1、公司隱患排查及治理制度1. 目的1.1 安全生產隱患排查治理是企業的一項長效機制，是進行企業風險 防控的有效手段之一， 是實現企業本質安全建設的基礎。 為了堅實有效的推進這 項工作，使隱患排查治理工作常態化，特制定本制度。1.2 通過全面開展隱患排查治理工作， 要將人員狀況、 設備安全、勞動作業環境、 安全生產管理等各方面存在的影響人身和生產安全的問題充分曝露出來， 并不斷 改進提高，最終實現“人員無傷害、系統無缺陷、管理無漏洞、設備無障礙、風 險可控制、人機環境和諧統一” 。2. 范圍適用于公司所有員工3. 相關文件3.1 重大事故隱患管理規定3.2 危險化學品企業事故隱患排查治理實施導則4

2、. 隱患排查的職責4.1 公司主要負責人對事故隱患排查和整改負全面領導責任， 負責組織建立健全 公司事故隱患排查治理的長效機制， 組織開展公司隱患排查工作， 并保證安全資 金的投入，組織解決各類安全生產隱患。4.2 按照“誰主管，誰負責”的原則，各部門負責人為分管安全生產的第一責任 人，對本公司事故隱患排查治理負主要領導責任， 安環部負責組織完成各自范圍 內的隱患排查治理工作。4.3 安環部負責對各項隱患排查治理工作進行監督、 檢查、 通報、考核和獎勵。5. 隱患排查5.1 隱患排查方式如下：5.1.1 日常隱患排查：班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及車間主任和工藝、設備、 電氣、

3、儀表、 安全等專業技術人員的日常性檢查。 日常隱患排查要加強對關鍵裝 置、要害部位、關鍵環節、重大危險源的檢查和巡查。5.1.2 綜合性隱患排查：保障安全生產為目的， 以安全責任制、 各項專業管理制度和安全生產管理制度 落實情況為重點， 公司董事長帶頭， 協同各車間主及各有關專業技術員參與的全 面檢查。5.1.3 專業性隱患排查： 指對區域位置及總圖布置、工藝、設備、電氣、儀表、儲運、消防和公用工 程等系統分別進行的專業檢查。5.1.4 季節性隱患排 : 根據各季節特點開展的專項隱患檢查，主要包括：1）春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點；2）夏季以防雷暴、防設備容器高溫超壓、防臺

4、風、防洪、防暑降溫為重點；3）秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點；4）冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點。5.1.5 重大活動及節假日前隱患排查； 在重大活動和節假日前，對裝置生產是否存在異常狀況和隱患、備用設備狀態、 備品備件、生產及應急物資儲備、企業保衛、應急工作等進行的檢查，特別是要 對節日期間干部帶班值班、 機電儀保運及緊急搶修力量安排、 備件及各類物資儲 備和應急工作進行重點檢查。5.1.6 事故類比隱患排查。 事故類比隱患排查是對企業內和同類企業發生事故后的舉一反三的安全檢查。5.2 企業進行隱患排查的頻次：5.2.1 裝置操作人員現場巡檢間隔不得大于 2

5、小時，涉及“兩重點一重大” 的生產、 儲存裝置和部位的操作人員現場巡檢間隔不得大于 1小時，宜采用不間斷巡檢方 式進行現場巡檢。5.2.2 車間主任，設備，電氣、儀表人員每天至少兩次對裝置現場進行相關專業 檢查。5.2.3 車間主任應結合崗位責任制檢查，至少每周組織一次隱患排查，并和日常 交接班檢查和班中巡回檢查中發現的隱患一起進行匯總； 分管副總應結合崗位責 任制檢查，至少每月組織一次隱患排查。5.2.4 根據季節性特征及公司的生產實際，每季度開展一次有針對性的季節性隱 患排查；重大活動及節假日前必須進行一次隱患排查。5.2.5 企業至少每半年組織一次，車間主任級至少每季度組織一次綜合性隱患

6、排 查和專業隱患排查，兩者可結合進行。5.2.6 當獲知同類企業發生傷亡及泄漏、火災爆炸等事故時，應舉一反三，及時 進行事故類比隱患專項排查。5.2.7 對于區域位置、工藝技術等不經常發生變化的，可依據實際變化情況確定 排查周期，如果發生變化，應及時進行隱患排查。5.2.8 當發生以下情形之一，公司應及時組織進行相關專業的隱患排查：1 ）頒布實施有關新的法律法規、 標準規范或原有適用法律法規、 標準規范重 新修訂的；2 ）組織機構和人員發生重大調整的；3 ）裝置工藝、設備、電氣、儀表、公用工程或操作參數發生重大改變的， 應按變更管理要求進行風險評估；4 ）外部安全生產環境發生重大變化；5 ）發

7、生事故或對事故、事件有新的認識；6 ）氣候條件發生大的變化或預報可能發生重大自然災害。涉及“兩重點一重大” 的危險化學品生產、 儲存企業應每五年至少開展一次危 險與可操作性分析（ HAZO）P。5.3 隱患排查內容5.3.1 根據公司生產特點，隱患排查包括以下內容：1 ）安全基礎管理；2 ）區域位置和總圖布置；3 ）工藝；4 ）設備（包括特種設備） ；5 ）電氣系統；6 ）儀表系統；7） 危險化學品管理；8 ）儲運系統；9 ）公用工程； 10）消防系統。11）職業危害5.3.2 安全基礎管理1 ）安全生產管理機構建立健全情況、 安全生產責任制和安全管理制度建立健全 及落實情況。2 ）安全投入保

8、障情況，參加工傷保險、安全生產責任險的情況。3） 安全培訓與教育情況，主要包括： 企業主要負責人、安全管理人員的培訓及持證上崗情況； 特種作業人員的培訓及持證上崗情況； 從業人員安全教育和技能培訓情況。4）企業開展風險評價與隱患排查治理情況，主要包括： 法律、法規和標準的識別和獲取情況； 定期和及時對作業活動和生產設施進行風險評價情況； 風險評價結果的落實、宣傳及培訓情況； 企業隱患排查治理制度是否滿足安全生產需要。5）事故管理、變更管理及承包商的管理情況。6）危險作業和檢維修的管理情況，主要包括： 危險性作業活動作業前的危險有害因素識別與控制情況； 動火作業、進入受限空間作業、破土作業、臨時

9、用電作業、高處作業、斷路作業、吊裝作業、設備檢修作業和抽堵盲板作業等危險性作業的作業許可管理與過 程監督情況。 從業人員勞動防護用品和器具的配置、佩戴與使用情況；7）危險化學品事故的應急管理情況。5.3.3 區域位置和總圖布置1）危險化學品生產裝置和重大危險源儲存設施與危險化學品安全管理條例 中規定的重要場所的安全距離。2）可能造成水域環境污染的危險化學品危險源的防范情況。3）企業周邊或作業過程中存在的易由自然災害引發事故災難的危險點排查、防 范和治理情況。4）企業內部重要設施的平面布置以及安全距離，主要包括： 控制室、變配電所、化驗室、辦公室、機柜間以及人員密集區或場所； 消防泵房； 空壓站

10、； 危險化學品生產與儲存設施等； 其他重要設施及場所。5 ）其他總圖布置情況，主要包括： 建構筑物的安全通道； 廠區道路、消防道路、安全疏散通道和應急通道等重要道路（通道）的設 計、建設與維護情況； 安全警示標志的設置情況； 其他與總圖相關的安全隱患。5.3.4 工藝管理1）工藝的安全管理，主要包括： 工藝安全信息的管理； 工藝風險分析制度的建立和執行； 操作規程的編制、審查、使用與控制； 工藝安全培訓程序、內容、頻次及記錄的管理。2）工藝技術及工藝裝置的安全控制，主要包括： 裝置可能引起火災、爆炸等嚴重事故的部位是否設置超溫、超壓等檢測儀表、 聲和/ 或光報警、泄壓設施和安全聯鎖裝置等設施；

11、 針對溫度、 壓力、流量、液位等工藝參數設計的安全泄壓系統以及安全泄壓措 施的完好性； 危險物料的泄壓排放或放空的安全性； 按照首批重點監管的危險化工工藝目錄 和首批重點監管的危險化工工藝 安全控制要求、重點監控參數及推薦的控制方案 （安監總管三 2009 116號） 的要求進行危險化工工藝的安全控制情況； 其他工藝技術及工藝裝置的安全控制方面的隱患。3）現場工藝安全狀況，主要包括： 工藝卡片的管理 , 包括工藝卡片的建立和變更，以及工藝指標的現場控制； 現場聯鎖的管理 , 包括聯鎖管理制度及現場聯鎖投用、摘除與恢復； 工藝操作記錄及交接班情況；毒品部位的巡檢、取樣、操作與檢維修的現場管理。5

12、.3.5 設備管理1）設備管理制度與管理體系的建立與執行情況，主要包括： 按照國家相關法律法規制定修訂本企業的設備管理制度； 有健全的設備管理體系，設備管理人員按要求配備； 建立健全安全設施管理制度及臺賬。2）設備現場的安全運行狀況，包括： 大型機組、 機泵等關鍵設備裝置的聯鎖自保護及安全附件的設置、 投用與完好 狀況； 大型機組關鍵設備特級維護到位，備用設備處于完好備用狀態； 轉動機器的潤滑狀況，設備潤滑的“五定” 、 “三級過濾”； 設備狀態監測和故障診斷情況； 設備的腐蝕防護狀況， 包括重點裝置設備腐蝕的狀況、 設備腐蝕部位、 工藝防 腐措施，材料防腐措施等。3）特種設備（包括壓力容器及

13、壓力管道）的現場管理，主要包括： 特種設備（包括壓力容器、壓力管道）的管理制度及臺賬； 特種設備注冊登記及定期檢測檢驗情況； 特種設備安全附件的管理維護。5.3.6 電氣系統1）電氣系統的安全管理，主要包括： 電氣特種作業人員資格管理； 電氣安全相關管理制度、規程的制定及執行情況。2）供配電系統、電氣設備及電氣安全設施的設置，主要包括： 用電設備的電力負荷等級與供電系統的匹配性； 消防泵、關鍵裝置、關鍵機組等特別重要負荷的供電； 重要場所事故應急照明； 電纜、變配電相關設施的防火防爆； 爆炸危險區域內的防爆電氣設備選型及安裝； 建構筑、工藝裝置、作業場所等的防雷防靜電。3）電氣設施、供配電線路

14、及臨時用電的現場安全狀況。5.3.7 儀表系統1）儀表的綜合管理，主要包括： 儀表相關管理制度建立和執行情況； 儀表系統的檔案資料、臺賬管理； 儀表調試、維護、檢測、變更等記錄； 安全儀表系統的投用、摘除及變更管理等。2）系統配置，主要包括： 基本過程控制系統和安全儀表系統的設置滿足安全穩定生產需要； 現場檢測儀表和執行元件的選型、安裝情況； 儀表供電、供氣、接地與防護情況； 可燃氣體和有毒氣體檢測報警器的選型、布點及安裝； 安裝在爆炸危險環境儀表滿足要求等。3) 現場各類儀表完好有效，檢驗維護及現場標識情況，主要包括： 儀表及控制系統的運行狀況穩定可靠，滿足危險化學品生產需求； 按規定對儀表

15、進行定期檢定或校準； 現場儀表位號標識是否清晰等。5.3.8 危險化學品管理1) 危險化學品分類、登記與檔案的管理 , 主要包括 : 按照標準對產品、 所有中間產品進行危險性鑒別與分類， 分類結果匯入危 險化學品檔案； 按相關要求建立健全危險化學品檔案； 按照國家有關規定對危險化學品進行登記。2) 化學品安全信息的編制、宣傳、培訓和應急管理，主要包括： 危險化學品安全技術說明書和安全標簽的管理； 危險化學品“一書一簽”制度的執行情況； 24小時應急咨詢服務或應急代理； 危險化學品相關安全信息的宣傳與培訓。5.3.9 儲運系統1) 儲運系統的安全管理情況，主要包括：儲罐區、可燃液體、 液化烴的裝

16、卸設施、 危險化學品倉庫儲存管理制度以及 操作、使用和維護規程制定及執行情況； 儲罐的日常和檢維修管理。2) 儲運系統的安全設計情況，主要包括： 易燃、可燃液體的罐區，如罐組總容、罐組布置；防火堤及隔堤；消防道路、 排水系統等；危險源罐區現場的安全監控裝備是否符合危險化學品重大危險源監督管理 暫行規定（國家安全監管總局令第 40號）的要求； 可燃液體、液化烴和危險化學品的裝卸設施； 危險化學品倉庫的安全儲存。3 ）儲運系統罐區、儲罐本體及其安全附件、鐵路裝卸區、汽車裝卸區等設施的 完好性。5.3.10 消防系統1） 建設項目消防設施驗收情況；企業消防安全機構、人員設置與制度的制定， 消防人員培

17、訓、消防應急預案及相關制度的執行情況；消防系統運行檢測情況。2 ）消防設施與器材的設置情況，主要包括： 消防泵房設置情況，如消防泵、消防設備、通訊等； 消防水系統，如消防水源、消防泵、消防給水管道、消防管網的分區閥門、消 火栓，消防水炮、固定式消防水噴淋等； 危險化學品罐區、裝置區等設置的固定式和半固定式滅火系統； 甲、乙類裝置、罐區、控制室、配電室等重要場所的火災報警系統； 生產區、工藝裝置區、建構筑物的滅火器材配置； 其他消防器材。3）固定式與移動式消防設施、器材和消防道路的現場狀況6. 隱患治理與上報6.1 隱患級別6.1.1 事故隱患可按照整改難易及可能造成的后果嚴重性，分為一般事故隱

18、患 和重大事故隱患。6.1.2 一般事故隱患， 是指能夠及時整改， 不足以造成人員傷亡、 財產損失的隱 患。對于一般事故隱患， 可按照隱患治理的負責單位， 分為班組級、 基層車間級、 基層單位（廠）級直至企業級。6.1.3 重大事故隱患， 是指無法立即整改且可能造成人員傷亡、 較大財產損失的 隱患。6.2 隱患治理6.2.1 企業應對排查出的各級隱患， 做到“五定”，并將整改落實情況納入日常管 理進行監督，及時協調在隱患整改中存在的資金、技術、物資采購、施工等各方 面問題。6.2.2 對一般事故隱患，由車間主任或者有關人員立即組織整改。6.2.3 對于重大事故隱患， 企業要結合自身的生產經營實

19、際情況， 確定風險可接 受標準，評估隱患的風險等級。評價事故隱患分級方法如下：表一 事故隱患后果定性分級方法很低后果人員輕微傷害或沒有受傷；不會損失工作時間。財產損失很小。聲譽企業內部關注；形象沒有受損。較低后果人員人員輕微受傷，不嚴重；可能會損失工作時間。財產損失較小。聲譽社區、鄰居、合作伙伴影響。中等后果人員3人以上輕傷， 12人重傷。財產損失較小。聲譽本地區內影響；政府管制，公眾關注負面后果。高后果人員12人死亡或喪失勞動能力； 39人重傷。財產損失較大。聲譽國內影響；政府管制，媒體和公眾關注負面后果。非常高的后果人員死亡 3人以上。財產損失很大。聲譽國際影響。表 2重大事故隱患風險評估矩陣后5低中中高高很高很高低低中中高高很高4 果低低低中中中高低低低低中中中3 等2級1低低低低低中中1E-61E -71E-51E-61E-41E-51E-31E-41E-21E-31E-11E-211E -1事故發生的可能性（ /a）6.2.4 重大事故隱患的治理應滿足以下要求：1）當風險處于很高風險區域時，應立即采取充分的風險控制措施，防止事故發 生，同時編制重大事故隱患治理方案， 盡快進行隱患治理， 必要時立即停產治理； 2 ）當風險處于一般