1、廣州富力地產股份有限公司營銷費用管理作業指引文件編號RF-YX-ZY-08版本/修訂A/0日期2013年8月1日營銷費用管理作業指引編制日期審核日期批準日期一、 作業指引目的保證營銷費用劃分標準的統一、明確營銷費用的管理、使用職責。二、 適用范圍所有在銷售項目的營銷費用管理。三、 職責12344.11.56788.111910111212.11314151616.112344.11.2.3.4.4.1.12344.1231233.1 銷售策劃中心/銷售策劃部1718192020.12.2122232424.1242526272828.12930313232.156788.15.6.7.8.8.

2、1.56788.1563.1.1 負責項目營銷費用的預算和執行。3.2 財務部3334353636.13.3738394040.13741424344441910111212.19.10.11.12.12.1.910111212.1893.2.1 負責項目營銷費用的審核與控制。第7頁 共7頁四、 關鍵活動描述44.1 項目營銷費用的審核4.1.1 銷售策劃部根據各項目的營銷需要編制營銷費用預算計劃，按責權手冊進行審核/審批。4.1.2 營銷費用的使用須在年度營銷費用計劃內執行，如發生超支或須追加，銷售策劃部填寫費用申請單，說明申報理由，按責權手冊進行審核/審批。4.1

3、.3 根據公司要求，銷售推廣費用標準為：全年總銷售額的1%。4.2 各項營銷費用的使用明細與規定4.2.1 銷售推廣費用各項明細標準如下： 序號組成類別計算方式1報紙根據當月實際發生額計算2網絡3雜志4電視根據財務中心當月實際出款金額計算（即財務中心提供的每月多欄賬為核對依據）5電臺6現場包裝制作費7DM直投8活動費9短信費10戶外廣告費11廣告設計費12樣板房設計費在交樓標準基礎上擺設家私的樣板房設計費（不包括硬裝部分的設計費）13其他兼職人員勞務費包括派單張人員、樣板房講解員等印刷費樓書等銷售資料贈送業主禮品費用1.由我司自行銷售的項目贈送業主禮品金額計入廣告費2.由代理公司銷售的項目贈送

4、業主禮品金額在營業額中扣減不計入廣告費在售樓盤電話費4.2.2 “配合銷售的雜費”不再列入銷售推廣費用中，但列入銷售費用中?！芭浜箱N售的雜費”明細如下：序號費用類別備注1配合銷售的物業人員工資包括售樓部及樣板房保安、清潔工、禮賓員、電瓶車司機工資2售樓部、銷售環境及展示區域、樣板房日常材料購置費、水費、電費3看樓車維修費及燃油費包括電瓶車及看樓大巴4售樓部、銷售環境及展示區域、樣板房的時花、綠化購置費5購買看樓車費用包括電瓶車及看樓大巴6代理公司傭金費用7分銷商傭金費用4.3 每月廣告費用支出統計表每月營業額會簽表（實收表）確認后，財務部提供各項目的多欄賬單，由銷售策劃部負責制定支出統計表，于

5、每月15日前提交。4.3.1 制定廣告費用支出統計表要求如下：1) 當月營業額（實收）當月營業額（實收）=當月銷售金額（財務確認）- 當月的所有撻退定、退樓金額 - 當月補面積差- 當月發生的簽約差價 - 贈送新業主管理費。2) 當月廣告費支出總計：Ø 報紙、網絡、雜志、電視、電臺、車身、設計費、其他八部分組成；Ø 其中報紙、網絡、雜志三項支出按當月實際發生額計算；Ø 電視、電臺、車身、設計費、其它以財務提供的每月多欄賬金額為核對依據；Ø 其它支出費用為：戶外廣告發布費、兼職人員勞務費（包括派單張人員、樣板房講解員等）、樓書等銷售資料印刷費、項目現場包裝

6、制作費用、現場促銷活動費用、贈送禮品費用、短信群呼費用、配合銷售的物業公司支出費用（包括售樓部保安、清潔工、禮賓員工資，樣板房和售樓部日常材料購置費）、銷售環境綠化購置費、售樓部電話費（僅計在售樓盤，銷售策劃部人員已撤離樓盤不做計算；應在撤場前發協作單致市政部取消電話線路，否則一直計算銷售策劃部費用）、售樓部水電費、報紙類、現場包裝類設計費用。備注：當月沒有發生營業額不需制定廣告費用支出統計表，但有產生廣告費用的，留待有發生營業額時一并統計。4.3.2 制定廣告費用支出統計表注意事項：1) 聯展分攤Ø 投放費用分攤、設計費用分攤（計算聯展分攤金額同時應注意金額的準確性，分攤到各項目的

7、金額取至個位，剩余小數點后總金額計入其中任意一個樓盤，但必須確保合計金額與實際支出相符）。2) 報紙Ø 廣州日報每月返還金額需作相應扣減；Ø 報紙類改、撤版要附改、撤版申請；Ø 如有跨月預算切記留意將涉及本月的廣告金額一并計算，不能漏做。3) 網絡Ø 如有跨月預算，如：4月16日-5月15日投放搜房網60,000元，現做4月廣告費用支出統計，則按60,000元÷30天×15天（4月份實際投放天數）=30,000元，余下30,000元計入5月份廣告費用支出統計。4) 雜志Ø 雜志投放必須于備注處注明投放的是什么雜志；Ø

8、; 參照此寫法：廣州富力*于2009年8月投放今日地產雜志，投放費用￥19，666元。5) 往月已經財務部確認的廣告費用金額不得擅自修改。6) 交財務部的廣告費用支出統計表所具備的文件及擺放順序：Ø 當月廣告費用支出統計表（項目主任制定，項目經理、區域經理復核簽名）Ø 多欄賬統計表Ø 當月廣告費用預算復印件Ø 改、撤版申請復印件Ø 報社返還確認函復印件Ø 當月營業額匯簽確認表復印件Ø 上月廣告費用支出統計表復印件4.3.3 廣告費用支出統計表遞交流程：項目主任制定項目經理、區域經理復核簽名行政文員復核財務復核無誤后，行政文員

9、派發復印作存檔項目主任。4.4 每月廣告費用預算（每月18日前提交）4.4.1 常規預算 （每月21日完成翌月廣告費用計劃預算）1) 具體內容包括：Ø 報紙、網絡、雜志廣告發布Ø 銷售物料設計及制作費用（如DM、海報、單張等）Ø 其他媒體投放（如影視、電臺、地鐵等）Ø 公關活動費用Ø 階段性活動費用Ø 樓盤日常開支費用（飲料、租用停車場費用等）2) “預算左下角的廣告費比例統計表”填寫要求（以制定7月份預算為例）：Ø 廣告費統計：已開盤項目：填寫“1-5月廣告對數（財務已簽核的金額）、6月董事長已簽批預算及廣告投放申請報告、

10、7月份廣告費用預算及廣告投放申請報告”的合計金額；未開盤項目：填寫本年度董事長已簽批每月預算的合計金額。Ø 銷售額統計：填寫“1-5月實收額、截至6月17日報數金額及7月目標”的合計金額；Ø 廣告費比例Ø 當月目標額3) 每月預算申報同時，須提交：Ø 全年（以每月為單位）廣告費對比一覽表，已出廣告對數月份填寫廣告對數金額，未出廣告對數月份填寫預算額；已出財務實收月份填寫當月營業額，未出財務實收月份填寫當月目標金額；Ø 前兩個月的“預算完成情況明細表”，最后審閱人為部門總經理。其中標明各項預算內容的完成或進行情況，原則上，兩個月前的預算內容必須基本完成，個別未能完成的工作必須詳細說明原因；Ø 項目全年廣告費用總預算與各月已使用的百分比一覽表；Ø 附上月集團銷售總監簽批預算。簽批過程中，如領導需調整預算內容，更改后需附上更改前的原始預算以便核對。影視投放需附投放時間編排表。4.