1、20162016 年省級財政專項支出績效自評報告年省級財政專項支出績效自評報告(烈士紀念設施維修改造經費)一、專項支出項目概況（一）項目單位基本情況（一）項目單位基本情況烈士紀念設施是各級人民政府為褒揚烈士而修建的永久性紀念設施，是弘揚烈士精神的重要基地，是對廣大人民群眾特別是青少年進行愛國主義教育、集體主義和共產主義教育的重要陣地。全省現有縣級以上烈士紀念設施 130 個，其中，國家級 8個，省級 7 個，設區市級 6 個，縣級 109 個。縣級以上烈士紀念設施中 99 個設置了處（科、股）級管理機構（8 個國家級、7 個省級、3 個市級、81 個縣級），現有人員編制 283 名，臨時聘用人

2、員 178 名；其他縣級以上烈士紀念設施在未設專門機構和專職人員的情況下，當地民政部門安排機關干部或自聘人員進行管理。（二）項目基本情況（立項申報情況、項目范圍、主要內（二）項目基本情況（立項申報情況、項目范圍、主要內容、總體目標）容、總體目標）項目申報依據及對象：項目申報依據及對象：福建省“十三五”民政事業發展規劃擬投入 1.8 億元對全省 127 處縣級以上烈士紀念設施進行維修改造，為開展烈士紀念活動提供更好的場所。主要內容：主要內容：2016 年度省級共安排 500 萬元福彩公益金（閩1財社指201661 號） 重點支持用于開展烈士公祭活動的縣級以上烈士紀念設施維修改造項目，優先安排新建

3、、改擴建、比較全面修繕和已經批準立項或在建項目，根據各地申報項目情況，經研究，2016 年度對 7 個項目予以資金扶持。總體目標：總體目標：烈士紀念設施是廣大人民群眾瞻仰烈士英靈，接受愛國主義教育的重要陣地。加強烈士紀念設施保護管理，為開展烈士紀念活動提供更好場所，切實發揮烈士陵園的愛國教育、烈士褒揚的重要基地作用。二、專項支出項目實施基本情況（一）項目組織管理情況（一）項目組織管理情況烈士紀念設施保護管理主要體現在對紀念設施的維修改造上，2016 年度省級共安排 500 萬元福彩公益金（閩財社指201661 號）重點支持用于 7 個烈士紀念設施維修改造項目。省級業務主管部門采取責任到人原則，

4、對各單位的項目開工進展情況進行督導，對延期未開工的單位通知其查擺原因，并協調溝通有關單位助其盡快動工，完成年度任務。1.1.福州市文林山革命陵園維修改造項目。福州市文林山革命陵園維修改造項目。申報國家級烈士陵園的福州市文林山革命陵園項目通過維修改造被公布為第六批國家級烈士紀念設施。電房增容項目由福州市電力設計院設計，經福州市供電局批準，造價金額為511948 元。2017 年 4 月 7 日委托福建宏建工程造價咨詢有限公司進行公開招標，福建省瑞安電力建設有限公司中標，中標2價為：471737 元，工期 90 天。預計 5 月底可以開工建設，9月可以竣工驗收。2.2.中共閩浙贛邊區革命紀念園維修

5、改造項目中共閩浙贛邊區革命紀念園維修改造項目2015 年福州市建立中共閩浙贛邊區革命紀念園， 后期由于資金缺口向省級申請資金支持，項目資金主要用于紀念園的掃尾工程，整個項目于 2016 年底順利完成。3.3.云霄縣獻寶山烈士陵園維修改造項目云霄縣獻寶山烈士陵園維修改造項目項目符合申報條件，申報、批復程序符合相關管理辦法，項目實施調整履行了相應手續。4.4. 清流縣鳳翔山革命烈士紀念碑遷建項目。清流縣鳳翔山革命烈士紀念碑遷建項目。建設項目主要包含：瞻仰平臺、廣場、臺階、革命歷史文化墻體及文物展覽館等，項目占地面積 15768 平方米，總建筑面積 11568 平方米，總投資 1750 萬元。為確保

6、項目按期建設專門成立了項目領導小組，并將該項目納入 2016 年清流縣委、縣政府為民辦實事項目。嚴格按照施工要求執行，項目順利完工。5.5.建陽區登高山烈士陵園維修改造項目建陽區登高山烈士陵園維修改造項目建陽區登高山烈士陵園作為南平市市級烈士公祭活動場所，受場地小等因素影響改造難度大，目前已完成護坡工程，公祭廣場部分改造工程已完成設計方案、招投標，6 月開工，9月竣工投入使用。6.6.連城縣革命烈士紀念館維修改造項目連城縣革命烈士紀念館維修改造項目紀念碑公祭廣場部分改造工程已完成設計方案、招投標，63月開工，9 月竣工投入使用。紀念館改造計劃 9 月開工，12 月完成。7.7.壽寧縣烈士陵園維

7、修改造項目壽寧縣烈士陵園維修改造項目 2016 年前期工作啟動較遲，主要是在征求公眾和熟讀地設計方案意見時，一時難以統一，且縣級配套資金未到位，故無法按時完成原定目標，（二）項目資金使用情況（二）項目資金使用情況1.1.福州市文林山革命陵園電房增容項目。福州市文林山革命陵園電房增容項目。文林山革命陵園維修改造項目總投資 880 萬元，從 2012年開始動工，現已基本建成。此次省級福彩公益金主要用于支持文林山革命烈士陵園電房增容項目，該項目預算 52 萬元，省級資金支持 50 萬元。2017 年 4 月 7 日，福建省瑞安電力建設有限公司中標，中標價為 471737 元。目前，陵園正在重新向福州

8、市供電局申報開工手續，預計 5 月底可以開工建設，9月可以竣工驗收。待項目驗收合格后，增容項目資金 50 萬元方可支付給承建方。2.2.中共閩浙贛邊區革命紀念園維修改造項目中共閩浙贛邊區革命紀念園維修改造項目2016 年省級從福彩公益金中共支出 30 萬元支持中共閩浙贛邊區革命紀念園后期掃尾工程，該項目實際總支出為 37 萬元，超出費用紀念園從自籌資金中支出。3.3.云霄縣獻寶山烈士陵園維修改造項目云霄縣獻寶山烈士陵園維修改造項目4根據項目安排對陵園紀念碑、烈士墓區、紀念廣場、水池及等進行維修改造，總投資 150 萬元，省級福彩公益金支持 90萬元，2016 年 8 月項目竣工，共開支 85

9、萬元，余下專項資金5 萬元，已在 2017 年實施園區道路維修改造中支出。4.4. 清流縣鳳翔山革命烈士紀念碑遷建項目。清流縣鳳翔山革命烈士紀念碑遷建項目。清流縣革命烈士紀念園設計總投資 1750 萬元，根據縣級財力因素，原計劃建設的展覽館、管理房、門樓、停車位硬化建設項目不再建設， 節約資金500萬元， 實際資金投入共需1250萬元。省級資金補助 100 萬元，縣級自籌資金 1000 萬元，陵園建設資金尚缺 150 萬元。目前遷建項目已順利完工，已支出1051 萬元，其余部分資金待審計后再支付給承建方。5.5.建陽區登高山烈士陵園維修改造項目建陽區登高山烈士陵園維修改造項目省級福彩公益金共支

10、持 100 萬元用于陵園的護坡、廣場改擴等項目。建陽區登高山烈士陵園作為南平市市級烈士公祭活動場所，受場地小等因素影響改造難度大，一是陵園護坡工程造價 27.9 萬元，目前護坡工程基本完工，待驗收合格后工程款方可轉入承建方；二是公祭廣場改造工程預算需投入資金48.68 萬元，目前已完成設計方案、招投標，6 月開工，9 月竣工投入使用；三是烈士陵園紀念廣場等附屬設施的維修改造，工程預算資金投入 25 萬元，預計 2017 年 8 月完工。6.6.連城縣革命烈士紀念館維修改造項目連城縣革命烈士紀念館維修改造項目紀念碑公祭廣場部分改造工程預算資金需求為 120 萬元，5省級福彩公益金支持 100 萬

11、元。 目前已完成設計方案、 招投標，6 月開工，9 月竣工投入使用。紀念館改造計劃 9 月開工，12月完成。7.7.壽寧縣烈士陵園維修改造項目壽寧縣烈士陵園維修改造項目陵園維修改造工程主要是對陵園主干道路、紀念碑等設施的維修改造，該項目資金預算 98 萬元，省級福彩公益金支持30 萬元，當地財政預配套 68 萬元。目前已完成前期準備工作，待縣級財政配套資金到位后實施，年內完成工程項目。三、專項支出項目績效分析（一）項目績效評價工作開展情況按照省財政廳關于開展省直部門單位 2016 年度專項支出績效自評工作的通知 （閩財績函20171 號）的有關要求，我處高度重視優撫事業單位的資金使用情況，專門

12、成立專項資金績效評價督導小組，對各地烈士紀念設施管理和維修改造等情況，以經濟性、效率性、有效性及真實性、科學性、規范性為原則，以定量分析和定性分析相結合，目標預定與實施效果比較法的評價方法，分別從項目投入情況、項目管理過程情況、產出與效益情況等 3 個一級指標、13 個二級指標、24 個三級指標，開展抽查、現場勘驗及核實情況等。 2017 年 4 月起利用近 1 個月時間，分 2 組現場勘驗了福州市文林山革命陵園、中共閩浙贛邊區革命紀念園、云霄縣獻寶山烈士陵園、建陽區登高山烈士陵園、連城縣革命烈士紀念館、壽寧縣烈士陵園維修改造項目實施情況，檢查率為 100%，經過對本項目績效評價指標評分，本項

13、目綜合得分 94 分，評價等級為優秀。（二）項目績效目標完成情況（二）項目績效目標完成情況6革命烈士紀念設施維修改造建設是對弘揚烈士精神，緬懷烈士功績，培育和踐行社會主義核心價值觀，增強中華民族的凝聚力，激發實現中華民族偉大復興中國夢的強大精神力量。對激勵后人， 團結社會各界， 推進社會事業發展具有重要意義。部分烈士紀念設施，結合公園建設對革命烈士紀念設施維修改造，環境煥然一新，為開展烈士公祭活動提供了更好場所，對愛國主義教育與革命教育產生了具大的社會效益和長遠的影響。（三）項目績效分析（三）項目績效分析1.在項目資金投入方面總分 35 分，評價得分 31 分。時效性指標扣 2 分，扣分原因是

14、部分單位因一些人事變動、天氣等不可控因素，導致項目實際實施月份晚于計劃月份；資金到位情況扣 2 分，原因：當地財政資金未及時配套到位，未及時招投標未動工等現象發生。2.在項目管理方面，總分 30 分，評價得分 29.5 分。項目實施過程在目標、業務、財務管理上嚴格按有關要求執行，但在信息規范性上還不夠到位，扣 0.5 分。3.在項目產出與效益方面， 總分 35 分， 評價得分 33.5 分。扣分情況：產出質量扣 1 分，服務對象滿意度扣 0.5 分，扣分原因在于項目資金有限，部分單位當地財政未配套到位，補助資金未能達到預期效果，當地群眾未能達到高度滿意。四、存在問題和改進措施（一）項目存在的問

15、題（一）項目存在的問題1.由于基層民政部門對工程項目建設程序、時限等規定要求不夠清楚，造成個別工程手續重復辦理，一定程度上影響了工程進度。如：福州市電力設計院編制的電力增容工程控制價清單，7福州市財政投資評審中心要求按照評審中心的要求，應委托有資質的編制公司編制造價，編制完成后，市財政投資評審中心又說按新文件規定：200 萬以下的項目他們不再受理，只得另外委托有資質的造價公司預審；陳列館電房增容項目設計的供電方案獲得市供電局申請并獲得批準，后因陳列館未竣工驗收，供電局的批復方案超過一年期限，又需重新申報導致工程延期。2.由于大多數項目單位都是先制定粗方案完成項目立項，再努力爭取項目資金支持，然

16、后根據資金支持情況和實際（建設規劃、領導意見等）重新進行設計確定方案。因此，由于規劃調整、領導調整等因素，造成設計方案無法及時制定，影響招投標、施工進度。如：南平建陽登高山烈士陵園護坡改造部分工程因雨季延誤。陵園紀念廣場改擴項目一因區領導人事調整而導致設計方案延期；二因經驗不足導致立項時間延誤。在烈士陵園紀念廣場等附屬設施改擴建項目 2017 年 1 月方案已定，因經驗不足，在 2 月份進行招投標時，才知需做可研報告和取得發改局的立項批復，致使招投標延誤，到 5 月份才重新進行招投標，影響了施工進度。3.由于省級財政投入不夠多，地方財政配套不足，造成項目資金缺口較大，無法按計劃實施。8如：壽寧縣烈士陵園修繕陵園主干道、烈士紀念碑、紀念廣場、道路標志等項目，項目預算總投資 98 萬元，由省級支持 30 萬元，縣級財政配套未及時到位，因此未按時完成原定目標。（二）項目改進措施（二）項目改進措施1.加強工程建設等相關文件規定的學習，準確、系統掌握相關項目申報、設計、招投標、施工等工作的程序、要求，為更好開展優撫事業單位維修改造工作打好基礎。2.在今后組織項目申報時，盡可能要求項目單位完成立項、規劃設計、預算工作，甚至是進入招投標階段。3.盡可能加大