1、羂羀芅螂螞膅膁螂螄羈蒀螁羆膄蒆螀聿肇莂蝿螈節羋螈袁肅薇螇羃芀蒃螆肅肅荿袆螅艿芅蒂袇肁膁蒁肀芇蕿蒀蝿膀蒅蒀袂蒞莁葿羄膈芇蒈肆羈薆蕆螆膆蒂薆袈罿莈薅羀膅芄薄蝕羇芀薄袂芃薈薃羅肆蒄薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿艿膂蠆羈肂蒁蚈蟻羋莇蚈螃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒃蚄袀膇荿蚃羂羀芅螂螞膅膁螂螄羈蒀螁羆膄蒆螀聿肇莂蝿螈節羋螈袁肅薇螇羃芀蒃螆肅肅荿袆螅艿芅蒂袇肁膁蒁肀芇蕿蒀蝿膀蒅蒀袂蒞莁葿羄膈芇蒈肆羈薆蕆螆膆蒂薆袈罿莈薅羀膅芄薄蝕羇芀薄袂芃薈薃羅肆蒄薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿艿膂蠆羈肂蒁蚈蟻羋莇蚈螃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒃蚄袀膇荿蚃羂羀芅螂螞膅膁螂螄羈蒀螁羆膄蒆螀聿肇莂蝿螈節羋螈袁肅薇螇羃芀蒃螆肅肅荿袆螅艿芅蒂袇肁膁蒁

2、肀芇蕿蒀蝿膀蒅蒀袂蒞莁葿羄膈芇蒈肆羈薆蕆螆膆蒂薆袈罿莈薅羀膅芄薄蝕羇芀薄袂芃薈薃羅肆蒄薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿艿膂蠆羈肂蒁蚈蟻羋莇蚈螃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒃蚄袀膇荿蚃羂羀芅螂螞膅膁螂螄羈蒀螁羆膄蒆螀聿肇莂蝿螈節羋螈袁肅薇螇羃芀蒃螆肅肅荿袆螅艿芅蒂袇肁膁蒁肀芇蕿蒀蝿膀蒅蒀袂蒞莁葿羄膈芇蒈肆羈薆蕆螆膆蒂薆袈罿莈薅羀膅芄薄蝕羇芀薄袂芃薈薃羅肆蒄薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿艿膂蠆羈肂蒁蚈蟻羋莇蚈螃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒃蚄袀膇荿蚃羂羀芅螂螞膅膁螂螄羈蒀螁羆膄蒆螀聿肇莂蝿螈節羋螈袁肅薇螇羃芀蒃螆肅肅荿袆螅艿芅蒂袇肁膁蒁肀芇蕿蒀蝿膀蒅蒀袂蒞莁葿羄膈芇蒈肆羈薆蕆螆膆蒂薆袈罿莈薅羀膅芄薄蝕羇芀薄袂芃薈薃羅肆蒄薂

3、肇芁莀薁螇肄芆薀衿艿膂蠆羈肂蒁蚈蟻羋莇蚈螃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒃蚄袀膇荿蚃羂羀芅螂螞膅膁螂螄羈蒀螁羆膄蒆螀聿肇莂蝿螈節羋螈袁肅薇螇羃芀蒃螆肅肅荿袆螅艿芅蒂袇肁膁蒁肀芇蕿蒀蝿膀蒅蒀袂蒞莁葿羄膈芇蒈肆羈薆蕆螆膆蒂薆袈罿莈薅羀膅芄薄蝕羇芀薄袂芃薈薃羅肆蒄薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿艿膂蠆羈肂蒁蚈蟻羋莇蚈螃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒃蚄袀膇荿蚃羂羀芅螂螞膅膁螂螄羈蒀螁羆膄蒆螀聿肇莂蝿螈節羋螈袁肅薇螇羃芀蒃螆肅肅荿袆螅艿芅蒂袇肁膁蒁肀芇蕿蒀蝿膀蒅蒀袂蒞莁葿羄膈芇蒈肆羈薆蕆螆膆蒂薆袈罿莈薅羀膅芄薄蝕羇芀薄袂芃薈薃羅肆蒄薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿艿膂蠆羈肂蒁蚈蟻羋莇蚈螃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒃蚄袀膇荿蚃羂羀芅螂

4、螞膅膁螂螄羈蒀螁羆膄蒆螀聿肇莂蝿螈節羋螈袁肅薇螇羃芀蒃螆肅肅荿袆螅艿芅蒂袇肁膁蒁肀芇蕿蒀蝿膀蒅蒀袂蒞莁葿羄膈芇蒈肆羈薆蕆螆膆蒂薆袈罿莈薅羀膅芄薄蝕羇芀薄袂芃薈薃羅肆蒄薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿艿膂蠆羈肂蒁蚈蟻羋莇蚈螃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒃蚄袀膇荿蚃羂羀芅螂螞膅膁螂螄羈蒀螁羆膄蒆螀聿肇莂蝿螈節羋螈袁肅薇螇羃芀蒃螆肅肅荿袆螅艿芅蒂袇肁膁蒁肀芇蕿蒀蝿膀蒅蒀袂蒞莁葿羄膈芇蒈肆羈薆蕆螆膆蒂薆袈罿莈薅羀膅芄薄蝕羇芀薄袂芃薈薃羅肆蒄薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿艿膂蠆羈肂蒁蚈蟻羋莇蚈螃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒃蚄袀膇荿蚃羂羀芅螂螞膅膁螂螄羈蒀螁羆膄蒆螀聿肇莂蝿螈節羋螈袁肅薇螇羃芀蒃螆肅肅荿袆螅艿芅蒂袇肁膁蒁肀芇蕿蒀

5、蝿膀蒅蒀袂蒞莁葿羄膈芇蒈肆羈薆蕆螆膆蒂薆袈罿莈薅羀膅芄薄蝕羇芀薄袂芃薈薃羅肆蒄薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿艿膂蠆羈肂蒁蚈蟻羋莇蚈螃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒃蚄袀膇荿蚃羂羀芅螂螞膅膁螂螄羈蒀螁羆膄蒆螀聿肇莂蝿螈節羋螈袁肅薇螇羃芀蒃螆肅肅荿袆螅艿芅蒂袇肁膁蒁肀芇蕿蒀蝿膀蒅蒀袂蒞莁葿羄膈芇蒈肆羈薆蕆螆膆蒂薆袈罿莈薅羀膅芄薄蝕羇芀薄袂芃薈薃羅肆蒄薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿艿膂蠆羈肂蒁蚈蟻羋莇蚈螃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒃蚄袀膇荿蚃羂羀芅螂螞膅膁螂螄羈蒀螁羆膄蒆螀聿肇莂蝿螈節羋螈袁肅薇螇羃芀蒃螆肅肅荿袆螅艿芅蒂袇肁膁蒁肀芇蕿蒀蝿膀蒅蒀袂蒞莁葿羄膈芇蒈肆羈薆蕆螆膆蒂薆袈罿莈薅羀膅芄薄蝕羇芀薄袂芃薈薃羅肆蒄薂肇芁莀薁

6、螇肄芆薀衿艿膂蠆羈肂蒁蚈蟻羋莇蚈螃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒃蚄袀膇荿蚃羂羀芅螂螞膅膁螂螄羈蒀螁羆膄蒆螀聿肇莂蝿螈節羋螈袁肅薇螇羃芀蒃螆肅肅荿袆螅艿芅蒂袇肁膁蒁肀芇蕿蒀蝿膀蒅蒀袂蒞莁葿羄膈芇蒈肆羈薆蕆螆膆蒂薆袈罿莈薅羀膅芄薄蝕羇芀薄袂芃薈薃羅肆蒄薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿艿膂蠆羈肂蒁蚈蟻羋莇蚈螃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒃蚄袀膇荿蚃羂羀芅螂螞膅膁螂螄羈蒀螁羆膄蒆螀聿肇莂蝿螈節羋螈袁肅薇螇羃芀蒃螆肅肅荿袆螅艿芅蒂袇肁膁蒁肀芇蕿蒀蝿膀蒅蒀袂蒞莁葿羄膈芇蒈肆羈薆蕆螆膆蒂薆袈罿莈薅羀膅芄薄蝕羇芀薄袂芃薈薃羅肆蒄薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿艿膂蠆羈肂蒁蚈蟻羋莇蚈螃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒃蚄袀膇荿蚃羂羀芅螂螞膅膁螂

7、螄羈蒀螁羆膄蒆螀聿肇莂蝿螈節羋螈袁肅薇螇羃芀蒃螆肅肅荿袆螅艿芅蒂袇肁膁蒁肀芇蕿蒀蝿膀蒅蒀袂蒞莁葿羄膈芇蒈肆羈薆蕆螆膆蒂薆袈罿莈薅羀膅芄薄蝕羇芀薄袂芃薈薃羅肆蒄薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿艿膂蠆羈肂蒁蚈蟻羋莇蚈螃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒃蚄袀膇荿蚃羂羀芅螂螞膅膁螂螄羈蒀螁羆膄蒆螀聿肇莂蝿螈節羋螈袁肅薇螇羃芀蒃螆肅肅荿袆螅艿芅蒂袇肁膁蒁肀芇蕿蒀蝿膀蒅蒀袂蒞莁葿羄膈芇蒈肆羈薆蕆螆膆蒂薆袈罿莈薅羀膅芄薄蝕羇芀薄袂芃薈薃羅肆蒄薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿艿膂蠆羈肂蒁蚈蟻羋莇蚈螃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒃蚄袀膇荿蚃羂羀芅螂螞膅膁螂螄羈蒀螁羆膄蒆螀聿肇莂蝿螈節羋螈袁肅薇螇羃芀蒃螆肅肅荿袆螅艿芅蒂袇肁膁蒁肀芇蕿蒀蝿膀蒅蒀

8、袂蒞莁葿羄膈芇蒈肆羈薆蕆螆膆蒂薆袈罿莈薅羀膅芄薄蝕羇芀薄袂芃薈薃羅肆蒄薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿艿膂蠆羈肂蒁蚈蟻羋莇蚈螃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒃蚄袀膇荿蚃羂羀芅螂螞膅膁螂螄羈蒀螁羆膄蒆螀聿肇莂蝿螈節羋螈袁肅薇螇羃芀蒃螆肅肅荿袆螅艿芅蒂袇肁膁蒁肀芇蕿蒀蝿膀蒅蒀袂蒞莁葿羄膈芇蒈肆羈薆蕆螆膆蒂薆袈罿莈薅羀膅芄薄蝕羇芀薄袂芃薈薃羅肆蒄薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿艿膂蠆羈肂蒁蚈蟻羋莇蚈螃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒃蚄袀膇荿蚃羂羀芅螂螞膅膁螂螄羈蒀螁羆膄蒆螀聿肇莂蝿螈節羋螈袁肅薇螇羃芀蒃螆肅肅荿袆螅艿芅蒂袇肁膁蒁肀芇蕿蒀蝿膀蒅蒀袂蒞莁葿羄膈芇蒈肆羈薆蕆螆膆蒂薆袈罿莈薅羀膅芄薄蝕羇芀薄袂芃薈薃羅肆蒄薂肇芁莀薁螇肄芆薀

9、衿艿膂蠆羈肂蒁蚈蟻羋莇蚈螃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒃蚄袀膇荿蚃羂羀芅螂螞膅膁螂螄羈蒀螁羆膄蒆螀聿肇莂蝿螈節羋螈袁肅薇螇羃芀蒃螆肅肅荿袆螅艿芅蒂袇肁膁蒁肀芇蕿蒀蝿膀蒅蒀袂蒞莁葿羄膈芇蒈肆羈薆蕆螆膆蒂薆袈罿莈薅羀膅芄薄蝕羇芀薄袂芃薈薃羅肆蒄薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿艿膂蠆羈肂蒁蚈蟻羋莇蚈螃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒃蚄袀膇荿蚃羂羀芅螂螞膅膁螂螄羈蒀螁羆膄蒆螀聿肇莂蝿螈節羋螈袁肅薇螇羃芀蒃螆肅肅荿袆螅艿芅蒂袇肁膁蒁肀芇蕿蒀蝿膀蒅蒀袂蒞莁葿羄膈芇蒈肆羈薆蕆螆膆蒂薆袈罿莈薅羀膅芄薄蝕羇芀薄袂芃薈薃羅肆蒄薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿艿膂蠆羈肂蒁蚈蟻羋莇蚈螃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒃蚄袀膇荿蚃羂羀芅螂螞膅膁螂螄羈蒀螁

10、羆膄蒆螀聿肇莂蝿螈節羋螈袁肅薇螇羃芀蒃螆肅肅荿袆螅艿芅蒂袇肁膁蒁肀芇蕿蒀蝿膀蒅蒀袂蒞莁葿羄膈芇蒈肆羈薆蕆螆膆蒂薆袈罿莈薅羀膅芄薄蝕羇芀薄袂芃薈薃羅肆蒄薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿艿膂蠆羈肂蒁蚈蟻羋莇蚈螃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒃蚄袀膇荿蚃羂羀芅螂螞膅膁螂螄羈蒀螁羆膄蒆螀聿肇莂蝿螈節羋螈袁肅薇螇羃芀蒃螆肅肅荿袆螅艿芅蒂袇肁膁蒁肀芇蕿蒀蝿膀蒅蒀袂蒞莁葿羄膈芇蒈肆羈薆蕆螆膆蒂薆袈罿莈薅羀膅芄薄蝕羇芀薄袂芃薈薃羅肆蒄薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿艿膂蠆羈肂蒁蚈蟻羋莇蚈螃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒃蚄袀膇荿蚃羂羀芅螂螞膅膁螂螄羈蒀螁羆膄蒆螀聿肇莂蝿螈節羋螈袁肅薇螇羃芀蒃螆肅肅荿袆螅艿芅蒂袇肁膁蒁肀芇蕿蒀蝿膀蒅蒀袂蒞莁葿

11、羄膈芇蒈肆羈薆蕆螆膆蒂薆袈罿莈薅羀膅芄薄蝕羇芀薄袂芃薈薃羅肆蒄薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿艿膂蠆羈肂蒁蚈蟻羋莇蚈螃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒃蚄袀膇荿蚃羂羀芅螂螞膅膁螂螄羈蒀螁羆膄蒆螀聿肇莂蝿螈節羋螈袁肅薇螇羃芀蒃螆肅肅荿袆螅艿芅蒂袇肁膁蒁肀芇蕿蒀蝿膀蒅蒀袂蒞莁葿羄膈芇蒈肆羈薆蕆螆膆蒂薆袈罿莈薅羀膅芄薄蝕羇芀薄袂芃薈薃羅肆蒄薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿艿膂蠆羈肂蒁蚈蟻羋莇蚈螃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒃蚄袀膇荿蚃羂羀芅螂螞膅膁螂螄羈蒀螁羆膄蒆螀聿肇莂蝿螈節羋螈袁肅薇螇羃芀蒃螆肅肅荿袆螅艿芅蒂袇肁膁蒁肀芇蕿蒀蝿膀蒅蒀袂蒞莁葿羄膈芇蒈肆羈薆蕆螆膆蒂薆袈罿莈薅羀膅芄薄蝕羇芀薄袂芃薈薃羅肆蒄薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿艿膂蠆

12、羈肂蒁蚈蟻羋莇蚈螃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒃蚄袀膇荿蚃羂羀芅螂螞膅膁螂螄羈蒀螁羆膄蒆螀聿肇莂蝿螈節羋螈袁肅薇螇羃芀蒃螆肅肅荿袆螅艿芅蒂袇肁膁蒁肀芇蕿蒀蝿膀蒅蒀袂蒞莁葿羄膈芇蒈肆羈薆蕆螆膆蒂薆袈罿莈薅羀膅芄薄蝕羇芀薄袂芃薈薃羅肆蒄薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿艿膂蠆羈肂蒁蚈蟻羋莇蚈螃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒃蚄袀膇荿蚃羂羀芅螂螞膅膁螂螄羈蒀螁羆膄蒆螀聿肇莂蝿螈節羋螈袁肅薇螇羃芀蒃螆肅肅荿袆螅艿芅蒂袇肁膁蒁肀芇蕿蒀蝿膀蒅蒀袂蒞莁葿羄膈芇蒈肆羈薆蕆螆 r-042一體化體系內部審核檢查表受審核（檢查）單位： 化驗室 2009.8序號要素/條款檢查事項及檢查方法檢查或跟蹤記錄結果123456789101112

13、1314151617181920212223242526272829303132q4.2.3 文件控制e4.4.5文件控制o4.4.5 文件和資料控制q4.2.4 記錄控制e4.5.3記錄控制o4.4.5 記錄和記錄管理q5.3質量方針/e4.2環境方針/o4.2職業健康安全方針q5.4.1 質量目標e4.3.3目標和指標/e4.3.4環境管理方案o4.3.3目標/o4.3.4職業健康安全管理方案e4.3.1環境因素o4.3.1對危險源辯識、風險評價和風險控制的策劃e4.3.2法律與其他要求o4.3.2法規和其他要求q5.5.1職責和權限e4.4.1組織結構和職責o4.4.1結構和職責q5.5

14、.3內部溝通e4.4.3信息交流o4.4.3協商與交流q6.2 人力資源e/o4.4.2培訓、意識和能力6.3基礎設施q6.4工作環境q7.1產品實現的策劃q7.2.1與產品有關的要求的確定q7.2.3顧客溝通q7.4 采購q7.5.1生產和服務提供的控制 q7.5.3標識和可追溯性q7.6監視和測量設備的控制e4.5.1 監測和測量o4.5.1績效測量和監視e/o4.4.6運行控制qeosp-14相關方管理程序qeosp-16廢水排放控制程序qeosp-17煙塵、so2排放控制程序qeosp-18固體廢物排放控制程序qeosp-23礦產開采控制程序qeosp-26油類、化學品排放控序qeos

15、p-27設備安全管理程序qeosp-28安全用電管理程序qeosp-31個人防護用品管理程序qeosp-32特種作業安全許可程序qeosp-33特種作業人員控制程序qeosp-35員工健康控制程序q8.2.3過程的監視和測量q8.2.4產品的監視和測量q8.3不合格品控制e4.5.1 監測和測量o 4.5.1績效測量和監視e4.5.2 不符合，糾正與預防措施o 4.5.2事故、事件、不符合、糾正和預防措施績效測量和監視q8.4 數據分析q8.5.1持續改進q8.5.2糾正措施q8.5.3 預防措施e/o4.4.7應急準備和響應文件和資料是否有清單，易于查找？抽查3份文件，是否對文件和資料定期評

16、審、修訂并由被授權人員確認其適宜性？檢查部門是否編制了作業指導文件，相關崗位是否得到了操作文件的現行版本？ 作業文件是否經授權人批準，是否有編號、受控發放？是否對留存或受控的檔案文件和資料予以適當標識？審查文件控制的范圍是否包括了管理文件、技術性文件及外來文件？抽查4份記錄，審核記錄是否填寫完整、字跡清楚、標識明確？ 記錄是否便于查找并有保存期限要求？記錄的更正是否符合要求？記錄的處置權限、處置程序？檢查程序內容是否符合標準的要求，是否與質量手冊相協調。了解是否對質量記錄的標識、儲存、檢索、保護、保存期限和處置作了明確規定，其適用性和有效性如何。詢問經理和員工是否知道公司一體化體系方針？看對公

17、司一體化方針的理解程度？查對公司一體化方針的宣傳方式？是否在相關職能和層次上建立了質量目標？質量目標是否反映了質量方針的要求？是否反映了產品的質量特性？是否是可測量的？目標指標設計本部門有哪些？本年度的質量/環境/職業健康安全目標、指標、管理方案進度完成情況？環境/職業健康安全目標、指標是否符合法律法規要求？本單位是否有環境因素/危險源清單？環境因素/危險源有幾種狀態？ 本單位有多少項環境因素/危險源？有多少項重要環境因素/危險源，涉及哪些崗位？ 對重要環境因素/危險源都制定了有效控制措施？是否按文件規定對法規和其他要求定期跟蹤？法規是否齊全？是否有遺漏？是否識別了適用內容?適用范圍？對本單位

18、適用的法律、法規采取什么方式進行宣貫？部門內部分工及職責權限如何確定、溝通？本單位的質量/環境/職業健康安全職責有那些？抽查3名員工，審核對本崗位職責、權限、與其他崗位關系的熟悉情況？本部門是如何進行質量內部溝通、環境、安全信息交流、安全協商的？溝通、交流、協商的部門、層次有哪些？采用哪些有效方式？對部門的信息如何進行傳遞？溝通、交流、協商的內容還有哪些？是否能保證一體化體系的有效性？ 詢問崗位：本崗位工作對環境有哪些影響？有哪些危險源？對目前工作崗位有哪些需要解決的環境問題/安全問題（如粉塵）。方針、程序是否培訓？應急準備響應要求培訓？重大風險崗位人員作業指導書、技能培訓？審核人力資源管理程

19、序在本部門的實施情況?了解對人員的培訓及上崗資格要求，查3名人員的資歷證明，了解國家法定人員資格取得證書培訓（特殊作業人員、安全管理人員）？。檢查2009年培訓計劃的實施情況？培訓的形式有哪些？培訓了哪些內容？檢查培訓記錄？看培訓效果的確認形式？對人力資源如何激勵、考核？查化驗室的設施設備、室內環境是否符合規程的要求？查閱設備、設施的的維修計劃，設備的維修記錄。本單位采取什么方式創造一個員工能充分發揮自身能力，積極參與質量管理的氛圍和環境。 審核產品實現過程策劃控制程序在本部門的實施情況？查相關文件并結合現場審核，了解公司是否規定了相應的驗證和確認活動、驗收準則、必要的質量記錄，實施效果如何？

20、公司提供的產品是否均被公司的質量管理體系所覆蓋，對于超出質量體系覆蓋范圍的產品、項目或合同，是否制定了相應的質量計劃，是否滿足要求。抽查1份質量計劃，查本部門提供策劃大綱的有關標準；策劃預案擬訂的產品質量目標值、產品過程檢及最終檢驗標準及方式？如何配合營銷公司確定顧客對產品的要求？本部門主要確定哪些內容？查確定的內容是否符合程序文件要求。如何配合營銷公司評審顧客與產品有關的要求？本部門主要評審那些內容？是否有針對b、c類合同制定的質量計劃？本部如何配合營銷公司與顧客進行溝通？查閱溝通的記錄。是否清楚本部門在物資采購管理手冊中的職責定位？查職責落實情況。如何對采購物資進行控制，保證采購物資符合要

21、求？抽查進廠檢測記錄，看檢測頻次、檢測項目？查如何協助物資部確定原燃材料的供方？關鍵過程控制點有哪些？如何確定的？抽查2份質量日報，審核控制情況？抽查出廠水泥編號是否符合要求？記錄是否體現過程控制的可追溯性（原料記錄標識、物料出入庫記錄）？如何保證標識和可追溯性得到有效控制？對標識的原燃材料是否定期檢驗？如何控制其使用？向負責人了解有關監視和測量設備的規定，根據產品驗收準則及監控要求，判定所規定的監視和測量設備的測量能力及數量是否足夠。是否建立了標準系統，規定了維護保養方法。查閱監視和測量設備清單，抽查數種監視和測量設備，檢查其有效期、編號、在用、停用、禁用、限用標志，觀察監視和測量設備的報管

22、情況，工作環境是否符合規定要求。在4.5.1要素中，主要職責是什么？本部門與重大環境因素有哪些？涉及本單位的二級運行控制程序有多少？審核與本單位有關的運行控制程序的實施情況？是否符合程序規定的要求？除定期校準外，是否存在不定期校準和調整的情況？對這種情況的控制是否得當？是否有文件規定，發現監視和測量設備偏離校準狀態時，對先前測量結果的有效性應采取的復評的方式。怎樣根據復評結果采取相應的糾正措施。在貨臺貯存超過一個月的水泥須進行重檢后出廠，如果在貨臺放置時間較長而不足一個月，出廠后客戶卻在滿一個月后使用，此時如何保證水泥合格，客戶如何掌握？查部門對在公司內作業的服務商施加環境/職業健康安全影響的

23、記錄。化驗室產生的廢水如何處置？現場查看。查看化驗室對煤的s含量、灰分進行抽檢分析記錄。如何同有關部門溝通？化驗室有哪些固廢，對水泥預制件如何處置。（問崗位人員）化驗室對分析出不合格的石灰石樣品如何處理？查看有關檢驗記錄。觀察化驗員是否按操作規程進行操作。觀測破型檢驗?；炇矣心男┗瘜W試劑？詢問保管人員如何管理？如果出現緊急情況，如強酸泄露如何處理？是否配備消防器材？特種設備管理。設備報廢管理。用電管理如何實施？做法。如何保證防護用品的有效發放，提供發放記錄或者申請如何保證程序的有效實施，是否對其作業過程進行監督檢查是否對特種作業人員進行監督、檢查，提供檢查記錄2009年是否對員工進行體檢，并

24、提供相關資料如何鑒定投訴質量問題？向化驗室負責人索要有關產品監視和測量的控制文件，檢查是否規定了需進行監視和測量的產品實現階段，是否對這些階段安排了檢測點，是否對實施檢驗的人員資格、檢驗方法、適用的監視和測量設備、工作環境以及應留下的記錄作了明確規定。當出現不合格品時如何控制？是否清楚本車間在體系中承擔的“不合格品控制”的職責？向化驗室負責人索要不合格控制程序文件，檢查程序內容是否符合標準要求，是否與質量手冊向協調。重點了解是否對不合格產品的標識、記錄、隔離、評審及處置作了規定；對不合格品的不合格產品實施糾正后是否規定了不合格產品的重新驗證；如何對部門過程進行監視？詢問部門車間如何對體系運行情

25、況進行監測？有關部門監測的項目涉及本單位的有哪些？ 針對不符合是否按照qeosp-43環境、職業健康安全事故、事件、不符合、糾正和預防措施控制程序進行糾正？抽查上次內審時不符合項的糾正與預防措施是否與問題的嚴重性和伴隨的環境影響相適應？查對過程、產品控制檢查、分析情況。從目標、過程改進查實。通過詢問和查閱有關文件，檢查持續改進的范圍是否涉及質量管理體系、過程和產品，持續改進的內容是否涉及質量特性、特征和組織長遠的、日常的改進，持續改進的職責是否涉及組織的各層次，持續改進的結果是否達到了提高效率和有效性。檢查對持續改進機會的識別方法和對持續改進的文件規定。向化驗室負責人索要糾正和預防措施控制程序

26、文件，檢查程序內容是否符合標準規定的要求，是否與質量手冊相協調。重點了解是否對糾正措施的制定和實施作了明確規定。是否有效的利用了信息來源，是否對糾正措施和預防措施的實施進行了控制，對實施 的效果進行了 評價。查數份不合格報告（其中包括重大的不合格），并查相應的制定的糾正措施或預防實施報告、跟蹤驗證報告及文件更改記錄（必要時）評定實施情況是否符合程序規定的要求。當出現不合格時，化驗室從那些方面采取糾正措施？ 當發現存在潛在不合格因素時如何采取預防措施？危險源是否得到有效控制？控制措施？問部門經理：采取過哪些糾正措施，有效性如何？ 預防措施來自哪些信息，采用過哪些預防措施。識別了哪些緊急情況，是否

27、充分？應急程序與預案是否充分、明確、可操作？應急設備、物資是否充分、有效？是否針對應急預案進行演練、培訓等活動？審核結果：表示符合；表示基本符合；×表示不符合 q表示質量管理體系；e表示環境管理體系；o表示職業健康管理體系。審核組長： 內審員： 螅肁肅蕆薈羇肄薀螄袃肅艿薆蝿膃莂螂肇膂蒄薅羃膁薆螀罿膀莆薃裊腿蒈衿螁膈薀蟻肀膇芀袇羆膇莂蝕袂芆蒅裊螈芅薇蚈肇芄芇蒁肅芃葿蚆罿節薁蕿裊芁芁螄螁芁莃薇聿芀蒆螃羅荿薈薆袁莈羋螁螇莇莀薄膆莆薂蝿肂莆蚄螞羈蒞莄袈襖羈蒆蝕螀羀蕿袆肈聿羋蠆羄聿莁襖袀肈蒃蚇螆肇蚅蒀膅肆蒞螅肁肅蕆薈羇肄薀螄袃肅艿薆蝿膃莂螂肇膂蒄薅羃膁薆螀罿膀莆薃裊腿蒈衿螁膈薀蟻肀膇芀袇羆膇莂

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