財(cái)務(wù)審批權(quán)限表。b)只有涉與到需集團(tuán)高管審批、且為廣告或媒體資源的采購(gòu)業(yè)務(wù)，才需加簽集團(tuán)副總裁（kk ）。c) 單次采購(gòu)金額 kkkk 元與以下的采購(gòu)項(xiàng)目無(wú)須提報(bào)以上采購(gòu)審批流程。d)在進(jìn)行 oa的采購(gòu)審批流程前， 采購(gòu)員需把采購(gòu)項(xiàng)目相關(guān)信息發(fā)給申請(qǐng)部門(mén)確認(rèn)，在進(jìn)行采購(gòu)審批 oa流程時(shí)，要把采購(gòu)申請(qǐng)oa流程和審批相關(guān)資料（合同、比價(jià)報(bào)價(jià)等）作為附件添加。4采購(gòu)流程操作指引4.1 采購(gòu)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)a) 運(yùn)營(yíng)部采購(gòu)員根據(jù)申請(qǐng)部門(mén)提供的采購(gòu)需求或計(jì)劃立項(xiàng)方案描述進(jìn)行采購(gòu)跟進(jìn)；b) 開(kāi)發(fā)

14、產(chǎn)品或服務(wù)方案可優(yōu)先從現(xiàn)有的供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)（含集團(tuán)提供的供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)）中選擇，也可根據(jù)采購(gòu)需求的類(lèi)別和方案描述，邀請(qǐng)相關(guān)供應(yīng)商參與開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)方案；c) 項(xiàng)目方案的開(kāi)發(fā)，應(yīng)結(jié)合需求部門(mén)的意見(jiàn)，并充分考慮后續(xù)生產(chǎn)的合法性，合理性以與品質(zhì)保證能力；d) 提交具體項(xiàng)目方案，并與申請(qǐng)部門(mén)一起確定最終產(chǎn)品與方案。4.2 確定項(xiàng)目進(jìn)度時(shí)間a)確定產(chǎn)品與方案后，必須與申請(qǐng)部門(mén)確認(rèn)該項(xiàng)目的具體時(shí)間。. . 7 / 14 b)項(xiàng)目時(shí)間進(jìn)度確認(rèn)應(yīng)該包括并不限于：1)項(xiàng)目最終上市時(shí)間與上市方式; 2)項(xiàng)目最早與最晚交付時(shí)間；3)訂單最晚確認(rèn)時(shí)間；4)最終包裝，標(biāo)識(shí)與運(yùn)輸方法的最晚確認(rèn)時(shí)間（如適用）；5)最少生產(chǎn)保障時(shí)間；

15、c)采購(gòu)崗應(yīng)根據(jù)該項(xiàng)目的實(shí)際發(fā)展?fàn)顩r，與時(shí)跟進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度。4.3 采購(gòu)項(xiàng)目管理a)為確保采購(gòu)項(xiàng)目按時(shí)保質(zhì)的完成，采購(gòu)員應(yīng)該制定詳細(xì)的項(xiàng)目管理計(jì)劃，跟蹤項(xiàng)目執(zhí)行情況，并定時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)進(jìn)度；b)項(xiàng)目執(zhí)行中，涉與到有可能影響項(xiàng)目產(chǎn)品與服務(wù)的情況，如：交付時(shí)間，數(shù)量，價(jià)格，產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更，品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)或服務(wù)要求等，采購(gòu)崗需與時(shí)與申請(qǐng)部門(mén)協(xié)調(diào)處理，必要時(shí)匯報(bào)到運(yùn)營(yíng)總監(jiān)進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。4.4 確定潛在供應(yīng)商1)新供應(yīng)商的選擇由采購(gòu)員申請(qǐng)，經(jīng)分管總監(jiān)與總裁審批同意使用，原則上應(yīng)首先考慮供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)的合格供應(yīng)商。2)非唯一性的，且年采購(gòu)額超100 萬(wàn)元人民幣的采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)至少有一家以上的經(jīng)驗(yàn)收合格的后備供應(yīng)商；3)所

16、有供貨供應(yīng)商均應(yīng)填報(bào)附件2: 潛在供應(yīng)商調(diào)查表，并提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照與稅務(wù)登記證復(fù)件，根據(jù)上述標(biāo)準(zhǔn)初步篩選；4.5 比價(jià)或招投標(biāo)a比價(jià)原則采購(gòu)單筆采購(gòu)項(xiàng)目單筆購(gòu)買(mǎi)金額比價(jià)方式人民幣 kkkk 元與以下直接采購(gòu)不需要比價(jià)人民幣 kkkk 元以上 x0,000 元以下 ( 含 2萬(wàn)元) 至少選擇 2 家供應(yīng)商進(jìn)行比價(jià)人民幣 x0,000 元以上、 x,000,00 元與以下至少選擇 3 家供應(yīng)商進(jìn)行比價(jià)人民幣 x,000,00 元以上至少選擇 3 家或以上供應(yīng)商進(jìn)行比價(jià)或招標(biāo)特定采購(gòu)項(xiàng)目的年度重復(fù)性采購(gòu). . 8 / 14 性質(zhì)比價(jià)方式唯一性的采購(gòu)項(xiàng)目采用參照物進(jìn)行性?xún)r(jià)比對(duì)比非唯一性的采購(gòu)項(xiàng)目至少選擇

17、2 家經(jīng)驗(yàn)收合格后的供應(yīng)商進(jìn)行比價(jià)b優(yōu)先在現(xiàn)有的合格供應(yīng)商（含集團(tuán)提供的合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)）中挑選業(yè)務(wù)圍匹配的供應(yīng)商，重復(fù)采購(gòu)的項(xiàng)目應(yīng)每一年進(jìn)行價(jià)格審核或成本分析；c涉與生產(chǎn)供應(yīng)安全或重大活動(dòng)保障等特殊情況的項(xiàng)目，應(yīng)該考慮使用2 家或以上合格供應(yīng)商供應(yīng)同一產(chǎn)品或服務(wù)；d需要進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，應(yīng)與集團(tuán)企管部相關(guān)同事與領(lǐng)導(dǎo)協(xié)同開(kāi)展，向3 家或以上經(jīng)審核具有資質(zhì)的供應(yīng)商發(fā)出統(tǒng)一的招標(biāo)書(shū)；e標(biāo)書(shū)或詢(xún)價(jià)單應(yīng)根據(jù)需要包括但不限于如下容：-招標(biāo)容和要求；-招投標(biāo)時(shí)間表；-投標(biāo)文件格式與（或）報(bào)價(jià)模板；-簽訂合同的主要條款，如：交貨地點(diǎn)，交貨時(shí)間，運(yùn)輸方式，轉(zhuǎn)包限制，風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，安裝，驗(yàn)收，付款條件，保修，更改條款

18、，提供服務(wù)人員的要求，違約責(zé)任，協(xié)議等；-廢標(biāo)條件，例如：截標(biāo)時(shí)間后收到的標(biāo)書(shū)、技術(shù)參數(shù)不符合要求等，廢標(biāo)應(yīng)得到總裁的批準(zhǔn)；f 標(biāo)書(shū)應(yīng)密封或通過(guò)電子招標(biāo)系統(tǒng)上傳至總裁，同時(shí)開(kāi)標(biāo)；若標(biāo)書(shū)以郵寄方式送達(dá)，應(yīng)請(qǐng)第 3 方部門(mén)見(jiàn)證開(kāi)標(biāo)；要有開(kāi)標(biāo)記錄，記錄價(jià)格，文件情況，需要開(kāi)標(biāo)參與人簽名，招標(biāo)文件由運(yùn)營(yíng)總監(jiān)保管；g供應(yīng)商評(píng)估結(jié)果必須由總裁批準(zhǔn)。h其他招標(biāo)行為依集團(tuán)后續(xù)補(bǔ)充的招投標(biāo)相關(guān)制度的規(guī)定執(zhí)行；4.6 確定采購(gòu)標(biāo)的規(guī)格與技術(shù)指標(biāo)；a. 采購(gòu)員應(yīng)在批準(zhǔn)發(fā)出采購(gòu)訂單前確認(rèn)產(chǎn)品或服務(wù)的主要采購(gòu)標(biāo)的與技術(shù)指標(biāo)；b. 項(xiàng)目技術(shù)指標(biāo)的制定應(yīng)該參考相應(yīng)的國(guó)際，國(guó)家，行業(yè)或者企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合申請(qǐng)部門(mén)在采購(gòu)申請(qǐng)單上

19、注明的基本規(guī)格，指標(biāo)或需求，與供應(yīng)商確定具體的技術(shù)要求容；c.技術(shù)具體的指標(biāo)與細(xì)節(jié)，采購(gòu)員應(yīng)與申請(qǐng)部門(mén)和驗(yàn)收部門(mén)溝通確定；d. 需進(jìn)行招投標(biāo)的項(xiàng)目，招投標(biāo)之前應(yīng)與集團(tuán)企管部相關(guān)同事共同成立專(zhuān)項(xiàng)招標(biāo)小組，由招標(biāo)小組統(tǒng)一制定各種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以與招標(biāo)書(shū)要求，采購(gòu)產(chǎn)品或服務(wù)的主要規(guī)格與技術(shù)指標(biāo)或其圍，以便供應(yīng)商根據(jù)統(tǒng)一的要求報(bào)價(jià)；e. 產(chǎn)品規(guī)格與技術(shù)指標(biāo)必須反映在訂單/ 合同或其附件中。. . 9 / 14 4.7 采購(gòu)訂單 / 合同；a. 申請(qǐng)部門(mén)的采購(gòu)申請(qǐng)需符合公司相關(guān)的要求，需填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單，格式詳見(jiàn)附件3：采購(gòu)申請(qǐng)單模板；b. 采購(gòu)訂單由采購(gòu)員提交，經(jīng)公司與集團(tuán)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)（參照集團(tuán)財(cái)務(wù)權(quán)限規(guī)定）審批

20、同意批準(zhǔn)并蓋章后，才能發(fā)出采購(gòu)訂單, 訂單格式詳見(jiàn)附件4：采購(gòu)訂單模版；c.采購(gòu)項(xiàng)目在生產(chǎn)或執(zhí)行過(guò)程中需要用到的工具，器械設(shè)備，如：生產(chǎn)模具等；應(yīng)當(dāng)在采購(gòu)訂單或合同中清晰的說(shuō)明該工具或設(shè)備的權(quán)屬關(guān)系和處理?xiàng)l款；d. 訂單簽署后，采購(gòu)員應(yīng)在生產(chǎn)期間定期與供應(yīng)商確認(rèn)生產(chǎn)進(jìn)度，確保準(zhǔn)時(shí)交貨。4.8 驗(yàn)收和付款；驗(yàn)收工作由采購(gòu)員和采購(gòu)需求部門(mén)共同執(zhí)行，并以需求部門(mén)的驗(yàn)收為準(zhǔn)。a) 產(chǎn)品交付前，采購(gòu)員應(yīng)該與供應(yīng)商溝通，制定詳細(xì)的交付計(jì)劃并通知相關(guān)部門(mén)收貨；b) 采購(gòu)員應(yīng)與時(shí)跟進(jìn)相關(guān)部門(mén)的驗(yàn)收狀況，若出現(xiàn)因品質(zhì)問(wèn)題而導(dǎo)致的拒絕收貨，應(yīng)協(xié)調(diào)供應(yīng)商、申請(qǐng)部門(mén)、品質(zhì)部門(mén)等相關(guān)方面，對(duì)問(wèn)題作全面分析，研究解決或改

21、善方案；c) 需要供應(yīng)商返工改善品質(zhì)的情況，應(yīng)該與時(shí)和申請(qǐng)或使用部門(mén)溝通，確定需要的時(shí)間和影響；d) 產(chǎn)品/ 服務(wù)驗(yàn)收合格入庫(kù)或項(xiàng)目完成后，根據(jù)合同標(biāo)的，采購(gòu)員需準(zhǔn)備相關(guān)的財(cái)務(wù)單據(jù)與審批文件，按財(cái)務(wù)程序交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽名后上交財(cái)務(wù)部；e) 財(cái)務(wù)部審驗(yàn)有關(guān)采購(gòu)的單據(jù)與文件（包括但不限于合同或采購(gòu)訂單、發(fā)票、收貨憑證、oa審批單等）無(wú)誤后根據(jù)付款條件付款。4.9 供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量追蹤a)申請(qǐng)部門(mén)在采購(gòu)申請(qǐng)時(shí)要明確注明所需產(chǎn)品的質(zhì)量要求，以便采購(gòu)員在潛在供應(yīng)商選擇時(shí)能夠找到符合需求的供應(yīng)商和產(chǎn)品，并把質(zhì)量要求寫(xiě)進(jìn)采購(gòu)訂單或者合同；b)供應(yīng)商質(zhì)量問(wèn)題由申請(qǐng)部門(mén)提出后，并由采購(gòu)員與產(chǎn)品使用部門(mén)再次確認(rèn)；c)采購(gòu)員將與需求部門(mén)與供應(yīng)商一起對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量作出原因分析，并提供解決方案；f)供應(yīng)商質(zhì)量問(wèn)題將記錄在案并影響供應(yīng)商年度評(píng)估分?jǐn)?shù)，不合格供應(yīng)商將暫停供貨資格，待整改后重新評(píng)估；g) 嚴(yán)重不合格產(chǎn)品的供應(yīng)商一經(jīng)認(rèn)定，暫停供貨資格，待整改后重新評(píng)估；d)采購(gòu)員定期向申請(qǐng)部門(mén)了解產(chǎn)品使用情況。說(shuō)明：本流程中的“產(chǎn)業(yè)公司部流程”，須在各子公司的制度流程中規(guī)。. . 10 / 14 5文件管控采購(gòu)員負(fù)責(zé)保存所有采購(gòu)項(xiàng)目相關(guān)的所有資料，文檔正