1、新版鄉鎮衛生院內部控制工作計劃匯編 導語：視客觀上增加壓力，妥善安排“八小時之外”的時間，刻苦鉆研業務知識，注重臨床實踐，加強職業道德修養，做到德才兼備，又紅又專，爭取在新的一年里取得更大的進步。 鄉鎮衛生院內部控制工作計劃 20xx年衛生院的總體工作思路是，深入貫徹落實科學發展觀，以深化醫改為主線，以提高全縣人民健康水平為目標，突出抓好新型農村合作醫療工作，扎實做好衛生應急、預防保健工作，狠抓醫療質量，繼續推進新生兒“兩病”篩查工作，完善孕產婦危重癥搶救綠色通道，加強行風建設，努力完成上級交給的工作任務，使各項工作再上一個新的臺階，推進衛生事業又好又快地發展。 一、格執行新醫改政策，落實藥品

2、零差率銷售政策。積極學習新醫改政策，努力轉變思想觀念，強化衛生院公益性，落實藥品零差率銷售政策，并試行績效工資改革。成立院長為組長的衛生院醫改領導小組，按照衛生局的部署安排，扎實、穩妥搞好改革。 二、加強醫療質量管理，保障醫療安全。以執業醫師法、醫療機構管理條例、醫療事故處理條例為重點，加強對院長和醫務人員的法制教育，增強醫療安全責任意識。健全醫療、護理、功能檢查、放射、化驗等各個科室、各個診療環節的質量管理制度，制定切實可行的質量目標，實現診療工作的規范化。堅持安全第一、質量優先的原則，嚴格落實各項操作規程，杜絕醫療責任事故。加強基本理論、基本知識、基本技能訓練，不斷提高醫療質量，保障醫療安

3、全。加強監督，定期開展醫療質量檢查，依法依紀落實獎懲。不斷改善醫療服務，嚴格控制醫療費用，促進合理檢查、合理用藥、合理治療，切實減輕患者就醫負擔。爭取衛生院門診人次增加20%，住院人次增加15%。 三、著力做好重大疾病預防控制工作。嚴格執行疫情監測、報告制度。進一步抓好甲型h1n1流感防控，有效地切實抓好霍亂等腸道傳染病防控和人禽流感、結核病、艾滋病、狂犬病、乙腦、鉤端螺旋體病、流行性出血熱等重點傳染病防治工作。做好傳染病監測、預測、預警、流行病學調查、疫情報告與疫情處理，有效地降低傳染病發病數，控制傳染病暴發流行。突出重點疾病防控及突發公共衛生事件處置和救災防病工作。 四、重點抓好免疫規劃工

4、作。堅持抓好基礎免疫和冷鏈運轉，認真做好國家擴大免疫規劃工作，特別是要抓好麻疹等免疫規劃相關疾病防控和監測工作。加強兒童預防接種信息化管理。完成五苗接種任務。 五、做好新型農村合作醫療工作。協助做好下一年度新農合籌款工作，力爭實現參合率穩中有升。落實衛生局對定點醫療機構的監管措施和文件，嚴格控制、進一步降低參合農民醫療費用。嚴肅查處醫務人員違紀違規套出合作基金行為，控制次均住院費用，最大限度地減輕農民醫療費用負擔。 六、加強產科建設，確保孕產婦安全。認真落實婦幼工作考評標準，加強對基層婦保、兒保工作的督導，確保孕產婦和兒童系統管理率保持在95%以上，孕產婦死亡率控制在30/10萬以下，嬰兒死亡

5、率控制在16以下。繼續推進新生兒“兩病”篩查工作，降低殘疾發生率。落實孕產婦平產分娩免費政策。 七、加強衛生院住院樓建設。成立領導小組，抽調專門人員，抓好工程項目建設。3月招標，4月啟動基礎工程，力爭10月按期完工，12月投入使用。同時，嚴格把握工程質量，爭創優質工程。 八、加強黨務工作。堅持民主集中制，堅持“三會一課”制度，加強黨的方針政策學習。加強黨組織建設，爭取發展2名黨員和3名入黨積極分子。 九、加強衛生院行風建設。繼續抓好黨風廉政建設、行風評議和綜合治理。加強醫德醫風建設，培養醫務人員愛崗敬業、樂于奉獻、認真負責的工作作風，切實改善服務態度，努力同病人及其家屬溝通思想，避免因服務不周

6、而引起的醫患糾紛。 十、加強醫務人員教育培訓。重點加強對在職醫務人員的繼續教育，根據臨床需求舉辦3期培訓班，安排8名業務骨干到上級醫院進修，培養急需的業務人才。積極鼓勵職工參加各種形式的學歷教育，支持參加執業醫師、執業藥師和執業護士等資格考試，提高醫務人員文化素質和業務素質。 十一、加強醫院財務管理。嚴格執行衛生院財務管理制度，落實固定資產購置處理、開支審批等制度，確保衛生院財務管理工作嚴格規范。強化財務監督和審計，定期組織專項檢查，嚴肅查處違紀行為。針對醫院管理中的關鍵環節，進一步完善財務管理制度，及時堵塞管理漏洞，實現財務管理科學規范、公開透明。重點做好醫療服務項目、收費標準、藥品以及耗材

7、價格等信息的公開，杜絕亂收費現象。 十二、全面推行院務公開。認真落實院務公開制度，定期公開藥品采購、財務收支、評先評優等情況，接受職工監督。積極開展文體活動，豐富職工文化生活。 十三、全面統籌抓好其他工作。切實抓好安全生產工作，避免發生安全責任事故。抓好信訪、維穩和上級交給的其他工作。 一、指導思想 以病人為中心，創一流文明優質服務;以改革為動力，倡導競爭、敬業、進取精神;以人才培養為根本，努力提高全員素質;以質量治理為核心，不但提高醫療質量;以安全治理為重點，切實保障醫療安全;以分級治理為基礎，創“一甲”最高分;以目標治理為主線，強化治理力度。努力完成各項醫療工作和任務。 二、目標與任務 內

8、感染治理 院內感染控制工作，是提高醫療質量的重要保證和具體體現，是防范醫療事故的重要途徑，是以病人為中心、文明優質服務的重要內容。 1、成立院感控制機構，完善制度，狠抓落實。 2、加強院內感染知識宣教和培訓，強化院內感染意識。 3、認真落實消毒隔離制度，嚴格無菌操作規程。 4、以“手術室、治療室、換藥室、產房”為突破口，抓好重點科室的治理。 5、規范抗生素的合理使用。 、醫療安全治理 隨著人們文化生活水平的提高，思維意識的轉變，各地醫療糾紛頻繁發生，醫療安全工作一直是每一個醫院工作中的重中之重，防范醫療差錯、杜絕醫療事故成為醫院生存發展的根本。 1、成立以院長為首的醫療安全工作領導小組，急診急

9、救工作領導小組，充分發揮醫療安全領導小組的職能，認真落實各項規章制度和崗位職責，嚴格各項技術操作規程。 2、認真開展醫療安全知識宣教，深入學習崗位差錯評定標準和衛生部頒發的醫療事故處理辦法及醫療文書書寫規范，嚴格落實差錯事故登記上報制度。 3、及時完善各種醫療文書確實履行各項簽字手續，抓好門診觀察病人、新入院病人、危重的病人治理。 4、堅持會診制度，認真組織急危重病癥及疑難雜癥討論，積極請上級醫院專家到我院會診。 5、手術病人要嚴格遵守手術規則，認真開展術前討論，嚴禁超范圍手術，非凡手術要要報請院方批準，以便給手術提供條件。 6、切實加強急危重病人的治理急危重病人病情急，癥狀重，隨時可能出現危

10、生命的癥狀和征象， 應嚴密觀察和監測，隨時出現隨時處理，以便為拯救生命贏得時間，并及時做好搶救紀錄。 7、加強醫德醫風建設，培養醫務人員愛崗敬業、樂于奉獻、認真負責的工作作風，切實改善服務態度，努力同病人及其家屬溝通思想，避免因服務不周而引起的醫患糾紛。 、醫療質量治理 醫療質量治理是針對醫療系統活動全過程進行的組織、計劃、協調和控制，其目的是通過加強醫療治理從而提高全院的醫療技術水平，為廣大患者服務。 1、建立健全質控職能，加大督導檢查力度。組建質控辦，進一步加強醫療質量控制工作，做到分工明確，責任到人，要求質控辦定期或不定期對各科室進行檢查指導工作，定期召開例會，匯總檢查結果，找出問題，及

11、時整改。 2、不但完善質量控制體系，細化質量控制方案與質量考核標準，實行質量與效益掛鉤的治理模式。 3、進一步加強醫療文書的規范化書寫，努力提高醫療業務水平。 、組織各科室醫務人員認真學習門診病歷、住院病歷、處方、輔助檢查申請單及報告單的規范化書寫，不斷增強質量意識，切實提高醫療文書質量。 、及時督導住院醫師按時完成各種醫療文書、門診登記、傳染病登記、腸道門診登記、發熱病人登記。 、切實注重病歷內涵質量的提高，認真要求住院醫師注重病歷記錄的邏輯性、病情診斷的科學性、疾病治療的合理性、醫患行為的真實性。 、抓好住院病歷的環節質量和終末質量控制，成立醫院病案治理小組，搞好病案歸檔工作，積極開展優質

12、病歷評選活動。 、護理質量治理 護理質量的高低是反映一個醫院整體服務水平，是醫院服務形象建設的窗口，也是醫院醫療業務水平高低的具體體現。 1、建立護理治理機構，加強護理隊伍建設。護理部在分管院長的領導下*開展全院的護理工作。 2、制定切實可行的護理工作計劃，定期督導落實，不斷提高護理質量，總結經驗，對護理工作中.出現的問題加以整改。 3、進一步規范各種護理文書，認真填寫五種表格，根據具體疾病制定出合理的護理方案。 4、以多種形式加強護理人員的培訓，包括到上級醫院輪訓學習，每月開展業務學習以及“三基”考試。 5、嚴格遵守護理操作規程，嚴懲護理差錯，護理責任人應嚴格把關，勤檢查，重督導，竭力避免因

13、護理失誤引起的醫療糾紛。 、醫技質量治理 加強醫技科室建設是提高醫院整體診療水平，樹立醫院良好社會形象的重要手段。 1、加強業務學習，積累經驗，不斷提高診斷水平。 2、利用現有設備，搞好設備維護及保養，充分發揮每臺設備的使用價值。 3、醫技科室要與臨床科室搞好協作關系，為臨床提供可靠的診斷依據。 4、化驗室要積極接受新知識、新技術，醫院將盡可能添置設備及試劑，以滿足臨床的需要。 5、認真做好各種檢查的登記、報表工作。 藥品質量治理 藥品質量的好壞是關系老百姓生命安全，也是醫院生存和發展的先決條件，其優質可靠的藥品是提高醫院醫療質量和醫療安全的重要保證。 1、加強藥品治理，成立以院長為組長的藥品

14、治理領導小組，并履行其職責。 2、堅持主渠道購藥，實行招標溝。 3、藥品治理人員要嚴把質量關，嚴禁假冒、偽劣藥品入庫，確實搞好藥品治理，杜絕藥品過期、失效、霉爛、變質的事件發生。 4、毒、劇、麻、精神藥品的治理嚴格執行有關制度。 5、藥品采購人員要及時把握藥品質量價格信息和臨床用藥需求信息，保證臨床用藥。 加強鄉鎮衛生院財務管理規范化建設，也就必然成為在實施新農合制度、探索新農合支付方式改革、推進新農合信息系統建設中的一項重要的、必要的基礎性工作。但從筆者了解到的情況看，鄉鎮衛生院、防保站在財務管理與會計核算、人員配置及現有財務人員業務水平上，還存在不符合規定、不夠規范、與現實工作不相適應等方

15、面的問題，解決。 1管理現狀及存在的問題領導不重視.制度不健全 領導重視不夠有的院長把主要精力都投入到醫療業務工作中，對會計基礎工作不重視，財務管理意識淡薄。 會計機構和人員不健全專業人員少，或兼職或外聘，個別衛生院甚至沒有專職財務人員，由業務人員兼職記賬和出納，缺乏必備的財務專業基礎知識，工作沿用老一套，不能與新會計制度銜接，工作效能難以提升。 內控制度不健全很多衛生院沒有建立內部控制制度和約束機制.用人制度不避親，個別衛生院甚至任人唯親，由親屬任會計、出納或藥房保管等。一人兼幾職是常事，管理中的漏洞堪憂。 財務管理基礎工作薄弱，會計監督職能難以發揮賬簿、科目設置使用不規范，有的只有總賬，無

16、明細賬，賬簿有合頁的、多欄的，不統一;支出科目沒有完全按照xx年政府收支分類科目設置，造成報表13徑不一致:原始憑證缺乏真實性、合法性和準確性。有的原始憑證未經會計主管人員審核就由院長一支筆簽字，造成記賬憑證與原始憑證內容不一致，個別單位還存在現金不及時繳存、“白條”入賬和現金坐支的現象，會計核算監督基本職能難以發揮。 資產管理松散、不到位，潛在風險大 固定資產管理松懈有的衛生院無固定資產明細賬或登記不完整，處置報廢隨意性大.處置時，甚至未按相關程序向主管部門或國資部門上報審批，單位自行處置，導致國有資產流失時有發生藥品和衛生材料管理不到位未設專賬管理.藥品大部分以存定銷.財務賬上的進銷差價與

17、藥局的不一致，管理漏洞明顯，潛在風險大，使資產清查失去實際意義。 會計核算不規范，債權債務管理混亂 會計核算不規范會計科目運用不合理，有的衛生院沒有根據醫院會計制度、醫院財務制度統一設置科技科目和賬簿，設置明細賬的口徑與上級財政部門的要求不符，個別醫院還沒有按照xx年新調整的支出科目歸集費用，即支出分為四大類:工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出和資本性支出。科目使用隨意性大，致使會計信息不能真實反映單位的實際財務狀況。 債權債務管理混亂存在往來賬項對賬不及時，債權債務清理不及時，形成呆賬死賬較多，時間較長，難以界定責任，影響資金周轉。 2規范管理建議 結合xx年新頒發的新型農

18、村合作醫療基金會計制度和醫院財務制度、醫院會計制度的要求，筆者認為應從以下幾個方面來規范鄉鎮衛生院的財務管理。 采用行政手段配備財務人員，并切實保障他們的合法權益采用行政手段，嚴格按照會計法的規定配備財務人員，對鄉鎮衛生院的會計實行“定崗、定編”。要客觀公正地選拔對會計業務熟悉、具備會計從業資格的人員進入鄉鎮衛生院財會隊伍。如專業人員確實相對較少，可根據單位實際，適當考慮那些既有醫技資格又有會計資格的人員兼任，兼職人員必須經過財政部門的正規培訓。取得會計從業資格證后方可上崗，并每年按時參加會計人員繼續教育培訓。 會計主管人員有責任嚴格執行醫院會計制度和財務制度。會計人員依法履行崗位職責，合法權

19、益要受到醫院的保護。對農村衛生院的會計人員在晉升職稱方面提供優惠政策。如外語、論文不宜與其他會計人員的要求一樣，以鼓勵他們參加職稱考試，進一步改善和提高衛生院會計人員在單位的地位和經濟待遇。 加強培訓教育.提高業務水平和綜合素養由財政部門、上級主管部門采用強制性的規定，定期對鄉鎮衛生院會計從業人員進行繼續教育培訓，使會計人員的財經相關法律法規政策、職業道德和會計業務得到更新和提高。衛生行政主管部門要加強對基層工作的檢查指導，要定期或不定期進行實地輔導，幫助基層解決問題、改進工作。早發現、早分析、早解決，以此來逐步提高衛生院的財務管理水平l引。 規范會計制度.加快衛生院制度建設財務管理工作貫穿于衛生院經濟活動的始終.要從建章立制、規范細微環節人手，健全完善內部控制制度、監管制度。如制定現金管理制度、財會監督制度、會計機構內部牽制制度、會計機構內部稽核制度、財務收支審批制度、借款及報銷審批制度等，明確衛生院的一切收支必須納入單位統一核算，杜絕小金庫，定期對單位財務收支情況進行公示，接受職工群眾監督。會計機構、會計人員對本單位的經濟活動進行會計監督，對不真實、不合