1、甘肅春天化工有限公司缺陷管理辦法（試行）1總則1.1缺陷管理是設備管理的主要部分，及時發現和消除設備缺陷，對提高設備健康水平和安全經濟運行 起著重要作用，為了規范我公司缺陷的管理，明確管理職責，確保缺陷發現和消除的及時性、準確性及 消缺質量，根據化工行業有關要求并結合我公司的實際，特制定本辦法。2缺陷定義2.1定義：凡不符合設備設計、制造、安裝、調試技術規范，在正常運行過程中設備構件（儀器、組件）發生的各種異常情況，影響到設備安全、經濟運行或正常備用的現象，如振動、位移、摩擦、卡澀、松 動、斷裂、變色、過熱、變形、變音、泄漏、缺油、失靈、不準、不亮、磨損、降出力等均稱為設備缺 陷。3職責與分工

2、3.1生產總經理（總工程師）3.1.1每日早上巡視生產現場，檢查、布置、指導設備檢修工作。3.1.2每日下午17:00召開生產會聽取各部門消缺情況匯報，掌握全公司設備運行情況及一、二類設備缺 陷情況，及時協調消缺。3.1.3召集有關部門研究設備運行狀況和存在的重大缺陷，安排各部門消缺。3.1.4 組織總結、研究設備缺陷管理工作中的經驗不足，提出完善管理的意見。3.1.5 負責組織對影響機組安全經濟運行缺陷的診斷，對重大缺陷決定是否停機停爐處理。對重大或特 殊設備缺陷的處理、防范措施進行審批。3.2 安環部3.2.1安環部是全公司設備缺陷管理的歸口管理部門。3.2.2負責本辦法的修訂與補充，并確

3、保嚴格執行。3.2.3會同運行、檢修診斷設備缺陷。重大設備缺陷要及時向公司匯報。3.2.4安環部主任全面了解機組運行狀況，負責對停機消缺計劃和質量標準的審核，負責設備缺陷管理 考核。3.2.5 安環部全面負責各車間缺陷管理工作。組織對各車間所發生的設備缺陷分析、總結、考核；全面 了解設備運行情況及缺陷始發原因，負責監督、指導各部門消缺工作完成情況。負責各專業設備消缺質 量及工期控制進行檢查、監督管理。協調、指導解決消缺中存在的技術問題。對違章操作或不良使用引 發的缺陷、對延誤或消缺不良等進行確認和考核。3.2.6定期組織召開專業缺陷情況分析會，對該段時間內的缺陷管理、消缺情況進行評價、總結、考

4、核， 對重復性缺陷提出改進意見和考核獎懲意見。3.2.7針對重復性設備缺陷，組織分析診斷，避免缺陷重復發生，提高設備的健康水平。3.2.8 對重大設備缺陷的處理情況、技術措施及處理后的效果等進行評價。3.2.9 負責組織所屬設備的技術指標性能狀況全面分析，探索缺陷發生規律，找出薄弱環節，提出對策。3.2.10 負責全廠熱控、繼電保護專業的缺陷管理和消缺工作。3.2.11 負責因設備缺陷消除不及時而造成后果的認定和考核 .3.2.12 負責缺陷管理全過程中的安全監督和考核。3.3 電爐一車間、電爐二車間、原料車間 （運行）3.3.1 主任（副主任） 、爐長應經常檢查、指導、督促操作工、巡檢工、巡

5、檢對所管轄的設備進行定期巡 視檢查，及時發現設備缺陷，并正確填入缺陷管理系統。3.3.2 主任、副主任、爐長每天應對所管轄設備進行巡檢，查閱值班及缺陷記錄，對重要缺陷在生產會 上匯報，聽取領導安排。會后盡快布置協助消缺工作。3.3.3 主任、副主任、爐長對現場設備缺陷及隔離措施有困難的應親臨現場診斷鑒定，采取措施，防止 其擴大造成不良后果，并將情況匯報安環部。3.3.4 及時與機修和設備主任聯系消缺，并創造一切有利條件和措施積極安排，全力協助消缺工作。3.3.5 工藝操作人員應建立缺陷記錄本，著重記錄重大類缺陷。對于暫不能消除的重大缺陷，組織有關 人員制定監視措施、事故預想，防止缺陷蔓延或擴大

6、。3.3.6 對重大缺陷的處理情況和缺陷消除后的運行情況等進行記錄分析。3.3.7 負責組織重大缺陷消除工作的驗收。3.3.8 對本部門各專業的缺陷發生情況、消除情況進行分類統計分析，對于發生的重大缺陷缺陷，要本 著“四不放過” 的原則進行認真分析， 避免同類缺陷重復發生。 并將統計分析情況于每月 2日前報安環部。3.4 當班爐長3.4.1 爐長在值班期間內，應經常監督操作工、巡檢工、巡檢工對其管轄設備進行檢查，并將各專業發 現的設備缺陷登記在缺陷管理系統、對重大缺陷及處理情況在運行記錄中進行交代。3.4.2 負責現場缺陷的認定分類，對重大缺陷立即向生產總經理或總工程師匯報并做好記錄；對減負荷

7、 或停機消缺工作征得生產總經理或總工程師同意及時聯系調度部門，并將回復意見及時告知生產總經理 和總工程師、安環部、車間主任。3.4.3 在職權范圍內，創造一切可能的條件，主動協助維修工及時消除設備缺陷。3.4.4 負責檢查、督促操作工、巡檢工、巡檢工認真執行針對未消除缺陷所制定的措施。3.4.5 負責操作工、巡檢工、巡檢工在缺陷管理方面的考核。3.4.6 機組停運檢修前，督促操作工、巡檢工、巡檢工統計、匯總缺陷，及時轉交維護部門安排消除。3.5 操作班組3.5.1 操作班組是生產設備缺陷發現的主要責任實體，應全面掌握所管轄設備運行情況和所存在的缺陷 情況。3.5.2 操作工、巡檢工、要認真執行

8、巡回檢查制度，在巡回檢查中發現的設備缺陷應及時填入缺陷管理 系統。對明顯、長期暴露的缺陷視之不見要承擔失職責任。3.5.3 當發現重大缺陷時，應立即采取臨時監護措施，匯報爐長及分管領導。3.5.4 對需要停用設備才能處理的缺陷，經爐長批準后可停用及倒換備用設備創造條件協助檢修盡快消 缺。3.5.5 主動創造一切條件為維護工開工消缺創造安全可靠的條件，不得以交接班、吃飯及人手少為理由， 延遲或影響消缺工作的展開及驗收恢復。3.5.6 已經消除的缺陷，應由操作工、巡檢工、巡檢工、維修工、共同進行現場驗收，合格后方可辦理 缺陷注銷手續。3.5.7 對于暫時不能消除的設備缺陷，操作工、巡檢工、巡檢工應

9、嚴密監視其發展情況，嚴格執行制定 的有關措施。對危及人身及設備安全的缺陷，有權采取緊急措施后再向上級匯報。3.6 維修部門3.6.1 維修部門是消除設備缺陷的實施單位，應認真執行作業指導書的要求和相關規程、標準，對消缺 過程中的安全、質量及進度進行負責。3.6.2 維修部門領導、班長是負責組織消除管轄設備的主要負責人，負責安排、協調各專業、班組的消 缺工作并負責二級驗收。3.6.3 對重大缺陷及重復缺陷，由專業第一負責人組織鑒定診斷，及時拿出處理意見及措施并上報安環 部。3.6.4 維修部門主任、副主任和班長每天應巡視現場設備，查閱運行值班記錄、缺陷記錄，對新發生的 缺陷提出處理意見，進行合理

10、和高效的安排，對未處理完的缺陷檢查督促消除。3.6.5 維修部門領導和班長負責檢查、指導和督促班組消缺工作。參加對一、二類設備缺陷消除后進行 驗收。3.6.6 制定檢修消缺檢修作業指導書并組織實施。對于重大缺陷，由部門領導組織專業技術人員及時制 定處理方案，并報安環部審核。3.6.7 設備主任每天早晨應巡視各專責范圍內設備情況，查閱缺陷通知單，及時安排處理。3.6.8 每個維護工，應對自己所管轄設備每天進行定期巡視，其目的是發現操作工、巡檢工、巡檢工沒 有發現的隱性缺陷。對易發生缺陷的部位要加強巡視，對頻發性缺陷要做到心中有數，發現缺陷及時消 除。3.6.9 維修各專業應建立設備缺陷技術檔案，

11、著重記錄重大缺陷，安排計劃進行處理。對重大設備缺陷 的處理情況、技術措施及處理后的效果等應寫出專題總結，并詳細記入設備臺帳。3.6.10 對本部門各專業的缺陷發生情況、消除情況進行分類統計分析、總結。對于發生重大缺陷，要本 著“四不放過” 的原則進行認真分析， 避免同類缺陷重復發生。 并將統計分析情況于每月 2日前報安環部。4 設備缺陷的管理4.1 安環部、車間、維修部門有責任及時發現設備缺陷，操作工、巡檢工對發現的缺陷交接班時要進行 交接。各車間、維修部門、安環部對設備缺陷的發現負主要責任；當缺陷發生時發現人及時填寫設備缺 陷通知單并通知維修工。4.2 設備退出運行及缺陷處理4.2.1 各車

12、間操作工、巡檢工是設備、系統退出運行的責任單位和責任人。4.2.2 需要停主要輔機及倒換設備或系統運行方式才能消除的缺陷，爐長在征得主管領導的同意并在運 行日志中做好記錄，根據機組運行情況 48小時內安排消缺。若運行條件不具備，需由操作部門提出意見， 待機消除，需降低機組出力處理的缺陷要經生產總經理或總工程師批準。4.2.3 凡不能及時處理的缺陷在 24小時內由各車間負責，維修部門配合制定安全措施，操作工、巡檢工 要做好事故預想。4.2.5 對于不直接影響設備安全運行的缺陷（無需停止轉動的靜止設備、無需切電、無需和其它設備系 統進行隔離、無需采取防止高空墜落的地面作業、防止燙傷等特殊安全技術措

13、施的缺陷，如門窗玻璃損 壞、燈泡不亮、洗手池水嘴漏水等諸如此類的缺陷） ，為方便檢修消缺，提高工作效率，維護工可持“缺 陷通知單”進行消缺，但必須和操作工、巡檢工共同辦理開工手續，工作終結經操作工、巡檢工驗收后 必須辦理竣工手續。4.3 設備缺陷處理及時間限定4.3.1 重大缺陷發現隨即進行不間斷連續處理。4.3.2 凡發生重大缺陷，應在 1 小時內填寫缺陷通知單，并及時向上級領導匯報。4.3.3 設備缺陷所需的備品備件應在規定時間到位，如不能按時到貨必須經生產總經理或總工程師批準 延期。4.3.4 凡列入停機處理的缺陷，遇到有停機機會時，必須及時處理，如不能處理必須由總工程師批準。4.3.5

14、 等待備件的缺陷在備件到貨后，物資供應部門要在當日通知檢修維護部門相關專業領取，各專業 人員接到通知后 1天內必須進行缺陷處理。4.3.6 操作工、巡檢工在填寫缺陷時，要確定專業，不清楚時可向各車間、維修部門、或安環部咨詢。4.3.7 消缺工作本著工序服從原則，由缺陷通知單所在部門負責協調、聯系，相關部門配合。不能完成 的由缺陷通知單所在部門制定措施，辦理延期。5 管理流程5.1 維護工接到缺陷通知單后，按照甘肅春天化工生產管理制度的規定辦理工作手續。5.2 操作工、巡檢工按照甘肅春天化工生產管理制度的規定做好安全措施，檢查各項措施及危險點 分析的正確性，確保設備維修工作安全、可靠地進行。5.

15、3 設備缺陷處理完成后，操作工、巡檢工與維修工必須在現場進行驗收確認。5.4 操作工、巡檢工按相關規定進行設備系統退投、驗收。5.5 如驗收合格，操作工、巡檢工應在 1小時內在缺陷管理系統上申請注銷此項缺陷單。如驗收不合格，應在 2小時內在缺陷管理系統缺陷單上注明不合格原因，并要求繼續處理。5.6 不具備消缺條件的延期缺陷，各車間應制定措施進行控制。5.7 如在夜間或突發事件的缺陷，由爐長統一指揮，立即聯系維修值班人員，采取可靠地安全措施后， 準許維修開工。維修部門必須針對夜間特殊情況和設備缺陷特點制定安全措施，確保夜間消缺工作的安 全。6 缺陷考核規定6.1 凡在白天發生的缺陷，維護工接到缺

16、陷通知單后，必須在20分鐘內趕到現場，辦理開工手續消缺， 否則考核50200元/次，如造成其它后果，按公司有關規定處理。6.2 每月 2日前由安環部牽頭，對上月缺陷進行檢查，將檢查結果納入月度考核，考核內容為：上月無故遺留的未注銷缺陷，每項缺陷考核責任部門50元，重復發生的缺陷，分清原因后每項考核為50元乘以重復次數；月考核消缺率應達到 96%，及時率應達到 95%，否則每降低一個百分點，考核責任部門100元，每升高一個百分點，按專業獎勵責任部門100元；若維護部門未按正常程序申報物資計劃造成備品備件不能及時供應，由維護部門承擔責任。6.3 凡是在缺陷驗收時，操作和維修意見不統一時，與設備有關

17、的由安環部、爐長、班長確認，與其他有關的有安環部主任確認，對有問題的一方每次考核50元。6.4 凡是發生重大缺陷，維修部門必須有一名主任及以上領導在現場指揮檢修工作，安環部由一名安全員及以上領導現場協助處理，維修工作要及時連續，不得由于節假日等而中斷，否則考核500元/ 次。6.5 缺陷票填寫必須有發現時間，確切名稱及缺陷部位。6.6 操作工、巡檢工在日常巡回檢查中不能及時發現設備存在的問題，未在缺陷管理系統上填寫缺陷， 而在公司檢查前集中填寫缺陷的，考核責任部門 200元/ 次。6.7 巡檢人員要認真做好巡回檢查，及時發現設備缺陷，及時采取措施并匯報處理，如造成后果，要追 究責任并每項考核 300元。6.8 維修工作結束后，維護工必須將施工現場及施工垃圾處理干凈，否則操作工、巡檢工不予簽字。6.9 在處理重大缺陷時，部門組織有力，保質保量提前完工的，獎勵按每次500-2000 元執行。6.10 發現直接影響到機組安全運行或必須停機的重大隱患缺陷，每發現一次獎勵200元，發現直接影響到機組主要輔機安全運行的隱患缺陷，每發現一次獎勵 100元。6.11 設備檢修后，在保