1、珠海天度光遠有限公司文件編號版本A0生產設備管理控制程序生效日期頁次共 6頁 第 1頁1 目的 對生產有關的設備、儀器（統稱設備，下同）購置、安裝、驗收、使用、保養、維 修、封存、報廢的過程進行控制，保證設備有效使用。2 適用范圍 適用于生產有關的設備管理。3 職責 生控中心負責本程序的制訂、維護。 設備使用部門負責對主要設備建立操作、維護規程；負責設備的日常維護、管理。 技術中心、質檢部門負責參與設備的選型及驗收工作。4 管理規定設備臺帳管理設備分級 設備管理部門組織技術中心、生控中心、質檢等部門，按照設備在生產、運 營中的地位、結構復雜程度以及使用、維護難度、采購價格等，將設備劃分為： 重

2、要設備、主要設備、一般設備三個級別。在用設備或新購設備安裝驗收完成后，設備管理部門應建立設備管理臺帳 ，并保持 相關記錄。設備管理部門在建設備管理臺賬時，應標明設備的重要級別，并記錄設備的名稱、 規格、型號等信息。設備的采購設備使用部門根據工作需求或公司發展的需要， 需采購新設備時， 由使用部門填寫 設 備采購申請單，注明設備名稱、用途、型號規格、技術參數、采購數量等，報 總經理審批。總經理批準設備采購后，由設備申請部門將設備采購申請單交行政部，行政部門 負責按采購控制程序組織采購。設備的驗收生產設備管理控制程序版本A0頁次共 6頁 第 2頁設備回廠后，由設備使用部門根據采購協議對設備進行開箱

3、驗收。設備開箱驗收合格后，由設備組進行安裝調試，設備使用部門、技術中心、質檢部門 驗收、確認，合格后，由設備組和使用部門在設備驗收單上簽字，設備交付 使用部門。設備安裝調試合格后，設備組確定設備編號、在設備管理臺賬中登記，并保存隨 機附件，形成設備檔案。設備檔案由設備組保管。驗收不合格的設備，由行政部與供方協商解決，并在設備驗收單上記錄處理結果。 設備的使用設備安全操作 設備使用部門根據設備使用說明書和生產工藝要求制定設備安全操作規程， 并形成文件，用以指導設備的安全使用和維護。設備使用規程應包含內容： 設備技術性能和允許的極限參數，如最大負荷、壓力、溫度、轉速、電壓、 電流等。 設備交接使用

4、的規定，兩班或三班連續運轉的設備，崗位人員交接班時須 對設備運行狀況進行交接，內容包括：設備運轉的異常情況，潤滑情況， 原有缺陷變化，運行參數的變化，故障及處理情況等。 操作設備的步驟，包括操作前的準備工作和操作順序。 緊急情況處理的規定。 設備使用中的安全注意事項，如非本崗位操作人員未經批準不得操作，不 得隨意拆掉或放寬安全保護裝置等。設備使用部門應進行設備使用規程學習，經常開展愛護機器設備、文明生產的教育， 運用各種典型事例開展教育。新上崗、轉崗、調入的設備操作人員在使用設備前進行設備操作規程培訓。 所有操作者應知、應會設備操作規程，合理使用設備，不準在設備軌道上放工具、 零件、坯料等物品

5、；不允許精機粗用；不允許隨意拆除設備安全裝置及零部件；生產設備管理控制程序版本A0頁次共 6頁 第 3頁嚴禁設備超負荷、超范圍使用；嚴禁設備在運轉中變速；動力供應中斷時應立即關閉設備的總電源開關，將工作機構返回起點裝置，手柄、手把返回正常位置。 設備的維護保養 設備使用部門根據設備說明書和生產工藝要求制定設備維護規程，并形成文件，用以指導設備的維護保養。設備維護規程應包含內容： 設備傳動示意圖、液壓原理圖、電氣原理圖主要零部件圖。 設備潤滑圖表和要求。 定時清掃、潤滑的規定。 設備使用過程中的各項檢查要求，包括路線、部位、內容、標準狀況參數、周期（時間 ） 、檢查人等。 安全注意事項。 設備潤

6、滑管理要求 設備操作人員負責設備潤滑工作。 每臺設備都必須制訂完善的設備潤滑“五定”圖表和要求，并認真執行。 認真執行設備用油三清潔 （ 油桶、油具、加油點 ） ，保證潤滑油 （脂） 的清潔 和油路暢通，防止堵塞。 做好廢油的回收管理工作。設備潤滑“五定”圖表內容 定點：規定潤滑部位、名稱及加油點數。 定質：規定每個加油點潤滑油脂牌號。 定時：規定加、換油時間。 定量：規定每次加、換油數量。 定人：規定每個加、換油點的負責人。 設備的日常保養由操作者每日班前、后各進行一次。 設備操作人員在使用前對重要設備進行日常點檢并填寫設備日常點檢記錄表 ，對 設備運行情況進行監控。生產設備管理控制程序版本

7、A0頁次共6頁 第 4頁設備日常點檢記錄表由設備管理部門編制，點檢表可依據設備的使用頻率和新舊 程度進行點檢周期的調整。點檢表每月更新，舊表由設備管理部門存檔。設備月度保養由設備管理部門根據設備年度保養計劃以及設備點檢記錄、設備維 修記錄，結合生產計劃，制定月度設備保養計劃 ，由總經辦審批后執行。設備年度保養由設備管理部門根據設備使用說明書，同類設備的保養經驗及分析故障 記錄，制定設備年度保養計劃 ，由總經辦審批后執行。設備故障維修設備在使用期間出現問題，操作員工 / 組長應及時填寫好設備維修通知單 （若無， 可用內部信息聯絡單代替） ，設備維修通知單一式兩聯，交生控中心設備 維修工/ 主管簽

8、字后，一聯交設備組，一聯自存。設備組在接到使用部門的設 備維修通知單后，根據生產的輕重緩急的原則，安排順序維修。緊急情況可先 口頭通知，后補維修單（當日內） 。維修工應對維修設備故障認真核實、修理，設備維修完成后，由維修人員及時通知使 用部門，并同操作者一起對設備維修情況進行評價。維修的設備經操作員工試機合格后，維修人員在設備維修通知單上填寫維修項目 內容，設備操作員工和本班組長對維修結果簽署意見。 設備維修通知單由設 備組保存。設備維修好后，設備組對設備損壞情況進行統計、分析，對人為造成的設備事故，對 責任人按照以下標準進行考核；損失金額在 1000 元以上的要開事故分析會。人 為設備事故，

9、考核標準：1）損失金額在 500 元及以下時，責任人承擔損失的 40%；2）金額在 500-1000 元（含）部分，責任人承擔損失的 30%；3）金額在 1000-5000 元（含）部分，責任人承擔損失的 20%；4）金額在 5000-10000 元（含）部分，責任人承擔損失的 10%5）金額在 10000 元以上部分，責任人承擔損失的 5%；6）1-5 項承擔的比例實行分段計算。設備的封存生產設備管理控制程序版本A0頁次共 6頁 第 5頁由于產品更新換代、公司減產等原因造成長期停用的設備，由使用部門提出申清，并 填寫閑置設備處理單交部門領導審核，總經理批準后，進行封存保管。封存設備時，設備組

10、在設備上貼停用（封存）標識，設備使用部門采取打油、包裹等措 施封存設備。設備封存后，保管部門應指定專人保管，并作定期檢查。設備報廢 設備報廢條件 超過使用年限、主要結構陳舊、精度低劣、生產效率低，且不能改裝利用或大修 雖能恢復精度，但經濟上不如更新合算者。 使用年限未到，但設備損耗嚴重，大修后性能精度仍不能滿足工藝要求者。 因事故或其他災害，使設備遭受嚴重損耗無修復價值者。 設備報廢，由使用部門提出申請，并組織技術中心、設備管理部門、質檢部門等作技 術簽定，確需報廢，使用部門填寫設備報廢申請單 ，報總經理批準后實施。 報廢設備由物資部門負責處理。 設備報廢后，設備管理部門注銷設備臺帳，財務部辦

11、理相應的資產報損手續。 設備未經總經理批準報廢前，任何人員（部門）不得拆卸、挪用其零部件和自行作報 廢處理。考核與獎勵 設備組負責對公司設備進行日常檢查，對設備未按規定進行點檢的，考核責任人 6 分 / 次。設備組對生產設備的日常保養不定期、不定時檢查，對設備保養不合格的，考核責任 人 2 分 / 次。生控中心每周六負責組織相關管理人員對車間的所有設備及現場大檢查，發現違反設 備保養、操作、維護規程的，考核 2 分/ 次，并及時給予糾正處理，對設備使用 部門，按績效考核管理規定進行績效考核。對人為損壞設備產生故障考核責任人 10 分/ 次。生產設備管理控制程序版本A0頁次共 6頁 第6頁對違反

12、本程序其它管理規定的，有考核規定的，按規定執行，沒有考核規定的，對責任人考核 4 分 / 次對設備的保養與維護做得較好的，經生控中心確認進行獎勵 10 元/ 次。 對及時處理安全隱患，為公司產生最小損失的獎勵 50 元/ 次，舉報違規違章使用設備的獎勵 30 元/ 次。5 相關文件質量體系文件編寫規則 XL/WI-05-01 質量記錄控制程序 XL/QP-04-02 采購控制程序XL/WI-05-026 相關記錄表格設備采購申請單設備驗收單設備一筧表HR/QP-06-15-01HR/QP-06-15-02HR/QP-06-15-03設備維修記錄表HR/QP-06-15-04設備日常維護點檢表H

13、R/QP-06-15-05編制李良平審核批準日期2011-7-5日期日期設備采購申請單設備名稱購置數量HR/QP-06-05-01No型號規格單價預算使用部門到廠日期主要技術參數：用途說明：預定的定購廠家及對廠家質量控制能力的評價：申請審核批準日期日期日期HR/QP-06-05-02設備驗收單No設備名稱出廠編號型號規格進廠日期生產廠家使用部門制表人員驗收日期主要技術參數：隨機附件及數量：隨機資料：設施安裝調試情況：設施驗收結論：參加驗收人員：備注：備臺帳 HR/QP-06-05-03No ：序號公司編號設備名稱規格起用日期使用部門備注設備維修記錄表 HR/QP-06-05-04No ：設備名

14、稱設備型號設備編號使用車間操 作 者 班 次故障現象 描述操作者/ 日期：生產主管 / 日期：故障原因維修人員 / 日期：維修情況維修人員 / 日期：修復確認操作者/ 日期：生產主管 / 日期：備注No設施名稱中頻電爐設施編號SC-SB-01班次0102月份保養點 檢項目班 次21222324252627282930311234567891011121314151617181920電氣設備、 水冷卻系 統、感應器、 銅管是否完 好0102爐膛是否符 合要求0102爐前地坑無 障礙物0102無積水0102異常情況 記錄備注設施名稱行車 設施編號SC-SB-02班次0102月份保養點 檢項目班 次

15、21222324252627282930311234567891011121314151617181920車輪是否有 裂紋、壓痕及 過分磨損0102機械電氣和 防護 保險 完 好0102齒輪潤滑脂 是否符合要 求0102控制器是否 靈敏0102異常情況記 錄備注設施名稱拋丸機 設施編號SC-SB-03班次0102月份保養點 檢項目班 次21222324252627282930311234567891011121314151617181920護板、橡膠簾 無磨損0102螺栓連接無 松動0102振動 與聲 音 正常0102潤滑符合規定0102軸承與電機 溫度正常0102異常情況記 錄備注設施名稱切

16、割機 設施編號SC-SB-05班次 01 02月份保養點 檢項目班 次21222324252627282930311234567891011121314151617181920砂輪沒有破 損、裂紋0102夾緊裝置可 靠、操作靈活0102防護裝置完 好0102外殼、手柄無裂紋、破損0102電源線、 插頭 完整、無缺0102螺絲無松動0102異常情況記 錄備注設施名稱立式攪拌機 設施編號SC-SB-04班次 01 02月份保養點 檢項目班 次21222324252627282930311234567891011121314151617181920皮帶無松動01皮帶無松動02轉動平穩、 無 異響0102槳葉葉片螺 絲無松動0102軸承潤滑油 充足0102電源線、 插頭 完整、無缺0102異常情況記 錄備注設施名稱砂輪機 設施編號SC-SB-06班次 01 02月份保養點 檢項目班 次21222324252627282930311234567