1、鄒平縣韓店鎮危險化學品企業安全生產現場檢查方案企業 名稱地址法人代表檢查 人員執法檢查（首 查）時間執法裝備編制日期序號檢查項目檢查內容和標準檢查方法檢查情況備注一依法取得有關安 全生產行政許可 的情況危險化學品安全生產許可證在有效期內。查看核對證 件進行危險化學品登記并取得危險化學品登記證書。查看證書新增產品、改變工藝技術情況。查看現場及 技術資料企業名稱、主要負責人、注冊地址、隸屬關系變更情況（與工商營業執照一致情況）。查看證書等 資料二作業場所職業危 害防治的情況按照規定及時、如實向安全生產監督管理部門申報產生職業病危害的項目。查看申報記 錄按照規定設置或者指定職業健康管理機構，配備專職

2、或者兼職的職業健康管理人員。查看文件按照規定建立職業危害防治制度和操作規程。查看制度文 本按照規定在產生嚴重職業病危害的作業崗位醒目位置設置警示標識和中文警示說明。查看現場按照國家規定提 取和使用安全生 產費用以及其他 安全生產投入的安全生產費用按照關于印發企業安全生產費用提取和使用管理辦法的通知 （財企201216號）要求提取和使用安全生產費用。查看財務賬 本和憑證或 安全生產投 入報告情況按規定交納安全生產抵押金或投保安全生產領域責任保險。查看交納回 執或責任保 險保單四建立和落實安全 生產責任制、安 全生產規章制度 和操作規程的情 況安全生產責任制建立健全主要負責人、分管負責人、安全生產

3、管理人員、職能部 門、崗位安全生產責任制。查看制度文 本安全生產規章制度至少制定下列安全生產規章制度：（一）安全生產例會等安全生 產會議制度；（二）安全投入保障制度；（三）安全生產獎懲制 度；（四）安全培訓教育制度；（五）領導干部輪流現場帶班制 度；（六）特種作業人員管理制度；（七）安全檢查和隱患排查 治理制度；（八）重大危險源評估和安全管理制度；（九）變 更管理制度；（十）應急管理制度；（十一）生產安全事故或者 重大事件管理制度；（十二）防火、防爆、防中毒、防泄漏管理 制度；（十三）工藝、設備、電氣儀表、公用工程安全管理制度； （十四）動火、進入受限空間、吊裝、高處、盲板抽堵、動土、 斷路、

4、設備檢維修等作業安全管理制度；（十五）危險化學品安 全管理制度；（十六）職業健康相關管理制度；（十七）勞動防 護用品使用維護管理制度；（十八）承包商管理制度；（十九） 安全管理制度及操作規程定期修訂制度；制定的安全生產規章制 度應符合法律、法規、標準和規范的要求，并符合企業實際，具 有可實施性。查看制度文本操作規程企業應建立符合化工企業工藝安全管理實施導則（aq/t3034-2010 ）第4. 3條要求的崗位安全操作規程。查看制度文 本五依法設置安全生 產管理機構和配 備安全生產管理 人員的情況從業人員300人以上的，應當設置安全生產管理機構，并按不低于5%。但最低不少于 3人的比例配備專職安

5、全生產管理人員；從業人員不足300人的，應當設置安全生產 管理機構或者配備專職安全生產管理人員。專職安全生產管理人員應不少于企業員工 總數的2%,不足50人的至少配備1人；要具備化工或安全管理相關專業中專以上學 歷，有從事化工生產相關工作2年以上經歷。查看文件 查看證書六從業人員受到安 全生產教育、培 訓，取得有關安 全資格證書的情 況將安全培訓工作納入本單位工作計劃并保證安全培訓工作所需資金；建立健全從業人 員安全培訓檔案，詳細、準確記錄培訓考核情況。查看計劃 查看檔案危險化學品生產經營單位主要負責人和安全生產管理人員必須接受專門的安全培訓， 經考核合格取得安全資格證書后，方可任職。每年應參

6、加再教育培訓。查看證書一教有和督促快業興員嚴olfrm住的安全生產規辜制慶和安全操作規程丁并向快業一人員如實告知作業場所和工作崗位存在的危險因素、防治措施以及事故應急措施的情 況案、現場詢問危險化學品生產經營單位新上崗的臨時工、合同工、勞務工、輪換工、協議工必須進 行（廠級、車間、班組）三級強制安全培訓，保證其具備本崗位安全操作、自救互就 以及應急處置所需的知識和技能后，方能安排上崗作業。危險化學品生產經營單位新 上崗的從業人員安全培訓不得少于72學時，每年再培訓不得少于20學時。查看檔案 查看試卷從業人員在本生產經營單位內調整工作崗位或離崗一年以上重新上崗時，應當重新接 受車間和班組級的安全

7、培訓；生產經營單位實施新工藝、新技術或者使用新設備、新 材料時，應當對有關從業人員重新進行有針對性的安全培訓。查看資料特種作業人員必須接受專門的安全培訓，經考核合格，取得特種作業操作資格證書后， 方可上崗作業。企業應建立特種作業人員檔案。查看證書 現場詢問七新建、改建、擴 建工程項目的安 全設施與主體工 程同時設計、同 時施工、同時投 入生產和使用， 以及按規定辦理 設計審查和竣工 驗收的情況新建、改建、擴建生產、儲存危險化學品的建設項目應進行安全條件審查。查看資料八在有較大危險因 素的生產經營場 所和有關設施、設備上，設置安 全警示標志的情 況在作業場所和安全設施、設備上設置明顯的安全警示標

8、志。查看現場對鋪設的危險化學品管道設置明顯的標志。查看現場危險化學品專用倉庫應設置明顯的標志。查看現場九對安全設備設施 的維護、保養、 定期檢測情況應當根據其生產、儲存的危險化學品的種類和危險特性，在作業場所、專用倉庫設置 相應的監測、監控、通風、防曬、調溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、中和、防 潮、防雷、防靜電、防腐、防泄漏以及防護圍堤或者隔離操作等安全設施、設備，并 按照國家標準、行業標準或者國家有關規定對安全設施、設備進行經常性維護、保養、 檢測、檢驗，保證安全設施、設備的正常使用。查看記錄 查看現場對危險化學品管道定期檢查、檢測。查看記錄重大危險源登記-按照規走列唾夫危險源進行芬全評

9、估或評價，進行登記建檔；遊行安全監測監控1查看檔案建檔、定期檢測、 評估、監控和制 定應急預案的情 況定重大危險源事故應急預案。報告等對已確定的重大危險源，在現場設置明顯警示標志；對相關設備設施進行定期檢測、 檢驗。查預案及記 錄辨識、確定本企業的重大危險源；明確關鍵裝置、重點部位的責任人員或機構。查看資料配備應急救援人員及必要防護裝備、器材、設備、物資，并保證其完好情況。查看資料、現 場進行備案或核銷情況。查看資料進行應急預案演練情況。查看資料安全生產狀況進行定期檢查，采取措施消除事故隱患。查看資料 現場十一為從業人員提供 符合國家標準或 者行業標準的勞 動防護用品，并 監督、教育從業 人員

10、按照使用規 則正確佩戴和使 用的情況按照勞動防護用品選用規則(gb11651).山東省勞動防護用品配備標準(db37/ 1922201 1 ),為從業人員配備、發放勞動防護用品。查看配備清 單或發放記 錄為從業人員提供符合國家、行業標準的有效勞動防護用品，不得采購和使用無安全標 志的特種勞動防護用品，購買防護用品須經過本單位的安全生產技術部門或管理人員 檢查驗收。現場查看從業人員在作業過程中必須按照安全生產規章制度和勞動防護用品使用規則，正確佩 戴和使用勞動防護用品；未按規定佩戴和使用勞動防護用品的，不得上崗作業。查看現場 現場詢問十二在同一作業區域內進行生產經營活動，可能危及對方生產安全的，

11、與對方簽訂安全生產管理協議，明確 各自的安全生產管理職責和應當采取的安全措施，并指定專職安全管理人員進行安全檢查與協調的情 況。查看協議 現場詢問十三對承包單位、承 租單位的安全生 產工作實行統一生產經營單位不得將生產經營項目、場所、設備發包或者出租給不具備安全生產條件 或者相應資質的單位或者個人。查看承包、承 租 單位資質協調、管理的情 況生產經營項目、場所有多個承包、承租單位的，應當與承包、承租單位簽訂專門的安 全生產管理協議，或者在承包、租賃合同中約定各自的安全管理職責；生產經營單位 對承包、承租單位的安全生產工作統一協調、管理。查看簽訂協 議或承包、租 賃合同十四組織安全生產檢 查，及

12、時排查治 理生產安全事故 隱患的情況建立健全事故隱患排查治理和建檔監控等制度；按照關于對危險化學品企業實行分 類監管的通知（濱安監發2011141號）要求，根據企業等級及時報送危險化學 品安全生產情況報告表。查看資料按照轉發省、市安監局關于進一步加強企業安全生產事故隱患自查自糾工作的通 知（鄒安監發201188號）要求，每季度第一個月10前報送危險化學品生產 企業安全隱患自查自糾報告表查看資料定期組織安全管理人員、工程技術人員和其他人員排查事故隱患。對排查出的隱患按 照等級進行登記,；對一般事故隱患，由生產經營單位（車間、分廠、區隊等）負責 人或者有關人員立即組織整改。查看資料對重大事故隱患及

13、時報告，并由主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案。查看報送 記錄十五制定、實施生產 安全事故應急預 案，以及有關應 急預案備案的情 況根據法律法規和生產經營單位安全生產事故應急預案編制導則（aq/t9002-2006 ）, 結合本單位的危險源狀況、危險性分析情況和可能發生的事故特點，制定相應的應急 預案。查看制定的 應急預案企業綜合應急預案和專項應急預案應按照隸屬關系報所在地縣級安監部門和有關主 管部門備案。查看應急預 案備案登記表制定本單位的應急預案演練計劃，每年至少組織一次綜合應急預案或專項應急預案演 練，每半年至少組織一次現場處置方案演練。演練結束后對演練效果進行評估，撰寫 演練評估

14、報告。查看演練計 劃和演練評 估報告應急預案應當至少每三年修訂一次，修訂情況應有記錄并歸檔。查看修訂記 錄十六建立應急救援組 織或者兼職救援 隊伍、簽訂應急 救援協議，以及 應急救援器材、 設備的配備、維 護、保養的情況應當建立事故救援組織，配備必要的器材、設備；指定兼職救援人員，并與鄰近的事 故救援組織簽訂協議。查看成立文 件或簽訂的 救護協議按照應急預案的要求配備相應的應急物資及裝備，建立使用狀況檔案，定期檢測和維 護，使其處于良好狀態。查配備臺帳 和使用檔案十七按照規定報告生 產安全事故的情 況生產經營單位發生生產安全事故或者較大涉險事故，其單位負責人接到事故信息報告 后應當于1小時內報

15、告事故發生地縣級安監部門；發生較大以上生產安全事故的，事 故發生單位還應當在1小時內報告省級安監部門；發生重大、特別重大生產安全事故 的，事故發生單位可以立即報告國家安全監管總局；不得遲報、漏報、謊報或者瞞報。查看事故 檔案資料十八危險化學品安全 管理提供與其生產的危險化學品相符的化學品安全技術說明書，并在危險化學品包裝（包括 外包裝件）上粘貼或者拴掛與包裝內危險化學品相符的化學品安全標簽。化學品安全技 術說明書和化學品安全標簽所載明的內容符合國家標準的要求。查看現場及 有關資料危化品專用倉庫設專人負責，劇毒化學品及儲存數量構成重大危險源的其他危險化學品 實行雙人收發、雙人保管制度；是否建立危化品出入庫核查、登記制度。查看現場及 有關資料危險化學品包裝物、容器的材質以及包裝的型式、規格、方法和單件質量（重量）應與 所包裝的危險化學品的性質和用途相適應。查看現場及 有關資料對重復使用的危險化學品包裝物、容器，使用單位在重復使用前應當進行檢查；發現存 在安全隱患的，應當維修或者更換。使用單位應當對檢查情況作出記錄，記錄的保存期 限不得少于2年。查看