1、8深圳市三百六十度餐飲管理顧問有限公司 一、店面基本信息2二、一次性投資費用預算2三、月度營業額預估3四、月度投資費用預算4五、投資回報周期分析5六、附表5一、店面基本信息檔案編號： 項目名稱： 所在城市： 具體位置： 面 積：300平方米 店面租金：15萬/年聯 系 人： 聯系電話： 二、一次性投資費用預算面積為 300平方米的店面，其一次性投資費用如下： 項 目金 額備 注品牌加盟費15萬地區首家，免除該費用空調設備、新風系統6.8萬空調設備，新風系統吧臺、廚房設備10.67萬主要設備參見附表一和附表二營業執照、消防行等辦理3萬依據當地實際情況而定外場器具、首批物料8.63萬參見附表四硬件

2、設備8.65萬包括各類家具、桌椅、工作服裝、裝飾品、窗簾、點菜系統和收銀系統等招牌設計制作3.6萬通常為亞克力材料，120元/平方米裝修工程33萬裝修1000元-1500/平方米，視業主情況而定，現按中高標配1100元/平米設計費8萬按所有面積捆綁計算，人員配置參見附表三 人員培訓指導費策劃費加盟保證金2萬四年合約期滿10天內無息退還（減免）一次性投資費用82.35萬注：1. 品牌加盟費視地區而定，對于地區首家加盟店，總部給予免除加盟費的優惠，以盡快完成畫布咖啡在大中華區的戰略布局，提升畫布咖啡品牌知名度，保證加盟商利益最大化；2. 外場器具主要包括各類碗、盤子、餐刀、叉、吸管、牙簽筒、茶杯、

3、餐巾盒等共50多種器具，公司統一定制，同一類產品可拿到市場批發價；首批物料主要包括的原料參見附表四；3. 面積不超過500平方米的店面，如需增加電子收費系統，以提高咖啡廳的檔次，則須增加2.5萬元的成本；4. 店面設計主要包括：平面圖（布置、布局）、效果圖、施工圖（工程報建、水電線路圖、消防圖、工程進度表、工程預算）；5. 人員培訓主要包括：人員招聘、人員培訓（專業技能、管理能力）、人員任用調配（如技術人員：店長、廚師長、吧臺長）和器具物料的采購等知識6. 策劃主要包括以下方面：咖啡廳管理章程、LOGO設計、理念識別系統、行為識別系統和視覺識別系統設計(具體可參考畫布咖啡官方網站的CIS展示欄

4、目)，全方位營銷策劃（網絡營銷、平面媒體影響、電視營銷和口碑營銷）。三、月度營業額預估依據畫布咖啡的設計情況，300平方米的店面除去廚房、倉庫等區域外，包房、卡座、散座、吧椅等累計約有110個座位。預估方法一：根據經驗，我們將營業時間分為五個時段，對各個營業時段的實際情況（考慮到上座率和人均消費等問題）進行測算如下：早餐時段：08:30分-10:30分（A時段） 中餐時段：11:00分-14:00分（B時段）下午茶時段：14:00分-17:00分 (C時段) 晚餐時段：17:00分-21:30分 (D時段)晚茶時段：21:30分-02:00 (E時段)時 段座 位上 座 率人 均 消 費共 計

5、早餐時段11015%15元247.5元中餐時段11070%45元3465元下午茶段11060%25元1650元晚餐時段11080%50元4400元晚茶時段11050%30元1650元日營業額11412.5元預估方法二：根據畫布咖啡各加盟店的統計情況來看，我們的人均消費在45元左右，翻臺率在2.5倍左右，上座率在86%左右，因此，按照86%的上座率保守計算，日營業額在10642.5元左右。為使預估的日營業額更加準確，我們取兩種預估方法的算術平均值作為最終的日營業額，即：日營業額 =11027.5元以每月營業30天來計算，月營業額 = 33.08萬元四、月度投資費用預算項 目每 月 固 定 支 出

6、水電費1萬（營業額的3%）工商稅務0.66萬（營業額的2%）員工工資 5.02萬(17人)見附表三)宣傳費用0.33萬（營業額的1%）后勤福利0.15萬(見附表三)店面房租1.8萬/月宿舍房租0.2萬（100元/人）員工伙食費0.6萬（200元/人）清潔費0.06萬(2元/平方米)維修費 0.04萬（1.5 元/平方米）原料成本（吧臺、廚房）10萬 （營業額的30%）月度管理費 0.2萬（7元/平方米）（暫無）月度投資費20.06萬 注：1. 由于月度投資費用中大部分項目的費用都和加盟店所在地區的實際情況緊密相關，譬如水電價格，工商稅務情況，員工工資和福利待遇情況等，因此上表只作為參考，具體可

7、根據當地情況自行計算；2. 根據畫布咖啡加盟店的統計情況來看，水電費基本上占營業額的2%；3. 根據實際情況和經驗來看，依據稅務開票率來計算，工商稅務費占營業額的3%；4. 員工工資和當地的工資水平有關，此處以畫布咖啡各加盟店的統計平均工資作為計算依據，基本上在1500元/人左右，可參見附件三；5. 員工的后勤福利主要包括全勤獎和外場部員工化妝費，具體參見附件三；6. 根據畫布咖啡加盟店的統計情況來看，原料成本占營業額的30%；7. 畫布咖啡加盟店的月度管理費為7元/平方米。五、投資回報周期分析一次性投資費 = 82.35萬月度純利潤 = 月度營業額 月度投資費 = 33.08萬20.06萬

8、=13.02萬依據以上數據，可以得出加盟畫布咖啡的投資回報周期大概為 7個月左右，以上投資未考慮到實際的營會受到各方面因素的影響，因此實際的投資回報周期預計在10-12個月之間。六、附表附表一 吧臺主要設備項目意式咖啡機磨豆機比利時壺摩卡壺碎冰機松餅機滴濾式細口壺虹吸壺榨汁機雕刻刀壓汁器烤箱雪克杯粘板沖茶器意式專用咖啡杯專用單品咖啡杯花式咖啡杯馬克杯煙灰盅注: 以上項目提供參考使用，具體的設備項目根據菜單制作出來，詳細制定附表二廚房主要設備項目不銹鋼拼臺煲湯爐調味拼臺炒爐焗爐冷藏柜冷藏柜工作臺燃氣扒爐菜架出餐拼臺保溫柜消毒柜不銹鍋日式烏冬鍋荷臺炸爐急凍冰箱鐵板電飯鍋保溫桶注: 以上項目提供參考

9、使用，具體的設備項目根據菜單詳細制定。附表三：(兩班制)員工工資表部 門職 務薪 資 (元)性 別人 數薪資總額吧 臺3人吧臺長4000男14000吧師2200男24400外 場9人樓面經理4500不限14500領班/部長2500女12500收銀員1800女23600服務員1700女58500廚 房8人（含清潔工）廚師長5000男15000領班3500男13500廚師2800男411200清潔工1500女23000 共計： 50200員工福利1)、全勤獎50元/人20=10002)、化妝費50元/人9=450附表四首批原料主要項目肉類：豬肉、牛肉、黃鱔、田雞調味類：腌料、香味調料、醬、粉海鮮類：魚、魷魚、蝦、螃蟹家禽類：雞肉、鴨、蛋、鵝肝蔬菜：生菜、菠菜、空心菜、青椒、西蘭花、西紅柿咖啡豆：藍山、摩卡、巴西、曼特寧、綜合豆水果類：葡萄、蘋果、梨、草莓、橙、哈密瓜、檸檬等茶類：花茶、鐵觀音、高山茶、