1、崇信紙品質量管理體系文件編號CXP-001版本編號CC X P質量手冊頁 碼第35頁共36頁發行日期2016/01/10修改頁目錄0.0概述o. 1手冊批準頁p. 2管理者代表任命q. 3手冊說明r. 4質量方針和質量目標0.5公司概況s. 6 IS09001-2008標準條款與本手冊章節號對照表L0范圍2.0引用標準和文件3. 0術語和定義4. 0質量管理體系4. 1總要求5. 2文件要求5. 0管理職責5.1 管理承諾5.2 以顧客為關注焦點5.3 質量方針5.4 4策劃5.5 職責、權限與溝通5. 6管理評審崇信紙品質量管理體系文件編號CXP-001版本編號CC X P質量手冊頁 碼第3

2、5頁共36頁發行日期2016/01/106. 0資源管理6.1資源提供6. 2行政部6. 3基礎設施6.4工作環境7.0產品實現7.1 產品實現的策劃7.2 與顧客有關的過程7. 3設計和開發7. 4采購7. 5生產和服務提供8. 6監視和測量設備的控制8.0測量、分析和改進8. 1總則9. 2監視和測量9.1 不合格品控制9.2 數據分析崇信紙品質量管理體系文件編號CXP-001版本編號CC X P質量手冊頁 碼第35頁共36頁發行日期2016/01/100.0概述0.1手冊批準頁批準令經本人授權，由管理者代表負責組織并實施IS09001-2008質量管理體系一一要求標準 而編寫的本企業質量

3、手冊，本手冊闡明了本企業的質量方針和目標，規定了本企業質量體系 的組織機構，各級人員的質量職責和對各質量管理體系要素的控制要求。本質量手冊是企 業工作的準則，是質量工作的法規和綱領性文件。經審核，現批準并發布本質量手冊，自批準之日起開始實施。本手冊發布后，全體企 業員工要認真學習和實施，企業所有從事與產品質量有關的人員，都必須嚴格遵照執行。總經理：張勉2009-01-10崇信紙品質量管理體系文件編號CXP-001版本編號CC X P質量手冊頁 碼第35頁共36頁發行日期2016/01/100.2管理者代表任命任命書為切實提升企業管理水平，確保公司IS09001-2008質量管理體系的建立與實施

4、，并順利 取得認證，根據需要經研究決定任命 李水生 先生為IS09001-2008質量管理體系管理者 代表，其主要職責為：1、負責IS09001-2008質量管理體系的建立與實施。2、定期向最高管理者匯報IS09001-2008質量管理體系的推行情況及效果。3、具體負責IS09001-2008的推動，協調各部門做好推行工作。4、負責確保在整個組織內提高顧客要求的意識。5、根據咨詢公司總體推行計劃，安排協調各階段的具體工作內容。6、根據咨詢進度，不定期召開內部工作會議。7、負責與咨詢機構及認證機構的對外溝通聯絡。特此決定！總經理：張勉崇信紙品質量管理體系文件編號CXP-001版本編號CC X P

5、質量手冊頁 碼第35頁共36頁發行日期2016/01/100.3手冊說明0. 3.1本手冊依據IS09001-2008標準的要求，在總結本公司質量管理實踐經驗的基礎上編寫而 成，適用于本公司客戶所有產品的生產、服務過程中的所有控制活動。0. 3.2本手冊闡明了本公司的質量方針和質量目標，描述了本公司的質量體系。本手冊對內是 實施質量管理的基本法規，對外是本公司質量保證能力的證實文件。0.3.3本手冊由管理者代表負責編制，廠長負責組織主持編制和最終審核。行政部負責發放及 管制，經管理者代表批準并加蓋“受控文件”印章后生效。各部門必須遵守本手冊的規 定，確保質量管理體系的有效運行。0. 3.4未經

6、管理者代表書面許可，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調離工 作崗位，應將手冊交還行政部，辦理注銷登記。0. 3. 5本手冊的解釋權歸管理者代表。崇信紙品質量管理體系文件編號CXP-001版本編號CC X P質量手冊頁 碼第35頁共36頁發行日期2016/01/100. 4質量方針0. 4. 1本公司質量方針：公司生產合格的產品，提供完整的售后服務，以滿足顧客要求，特制定以下的質量方針, 作為質量管理體系及制度建立與運行所遵循指導原則。 為尊敬的客戶按時提供高性價比的標準產品 實現合作共贏 共創社會價值1 .為尊敬的客戶按時提供高性價比的標準產品1.1 客戶是企業賴以生存和發展的基

7、石，為客戶提供產品和服務必須常懷尊敬、感恩之心態。1.2 從客戶的產品成本最優角度去考慮、嚴守承諾，為客戶準時提供價廉、性能優異的產品。1.3 公司全體人員通過對標準化的嚴守，并且通過無限循環的品質改善，制造出最好的、具高性價比的、合乎標準的產品。使顧客滿意，創造永續經營的商機。2 .實現合作共贏2.1 公司全體人員嚴守標準，按程序規范作業，以優秀的工作質量參與質量管理。2.2 在：接訂單一合同評審一物料納入一產品制造一檢驗一在庫管理一出貨一后期服務之全過 程，嚴格管理，確保各項工作質量。2.3 在公司成本合理受控的同時，準時向客戶提供高性價比的產品，為公司創造利潤，為客戶節約各項成本，實現合

8、作共贏。奠定穩固合作根基。3 .共創社會價值3.1 通過嚴格、規范的作業，杜絕一切不合理的損耗與浪費，節約資源。3.2 加強對質量方針的目標達成狀況進行管理與分析，針對不良因素改進，持續品質改善和降低各種物耗，不斷創造附加價值。3.3 規范各項品質管理工作，提高人員工作素養，培養優秀品質管理組織,在推進改善管理質量 的同時，創造人文社會價值。珠海市崇信紙品有限公司總經理：張勉崇信紙品質量管理體系文件編號CXP-001版本編號CC X P質量手冊頁 碼第35頁共36頁發行日期2016/01/100. 5公司概況珠海市崇信紙品有限公司簡介崇信紙品有限公司始創于1994年秋的珠海市前山鎮。初期只有員

9、工15名，紙 箱生產流水線壹條。但全體員工本著努力拼搏，開拓奮斗的創業精神和待客以誠, 攜手并進的經營理念，直面這幾年市場經濟的洗禮，得到同行及客戶的廣泛認同 和支持，使業務量逐漸增加，生產規模不斷擴大，市場占有率穩步上升。為適應新形勢下發展的需要，公司于2006年果斷做出了向珠海市斗門白蕉科 技工業園轉移的決定，并投資壹仟伍百萬元建立新廠房,公司用地達到20000M2o 同時購進先進的紙板、紙箱生產設備，使生產配套能力不斷增強。現己形成員工 95名，五層紙板生產線壹條，四色高速E-J刷機一臺，紙箱生產流水線叁條，可日產 紙箱約50000件（套），月產值500萬元的生產能力。在前進中，我們不斷

10、地總結經驗與教訓，使公司內部管理更加規范化、科學化。 把產品的質量與生產速度始終緊密地結合在一起，從而形成服務熱情、品質優良、 交貨快捷的鮮明風格。隨著規模經濟基礎的逐漸顯現，公司的競爭力迅速提高。 在以誠相待、攜手并進的思想指引下，我們不忘舊朋友，同時希望結識更多的新 朋友，和大家一起步入陽光明媚充滿活力與機遇的明天。質量方針：性信，4 旗容名喜特族政述巫健餞首聯系電話傳 真信紙品質量管理體系文件編號CXP-001版本編號CC X P質量手冊頁 碼第35頁共36頁發行日期2016/01/100. 6 IS09001-2008標準條款與本

11、手冊章節號對照表IS09001-2008標準條款本手冊 章節號IS09001-2008標準條款本手冊 章節號1范圍1.07.2與顧客有關的過程7.21.1總則1.17. 2.1與產品有關的要求的確定7.2. 11.2應用1.27. 2. 2與產品有關的要求的評審7.2.22引用標準2.07.4采購7.43術語和定義3.07. 4. 1采購過程7.4. 14質量管理體系4.07. 4. 2采購信息7.4.24.1總要求4. 17. 4. 3采購產品的驗證7.4.34. 2文件要求4.27.5生產和服務提供7.54. 2. 1總則4. 2. 17. 5.1生產和服務提供控制7. 5. 14. 2.

12、2質量手冊4. 2.27. 5. 2生產和服務提供確認7. 5.24. 2. 3文件控制4.2.37. 5. 3標識和可追溯性7. 5.34. 2. 4記錄控制4. 2.47. 5. 4顧客財產7. 5.45管理職責5.07. 5.5產品防護7. 5.55.1管理承諾5. 17.6監視和測量設備控制7.65.2以顧客為關注焦點5.28測量、分析和改進8.05. 3質量方針5. 38. 1總則8. 15.4策劃5.48.2監視和測量8.25. 4. 1質量目標5. 4. 18. 2. 1顧客滿意8. 2. 15.4.2質量管理體系策劃5.4.28. 2.2內部審核8.2.25.5職責、權限與溝通

13、5.58. 2. 3過程的監視和測量8.2.35. 5.1職責和權限5. 5. 18. 2.4產品的監視和測量8.2.45. 5. 2管理者代表5. 5.28.3不合格品控制8.35. 5.3內部溝通5. 5. 38.4數據分析8.45. 6管理評審5.68.5改進8.55. 6. 1總則5. 6. 18. 5. 1持續改進8. 5. 15. 6.2評審輸入5. 6.28.5.2糾正措施8. 5.25. 6.3評審輸出5. 6. 38. 5. 3預防措施8. 5.36資源管理6.06.1資源提供6. 16.2行政部6.26. 2. 1總則6. 2. 16. 2.2能力、意識和培訓6. 2.26

14、.3基礎設施6. 36.4工作環境6.47產品實現7.07.1產品實現的策劃7. 1崇信紙品質量管理體系文件編號CXP-001版本編號CC X P質量手冊頁 碼第35頁共36頁發行日期2016/01/101.1 總則本手冊為本公司客戶產品的需求規定了質量管理體系要求：A、證實本公司有能力穩定地提供滿足顧客和適用的法律法規要求的產品；B、通過體系的有效應用，包括體系持續改進的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規要 求，旨在達到顧客滿意。1.2 應用由于本公司客戶產品的生產，依據顧客提供圖紙資料、法律法規要求、樣件等進行生產, 檢驗送交客戶急客戶反饋全過程之質量管理系統。由于本公司的生產產品都是依

15、客戶提供樣品與圖紙生產，故不適用。崇信紙品質量管理體系文件編號CXP-001版本編號CC X P質量手冊頁 碼第35頁共36頁發行日期2016/01/102.0引用標準和文件2.1下列標準中所包含的條文通過本手冊的引用而構成為本手冊的條文。本手冊生效時，所示 版本為有效。當標準發生修訂時，本公司根據本手冊達成內容應研究是否可使用這些標準 的最新版本。2. 1. 1 IS09000-2008質量管理體系 基礎和術語崇信紙品質量管理體系文件編號CXP-001版本編號CC X P質量手冊頁 碼第35頁共36頁發行日期2016/01/103. 0術語和定義3. 1本手冊采用IS09001-2008標準

16、中給出的術語和定義。3.2本手冊中“本公司”崇信,簡稱CXP,與IS09本1-2008標準中的“組織”為同義。（注： 考慮到閱讀與使用的歷史習慣，本手冊及相關文件仍使用“本公司”的術語。）3. 3本手冊中“供應商”指提供原材料的組織或個人，與IS09001-2008標準中的“供方”為同 義。（注：考慮到閱讀與使用的習慣，本手冊及相關文件仍可以保留使用“供應商”的術語。）3. 4本手冊中“產品”也可指“服務”。崇信紙品質量管理體系文件編號CXP-001版本編號CC X P質量手冊頁 碼第35頁共36頁發行日期2016/01/104.0質量管理體系3.1 總要求3.1.1 本公司按照岱09001-

17、2008標準要求，建立文件化質量管理體系，加以實施和保持，并持 續改進其有效性。4. 1. 2按照IS09001-2008標準要求，本公司必須：a）識別質量管理體系所需的過程以及在本公司的應用；b）確定這些過程的順序和相互作用；c）確定為確保這些過程的有效運作和控制所需要的準則和方法；d）確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的有效運作和監視；e）監視、測量和分析這些過程；f）實施必要的措施，以實現對這些過程所策劃的結果和對這些過程的持續改進。4.1.3本公司必須按照1509001-2008標準要求，管理這些過程，這些過程包括與（附件一）有 關的過程及其它們之間的聯系。4. 1.4本廠生

18、產過程中刀模、樹脂版的制作工序為外包，本公司對外包廠商加工的產品如同本廠采購過程管理 控制4. 2文件要求4. 2.1本公司的質量管理體系文件包括：a）質量方針和質量目標；b）質量手冊；C）程序文件；（見2. 2列出的本公司的程序文件）d）為確保質量管理過程有效策劃、運行和控制所要求的文件，包括本公司的作業文件、外 來文件等；e）本手冊、程序文件以及作業文件中要求的記錄。4. 2. 2質量手冊本公司的質量手冊由管理者代表負責編制，行政部負責發放、控制和管理，全體員工 必須認真執行。關于本手冊的主要內容、說明見本手冊的“0.2”以及“0.4”。崇信紙品質量管理體系文件編號CXP-001版本編號C

19、C X P質量手冊頁 碼第35頁共36頁發行日期2016/01/104. 2. 3文件控制a）行政部負責編制文件與資料管理程序并組織實施，對文件的編寫、評審、審批、 標識、使用、管理、更改以及外來文件的識別與管理進行控制。b）文件編寫或更改，應經相關人員評審，并經本手冊或有關程序文件規定的審批人批準， 以確保文件是適宜的。c）各部門負責編制文件/資料控制清單，以識別文件的更改和現行修訂狀態。d）文件應發放至相關的使用部門，以適當的方式確保文件相關使用人在使用處可獲得有關 現行版本的適用文件。e）每份文件的編號應保證唯一性，以方便檢索。文件應保持清晰、易于識別。5. 2.4記錄控制a）管理部負責

20、編制記錄管理程序并組織實施。記錄管理程序規定記錄的收集、標識、 貯存、檢索、保護、保存期限和處置等過程的控制方法與要求。b）各部門負責編制記錄表格匯總表，對記錄表格樣式進行控制。c）本公司體系文件要求的記錄應予保持，以提供符合要求和體系有效運行的證據。d）記錄應清晰、易于識別和檢索，按收集周期進行收集。e）記錄人應在記錄上簽名，以對記錄的真實性負責。f）管理部應及時識別和采用適用的外來文件，并發放至相關的使用部門。對外來文件的查 新，一般每年不少于1次。g）應防止作廢文件的非預期使用，如要使用作廢文件應加以標識。崇信紙品質量管理體系文件編號CXP-001版本編號CC X P質量手冊頁 碼第35

21、頁共36頁發行日期2016/01/106. 0管理職責6.1 管理承諾本公司廠長負責組織如下活動，對建立、實施質量管理體系并持續改進其有效性的承諾提 供以下證據：6.1.1 向公司全體員工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；6.1.2 制定質量方針；6.1.3 1. 3確保質量目標的制定；6.1.4 定期主持管理評審；6.1.5 確保資源的獲得。5. 2以顧客為關注焦點5. 2.1本公司應以實現顧客滿意為生產經營的主要目標，不斷識別和確定顧客的需求和期望， 認真考慮并履行與產品有關的義務（包括遵守法律和法規的義務）；5. 2. 2本公司廠長將努力通過公司培訓、建立對日常工作的要求、實施持續的監

22、控和改進等活 動，營造“以顧客為關注焦點”的理念，使全體員工在日常工作中把持續滿足顧客的要 求作為自己的責任；5. 2. 3擴展“顧客”的概念將有利于對質量管理活動的更深刻的理解，顧客包括：a）外部直接顧客和間接顧客；b）外部潛在顧客；c）內部顧客（如后道工序是前道工序的顧客等）。5. 2. 4本公司在識別和確定顧客的要求時，應注意包括以下內容：a）產品標準的規定；b）公開的承諾和應盡的產品義務；c）顧客的直接要求；d）法律、法規的要求。崇信紙品質量管理體系文件編號CXP-001版本編號CC X P質量手冊頁 碼第35頁共36頁發行日期2016/01/105. 2. 5經確定的顧客要求應轉化為

23、本公司質量管理體系及其相關過程的要求，這些要求應得到 滿足。5. 3質量方針5. 3.1本公司的質量方針見0. 55. 3. 2質量方針的實施a）質量方針的要求將通過建立與之相關的質量目標去落實，質量方針的內容和框架將有 利于針對其要求建立相應的質量目標，并方便對質量目標的評審。b）質量方針是公司總方針的構成部分，對外是公開的質量承諾，對內是對質量管理活動 的指引。本公司將采取持續地、形式多樣的培訓、營造質量文化、績效考核等方法使 質量方針的要求轉化為每個員工的責任、追求和行動。c）日常性的質量目標考核，定期的管理評審都將關注質量方針的適宜性。本公司不允許 對質量方針出現任何偏離，當出現偏離時

24、，應采取有效的糾正或預防措施。當出現質 量方針不適宜的情況時，廠長將修訂公司質量方針，使其持續地適合組織的目的和顧 客的要求。5. 4策劃5.4.1廠長組織各部門制訂質量目標（見附件三），其測量：a）本公司總的質量目標將根據職能進行分解，并且是可測量的，各職能部門及員工的工 作目標與質量目標的實現相關聯。b）質量目標的測量結果及時傳遞至公司中高層管理人員，同時也將作為管理評審的輸入, 為糾正和預防措施的決策、持續改進的決策提供依據；c）質量目標將得到定期的統計、分析和評價。本公司對任何偏離質量目標的情況，都將 及時采取糾正和預防措施。5. 4. 2質量管理體系策劃A、質量管理體系策劃活動主要包

25、括：a）質量管理體系過程策劃；b）管理這些過程所需要的管理職責策劃；c）確保這些過程有效實施的資源策劃；崇信紙品質量管理體系文件編號CXP-001版本編號CC X P質量手冊頁 碼第35頁共36頁發行日期2016/01/10d）產品實現的策劃；e）對上述過程進行測量和監控以及持續改進的策劃。B、質量管理體系過程策劃質量管理體系過程策劃的任務是建立適合本公司的文件化的質量管理體系，包括：a）各質量管理體系過程的順序、要求和實現方式；b）質量管理體系的文件架構等；c）質量手冊、程序文件、作業文件及質量記錄構成本公司的質量管理體系文件系統，具 體見本公司的文件和記錄清單；d）質量管理體系文件將形成一

26、個相互協調、具有良好操作性的系統。本公司通過認真實 施質量管理體系文件，以達到保證顧客滿意并實現持續改進的目的；e）當需要剪裁質量管理體系過程時，本公司應經過認真的論證。剪裁應符IS09001-2008 標準的規定，并將在本手冊1. 2應用中說明剪裁的內容和原因。C、本公司廠長應確保a）對質量管理體系進行策劃，以滿足本公司質量目標以及本手冊4.1條款的要求；b）在對質量管理體系的更改進行策劃和實施時，保持質量管理體系的完整性。5. 5職責、權限和溝通5. 5.1職責和權限最高管理者應確保有關職責、權限及其相互關系予以規定和溝通。本手冊確定以下內容 為本公司的組織架構圖、管理者及部門職責權限和質

27、量職能分配表。與質量管理體系各過程 有關的職責、權限和相互關系將在相關的程序文件及作業文件中規定和溝通。A、公司組織架構圖（見附二）：B、職責和權限a）負責公司全面工作，對產品的策劃及質量有最高裁核與責任。b）協調各部門的活動，對公司IS09001 （2008版）質量保證體系的建立實施和完善負責。c）決定組織機構和人事編制。d）負責制定制定質量方針，并確保在公司內得到溝通。e）負責批準質量手冊。崇信紙品質量管理體系文件編號CXP-001版本編號CC X P質量手冊頁 碼第35頁共36頁發行日期2016/01/10f）負責主持管理評審工作。g）負責質量目標的制定并分解到相關層次。h）監督管理部工

28、作，建立一支作風優良、紀律嚴明、訓練有素的員工隊伍; 生管部a）訂單評審、簽訂b）客戶投訴處理、顧客滿意度調查表c）生產計劃編制見本手冊0. 2章節行政部a）負責公司生產安全、人事、保安、廚房、清潔、宿舍、設施、司機的管理工作。b）負責公司安全文明、防火、保衛工作，如防盜、防破壞、防意外事故發生。c）負責各類員工的招聘、培訓、考核、獎懲，并對要求持證上崗的人員進行資格認定；d）負責培訓記錄歸檔管理和人事檔案管理工作；e）負責本公司的人事管理以及年度培訓計劃的制訂和實施工作；f）負責組織各類人員的培訓、考核管理工作；g）負責對新錄用人員進行紀律、安全生產三級教育工作的管理和監督。h）負責質量管理

29、體系文件的發放、監督管理工作；負責公司文件和資料的歸口管理，打印圖 文資料，文件和資料的分類與編號等。i）負責檔案管理，如建立各種圖文資料檔案，統一分類編號存放，嚴格借還手續等。j）文件與記錄的管理、發放。采購部a）負責各種原材物料的采購工作；b）根據公司采購計劃，跟蹤落實各類物資采購、進倉的進度、質量，確保生產需要；c）負責對供應商檔案、價格等資料的使用和建檔，并遵守保密制度；d）及時向有關部門反映供應商意見；e）協調辦理供應商的預算付款、應付款申請。倉庫a）及時辦理物資的入倉、報銷等手續;崇信紙品質量管理體系文件編號CXP-001版本編號CC X P質量手冊頁 碼第35頁共36頁發行日期2

30、016/01/10b）及時向有關部門反映供應商意見；c）協調、辦理供應商的預算付款、應付款申請市場；d）根據生產任務安排，及時做好物料、工具等物資的收、發服務，從而保證產品質量和生產需要；e）負責倉庫物資的保管和倉庫的安全管理工作；f）負責顧客財產的歸口管理；g）加強倉庫管理，定期組織盤點，對盤盈、盤虧、丟失、損壞等情況要查明原因；h）掌握各類物資的收發動態，庫存和主要原材料的消耗情況，及時編報盤點報表；i）做好廢舊物資的管理，及時回收，做好保養和處理工作。品保部a）負責做好質量統計報表，及時向上匯報，并進行原因分析，提出改進意見，進行糾正和預防措施的分析及措施的落實跟進；b）負責本部門人員的

31、技能培訓和獎懲考核工作；c）負責入庫原材料、半成品的質量控制，對入庫的原材料和外購件以及顧客財產，按要求 進行驗證；d）負責過程產品檢驗，嚴格按照生產的工藝流程、工序質量標準對生產全過程進行質量監控；e）按監視和測量控制要求對原料入庫、產品制造過程、成品進行控制，保證產品質量符合 規定要求；f）負責新產品的檢測；g）負責不合格品的判定、標識和隔離管理工作；h）負責計量器具的歸口管理。生產部a）負責設備的購置、驗收，檢查、維修等管理工作，并建立健全的設備檔案；b）負責設備的購置、驗收，檢查、維修等管理工作，對設備實行全過程綜合管理，制定并 貫徹執行設備管理和維修工作的各項規章制度；c）建立健全的

32、設備檔案，設備的使用要達到規定的質量標準；d）督促檢查設備使用維護及保養檢修工作，組織解決設備技術難題，及時搶修設備，保證 正常生產；崇信紙品質量管理體系文件編號CXP-001版本編號CC X P質量手冊頁 碼第35頁共36頁發行日期2016/01/10e）負責計劃組織實施設備保養及修理，并負責設備事故調查、分析、處理；f）負責提出設備配件采購計劃。g）負責貫徹落實公司各項規章制度，使日常規范有序；h）合理制定生產計劃和生產任務通知書；i）按生產計劃和生產任務通知單進行調度、協調、控制、處理有關生產進度問題。j）按照生產計劃和生產任務通知合理組織生產；k）對生產過程進行全面監控，設備的日常保養

33、；1）對生產中人員和財產的安全負責；組織對本部門員工進行安全、操作技術維修常識等方 面的培訓和考核，并進行教育；J）負責制定各工種、工序定額，并不定期考核、修訂工時定額，力求合理、科學；K）負責產品實現的策劃；L）模具的加工；M）制訂工藝標準；）解決生產過程中的技術問題；小結以上職能部門或下屬機構具體的質量職責和權限，在相關的程序文件及作業文件中做出規 定，其質量職能的相關性反映在職能分配表中。C、職能分配表過程名稱或標準條款名稱行政部管理代 表儲運部生產部管理部品保部采購部業務部4質量管理體系4.1總要求OOOOOOO4.2 文件要 求4. 2. 1總則OOOOO4.2.2質量手冊O。OOO

34、O4. 2. 3文件控制C：OOOO4. 2.4記錄控制OOOOOOO5管理職責5. 1管理承諾OOOOOOO5.2以顧客為關注焦點OO。OO5.3質量方針OOOOOOO崇信紙品質量管理體系文件編號CXP-001版本編號CC X P質量手冊頁 碼第35頁共36頁發行日期2016/01/10過程名稱或標準條款名稱管理層管 代倉庫生產部管理部品 保 部-采購部* 部5.4策 劃5. 4. 1質量目標OOOOOO5. 4. 2質量管理體系策劃OOOOOO5.5 職 責、權限和溝通5. 5.1職責和權限OOOOOO5. 5. 2管理者代表OOOOO5. 5.3內部溝通OOOOOOO5.6 管理評 審5

35、. 6. 1總則OOOOOOO5. 6.2評審輸入OOOOOOO5. 6.3評審輸出OOOOOOO6資源管理6.1資源提供OOOOOOO6.2管 理部6. 2.1總則OOOOOOO6. 2.2能力、意識和培訓OOOOOOO6.3基礎設施OOOOOOO6.4工作環境OOOOOOO7產品實現7.1產品實現的策劃OOOOOOO7. 2與顧 客有關 的過程7. 2.1與產品有關要求的確定OOOOOOO7. 2. 2與產品有關的要求的評審OOOOOOO7. 2. 3顧客溝通OOOOOOO續表崇信紙品質量管理體系文件編號CXP-001版本編號CC X P質量手冊頁 碼第35頁共36頁發行日期2016/01

36、/10過程名稱或標準條款名稱行政部管理代表儲運部生產部管理部品保部采購部業務部7.4采購7. 4.1采購過程OOOOOOO7. 4. 2采購信息OOOOOOO7. 4. 3采購產品的驗證OOOOOOO7.5生產 和服 務提 供7. 5.1生產和服務提供控制OOOOOOO7. 5.2生產和服務提供確認OOOOOOO7. 5. 3標識和可追溯性OOOOOOO7. 5. 4顧客財產OOOOOOO7. 5.5產品防護OOOOOOO7.6監視和測量設備控制OOOOOOO8測量、分析和改進8.1總則OOOOOOO8.2 監視 和測 量8. 2.1顧客滿意OOOOOOO8. 2.2內部審核OOOOOOO8.

37、 2. 3過程的監視和測量OOOOOOO8. 2.4產品的監視和測量OOOOOOO8.3不合格品控制OOOOOOO8.4數據分析OOOOOOO8.5改進8. 5.1持續改進OOOOOOO8. 5.2糾正措施OOOOOOO8. 5. 3預防措施OOOOOOO注1： “”表歸口部門，“O”表相關協作部門。5. 5. 2管理者代表組織最高管理者應指定一名管理人員為管理者代表，其職責包括:A、確保質量管理體系的過程得到建立、實施、保持和改進，包括：a）組織質量管理體系文件的編制；b）組織內審；c）組織改進等；B、向最高管理者報告質量管理體系的業績和改進的需求，包括：a）內審的情況；b）外審的情況；崇信

38、紙品質量管理體系文件編號CXP-001版本編號CC X P質量手冊頁 碼第35頁共36頁發行日期2016/01/10c）質量目標的測量報告；d）存在的問題及需要的改進等。C、在整個組織內促進顧客要求意識的形成，包括：a）參與識別和確定顧客的要求；b）組織內部溝通；c）組織培訓等。D、負責與顧客就質量管理體系要求的聯絡及與審核機構的聯絡等。管理者代表承擔的其他方面的職責不應影響上述職責的實施。5. 5.3內部溝通A、本公司內部溝通管理，各部門、各層級應重視下列信息的溝通，并作為質量改進和全員 參與的資源：a）審核（內審、外審）結果的信息；b）產品符合性信息（包括內部產品檢測符合性偏離信息和外部產

39、品檢測信息）；c）過程符合性信息及過程效果的信息；d）質量方針、質量目標的要求及貫徹結果的信息；e）顧客滿意和不滿意的信息和顧客要求（包括顧客的投訴）；f）其它影響質量管理體系變化的信息（組織結構、產品/服務、質量管理體系標準）等。B、各職能部門應根據內部溝通管理的要求，負責職責范圍內信息的收集、傳遞與交流，管 理部負責統籌公司對內、對外相關質量信息的傳遞與處理，負責建立公司質量信息庫， 保存和管理相關的信息。C、有關部門收集到上述信息后，應及時以信息聯絡處理單的形式傳遞給管理部，由管理部 負責分類、整理、歸檔。對于需要傳遞到相關部門的信息，經管理者代表核準后，由管 理部負責復制相應的副本傳遞

40、到相關部門。D、對于重要的緊急信息應加快處理速度，每一傳遞過程盡量不超過1小時。E、公司的最高管理層應運用管理評審、例會、專題會議等形式向相關人員傳遞質量信息, 并就質量體系過程的有效性進行溝通。5. 6管理評審5. 6.1總則a）最高管理者應按計劃時間間隔的要求評審質量管理體系，以確保質量管理體系持續的適 宜性、充分性和有效性。管理評審活動每年不少于1次（兩次時間間隔不超過12個月）。b）評審應評價本公司質量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質量方針和質量目標。 c）管理評審應形成管理評審報告，評審記錄應予保存，保存期3年。崇信紙品質量管理體系文件編號CXP-001版本編號CC X P質量

41、手冊頁 碼第35頁共36頁發行日期2016/01/105. 6. 2評審輸入管理者代表組織各部門按管理評審計劃要求準備評審所需的各種文件資料，包括：a）質量方針和目標貫徹及完成情況；b）上次管理評審后的各項糾正和預防措施的驗證情況；c）內部及外部質量審核的結果；d）顧客反饋（滿意率調查、投訴）信息；e）過程業績和產品的質量情況；f）可能影響質量管理體系的變更情況；g）重大預防措施及改進建議等。以上資料將作為管理評審的輸入，提交管理評審。5. 6. 3評審輸出管理評審后，管理者代表負責編制管理評審報告，經廠長審批，發至相關部門。管理 評審報告作為管理評審的輸出，其內容至少包括：a）對質量體系及其

42、過程適宜性、有效性的評價結論及需要的改進；b）對產品滿足顧客要求的評價及需要的改進；c）資源的需求；d）采取相關的糾正和預防措施的要求等。5. 6. 4管理評審后的行動根據管理評審報告中的改進要求和批準的預防措施，管理者代表向有關部門下達采 取糾正和預防措施要求。各部門按本手冊&0章規定的糾正與預防措施管理程序制 定糾正和預防措施并實施，管理者代表負責對實施情況進行跟蹤和驗證。6.0資源管理 6.1資源提供6. 1. 1本公司將及時確定并提供所需產品質量符合性要求的資源，以確保:a）實施、保持質量管理體系并持續改進其有效性；b）通過滿足顧客要求，達到顧客滿意；c）實現本公司質量方針和目

43、標。6.1.2實施和改進質量管理體系過程需要資源的策劃與體系和過程的策劃同時完成，對于滿足 特定要求所需的資源在制定質量計劃時進行，需要時應給予補充或更新。崇信紙品質量管理體系文件編號CXP-001版本編號CC X P質量手冊頁 碼第35頁共36頁發行日期2016/01/106. 2人力資源6. 2.1人力資源的配置本公司將根據過程需要和工作要求設置崗位，規定各與產品符合性要求有關崗位的教育、 培訓、技能和經歷的需要，包括對各崗位人員的能力和質量意識的要求。本公司將確保選聘勝任各崗位工作要求的人員承擔相應的工作。6. 2. 2能力、培訓和意識管理部負責制定年度培訓計劃,并對人員的安排、培訓、意

44、識和能力等方面做出規定, 并應重視如下要求：a）確定從事直接、間接影響產品質量工作的人員所必要的能力；b）提供培訓或采取其他措施以滿足這些需求；c）評價所采取措施的有效性；d）確保員工意識到所從事活動的相關性和重要性，以及如何實現質量目標做出貢獻；e）保持員工教育、培訓、技能和經驗的適當員工培訓記錄表。6. 3基礎設施6. 3.1基礎設施的識別與提供a）本公司根據實現產品的符合性來識別和提供所需要的設施。b）本公司主要的工作場所和相應的設施（包括廠房、倉庫、辦公設施）和支持性服務（如 運輸、通訊）主要設施配置在固定資產臺帳中作出記錄。6. 3. 2設施的維護和管理a）生產負責編制設備操作規程、

45、生產設備一覽表,對設備進行適當的維護設備維護 保養記錄,建立設備日常維護和檢修制度，確保設備安全完好，以保持過程能力；b）各相關部門負責對使用的工作場所和相應設施以及支持性服務設施進行適當的維護，以 保持設施的能力。6. 4工作環境6. 4.1本公司涉及的為實現產品的符合性所需的工作環境因素，包括人和物理的因素。這些因素影響員工的能動性、滿意程度和業績，同時也對公司業績的提高具有潛在的影響。本 公司應采取有效措施管理這些因素。崇信紙品質量管理體系文件編號CXP-001版本編號CC X P質量手冊頁 碼第35頁共36頁發行日期2016/01/106. 4. 2在識別和管理工作環境因素時。，應特別

46、注重如下因素的管理:A、影響工作環境的人的因素：a）發揮所有員工潛能的創造性的工作方法和更多的參與機會；b）安全規則和指南，包括防護設施的使用。B、影響工作環境的物理因素：a）衛生、防害；b）清潔度；c）污染；d）濕度等。對上述影響因素的要求將在相應的作業文件中規定，這些要求將通過提供合適的資源確 保，并應得到持續的監控。7.0產品實現7.1 產品實現的策劃7.1.1 本公司應策劃并建立生產實現所需的過程，主要包括：a）與顧客有關的過程，包括識別和確定顧客要求，實施與顧客的有效溝通，并進行合同 評審；b）供應商評價和選擇；c）采購管理；d）生產運作，包括生產運作控制、生產運作過程確認以及標識和

47、可追溯性管理等；e）產品防護管理；f）監控和測量設備的控制。7. 1. 2在對生產實現過程進行策劃時，本公司確定如下方面的適用內容：a）產品的質量目標和要求；b）針對相應產品確定過程、文件和資源的需求；c）產品所要求的驗證、確認、監視、測量、檢驗和試驗活動，以及產品接收準則；d）為實現產品過程及其產品滿足要求提供證據所需的記錄。7.1.3產品實現過程的策劃活動由生產部、品保部共同負責，策劃活動的結果應形成工藝流程 圖、作業指導書、檢驗標準書、圖紙等文件，作為過程控制的依據。崇信紙品質量管理體系文件編號CXP-001版本編號CC X P質量手冊頁 碼第35頁共36頁發行日期2016/01/107

48、.1. 4產品實現過程的策劃應與本公司的質量管理體系的其它要求相一致。7.1.5必要時,可編制質量計劃規定具體產品、項目或合同的產品實現過程、資源及所適用的文件。但應符合本手冊的相關要求。7. 2與顧客有關的過程7. 2.1與產品有關要求的確定生產部負責制定并實施生產過程管理，確保對產品有關的要求能正確的得到確定。本手冊 所述的“與產品有關的要求”應理解為包括：a）顧客規定的要求，包括對交付及交付后活動的要求；b）顧客雖然沒有明示，但規定的用途或已知的預期用途所必需的要求；c）與產品有關的法律法規要求；d）組織確定的任何附加要求。7. 2. 2與產品有關的要求的評審A、業務部和有關部門應對已識

49、別的與產品有關的要求實施評審。評審應在本公司向顧客做 出提供產品的承諾之前（如：投標、接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改），評審結 果直接在顧客訂單、合同簽名。B、評審內容應確保：a）產品的要求得到清楚的規定；b）與以前表述不一致的合同或訂單要求已得到解決；c）本公司有能力滿足規定的要求。若顧客沒有以文件的形式提供要求，本公司在接收顧客要求前應對顧客要求進行確認。C、合同變更合同要求發生變更時，應遵循雙方認可的原則。需要時.，安排相應的評審，確保相關文 件得到適時更改，并確保相關部門/人員知道已變更的要求。7. 2. 3顧客溝通業務部應針對如下方面確定并實施與顧客的有效溝通：a）產品信息，如

50、產品目錄、產品廣告內容、其它產品資料等；b）問詢、合同或訂單的處理，包括對其的修改；c）顧客反饋，包括顧客投訴。與顧客溝通的內容、職責、方法和要求。崇信紙品質量管理體系文件編號CXP-001版本編號CC X P質量手冊頁 碼第35頁共36頁發行日期2016/01/107. 4采購7. 4.1采購過程a）采購部負責管理采購過程，確保采購的產品符合規定的采購要求。對供方及采購的產品 控制的類型和程度應取決于采購的產品對隨后的產品實現或最終產品的影響。b）采購部以供方評價表對供應商實施評審、選擇以及對其提供的材料進行控制，確保采 購產品和/或服務的質量符合規定要求；c）采購應協同有關部門制定選擇、評價和重新評價供方定期評價表供應商的具體準則：d）對供應商的評價結果和評價后的措施應予記錄。7. 4. 2采購信息相