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文檔簡介

1、ISO14001/OHSAS18001 外部審核所需準備資料一、文件1、管理手冊環境方針、安全方針、環境目標、安全目標2、程序文件文件控制程序、記錄控制程序、管理評審控制程序、人力資源控制程序、監視和測量設備的控制程序、內部體系審核控制程序、不符合、糾正和預防措施控制程序、環境因素識別、鑒定程序、危險源識別和風險評價控制程序、法律法規收集和合規性評價控制程序、管理方案控制程序、廢棄物管理控制程序、能源資源管理程序、消防管理程序、安全事故處理控制程序、運行控制程序、噪聲 /廢棄物污染防治管理程序、相關方影響及新建項目控制程序、應急準備與響應控制程序、環境職業健康安全績效監測和測量控制程序3、管理

2、制度員工手冊、保衛管理制度、設備操作規程、車輛管理制度、消防控制室管理制度、倉儲管理制度、勞保用品管理制度、電梯管理制度、空調管理制度、水電、燃氣管理制度二、記錄4.3.1 環境因素1、環境因素登記評價表（按部門填寫）2、重要環境因素清單3、危險源識別和風險評價表（按部門填寫）4、顯著危險源一覽表4.3.2 法律法規和其它要求5、法律法規清單4.3.3 目標、指標和方案6、公司環境目標、安全目標（管理手冊內）7、各部門環境目標、安全目標8、管理方案4.4.1 資源、作用、職責和權限9、安全設施相關資質臺賬10、崗位說明書（入職要求必須有安全、環境方面的要求）11、安全方面員工代表任命書4.4.

3、2 能力、培訓和意識12、年度培訓計劃13、培訓記錄、培訓效果評估報告4.4.3 信息交流14、企業各關聯緊急聯系電話及記錄15、內部聯系記錄 (包括會議、文件等 )4.4.4 文件（與 ISO9001 相同）16、受控文件清單17、文件發放回收記錄4.4.6 運行控制18、特種工人員健康檢查報告19、單位生活垃圾清運處理合同20、固廢物清運合同21、環評檢測報告22、勞保用品發放登臺賬23、車輛加油明細表24、電梯保養合同25、廢棄物處理記錄表26、安全事故通報記錄27、打印耗材入庫臺賬28、打印耗材出庫及回收臺賬29、關于環境及職業健康安全與供應商聯系函30、目標統計表（各部門、匯總表）31、環境和安全管理方案責任表32、安全與環境投入費用4.4.7 應急準備和響應33、應急預案及記錄4.5.1 監測和測量34、安全生產、環境檢查記錄4.5.2 合規性評價35、法律法規合規性評價表4.5.4 記錄控制（同 ISO9001）36、記錄清單4.5.5

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