1、 中山市峻國電器有限公司 文件編號JG-版 本A成品出倉作業流程生效日期頁 碼序號流程責任人表單作業內容1出貨計劃編制NG審 核OK出貨計劃工作跟進出貨指令下達NG審 核OK出貨前準備工作成品裝柜出貨放行OK帳務、表單處理出貨后續處理工作業務員出貨計劃業務員將可以出貨的產品以一周為周期編制出貨計劃，并報銷售部經理審核。2銷售部經理出貨計劃銷售部經理對出貨計劃進行審訂。有誤，通知業務員修改；無誤，由銷售部經理轉PMC部、財務部。3PMC部人員/銷售部人員PMC部人員、銷售部人員跟進出貨計劃事項，若有異常情況，由雙方協調、處理。4業務員出倉單業務員將可以出貨的產品根據出貨計劃提前2個工作日開具出倉

2、單，并報銷售部經理、財務人員審核。5銷售部經理/財務人員出倉單銷售部經理、財務人員分別對出倉單進行審核。有誤，由銷售部處理，無誤，由銷售部轉PMC部安排出貨作業。6PMC部經理/成品倉管員/ 搬運人員PMC部經理通知搬運人員安排好搬運人員，成品倉管員安排搬運人員將成品移至出貨區域，準備出貨。7業務員/成品倉管員/搬運人員出倉單出貨車輛到后，業務員進行單證檢查，有誤，業務員進行處理，無誤，由成品倉管員安排搬運人員進行成品裝柜，業務員現場監督出貨情況。8成品倉管員/保安放行條裝完柜后，成品倉管員開具放行條交貨柜司機作為出廠放行證明，保安按保安管理制度進行檢查。9成品倉管員成品出倉單/成品出入庫日報

3、表成品倉管員根據成品出倉單及時進行臺帳處理，并制作成品出入庫日報表，于規定時間將單據分發至相關部門。10業務員/ 財務人員業務員、財務人員跟進、處理出貨后續工作，包括出貨后同客戶對單確認、貨款回收等，并將相關情況反饋給銷售部經理、財務部經理。1.0目的規范成品出貨作業，確保出貨產品滿足客戶要求。2.0范圍適用于所有成品出貨。3.0職責3.1 銷售部：負責與客戶、船運代理公司、報關公司進行業務溝通；負責成品出貨指令的編制、下達、出貨檢查與應收帳款跟進工作； 3.2 PMC部：負責跟進成品出貨事項；組織成品的發放與搬運工作；編制成品出倉單、放行條；3.3 財務部：負責出貨計劃、出倉單的審核及產品出

4、貨后應收帳款管理工作；3.4 人事行政部：負責貨柜車輛到廠后的通知及出貨車輛安全檢查工作；負責安排內銷產品的送貨工作。4.0作業程序4.1銷售部業務員根據訂單產品出貨日期、成品入庫、生產進度及與客戶或船運代理公司聯絡情況（如客戶需要驗貨的，業務員在產品生產完成前一周與客戶或者檢驗機構落實產品檢驗的時間、地點、方式等內容），將可以出貨的產品以一周為周期（即本周六至次周五）編制出貨計劃，要求在周五下午下班前二個小時完成，并報銷售部經理審核；4.2銷售部經理對出貨計劃進行審核。有誤，通知業務員進行修改；無誤，由銷售部經理將出貨計劃于周五下午下班前分發PMC部、財務部各一份； 4.3 PMC部經理對出

5、貨計劃進行審核，若發現有誤，于1小時內通知銷售部經理處理，無誤，則跟進出貨情況（若出貨產品中有配件，則由PMC部組織安排好配件處理工作）；4.4 PMC部根據出貨計劃對于庫存產品超過一個月需出貨的，則通知品管部成品檢驗人員 進行成品檢驗工作，若檢驗不合格，由PMC部、銷售部協調處理（包括返工、交期變更等）， 若出貨產品尚在生產中，銷售部、PMC部跟進生產進度情況，若有異常，雙方協調處理，若不能達成客戶訂單要求的，則由銷售部與客戶進行溝通、處理，若無法解決則報總經理 處理；編 制審 核批 準4.5若進度正常或出貨產品己入庫，銷售部業務員根據與客戶或檢驗機構預約的驗貨日期通知其來廠驗貨，并與品質管

6、理人員做好驗貨人員的來廠接待工作。若驗貨判定須返工處理的，由品管部通知PMC部安排生產部門返工，品管部進行品質督導，返工產品經檢驗合格后，由銷售部與客戶再次預約驗貨時間； 4.6若驗貨合格，確定可以出貨時，如為外銷產品則由業務員于產品出貨前2個工作日提供準確的裝箱資料給報關公司，并跟進出口報關情況。同時業務員于產品出貨前2個工作日開具出倉單(出倉單中 “貨柜號”欄暫時空著，在裝柜前補寫)或出貨通知單（出貨通知單僅限于內銷出貨時使用）報銷售部經理審核； 4.7銷售部經理于1個工作小時內對出倉單或出貨通知單進行審核（主要核對其與出貨計劃各項內容是否一致，單據填寫是否正確、有效、完整等）。若有誤，須

7、于10分鐘內通知責任業務員處理，若無誤，則在出倉單或出貨通知單上簽字、確認。若為出貨通知單須返交業務員轉財務部審核；若為出倉單，由銷售部經理簽字、確認后即交業務員轉PMC部進行出貨安排；4.8財務部人員于1個工作小時內對出貨通知單進行審核（主要核對客戶貨款到位及信用情況，并決定是否出貨）。若有誤，則通知銷售部經理處理，若無誤，則在出貨通知單上簽字確認，自留一聯后交業務員轉PMC部進行出貨安排；4.9 PMC部至少于出貨前1天，將經過審核的出倉單或出貨通知單給成品倉管員，PMC部經理于出貨前4小時通知搬運組長安排好出貨搬運人員；4.10成品倉管員即根據出倉單或出貨通知單指揮搬運人員將出貨成品搬運

8、至出貨區域，做好產品防護措施，準備出貨。4.11外銷產品出貨作業：4.11.1貨柜車到達后，由人事行政部保安人員通知成品倉管員、業務員，由業務員檢查船運 代理公司的集裝箱號是否與出倉單一致，不一致時由業務員處理；4.11.2單證檢查一致后，由成品倉管員進入貨柜內檢查貨柜是否完好無缺，并安排搬運人員清掃貨柜之后，貨柜車輛方可進行成品裝貨；4.11.3業務員核對出貨產品及其配件、包裝箱嘜是否正確。有誤，通知成品倉管員處理；無 誤，由成品倉管員安排搬運人員裝柜； 4.11.4對于因各種原因導致未能按出倉單要求進行裝柜的，業務員應重新開具出倉單，報銷售部經理審核后，由責任業務員通知報關公司，并與客戶協

9、調、處理；編 制審 核批 準4.11.5在裝完柜尚未上封條前，責任業務員須用數碼相機對裝柜車輛中的成品進行拍照處理；4.11.6成品倉管員填寫成品出倉單，業務員將出倉單交船運代理公司人員簽收后2個工作小時內將單據分發給財務部進行帳務處理（客戶聯由銷售部存檔）；4.11.7成品倉管員開具放行條交船運代理公司人員作為出廠放行證明；4.11.8人事行政部保安人員根據放行條進行檢查。若有誤，報告人事行政部經理處理，無誤則予以放行，具體依保安管理制度作業；4.12內銷產品出貨作業：4.12.1PMC部通知人事行政部作好出車準備，待車到達出貨地點后，成品倉管員通知責任業務員；4.12.2業務員核對出貨產品

10、配件、包裝箱嘜是否正確；有誤，通知成品倉管員處理；無誤，由成品倉管員安排搬運人員裝柜，責任業務員現場監督出貨情況； 4.12.3對于因各種原因導致未按出貨通知單要求進行裝柜的，業務員應根據實際出貨內容開具出倉單，報銷售部經理、財務部人員審核、簽字后方可出貨；4.12.4裝完柜后，成品倉管員填寫成品出倉單，由送貨人員簽收確認，業務員將出倉單交送貨人員；4.12.5成品倉管員開具放行條交送貨人員作為出廠放行證明；4.12.6人事行政部保安人員根據放行條進行檢查。若有誤，報告人事行政部經理處理，無誤則予以放行，具體依保安管理制度作業；4.12.7送貨到客戶處后，送貨人員要求客戶驗收并回簽出倉單，若對

11、方無人點收或點收異 常的，通知銷售部處理；4.12.8送貨人員返回公司2個工作小時內將客戶回簽的出倉單交銷售部轉財務部進行帳務處理。4.13樣機出倉手續依上述作業流程辦理；4.14帳務、表單處理；4.14.1倉管員根據成品出倉單的出倉數量制作成品出入庫日報表，并于當天內登記好 臺帳；4.14.2倉管員于當天下午下班前將成品出倉單、成品出入庫日報表交倉庫主管審核，倉庫主管審核后于次日上午9：00前安排將成品出入庫日報表分送PMC部、銷售部，成品出倉單分送財務部、銷售部；編 制審 核批 準4.14.3倉管員將當天產生的單據分類、歸檔保管。4.15業務員跟進、處理出貨后續工作，包括出貨后同客戶對單確認、貨款回收等，并將相關情況反饋給銷售部經理、財務人員。5.0處罰規定5.1無有效出倉手續出貨，但未給公司造成經濟損失的，處罰責任倉管員及責任上級100元/次；如給公司造成經濟損失的，給予相應的處罰，并追究倉庫主管的連帶責