1、版本日期狀態起草審核批準修改說明XXXXXXXXLTDXXXXXXXX有限公司文件編號： XXXXXXXXWPC編碼：XXXX文件分類：XXXXECS編碼：密級：限制使用標題：質量趨勢分析程序出版者：XXX組織機構代碼：XXX專業代碼：XXXX適用范圍：XX此文件屬XXXXX有限公司所有。未經本公司書面許可，文件不得全部或部分復制、或提供給第三方。This document, including the information contained herein, is the property of CRTG. It shall neither be reproduced nor copied

2、推薦精選in whole or in part nor shall it be furnished to third parties without the prior written permission of CRTG.修改頁版本日期狀態編寫審核批準修改說明推薦精選目 錄1、目的42、范圍43、參考文件44、責任45、程序45.1 數據分析頻率45.2 數據分析方法45.3 數據收集和分析55.4 質量趨勢分析會65.5 會議紀要65.6 糾正和預防措施65.7 記錄76、附錄7推薦精選1、目的通過選用適當的數據分析方法，分析問題產生的原因和趨勢，采取糾正/預防措施，確保質量保證大綱有效運

3、行和持續改進。2、范圍本程序適用于項目經理部在臺山核電站1、2號機組海域工程取水隧洞工程施工中開展的質量趨勢分析活動。3、參考文件臺山核電站1、2號機組海域工程取水隧洞工程施工質量保證大綱ZS-SCTA/ZBDG4、責任質量管理部負責本程序的編制、修改和解釋。工程管理負責數據分析中使用的統計技術的推廣、應用指導工作。質量趨勢分析工作由質量管理部歸口實施，各相關部門和工區在各自的職責范圍內提供支持和配合。對于相關標準或規范中明確要求的數據分析活動（如砼強度數理統計），必須按要求實施。5、程序5.1 數據分析頻率質量趨勢分析活動每半年進行一次，包括NCR趨勢、主要分包商和供應商質量情況等。相關標準

4、或規范中要求的數據分析活動（如砼強度數理統計），應根據需要在適當的時候或以適當的周期進行。5.2 數據分析方法無論是定性還是定量的分析方法，都必須選用與所分析的數據的性質相適應的方法，分析結果能夠反映出質量狀況和/或趨勢，達到預期的數據分析目的。常用的數據分析方法包括圖表排列對比法、因果圖、直方圖、控制圖、統計方法、評分法等。圖表排列對比法：通過排列對比，分析主要事故形式，分析不合格原因，制定解決措施，對比采取措施前后的結果。因果圖：用于分析結果或問題與影響因素之間的因果關系，找出問題的根源癥狀，解決問題。推薦精選直方圖：用于比較不同的設備、操作者、原材料及環境等因素對產品質量的影響，分析質量

5、問題的原因，制定解決問題的措施，確保產品質量。控制圖：用于研究和分析施工生產過程是否穩定及各種因素對質量特性的控制，以便及時發現問題采取措施，使施工生產過程處于穩定狀態。統計方法和非統計方法適用于對砼、砂漿強度的分析、評定及預測。5.3 數據收集和分析5.3.1 一般要求項目經理部各部門和工區在日常管理、施工生產活動中，應注意收集相關的數據或信息，以便于下一步數據分析工作的需要。應有目的性地收集相關數據，收集的數據或信息必須具有客觀真實性、代表性和時效性。應選用適當的數據分析方法（見5.2），對收集的數據進行分析。必要時，應按部門/工區或分部分項工程（如爆破工程、邊坡防護）對數據進行分層處理，

6、以便于對結果進行比較和分析。5.3.2 質檢工程師負責收集和分析的數據包括：質保體系監查和監督產生的數據，包括：a、對供應商監查和監督產生的數據；b、接受監查和監督（如臺山核電合營公司、國家核安全局等）產生的數據；c、TSNPC質量方面的來函及其處理回復情況。工序驗收合格率；NCR，包括C1、C2和C3，應將登記在ETF封面第4頁或質量計劃（QP）附頁3中的C1類不符合項匯總，各工區提供協助；其他需要的數據。當發生TSNPC在質量方面的來函時，由工程管理部資料室負責將有關文件傳遞到質量管理部。對于TSNPC來函本身，由相應的責任部門（項目經理批閱時明確）進行處理，落實改進行動，并回復TSNPC

7、。5.3.3 中心試驗室推薦精選負責收集和分析的數據包括：土建原材料檢驗結果統計；混凝土/砂漿檢驗結果統計，包括溫度、坍落度、混凝土強度標準差等；其他需要的數據。5.3.4 工區工區負責收集和分析的資料包括：ETF文件；臺山核電工地爆破后檢查記錄表；其他需要的數據。5.3.5 設備物資部負責收集和分析進場原材料不合格數據，包括C1類NCR記錄。5.3.6 匯總分析各單位將收集的數據和分析結果提交質量管理部，由質量管理部負責對以上數據進行匯總分析，形成結果，以便提交質量趨勢分析會。5.4 質量趨勢分析會質量趨勢分析會由項目經理主持，質量管理部組織，項目經理部范圍內與質量相關的各部門和工區的負責人

8、參加。與會人員應簽到。與會人員對質量管理部提交的數據分析結果進行逐項討論和分析，發表意見或建議。主持人對會議進行總體控制，根據討論結果確定需采取的糾正行動和責任單位。會議結果應對當前的質量狀況和趨勢作出判斷，說明存在（或潛在）的問題和需采取的糾正/預防措施（需要時）。5.5 會議紀要質量管理部負責根據質量趨勢分析會的結果編寫質量趨勢分析會議紀要。會議紀要中應包括跟蹤但，以便明確需采取的糾正行動和責任單位及完成時間要求。編寫完成的會議紀要經審批后分發到所有相關部門并提交TSNPC備案。5.6 糾正和預防措施對于質量趨勢分析會上確定需采取的措施，各單位/人員負責在各自的職責范圍內采取糾正行動，質量管理部進行驗證。推薦精選當質量趨勢分析會提出糾