1、8深圳市三百六十度餐飲管理顧問有限公司 一、店面基本信息2二、一次性投資費(fèi)用預(yù)算2三、月度營業(yè)額預(yù)估3四、月度投資費(fèi)用預(yù)算4五、投資回報(bào)周期分析5六、附表5一、店面基本信息檔案編號： 項(xiàng)目名稱： 所在城市： 具體位置： 面 積：300平方米 店面租金：15萬/年聯(lián) 系 人： 聯(lián)系電話： 二、一次性投資費(fèi)用預(yù)算面積為 300平方米的店面，其一次性投資費(fèi)用如下： 項(xiàng) 目金 額備 注品牌加盟費(fèi)15萬地區(qū)首家，免除該費(fèi)用空調(diào)設(shè)備、新風(fēng)系統(tǒng)6.8萬空調(diào)設(shè)備，新風(fēng)系統(tǒng)吧臺、廚房設(shè)備10.67萬主要設(shè)備參見附表一和附表二營業(yè)執(zhí)照、消防行等辦理3萬依據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況而定外場器具、首批物料8.63萬參見附表四硬件

2、設(shè)備8.65萬包括各類家具、桌椅、工作服裝、裝飾品、窗簾、點(diǎn)菜系統(tǒng)和收銀系統(tǒng)等招牌設(shè)計(jì)制作3.6萬通常為亞克力材料，120元/平方米裝修工程33萬裝修1000元-1500/平方米，視業(yè)主情況而定，現(xiàn)按中高標(biāo)配1100元/平米設(shè)計(jì)費(fèi)8萬按所有面積捆綁計(jì)算，人員配置參見附表三 人員培訓(xùn)指導(dǎo)費(fèi)策劃費(fèi)加盟保證金2萬四年合約期滿10天內(nèi)無息退還（減免）一次性投資費(fèi)用82.35萬注：1. 品牌加盟費(fèi)視地區(qū)而定，對于地區(qū)首家加盟店，總部給予免除加盟費(fèi)的優(yōu)惠，以盡快完成畫布咖啡在大中華區(qū)的戰(zhàn)略布局，提升畫布咖啡品牌知名度，保證加盟商利益最大化；2. 外場器具主要包括各類碗、盤子、餐刀、叉、吸管、牙簽筒、茶杯、

3、餐巾盒等共50多種器具，公司統(tǒng)一定制，同一類產(chǎn)品可拿到市場批發(fā)價；首批物料主要包括的原料參見附表四；3. 面積不超過500平方米的店面，如需增加電子收費(fèi)系統(tǒng)，以提高咖啡廳的檔次，則須增加2.5萬元的成本；4. 店面設(shè)計(jì)主要包括：平面圖（布置、布局）、效果圖、施工圖（工程報(bào)建、水電線路圖、消防圖、工程進(jìn)度表、工程預(yù)算）；5. 人員培訓(xùn)主要包括：人員招聘、人員培訓(xùn)（專業(yè)技能、管理能力）、人員任用調(diào)配（如技術(shù)人員：店長、廚師長、吧臺長）和器具物料的采購等知識6. 策劃主要包括以下方面：咖啡廳管理章程、LOGO設(shè)計(jì)、理念識別系統(tǒng)、行為識別系統(tǒng)和視覺識別系統(tǒng)設(shè)計(jì)(具體可參考畫布咖啡官方網(wǎng)站的CIS展示欄

4、目)，全方位營銷策劃（網(wǎng)絡(luò)營銷、平面媒體影響、電視營銷和口碑營銷）。三、月度營業(yè)額預(yù)估依據(jù)畫布咖啡的設(shè)計(jì)情況，300平方米的店面除去廚房、倉庫等區(qū)域外，包房、卡座、散座、吧椅等累計(jì)約有110個座位。預(yù)估方法一：根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，我們將營業(yè)時間分為五個時段，對各個營業(yè)時段的實(shí)際情況（考慮到上座率和人均消費(fèi)等問題）進(jìn)行測算如下：早餐時段：08:30分-10:30分（A時段） 中餐時段：11:00分-14:00分（B時段）下午茶時段：14:00分-17:00分 (C時段) 晚餐時段：17:00分-21:30分 (D時段)晚茶時段：21:30分-02:00 (E時段)時 段座 位上 座 率人 均 消 費(fèi)共 計(jì)

5、早餐時段11015%15元247.5元中餐時段11070%45元3465元下午茶段11060%25元1650元晚餐時段11080%50元4400元晚茶時段11050%30元1650元日營業(yè)額11412.5元預(yù)估方法二：根據(jù)畫布咖啡各加盟店的統(tǒng)計(jì)情況來看，我們的人均消費(fèi)在45元左右，翻臺率在2.5倍左右，上座率在86%左右，因此，按照86%的上座率保守計(jì)算，日營業(yè)額在10642.5元左右。為使預(yù)估的日營業(yè)額更加準(zhǔn)確，我們?nèi)煞N預(yù)估方法的算術(shù)平均值作為最終的日營業(yè)額，即：日營業(yè)額 =11027.5元以每月營業(yè)30天來計(jì)算，月營業(yè)額 = 33.08萬元四、月度投資費(fèi)用預(yù)算項(xiàng) 目每 月 固 定 支 出

6、水電費(fèi)1萬（營業(yè)額的3%）工商稅務(wù)0.66萬（營業(yè)額的2%）員工工資 5.02萬(17人)見附表三)宣傳費(fèi)用0.33萬（營業(yè)額的1%）后勤福利0.15萬(見附表三)店面房租1.8萬/月宿舍房租0.2萬（100元/人）員工伙食費(fèi)0.6萬（200元/人）清潔費(fèi)0.06萬(2元/平方米)維修費(fèi) 0.04萬（1.5 元/平方米）原料成本（吧臺、廚房）10萬 （營業(yè)額的30%）月度管理費(fèi) 0.2萬（7元/平方米）（暫無）月度投資費(fèi)20.06萬 注：1. 由于月度投資費(fèi)用中大部分項(xiàng)目的費(fèi)用都和加盟店所在地區(qū)的實(shí)際情況緊密相關(guān)，譬如水電價格，工商稅務(wù)情況，員工工資和福利待遇情況等，因此上表只作為參考，具體可

7、根據(jù)當(dāng)?shù)厍闆r自行計(jì)算；2. 根據(jù)畫布咖啡加盟店的統(tǒng)計(jì)情況來看，水電費(fèi)基本上占營業(yè)額的2%；3. 根據(jù)實(shí)際情況和經(jīng)驗(yàn)來看，依據(jù)稅務(wù)開票率來計(jì)算，工商稅務(wù)費(fèi)占營業(yè)額的3%；4. 員工工資和當(dāng)?shù)氐墓べY水平有關(guān)，此處以畫布咖啡各加盟店的統(tǒng)計(jì)平均工資作為計(jì)算依據(jù)，基本上在1500元/人左右，可參見附件三；5. 員工的后勤福利主要包括全勤獎和外場部員工化妝費(fèi)，具體參見附件三；6. 根據(jù)畫布咖啡加盟店的統(tǒng)計(jì)情況來看，原料成本占營業(yè)額的30%；7. 畫布咖啡加盟店的月度管理費(fèi)為7元/平方米。五、投資回報(bào)周期分析一次性投資費(fèi) = 82.35萬月度純利潤 = 月度營業(yè)額 月度投資費(fèi) = 33.08萬20.06萬

8、=13.02萬依據(jù)以上數(shù)據(jù)，可以得出加盟畫布咖啡的投資回報(bào)周期大概為 7個月左右，以上投資未考慮到實(shí)際的營會受到各方面因素的影響，因此實(shí)際的投資回報(bào)周期預(yù)計(jì)在10-12個月之間。六、附表附表一 吧臺主要設(shè)備項(xiàng)目意式咖啡機(jī)磨豆機(jī)比利時壺摩卡壺碎冰機(jī)松餅機(jī)滴濾式細(xì)口壺虹吸壺榨汁機(jī)雕刻刀壓汁器烤箱雪克杯粘板沖茶器意式專用咖啡杯專用單品咖啡杯花式咖啡杯馬克杯煙灰盅注: 以上項(xiàng)目提供參考使用，具體的設(shè)備項(xiàng)目根據(jù)菜單制作出來，詳細(xì)制定附表二廚房主要設(shè)備項(xiàng)目不銹鋼拼臺煲湯爐調(diào)味拼臺炒爐焗爐冷藏柜冷藏柜工作臺燃?xì)獍菭t菜架出餐拼臺保溫柜消毒柜不銹鍋日式烏冬鍋荷臺炸爐急凍冰箱鐵板電飯鍋保溫桶注: 以上項(xiàng)目提供參考

9、使用，具體的設(shè)備項(xiàng)目根據(jù)菜單詳細(xì)制定。附表三：(兩班制)員工工資表部 門職 務(wù)薪 資 (元)性 別人 數(shù)薪資總額吧 臺3人吧臺長4000男14000吧師2200男24400外 場9人樓面經(jīng)理4500不限14500領(lǐng)班/部長2500女12500收銀員1800女23600服務(wù)員1700女58500廚 房8人（含清潔工）廚師長5000男15000領(lǐng)班3500男13500廚師2800男411200清潔工1500女23000 共計(jì)： 50200員工福利1)、全勤獎50元/人20=10002)、化妝費(fèi)50元/人9=450附表四首批原料主要項(xiàng)目肉類：豬肉、牛肉、黃鱔、田雞調(diào)味類：腌料、香味調(diào)料、醬、粉海鮮類：魚、魷魚、蝦、螃蟹家禽類：雞肉、鴨、蛋、鵝肝蔬菜：生菜、菠菜、空心菜、青椒、西蘭花、西紅柿咖啡豆：藍(lán)山、摩卡、巴西、曼特寧、綜合豆水果類：葡萄、蘋果、梨、草莓、橙、哈密瓜、檸檬等茶類：花茶、鐵觀音、高山茶、