1、07檢查監(jiān)督管理手冊(cè)GXEJ-JCJD廣西建工集團(tuán)第二建筑工程有限責(zé)任公司2012 年 12 月 15 日修訂文件目錄序號(hào)修訂文件名稱修訂頁(yè)數(shù)修訂人修訂日期備注注：修訂文件名稱欄填寫(xiě)手冊(cè)中修改的文件名稱，根據(jù)“文件更改通知”修改原 文，并將文件更改通知附在此目錄后，以便于查對(duì)。1質(zhì)量檢查監(jiān)督程序目的通過(guò)對(duì)工程項(xiàng)目施工過(guò)程的質(zhì)量進(jìn)行檢查、 監(jiān)督，確保工程項(xiàng)目達(dá)到公司管理目標(biāo) 和滿足顧客要求，以及判斷是否符合管理體系和法律法規(guī)的要求。范圍本程序適用于工程項(xiàng)目施工過(guò)程質(zhì)量檢查和監(jiān)督。工作流程流程圖附后相關(guān)文件不合格及糾正與預(yù)防措施控制程序施工管理手冊(cè)竣工驗(yàn)收程序事件調(diào)查處理程序儀器和試驗(yàn)管理手冊(cè)記錄

2、檢查記錄表整改通知單檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄（廣西統(tǒng)一表格） 分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄（廣西統(tǒng)一表格） 分部（子分部）工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄（廣西統(tǒng)一表格）1.02.03.04.04.14.24.34.44.55.05.15.25.35.45.5工作流程：流程組織檢令杳1 1f f檢杳周詞期耳解決問(wèn)題參加檢幵始統(tǒng)4計(jì)卡匚1r檢杳1內(nèi)容| V. 1 .馬石詹 土吐1WTEr責(zé)任部門/崗位流程說(shuō)明相關(guān)記錄r公司/分生產(chǎn)處組織綜合治理檢查。檢查記錄表公司/項(xiàng)目質(zhì)量科技處組織各項(xiàng)質(zhì)量活檢驗(yàn)批質(zhì)量部動(dòng)檢杳。驗(yàn)收記錄公司/分分公司組織每月質(zhì)量檢查。檢查記錄表公司/項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目周檢。檢查記錄表部工長(zhǎng)組織隊(duì)組自檢、工

3、序交接檢查記錄表公司/分檢。檢查記錄公司/項(xiàng)目質(zhì)檢員組織驗(yàn)收批檢查驗(yàn)收檢查記錄表部及全方位監(jiān)控。整改通知單公司/分公司執(zhí)行每季度綜合檢查一不合格及糾公司/項(xiàng)目次。正與預(yù)防措施部質(zhì)里科技處執(zhí)仃不疋期檢查。通知單公司/分分公司執(zhí)行每月檢查。各分項(xiàng)、分公司/項(xiàng)目項(xiàng)目部執(zhí)行每周檢查一次。部驗(yàn)收記錄部工長(zhǎng)執(zhí)行隨施工過(guò)程各檢驗(yàn)（廣西統(tǒng)表批（組織隊(duì)組）的自檢和轉(zhuǎn)序格）交接檢。不合格及糾公司/分質(zhì)檢員執(zhí)行日檢。正與預(yù)防措施公司/項(xiàng)目季檢：質(zhì)量科技處、生產(chǎn)處等相通知單部關(guān)部門。月檢：分公司組織相關(guān)部門檢 查。項(xiàng)目部周檢：項(xiàng)目經(jīng)理（可委公司/分托總工長(zhǎng)）、質(zhì)檢員、主管工 程師、工長(zhǎng)。公司/項(xiàng)目部工長(zhǎng)檢驗(yàn)批檢查：專

4、業(yè)工長(zhǎng)、 隊(duì)組長(zhǎng)。工序交接檢：相關(guān)工長(zhǎng)之間。 質(zhì)檢員專檢：質(zhì)檢員、專業(yè)工長(zhǎng)、 隊(duì)組長(zhǎng)。質(zhì)里科技處：頭體質(zhì)里、各種公司/分驗(yàn)收資料、各項(xiàng)安全和功能檢 驗(yàn)資料、水電資料；實(shí)體結(jié)構(gòu)公司/項(xiàng)目質(zhì)量、原材料和施工過(guò)程的各 種合格證、檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告資料部及各種技術(shù)資料。生產(chǎn)處：各項(xiàng)方案、措施。分公司：與公司檢查內(nèi)容一 致。項(xiàng)目部:工程全部的檢驗(yàn)批、 分項(xiàng)、分部（子分部）、單位（子 單位）的實(shí)體質(zhì)量和質(zhì)量控制資 料。質(zhì)檢員:施工過(guò)程的檢驗(yàn)批 等。公司各部門、分公司的檢查以 抽杳、隨施工進(jìn)度巡檢的方 式。項(xiàng)目部隨施工進(jìn)度全數(shù)檢查 方式。公司各部門、分公司檢查時(shí)發(fā) 現(xiàn)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的做好記 錄，屬一般不合格的，直

5、接向 相關(guān)工長(zhǎng)提出糾正。屬嚴(yán)重不 合格的，給項(xiàng)目部發(fā)整改通 知單，項(xiàng)目部按不合格及 糾正與預(yù)防措施控制程序處 置。公司綜合治理季度檢查結(jié)束 后，由檢查部門進(jìn)行總結(jié)講 評(píng)。分公司月檢查結(jié)束后進(jìn)行通 報(bào)講評(píng)項(xiàng)目部周檢發(fā)現(xiàn)不符合質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn)的做好記錄，并立即做好 糾正，或糾正措施（屬嚴(yán)重不 合格）質(zhì)檢員在日常檢查中，發(fā)現(xiàn)不 符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，做好記錄，并 及時(shí)向隊(duì)組做出糾正處置，屬 嚴(yán)重不合格，向項(xiàng)目部發(fā)整 改通知單，并按不合格及糾 正與預(yù)防措施控制程序處 置。工長(zhǎng)組織隊(duì)組自檢發(fā)現(xiàn)不符 合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)立即糾正處置。公司、分公司發(fā)出的整改通知單，由發(fā)出部門跟蹤整改 結(jié)果驗(yàn)證，屬外地工程或發(fā)出 部門無(wú)時(shí)間，可委托

6、項(xiàng)目質(zhì)檢 員代驗(yàn)證。項(xiàng)目部所出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的糾正，糾正措施，由項(xiàng)目質(zhì)檢員負(fù)責(zé)驗(yàn)證，并反饋到主管部門。公司、分公司檢查后應(yīng)進(jìn)行質(zhì) 量問(wèn)題的分類統(tǒng)計(jì)，為持續(xù)改 進(jìn)提供依據(jù)。項(xiàng)目部的檢查，按照建筑工 程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)的 各檢驗(yàn)批，分項(xiàng)、分部進(jìn)行統(tǒng) 計(jì)，為單位工程評(píng)定提供依據(jù) 的符合合格標(biāo)準(zhǔn)。公司、分公司根據(jù)數(shù)理統(tǒng)計(jì)的 信息，制定預(yù)防措施，達(dá)到持 續(xù)改進(jìn)的目的。項(xiàng)目部根據(jù)各周檢查結(jié)果信息，制定出存在主要問(wèn)題的預(yù)防措施和幵展QC活動(dòng)，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。檢查記錄表檢查類型：質(zhì)量 安全 環(huán)境ZL-02工程 名稱檢杳員日期檢查情況存在問(wèn)題處置建設(shè)工程監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)檢查勘驗(yàn)記錄檢查勘驗(yàn)時(shí)間：年 月 日 質(zhì)量安全生

7、產(chǎn)勞資 建檢（20 ） 001號(hào)工程名稱形象進(jìn)度勘察地點(diǎn)抽查部位施工單位項(xiàng)目經(jīng)理聯(lián)系電話現(xiàn) 場(chǎng) 檢 查 勘 驗(yàn) 情 況處 理 意 見(jiàn)公司勘驗(yàn)人簽章：_項(xiàng)目當(dāng)事人簽章： _ 聯(lián)系電話： _（本記錄一式二聯(lián)，第一聯(lián)存根，第二聯(lián)交當(dāng)事人）第一聯(lián)整改通知單問(wèn)題類型：質(zhì)量口安全口 環(huán)境口ZL-03整改單簽發(fā) 單位簽發(fā)人簽發(fā)日 期執(zhí)行整改單 位技術(shù)負(fù)責(zé)人工程名稱月 日，經(jīng)檢查存在以下問(wèn)題：整改措施和意見(jiàn)整改負(fù)責(zé) 人限期整改日 期整改后的復(fù)查驗(yàn)收意見(jiàn)驗(yàn)收人驗(yàn)收日期2職業(yè)健康安全檢查監(jiān)督程序及規(guī)定1.0 目的 為職業(yè)健康安全管理和施工現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督檢查提供指導(dǎo)， 提高職業(yè)健康安全生產(chǎn)管 理和文明施工水平，預(yù)防各

8、類事件發(fā)生，確保施工安全和健康。2.0 范圍 本程序適用于公司職業(yè)健康和施工現(xiàn)場(chǎng)安全、文明施工管理的檢查與監(jiān)督。3.0 職業(yè)健康安全方針、原則3.1職業(yè)健康安全的方針： “安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”3.2職業(yè)健康安全的原則：a 企業(yè)法人、總經(jīng)理是企業(yè)職業(yè)健康安全第一責(zé)任人。b 項(xiàng)目經(jīng)理是施工項(xiàng)目職業(yè)健康安全第一責(zé)任人。c 企業(yè)職工健康安全誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)安排、誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)檢查、誰(shuí)負(fù)責(zé)。d 管生產(chǎn)必須管安全；e 企業(yè)職工健康安全應(yīng)橫向大到邊，縱向到底部，全員參與。4.0 適用法律、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)4.1中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法 。4.2建筑工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例 。4.3中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法

9、。4.4中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法 。4.5建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn) JGJ59-2011。4.6建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程 。4.7建筑施工高處作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范 JGJ80-91。4.8施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電安全技術(shù)規(guī)范 JGJ46-2005。4.9建筑基坑支護(hù)技術(shù)規(guī)程 JGJ120-2012。4.10建筑施工門式鋼管腳手架安全技術(shù)規(guī)范 JGJ128-2010。4.11建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術(shù)規(guī)范 JGJ130-2011。4.12建筑機(jī)械使用安全技術(shù)規(guī)程 JGJ33-2012。4.13龍門架及物料提升機(jī)安全技術(shù)規(guī)范 JGJ88-92。4.14塔式起重機(jī)安全規(guī)程 GB5114-2006。4.15起重機(jī)械

10、超載保護(hù)裝置安全技術(shù)規(guī)范 GB12602-90。4.16建筑卷?yè)P(yáng)機(jī)安全規(guī)程 GB13329-91。4.17施工升降機(jī)安全規(guī)則 GB10055-96。4.18安全帽 GB2811-2007。4.19安全帶 GB6095-2009。4.20密目式安全網(wǎng) GB 5725-2009 。4.21安全標(biāo)志 GB2894-96。4.22工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文4.23生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例國(guó)務(wù)院第 493 號(hào)令。4.24建設(shè)部建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定4.25區(qū)建設(shè)廳建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工標(biāo)準(zhǔn) 。4.26區(qū)建設(shè)廳廣西壯族自治區(qū)建設(shè)工程施工安全重點(diǎn)監(jiān)督暫行辦法 。4.27南寧市建設(shè)局建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)

11、、安全生產(chǎn)文明施工標(biāo)準(zhǔn) 。4.28建筑施工模板安全技術(shù)規(guī)范 JGJ162-20084.29建筑施工木腳手架安全技術(shù)規(guī)范 JGJ164-20084.30建筑施工碗扣式鋼管腳手架安全技術(shù)規(guī)范 JGJ166-20084.31機(jī)械設(shè)備安裝工程施工及驗(yàn)收通用規(guī)范 GB50231-20094.32施工企業(yè)安全生產(chǎn)管理規(guī)范 GB50656-20114.33建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)消防安全技術(shù)規(guī)范 GB50720-20114.34建筑施工模板及作業(yè)平臺(tái)鋼管支架構(gòu)造安全技術(shù)規(guī)范 DB455.0 職責(zé)5.1安全處1、組織安全活動(dòng)的專項(xiàng)大檢查；負(fù)責(zé)安全施工組織設(shè)計(jì)（方案）審核、檢查、監(jiān)督。2、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目職業(yè)健康安全目標(biāo)的

12、實(shí)施檢查。3、負(fù)責(zé)建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)中的“安全管理” 、“腳手架”、“施工用電”、“高 處作業(yè)”、“模板工程”、“基坑支護(hù)” 檢查監(jiān)督。4、負(fù)責(zé)施工過(guò)程中危險(xiǎn)源管理狀況及安全管理方案的執(zhí)行情況檢查監(jiān)督。5、負(fù)責(zé)安全檢查情況匯總、評(píng)價(jià)及整改監(jiān)督驗(yàn)證。6、負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)安全宣傳指導(dǎo)和檢查監(jiān)督。7、負(fù)責(zé)項(xiàng)目安全小組建立的指導(dǎo)和安全活動(dòng)的檢查監(jiān)督。5.2生產(chǎn)處1、負(fù)責(zé)安全施工組織設(shè)計(jì) （ 方案） 和現(xiàn)場(chǎng)文明施工的檢查、監(jiān)督。2、負(fù)責(zé)組織每季一次安全文明綜合治理檢查，負(fù)責(zé)建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)中 的“文明施工”檢查監(jiān)督。3、負(fù)責(zé)地下管線施工安全檢查督促。4、負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備作業(yè)安全和設(shè)備安全的檢查監(jiān)督。5、負(fù)責(zé)施

13、工現(xiàn)場(chǎng)材料搬運(yùn)、儲(chǔ)存、堆放的安全檢查監(jiān)督。6、勞動(dòng)保護(hù)用品的驗(yàn)收、使用狀況檢查監(jiān)督。7、參加公司每季安全檢查并做好記錄。負(fù)責(zé)建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)中的“物 料提升機(jī)”、“ 施工升降機(jī)”、“塔吊”、“起重吊裝”、“施工機(jī)具” 檢查監(jiān)督。5.3辦公室1、負(fù)責(zé)消防、交通、治安安全檢查監(jiān)督。2、參加公司季度安全檢查。5.4勞資處和組干處：1、負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康和職工培訓(xùn)教育與檢查監(jiān)督。2、持證上崗和三級(jí)安全教育檢查監(jiān)督3、參加公司季度安全檢查。5.5工會(huì)1、負(fù)責(zé)員工勞動(dòng)保護(hù)執(zhí)行情況檢查。2、負(fù)責(zé)員工職業(yè)健康衛(wèi)生狀況的檢查、監(jiān)督。3、負(fù)責(zé)文體活動(dòng)組織，文體設(shè)施狀況檢查、監(jiān)督。4、負(fù)責(zé)不定期開(kāi)展項(xiàng)目勞動(dòng)競(jìng)賽活

14、動(dòng)或組織公司“安康杯”檢查監(jiān)督。5.6分公司安全管理部門：1、組織職業(yè)健康安全活動(dòng)專項(xiàng)大檢查。 2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)策劃、編制安全施工組織設(shè)計(jì)和安全專項(xiàng)施工方案并監(jiān)督落實(shí)。3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)項(xiàng)目部識(shí)別重大危險(xiǎn)源，并落實(shí)過(guò)程監(jiān)控。4、負(fù)責(zé)監(jiān)督對(duì)施工人員進(jìn)場(chǎng)作業(yè)教育培訓(xùn)、安全交底。5、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部施工過(guò)程的巡查監(jiān)控。5.7項(xiàng)目部5.7.1負(fù)責(zé)策劃、編制安全施工組織設(shè)計(jì)和安全專項(xiàng)施工方案并實(shí)施。5.7.2負(fù)責(zé)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)勞動(dòng)保護(hù)用品、安全防護(hù)用品、設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行檢測(cè)和驗(yàn)收。5.7.3按安全、文明、衛(wèi)生、健康的要求設(shè)置宿舍、食堂、辦公室、飲用水及衛(wèi)生設(shè)施。5.7.4負(fù)責(zé)對(duì)易燃易爆物品進(jìn)行管理和監(jiān)測(cè)。5.7.5負(fù)責(zé)設(shè)備

15、運(yùn)行的維修、保養(yǎng)的監(jiān)視。5.7.6負(fù)責(zé)提供和維護(hù)良好的施工作業(yè)環(huán)境，確保施工安全、文明。5.7.7對(duì)檢查出來(lái)的隱患按“三定”實(shí)行整改與驗(yàn)收。5.7.8對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)視、檢查、整改。5.7.9負(fù)責(zé)對(duì)施工人員進(jìn)場(chǎng)、作業(yè)前的安全教育、安全交底。6.0 工作程序6.1開(kāi)工前準(zhǔn)備6.1.1項(xiàng)目部填寫(xiě)安全報(bào)監(jiān)表，并持中標(biāo)通知書(shū)、項(xiàng)目經(jīng)理證書(shū)、安全員崗位證書(shū)、安全 生產(chǎn)考核合格證、 年度安全培訓(xùn)證及項(xiàng)目施工人員安全培訓(xùn)證書(shū)， 到當(dāng)?shù)亟ㄖ芾?部門辦理安全報(bào)監(jiān)手續(xù)。6.1.2按規(guī)定配備項(xiàng)目安全員。6.1.3進(jìn)行安全策劃，實(shí)行安全目標(biāo)管理及分解，落實(shí)安全承包，安全責(zé)任到人。6.1.4編制安全施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)安

16、全方案。6.1.5按標(biāo)準(zhǔn)要求搭設(shè)施工現(xiàn)場(chǎng)五小設(shè)施及衛(wèi)生設(shè)計(jì)。6.1.6按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行平面布置，封閉施工。6.1.7施工機(jī)械設(shè)施、衛(wèi)生設(shè)施、設(shè)備、防護(hù)用品按計(jì)劃落實(shí)。6.1.8經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的管理員、特種作業(yè)人員，落實(shí)作業(yè)人員進(jìn)行三級(jí)教育、安全技術(shù)交底、 班前培訓(xùn)。6.1.9依法辦理工傷保險(xiǎn)。對(duì)分包單位(主管部門)安全措施，落實(shí)監(jiān)督人員，進(jìn)行安全交底。6.2施工過(guò)程現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)控流程流程責(zé)任部門/崗位流程說(shuō)明相關(guān)記錄項(xiàng)目開(kāi)V V編制現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)控1 1!現(xiàn)場(chǎng)安全日項(xiàng)目主管工程師 安全員 項(xiàng)目經(jīng) 理或主管 工程師項(xiàng)目主管工程師根據(jù)施 工組織設(shè)計(jì)中安全目標(biāo)， 編制本項(xiàng)目安全監(jiān)控總計(jì) 戈嘰項(xiàng)目經(jīng)理審批。檢杳內(nèi)容

17、：a人員資格、培訓(xùn)情況b設(shè)備狀況，包含設(shè)備驗(yàn)收和運(yùn)轉(zhuǎn)情況。c材料安全，包含材料堆放、搬運(yùn)和儲(chǔ)存等。d作業(yè)安全，包含作業(yè)防護(hù) 和作業(yè)方法、工序重大危 險(xiǎn)源等。現(xiàn)場(chǎng)安 全監(jiān)控總 計(jì)劃日常安 全檢杳記 錄 或檢杳記 錄表(ZL-02)安全周 檢記錄 或檢杳記 錄表現(xiàn)場(chǎng)安全周e作業(yè)環(huán)境安全，是否有針 對(duì)特殊環(huán)境作業(yè)的規(guī)定或 方案等。f安全技術(shù)，是否提供安全 交底、安全措施方案報(bào)監(jiān) 理審批、是否有對(duì)重點(diǎn)危 險(xiǎn)源的監(jiān)控措施等。檢查的方式及頻次：每天 對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)全面巡檢1-2次。檢查依據(jù)：國(guó)家、地方相 關(guān)法律法規(guī)及公司相關(guān)文件 要求。項(xiàng)目經(jīng)理或主管工程師組 織工長(zhǎng)、安全員及有關(guān)人員 進(jìn)行。(ZL-02)流程

18、責(zé)任部門/崗位流程說(shuō)明相關(guān)記錄分公司/質(zhì)安科長(zhǎng)、分公司質(zhì)安科長(zhǎng)、項(xiàng)目經(jīng)理、主管工程師組織工現(xiàn)場(chǎng)安全月1 1r安全檢杳問(wèn)題1 1r安全檢杳問(wèn)題1 1!安全檢查總結(jié)1 1f安全檢查匯報(bào)終止項(xiàng)目經(jīng)理 或主管工 程師責(zé)任班 組安全員安全員安全員重大危險(xiǎn) 源檢查記錄安全檢查 評(píng)分表整改通知 單安全檢查匯總記錄整改通知單安全分析 記錄匯報(bào)材料長(zhǎng)或安全員及有關(guān)人員對(duì) 工程重大危險(xiǎn)源進(jìn)行檢 查，并進(jìn)行安全評(píng)分。日常檢查中發(fā)現(xiàn)的一 般問(wèn)題，由安全員記錄在 安全檢查日記中，并現(xiàn)場(chǎng) 要求責(zé)任班組整改。周檢查和月檢查發(fā)現(xiàn)的 一般問(wèn)題，由安全員匯總 在項(xiàng)目安全會(huì)議中通報(bào)， 要求責(zé)任班組整改。安全檢查發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn) 題，則

19、報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理，并 發(fā)整改通知單要求責(zé)任班 組整改。安全對(duì)所有檢查發(fā)現(xiàn)的 問(wèn)題必須有驗(yàn)證整改的結(jié) 果，并記錄。重大問(wèn)題需 要有糾正措施的記錄。每月安全員須對(duì)本月的 安全情況進(jìn)行總結(jié)分析，并根據(jù)分析結(jié)果確定下月 安全監(jiān)控重點(diǎn)，必要時(shí)組 織施工人員進(jìn)行培訓(xùn)。安全員或項(xiàng)目經(jīng)理、質(zhì) 安科根據(jù)公司和安全處要 求及時(shí)匯報(bào)安全管理情 況。6.3專業(yè)管理部門安全檢查流程項(xiàng)目幵制定安全監(jiān)控總責(zé)任部門 /崗位流程說(shuō)明相關(guān)記錄安全處根據(jù)安全總目標(biāo)，編制公公司安安全處、司安全監(jiān)控總計(jì)劃。分管副全監(jiān)控總分公司安總審批。計(jì)劃全管理部根據(jù)工程項(xiàng)目數(shù)量和管理安全巡門能力及安全監(jiān)控總計(jì)劃編制視計(jì)劃項(xiàng)目部/安全巡視計(jì)劃?rùn)z杳記項(xiàng)目經(jīng)

20、理巡視內(nèi)容（可作抽杳）：錄表g人員資格、培訓(xùn)情況(ZL-02)h設(shè)備狀況，包含設(shè)備驗(yàn)收建設(shè)工和運(yùn)轉(zhuǎn)情況。程監(jiān)督現(xiàn)i材料安全，包含材料堆場(chǎng)檢杳勘放、搬運(yùn)和儲(chǔ)存等。驗(yàn)記錄j作業(yè)安全，包含作業(yè)防護(hù)整改通和作業(yè)方法、工序重大危知單險(xiǎn)源等。(ZL-03)k作業(yè)環(huán)境安全，是否有針檢杳記對(duì)特殊環(huán)境作業(yè)的規(guī)定或錄表方案等。l安全技術(shù)，是否提供安全 交底、安全方案措施報(bào)監(jiān) 理審批、是否有對(duì)重點(diǎn)危 險(xiǎn)源的監(jiān)控措施等。檢查的方式及頻次：依安 全巡視計(jì)劃，但必須保證大 型項(xiàng)目每月至少巡視一次。(ZL-02)檢查依據(jù)：國(guó)家、地方相 關(guān)法律法規(guī)及公司管理文件 要求。巡檢中發(fā)現(xiàn)的一般問(wèn)題， 由安全員記錄在巡檢記錄 中，并現(xiàn)

21、場(chǎng)要求安全員負(fù)責(zé) 監(jiān)督整改安全檢查發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn) 題，則報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理，并發(fā) 整改通知單要求項(xiàng)目經(jīng)理整 改。流程責(zé)任部門/崗位流程說(shuō)明相關(guān)記錄安全處/安全員安全處/安全員安全處安全處項(xiàng)目部安全員負(fù)責(zé)對(duì)所有檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題驗(yàn)證并提交驗(yàn)證整改的結(jié)果給安 全處安全員。重大問(wèn)題需 要有糾正措施的記錄。安全處安全員對(duì)在下次 巡檢時(shí)對(duì)上次發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題 進(jìn)行抽查，重大問(wèn)題必須 確認(rèn)效果。對(duì)安全巡視情況進(jìn)行總 結(jié)分析，并根據(jù)分析結(jié)果 確定下次安全巡視重點(diǎn)， 必要時(shí)組織項(xiàng)目施工人員 進(jìn)行培訓(xùn)。安全處根據(jù)公司和政府 部門要求及時(shí)匯報(bào)安全管 理情況。整改通知單(ZL-03)安全分析記錄安全匯報(bào)材料流程責(zé)任部門/崗位流程說(shuō)明

22、相關(guān)記錄安全處、根據(jù)安全總目標(biāo)，編制安全大檢質(zhì)安科長(zhǎng)公司、分公司安全大檢查查計(jì)劃安全檢計(jì)劃。經(jīng)各部門討論后，檢杳評(píng)分查小組分管副總或分管安全副經(jīng)記錄或建設(shè)安全處、理審批發(fā)放。工程監(jiān)督現(xiàn)質(zhì)安科按檢杳計(jì)劃進(jìn)行檢杳場(chǎng)檢杳勘驗(yàn)安全處、檢查小組人員按部門職記錄質(zhì)安科安責(zé)分工檢杳整改通知全員檢查的方式：必須核實(shí)單安全處、檢查項(xiàng)目的證據(jù)和表現(xiàn)。(ZL-03)質(zhì)安科檢查依據(jù)：國(guó)家、地方安全分析安全處相關(guān)法律法規(guī)及公司相關(guān)記錄文件要求、檢查評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。安全匯報(bào)所有問(wèn)題由責(zé)任項(xiàng)目 部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)整改。重 大問(wèn)題須有整改措施。項(xiàng)目部安全員負(fù)責(zé)對(duì)所 有檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題糾正結(jié) 果驗(yàn)證并提交驗(yàn)證結(jié)果給 安全處安全員。重大問(wèn)題

23、材料需要有糾正措施的記錄。安全處安全員在下次巡 檢時(shí)對(duì)大檢查發(fā)現(xiàn)的冋題 進(jìn)行抽查，重大問(wèn)題必須 確認(rèn)效果。須對(duì)安全大檢查情況進(jìn) 行歸類總結(jié)分析，并根據(jù) 分析結(jié)果確定下月安全巡 視重點(diǎn)，必要時(shí)組織項(xiàng)目 施工人員進(jìn)行培訓(xùn)。大檢查后兩周左右組織 召幵全公司安全會(huì)議，通 報(bào)檢查結(jié)果。發(fā)放安全分析表至各部 門。檢查人:20年工程名稱： 月 日開(kāi)挖深度超過(guò)5m的基坑方案未組織專家論證危險(xiǎn)因素檢查情況問(wèn)題的處置基坑土方工程現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)時(shí)，處于 40 C高溫未調(diào)整作業(yè)時(shí)間坑邊堆載過(guò)大基坑臨邊防護(hù)措施不完善開(kāi)挖方式、施工順序不當(dāng)是否對(duì)基坑開(kāi)挖實(shí)施監(jiān)控排、降、截、止水方法不當(dāng)人工挖孔樁井通風(fēng)不良，作業(yè)人員下井前未進(jìn)行

24、活 體檢測(cè)腳手架搭拆作業(yè)人員未按規(guī)定正確穿戴勞動(dòng)防護(hù)用 品使用不合格的材料地式腳手架搭腳手架底部未按規(guī)定墊木和加設(shè)掃地桿架體與建筑物未按規(guī)定拉結(jié)未按規(guī)定設(shè)置剪刀撐或搭設(shè)不符合設(shè)計(jì)要求 操作層未滿鋪腳手板、未做到三層一滿鋪防護(hù)、中 間層未掛安全平網(wǎng)，腳手架上有探頭板，內(nèi)立桿與 建筑之間防護(hù)不到位立桿、大橫桿、小橫桿間距不符合規(guī)范要求各桿件之間搭設(shè)不符合規(guī)定操作面未設(shè)操作欄桿和擋腳板，或張掛安全立網(wǎng)建筑物頂部的架子未按規(guī)定高于層面，高岀部分未 設(shè)護(hù)欄和立掛安全網(wǎng)超規(guī)定荷載使用其它腳手架搭拆作業(yè)腳手架物料堆放集中或不均勻架體制作和組裝不符合設(shè)計(jì)要求，未經(jīng)驗(yàn)收使用架體與建筑結(jié)構(gòu)拉結(jié)不牢固懸桃式腳手架懸

25、桃梁安裝不符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求整體提升腳手架懸掛點(diǎn)及埋設(shè)不符合設(shè)計(jì)要求或未 按設(shè)計(jì)進(jìn)行制作整體提升腳手架無(wú)防墜裝置或防墜裝置不起作用吊藍(lán)升降無(wú)防墜落保險(xiǎn)措施懸挑架、吊籃鋼絲繩不符合要求工程名稱：檢查人：20年月 日分項(xiàng)工程檢查內(nèi)容高大模板施工時(shí)，模板方案未經(jīng)過(guò)專家論證高支模支撐系統(tǒng)的間距、步距未滿足安全要求高支模支撐系統(tǒng)使用木桿作立桿或鋼立桿接長(zhǎng)采用 搭接或使用使用疊層搭設(shè)的支撐體系高支模支撐系統(tǒng)的立桿頂端未按要求設(shè)置剪刀撐模板吊運(yùn)不符合吊裝要求支掌模板的立柱材質(zhì)及間距不符合要求垂直作業(yè)上下無(wú)隔離防護(hù)措施模板上施工荷載超過(guò)規(guī)定或堆料不均勻模板支撐固定在外腳手架上模 板 工 程模板拆除前砼強(qiáng)度未到

26、達(dá)規(guī)定要求，提前拆模未采用TN-S接零保護(hù)系統(tǒng)未達(dá)到三級(jí)配電、兩級(jí)漏電保護(hù)開(kāi)關(guān)箱無(wú)漏電保護(hù)器或漏電保護(hù)器失靈配電線路的電線老化，破皮未包扎在潮濕場(chǎng)所不使用安全電壓在高壓架空輸電線下方或上方作業(yè)無(wú)保護(hù)措施臨時(shí)用電腳手架外側(cè)邊緣與外電架空線路的邊線未達(dá)到安全 距離并未采取防護(hù)措施出入口未搭設(shè)防護(hù)棚或搭設(shè)不符合規(guī)范要求25 X 25cm以上洞口不按規(guī)定防護(hù)臨邊無(wú)護(hù)攔或護(hù)欄高度低于規(guī)范要求防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)外挑平臺(tái)未設(shè)置兩道斜拉鋼絲繩、無(wú)限載牌電梯井未按規(guī)定安裝防護(hù)門，井道內(nèi)未按標(biāo)準(zhǔn)封閉管道堅(jiān)井未按規(guī)定安裝防護(hù)門或護(hù)欄，安裝高度不 符合規(guī)范要求外檐進(jìn)行立體交叉作業(yè)時(shí)，在同一垂直方向操作， 未采取隔離防護(hù)措施高

27、處 作 業(yè)懸空作業(yè)、高空作業(yè)未系安全帶；系掛安全帶不符 合要求檢查情況問(wèn)題的處置重要危險(xiǎn)源檢查記錄AQ-01工程名稱：檢杳人：20年月分項(xiàng)工程檢查內(nèi)容每月有安全檢查和維修保養(yǎng)記錄安裝驗(yàn)收資料齊全，起重設(shè)備裝拆方案報(bào)公司生產(chǎn) 處審批，安拆交底到位。在建筑行政主管部門辦理 安裝、使用、拆卸手續(xù)，有檢測(cè)合格報(bào)告。井架操作工配備充足，持證上崗，有安全技術(shù)交底。設(shè)備機(jī)容機(jī)貌整潔美觀，基礎(chǔ)排水良好。有操作防 護(hù)棚，設(shè)備操作規(guī)章制度牌和操作工上崗公示牌。物料 提升 機(jī)設(shè)備安全裝置齊全有效，檢查維護(hù)保養(yǎng)及時(shí)到位。樓層防護(hù)門防護(hù)有效，進(jìn)出料口有防護(hù)。每月有安全檢查和維修保養(yǎng)記錄安裝驗(yàn)收資料齊全，起重設(shè)備裝拆方案

28、報(bào)公司生產(chǎn) 處審批，在建筑行政主管部門辦理安裝、使用、拆 卸手續(xù)，有檢測(cè)合格報(bào)告。施工電梯每三個(gè)月進(jìn)行一次防墜落實(shí)驗(yàn)。施工電梯 操作工配備充足，持證上崗，有安全技術(shù)交底。設(shè)備機(jī)容機(jī)貌整潔美觀，基礎(chǔ)排水良好。有設(shè)備操 作規(guī)章制度牌和操作工上崗公示牌。施工 電梯設(shè)備安全裝置齊全有效，檢查維護(hù)保養(yǎng)及時(shí)到位。樓層防護(hù)門防護(hù)有效，進(jìn)出料口有防護(hù)。每月有安全檢查和維修保養(yǎng)記錄安裝驗(yàn)收資料齊全，起重設(shè)備裝拆方案報(bào)公司生產(chǎn) 處審批，在建筑行政主管部門辦理安裝、使用、拆 卸手續(xù)，有檢測(cè)合格報(bào)告。塔吊操作工配備充足，持證上崗，有安全技術(shù)交底。設(shè)備機(jī)容機(jī)貌整潔美觀，基礎(chǔ)排水良好。有設(shè)備操 作規(guī)章制度牌和操作工上崗公

29、示牌。塔吊設(shè)備安全裝置齊全有效，檢查維護(hù)保養(yǎng)及時(shí)到位。樓層防護(hù)門防護(hù)有效，進(jìn)出料口有防護(hù)。檢查情況問(wèn)題的處置3不合格及糾正與預(yù)防措施程序1.0 目的： 為消除實(shí)際或潛在的不合格原因，對(duì)不合格原因進(jìn)行調(diào)查分析，采取糾正或預(yù)防 措施，防止不合格或潛在不合格的再次發(fā)生。2.0 范圍： 適用于本公司對(duì)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的管理過(guò)程中的糾正和預(yù)防措施的控制3.0 工作流程：（見(jiàn)下頁(yè)）3.0 工作流程:責(zé)仕部門/崗位流程說(shuō)明相關(guān)記錄責(zé)任部門責(zé)任部 門責(zé)任部 門門責(zé)任部質(zhì)量科技處/生產(chǎn)處/安全處/總工程師 責(zé)任部 門責(zé)任部 門責(zé)任部 門*/預(yù)包括質(zhì)量、環(huán)境、安全三個(gè)管理 體系的不合格或潛在不合格。責(zé)任部

30、門是問(wèn)題產(chǎn)生部門。責(zé)任部門負(fù)責(zé)本部門不合格的調(diào) 查與識(shí)另主管部門參與。任何人發(fā)現(xiàn)不合格，及時(shí)通知責(zé) 任部門，必要時(shí)采取標(biāo)識(shí)、隔離或 暫停施工。不合格分為一般不合格和嚴(yán)重不 合格。一般不合格采取糾正處置。嚴(yán)重不合格指：相關(guān)方投訴；有 四級(jí)以上安全事故；嚴(yán)重環(huán)境事故 如監(jiān)視不達(dá)標(biāo)、火災(zāi)、嚴(yán)重泄漏等; 經(jīng)檢驗(yàn)一個(gè)或多個(gè)指標(biāo)沒(méi)達(dá)到規(guī)定 要求，影響到結(jié)構(gòu)安全和主要使用 功能。嚴(yán)重不合格采取糾正措施。 一責(zé)任單位對(duì)本部門嚴(yán)重不合格進(jìn) 行分析，主管部門參與。處置方法：返工或整改；經(jīng)同意 讓步接收；糾正消除影響；拒收 或報(bào)廢。由發(fā)生不合格事件單位制定。 必要時(shí)請(qǐng)技術(shù)部門支持。質(zhì)量科技處審核質(zhì)量方面。生產(chǎn)處審核

31、環(huán)境方面。安全處審核安全方面。 總工程師負(fù)責(zé)審批。由發(fā)生不合格事件單位實(shí)施。 質(zhì)量科技處驗(yàn)證質(zhì)量方面。生產(chǎn)處驗(yàn)證環(huán)境方面。安全處驗(yàn)證安全方面 制定鞏固措施，防止不合格事件 再發(fā)生。收集資料，作為其他項(xiàng)目制定預(yù) 防措施的潛在不合格信息。建設(shè) 工程監(jiān) 督現(xiàn)場(chǎng) 檢查勘記整知、通驗(yàn)錄改單(ZL-03)不合 格及糾 正與預(yù) 防措施 處理單(ZL-04)不合 格及糾 正與預(yù) 防措施 處理單(ZL-04)不合格及糾正與預(yù)防措施處理單類型：質(zhì)量口安全口環(huán)境口ZL-04工程名稱施工單位項(xiàng)目經(jīng)理施工員不合格事件描述記錄人：年 月日潛在不合格描述記錄人：年 月日調(diào)查、識(shí)別負(fù)責(zé)人：年月日原因分析技術(shù)負(fù)責(zé)人：年 月日糾

32、正措施預(yù)防措施實(shí)施情況記錄人：年 月日驗(yàn)證情況檢驗(yàn)人：年 月日備注：表內(nèi)各欄不夠填寫(xiě)時(shí)可另附資料。4環(huán)境管理檢查監(jiān)督程序及規(guī)定1.0 目的：確保工程項(xiàng)目環(huán)境管理達(dá)到公司管理目標(biāo)，并符合體系和法律法規(guī)的要求。2.0適用范圍：適用于本公司工程項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)過(guò)程中環(huán)境管理的監(jiān)督和檢查。3.0工作流程:流程責(zé)任部門 /崗位流程說(shuō)明作業(yè)指導(dǎo)書(shū) /記錄開(kāi)始環(huán)保報(bào)監(jiān)安排檢杳計(jì)組織檢杳整改分析改進(jìn)（結(jié)束）項(xiàng)目部項(xiàng)目部 /項(xiàng)目 經(jīng)理生產(chǎn) 處、分 公司項(xiàng)目部/項(xiàng)目經(jīng)理 生產(chǎn)處、項(xiàng)目管理 科項(xiàng)目部 /項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目部/項(xiàng)目經(jīng)理生產(chǎn) 處、項(xiàng)目管理 科配合顧客辦理環(huán)保報(bào)監(jiān)。項(xiàng)目部實(shí)行月檢、季檢制度。項(xiàng)目管理科結(jié)合分公司月檢進(jìn)

33、 行檢杳，分公司、生產(chǎn)處結(jié)合公 司季度文明施工綜合進(jìn)行檢杳。項(xiàng)目部月檢，由項(xiàng)目經(jīng)理組織管 理人員對(duì)主要環(huán)境因素控制情 況進(jìn)行檢杳；執(zhí)行合規(guī)性評(píng)價(jià)程序。生產(chǎn)處、項(xiàng)目管理科對(duì)項(xiàng)目的重 要環(huán)境因素管理情況進(jìn)行監(jiān)督 檢杳。根據(jù)檢杳中存在的冋題，定人、 限期整改。對(duì)項(xiàng)目環(huán)境管理檢杳存在的問(wèn) 題進(jìn)行收集、整理。分析改進(jìn)，并將預(yù)防、糾正措施 輸入下一次的監(jiān)督檢杳流程之 中。環(huán)境檢杳記錄表（SC-16）合規(guī)情況檢 杳評(píng)價(jià)表（SC-19）施工組織設(shè) 計(jì)環(huán)境管理方 案環(huán)境檢查記錄表SC-16工程名稱：檢杳時(shí)間：檢杳人：檢檢查內(nèi)容檢查情況問(wèn)題的處置項(xiàng)檢容 內(nèi) 查 檢況 情 查 檢降 有 向 眉施 備措 設(shè)噪附 告壩

34、噪音控制每標(biāo) 壬曰達(dá) 噪且林象運(yùn)輸管理土 桝單 有底施池壬冃網(wǎng) 卸管 設(shè)水 7漿污 W政市 碇入二X工射 水趙后 廢刪淀流 工W汎河 施洗過(guò)或意 奔倒 廢傾網(wǎng) 舌慮廢水排放控制、勺一 Fr/riJ 食廁水池婦現(xiàn)棄危標(biāo)攵賊 酊物 可、棄 有和廢 刼勿僉只建道拋管空 或凌 器接 容直 用面 采樓 M-在 垃無(wú) 匸，象 施輸現(xiàn) 用凡云一鄭固體廢棄物控制固有相交有 棄理 廢處 險(xiǎn)位 危單、的 吻洛 、不錄 廢理記主放採(cǎi)蓋 飛覆 易或粉塵控制影 不 塵化學(xué) 類存 有標(biāo) 現(xiàn)象口品加僉何放込珞F字示衆(zhòng)化莞危險(xiǎn)品控i/zry 識(shí)編用氣對(duì) 毒邑 滇 品安 險(xiǎn)料 危資底 學(xué)質(zhì)交 匕吻員 tMurMU況 情 查 檢

35、官并 丸弔用關(guān)理 幵合 菸地 儀，住 測(cè)間 檢放 過(guò)存 經(jīng)， 瓶格 氣合品 險(xiǎn) 危 學(xué) 化 有費(fèi) 浪 無(wú)故 無(wú)資源管理管 訂 制 重案 別方 識(shí)理措施 案實(shí) 方到 理得 管并、 *7有度高1宿鋪員 尊 炊 證 可 許 生 衛(wèi)崗 有上 堂證 食持管理要求右罰其它5內(nèi)部審核程序流程責(zé)任部門/崗位質(zhì)量科技處質(zhì)量科技處管代質(zhì)量科技處流程說(shuō)明相關(guān)記錄根據(jù)各項(xiàng)體系活動(dòng)的狀況和重 要程度，及以往審核結(jié)果，確定 審核的范圍、頻次和方法。每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核 ， 審核范圍應(yīng)覆蓋標(biāo)準(zhǔn)全部條款。 如果出現(xiàn)：客戶投訴明顯增加； 發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境和安全責(zé) 任事故；當(dāng)組織機(jī)構(gòu)、管理體 系發(fā)生重大變化；法律、法規(guī) 及

36、其他外部要求變更時(shí)。由管理 者代表制定臨時(shí)審核計(jì)劃，增加 審核頻次。編制內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃。審核組由二人或二人以上具有 內(nèi)部審核員資格的人員組成，并 根據(jù)計(jì)劃適當(dāng)?shù)胤止ぁＣ總€(gè)小組成員與其審核范圍須 無(wú)直接責(zé)任關(guān)系。實(shí)施計(jì)劃內(nèi)容包括：審核的 目的、范圍、依據(jù)的文件；審 核的時(shí)間、地點(diǎn)；受審核部門 和項(xiàng)目；內(nèi)審組組長(zhǎng)、組員。管理者代表審批實(shí)施計(jì)劃。審核實(shí)施計(jì)劃提前7天發(fā)放到 審核組長(zhǎng)、內(nèi)審員及受核審部門。內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃發(fā)放記錄1.0 目的:通過(guò)內(nèi)部審核，了解公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等各項(xiàng)管理活動(dòng)是否符合管理 體系的要求，使體系得到有效的保持、實(shí)施和改進(jìn)。2.0 適用范圍：公司策劃和實(shí)施內(nèi)部管理體系審

37、核的過(guò)程。3.0工作流程:編制開(kāi)審實(shí)施計(jì)印發(fā)實(shí)施計(jì)劃流程責(zé)任部門/崗位流程說(shuō)明相關(guān)記錄幵具不符合編制內(nèi)審檢杳_ N向受審核單質(zhì)量科 技處/負(fù) 責(zé)人內(nèi)審組 長(zhǎng)內(nèi)審員審核組 長(zhǎng)內(nèi)審員內(nèi)審員質(zhì)量科 技處質(zhì)量科 技處受審單 位負(fù)責(zé)人編制糾正預(yù)質(zhì)量科技處提前 3-5天組織 召集內(nèi)審組成員召幵預(yù)備會(huì)議， 管代或質(zhì)量科技處負(fù)責(zé)人布置 審核要求。組長(zhǎng)編制本組成員的分工計(jì) 劃，并通知到每個(gè)內(nèi)審員。內(nèi)審員按照組長(zhǎng)分工編寫(xiě)好“內(nèi)審檢杳表”。審核組長(zhǎng)主持首次會(huì)議，會(huì)議 內(nèi)容包括：向受審核部門介紹 審核組成員；審核目的；審 核方法和范圍；審核計(jì)劃中需 說(shuō)明的細(xì)節(jié)問(wèn)題。根據(jù)編制好的檢杳表進(jìn)行審 核。審核的方式：通過(guò)交談、

38、檢 閱文件及記錄、現(xiàn)場(chǎng)巡杳檢測(cè)等 各種方式收集客觀證據(jù)。審核組長(zhǎng)召幵審核小組會(huì)議， 聽(tīng)取審核員的審核情況匯報(bào)，討 論確定需幵出的不合格項(xiàng)。填寫(xiě)內(nèi)部審核不符合報(bào)告， 并判定不合格的級(jí)別；不合格陳述包括：不符合相 應(yīng)文件和實(shí)施要求的具體規(guī)定、 條款；不符合規(guī)定要求的具體 內(nèi)容。對(duì)各內(nèi)審小組幵出的不符合 項(xiàng)進(jìn)行收集、登記，并列出發(fā)放 清單。按發(fā)放清單進(jìn)行發(fā)放。按不符合事實(shí)的陳述內(nèi)容制 定糾正和預(yù)防措施及完成時(shí)間。要求在5天內(nèi)完成糾正措施 的制訂和組織實(shí)施。制訂好糾正措施的不符合報(bào) 告在5天內(nèi)返回質(zhì)量科技處。各小組 分工實(shí)施 計(jì)劃內(nèi)審檢 杳表會(huì)議簽 到表審核記 錄內(nèi)部審 核不符合 報(bào)告發(fā)放記 錄流程說(shuō)

39、明/崗位質(zhì)量 科技處報(bào)管 代質(zhì)量 科技處質(zhì)量 科技處內(nèi)審 組長(zhǎng)質(zhì)量科技處 管代質(zhì)量 科技處質(zhì)量 科技處相關(guān)記錄內(nèi)審不 符合報(bào)告小組內(nèi) 部審核報(bào) 告內(nèi)部審 核報(bào)告發(fā)放記 錄把反饋回的不符合報(bào)告的糾 正和預(yù)防措施審核后報(bào)管代審 批。質(zhì)量科技處組織內(nèi)審員對(duì)各 單位的糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行 跟蹤驗(yàn)證審核結(jié)束后7天內(nèi)，內(nèi)審組小 組長(zhǎng)收集各內(nèi)審員的審核記錄 進(jìn)行匯總分析，編制出本內(nèi)審小 組的審核報(bào)告，其內(nèi)容包括: 本次審核的范圍和目的，主要內(nèi) 容和依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、文件；簡(jiǎn)述 審核實(shí)施的情況（日期、部門、 審核小組成員）；不合格項(xiàng)的 分布情況分析；存在的主要問(wèn) 題分析；體系有效性、符合性 結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的建議。

40、審核結(jié)束后7天內(nèi)，審核組長(zhǎng) 負(fù)責(zé)收集本小組的審核資料，如 首次會(huì)議簽到表、小組實(shí)施計(jì) 劃、不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表和內(nèi)審員的 內(nèi)審檢查表一起交到質(zhì)量科技 處進(jìn)行匯總分析。質(zhì)量科技處依據(jù)各內(nèi)審小組 的審核記錄、審核報(bào)告進(jìn)行匯總 分析，編制出公司內(nèi)審情況報(bào) 告，報(bào)管代審核后，下發(fā)各受審 單位，并將內(nèi)審結(jié)果作為管理評(píng) 審的輸入信息。管代審批公司的內(nèi)審報(bào)告 按照發(fā)放計(jì)劃進(jìn)行發(fā)放。 負(fù)責(zé)資料歸檔。流程N(yùn)Y內(nèi)部審核不符合報(bào)告受審核部門觀察結(jié)果：上述觀察結(jié)果不符合第條款的規(guī)定屬嚴(yán)重不合格：一般不合格： 審核員：日期：年 月 日對(duì)不符合的整改要求：糾正不符合分析原因，制定并實(shí)施糾正措施計(jì)劃，驗(yàn)證糾正措施有效性分析原因，

41、制定糾正措施計(jì)劃上述整改應(yīng)在年 月 日前完成，并將有關(guān)證據(jù)遞交公司質(zhì)量科技處。內(nèi)審組長(zhǎng)：內(nèi)審員：年 月 日受審核方確認(rèn)意見(jiàn)：確認(rèn)人：職務(wù)：年 月 日受審核方的整改證據(jù)：不符合得到糾正/ 采取了補(bǔ)救措施，證據(jù)共 頁(yè)原因分析得當(dāng)、糾正措施計(jì)劃適宜、經(jīng)驗(yàn)證糾正措施有效原因分析得當(dāng)，糾正措施計(jì)劃適宜，證據(jù)共頁(yè)管理者代表簽字：年 月 日內(nèi)審組驗(yàn)證：不符合糾正有效糾正措施有效糾正措施計(jì)劃適宜其他需要說(shuō)明情況驗(yàn)證人：年 月 日內(nèi)部審核觀察項(xiàng)受審核單位審核員日期觀察項(xiàng)內(nèi)容不符合條款備 注：1、觀察項(xiàng)不是明顯的不符合，但根據(jù)管理體系的需要，應(yīng)進(jìn)行必要改進(jìn)或完善的內(nèi)容2、要求每個(gè)觀察項(xiàng)斷定出不符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、程序

42、文件或其他文件名稱條款號(hào)。內(nèi)審會(huì)議簽到表受審核部門（項(xiàng)目）會(huì)議時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)姓名職務(wù)職稱備注姓名職務(wù)職稱備注審 核 組 成 員姓名職務(wù)職稱備注姓名職務(wù)職稱備注受 審 核 方 成 員姓名職務(wù)職稱備注姓名職務(wù)職稱備注特邀人員審核統(tǒng)計(jì)表Z-04-受審部門不符合項(xiàng)數(shù)標(biāo)準(zhǔn)條款I(lǐng)S090012008(Q)ISO14001 :2004(E)GB/T28001:2011(0)QE0QE0QE0QE0QE0QE0合 計(jì)4444.14.14.14.24.2.14.2.24.2.34.2.44 4 4 4& 4 4 44 & 4 44 4 4 4& 4 4 4bo & 4 454.4.14.4.15.14.24.25.24.3.14.3.24.3.14.3.25.34.24.25.44.34.35.4.14.3.34.3.35.4.2/4.3.45.54.14.15.5.15.5.24.4.14.4.15.5.34.4.34.4.35 5 5 5 5555GOGO M M4.64.66.16.26.2.14.4.14.4.16.2.24.4.24.4.26.36.44.4.14.4.174.44.4.64.44.4.67.17.24.4.64.4.67.2