1、目錄目錄1第一章 概況1第一節 項目概況1第二節 可行性研究范圍2第三節 主要技術經濟指標2第四節 可行性研究報告結論3第二章 項目的必要性與市場分析5第一節 項目的必要性5第二節 市場分析6第三章 建設場地選擇和建設規模6第一節 建設場地6第二節 建設規模和生產方案7第四章 總圖布置7第一節 總圖布置8第二節 土建工程9第五章 生態環境保護及綜合利用11第一節 生態環境改善及綜合利用11第二節 環境保護12第三節 環境評價13第六章 項目的組織管理和技術依托單位情況13第一節 項目組織管理13第二節 項目的運行管理機制14第三節 勞動定員14第七章 項目實施進度計劃15第八章 投資估算與資金

2、籌措15第一節 投資估算的依據15第二節 編制依據15第三節 投資估算16第四節 資金籌措17第五節 工程招標方案17第九章 財務評價18第一節 項目投入及效益情況18第二節 經營模式19第三節 經營目標19第十章 社會效益、生態效益評價20第一節 社會效益評價20第二節 生態效益評價2122第一章 概況第一節 項目概況一、項目名稱：美輪美奐花卉園藝基地建設二、項目承辦單位：美輪美奐花卉園藝公司三、項目法人代表：徐偉琪四、項目技術負責人：管志強五、項目實施負責人：葉方滔、張濤、張騰六、項目主管單位： 蕪湖市建設局七、項目地址： 蕪湖市生態農業開發規劃區域八、項目主要建設內容與規模：1、示范基地

3、環境基礎設施：、園區道路建設-主要道路 1000米 -次要道路 1500米 、給排水工程； 、供電及電氣設備； 2、沼氣池:300米3及配套設施; 3、排灌系統(噴灌、滴灌); 4、項目總投資：79.8萬元，其中固定資產投資760萬元，流動資金38萬元。九、項目實施期限： 擬從2002年12月到2003年12月，1年內達到本報告提出的規模目標。該園建成后，其收益可繼續投入農業新技術更新，使項目繼續發揮示范推廣作用。第二節 可行性研究范圍 近年來隨著經濟的發展，人民生活水平的提高，人們越來越向往綠色生活，加之蕪湖城市的改建以及高校園區的興起，對綠色植被的需求越來越旺盛。隨著國家重大建設項目的推進

4、和全國城鎮化建設步伐的進一步加快，我國園林花卉產品市場的鋼性需求量逐步放大。一、項目建設的必要性；二、建設條件和規模；三、市場預測；四、生產技術方案；五、公用工程及生態、環保衛生、防疫；六、生產組織、勞動定員、技術培訓；七、投資估算及資金籌措；八、財務效益分析；第三節 主要技術經濟指標主要技術經濟指標表單位：萬元序號項 目單位指標1總投資萬元797.5402年銷售收入萬元925.0003年總成本萬元801.3704年經營成本萬元736.9005年銷售稅金萬元36.3206利潤總額萬元87.3107財務內部收益率%15.0908財務凈現值萬元94.0009投資利潤率%11.40810投資利稅率%

5、15.96211資本金利潤率%11.40812借款償還期年3.25013投資回收期年6.25014盈虧平衡點%79.25515資產負債率%3.290第四節 可行性研究報告結論 一、項目區環境條件好、氣候適宜、雨量充沛、土地資源豐富，可充分發展多種農業項目。本項目從現代農業生態示范考慮各子項目的綜合開發利用，使項目總體上產生良性循環，變廢為寶，并產生良好的經濟效益，保護了環境，有顯著的生態效益。 二、由于缺乏龍頭企業帶動和市場引導，多年來一直沿用傳統的露天苗圃栽培方式和粗放式管理，大多品種單一，生產技術落后，生產率低，銷售渠道不暢，迫切需要有企業帶動。 三、本項目各子項均引進良種栽培和飼養，采用

6、先進的耕作技術和飼養方法，依托科研院校不斷更新，做到高投入、高效益，在調整生態生產模式的同時，發展深加工，形成產業化生產，進一步提高經濟效益。項目擬生產優質農副產品為主，全面開發無公害、有機食品及畜牧良種，供應蕪湖市市場及輻射周邊區域，起到示范推廣作用，市場前景十分看好。 四、項目的經濟效益、社會效益明顯，財務評價指標均高于一般農業項目，項目是可行的。五、建議：項目必須有規劃，按規劃組織較強的班子負責實施，技術上一定要依托高水平的科研單位和技術人員指導，在實施中根據本地實際情況和市場需求，選擇種植養殖的品種，注重生態，保護環境。六、本項目區地處蕪湖市近郊，緊鄰某農業大學、某農業科學院及相關科研

7、、教育單位?？沙浞职l揮其科研成果轉化的優勢及技術、人才資源優勢，科技支撐基礎雄厚，科技貢獻率高。第二章 項目的必要性與市場分析第一節 項目的必要性隨著國家重大建設項目的推進和全國城鎮化建設步伐的進一步加快，我國園林花卉產品市場的鋼性需求量逐步放大，加上人們崇尚綠色環保、追求生態健康、渴望改善人居環境的理念和愿望越來越強烈，花卉苗木及生態園林產業正面臨著巨大的發展商機。許多地方政府把苗木生產作為農業產業化調整的主要方向。蕪湖市土地及氣候條件非常適宜苗木種植。但由于缺乏龍頭企業帶動和市場引導，多年來一直沿用傳統的露天苗圃栽培方式和粗放式管理，大多品種單一，生產技術落后，生產率低，銷售渠道不暢，迫切

8、需要有一家實力雄厚的龍頭企業帶動。 在安徽實施加速西部開發戰略中,蕪湖市委市政府高度重視并鼓勵發展農業基礎產業。面對新的歷史發展機遇，我們經過慎密的市場調研和前期準備，決定上馬花卉園林產業化項目,該項目符合國家農業產業化發展政策和蕪湖市委市政府關于打造生態宜住城市的戰略發展方向。第二節 市場分析 隨著人類跨入21世紀，對環境保護、生態農業由感性認識轉到了理性認識，人們從單純追求數量轉向追求質量，從追求產量的增長轉向追求綜合效益的提高。以良好的生態環境和生產有機食品為特征的生態農業應運而生，并呈方興未艾之勢。生態農業代表了21世紀農業的發展方向，是農業可持續發展的主要特點之一，合理安排農村產業結

9、構，選擇科技含量高的優良品種，采用綠色種養技術，形成一定規模的產業化生產，將取得較好的經濟效益，無公害、綠色、有機食品將有廣闊的市場。 第三章 建設場地選擇和建設規模第一節 建設場地 我們公司經過實地考察比選論證，比較蕪湖市近郊各地實際情況后確定，按市總體規劃選擇在城市郊區和生態農業開發規劃區域。 在保證充分利用現有資源的基礎上，盡量發揮示范園的作用，突出科技特色，建成融生產、現代農業高新技術推廣、科普教育于一體的樸素、清新、自然的生態農業示范園。第二節 建設規模和生產方案一、建設規模 中心對建設生態農業示范園的工作十分重視，多次聘請專家按生態農業示范園建設的要求，對種植養殖品種選擇、場地進行

10、合理種養殖安排。 示范園以經濟效益為中心，以技術創新為突破口，組織生產，提高農產品的附加值，按現代農業生態產業模式安排規劃。二、園林建筑精品景觀植物園及精品園藝產品核心展示區為全鋼架結構，凈空高度8米，展廳內部為上下兩層，外墻采用鋼化玻璃幕墻，屋頂采用透明陽光板加遮陰保溫網，使整個展廳通透明亮，溫度宜人，即利于植物生長，又節能環保。三、產品方案 1、花卉、園林所賣出的的收入2、旅游收入 第四章 總圖布置 以蕪湖市的總體規劃為依據，充分利用土地資源，以生態農業模式生產為主的原則，在充分發揮生態農業生產、示范、推廣、應用等方面作用的同時開發花卉、園林科普教育，使之成為人們進一步了解現代高自然知識、

11、認識自然、加強環保意識的理想場所。我們公司的成立有利于提高城市的綠化率，構筑一個人與自然協調發展的良好生態環境。第一節 總圖布置一、自然式園林自然式園林又稱風景式、不規則式、山水派園林。自然式園林以模仿再現自然為主，不追求對稱的平面布局，立體造型及園林要素布置均較自然和自由，相互關系較隱蔽含蓄。這種形式較能適合于有山有水有地形起伏的環境，以含蓄、幽雅、意境深遠見長。二、公司開辟游覽路線，增加必要的服務設施。除推廣應用示范技術和模式外，還可為游人增加自然知識，增加社會對生態自然模式的認識。三、旅游目標所有旅游項目、設施均按生態模式安排，注重環境保護，清新質樸，讓每位游客都有回歸自然，置身田園之中

12、。第二節 土建工程一、建筑 主要建筑設計是以自然花卉，園林。除了展示保持生態環境的生態自然生產模式外，還要起到推廣科學、合理調整農業結構、增加經濟收入及保持農業經濟可持續發展的作用，因此項目的建筑設計盡量保持與該地農家風格相似的形式。旅游觀光設施就地取材，可用木材、土磚、青瓦、稻草，和鋼筋、水泥、機磚、結合安排，顯示出農村田園古樸、清新風格，使之與自然融為一體。二、道路設計 主要道路南北穿過，各組團均有水泥鋪就的次干道。 本項目將在各示范基地修建主要進入道路和次道路及停車點。 1、主道路采用水泥面路，10米寬，水泥路面寬6米，為主要運輸進出路線。 2、次道路道路寬6m，水泥路面4米，聯系各分區

13、。便于組織人流、運輸、觀光。 3、支道路 支道路采用條石或三合漆鋪設，寬2m。用于步行到各生產點。道路系統表道路級別主要用途路面寬度路面材料主道路交通運輸6m水泥路面次道路交通運輸4m水泥路面支道路生產、步行2m條石或三合土 4、給水排水 、給水工程分為生活用水和生產用水。生活用水均為井水。灌溉用水來自塘、庫和水渠、溝。水質沒有污染，可供生產用水。 、排水工程 各示范基地就近與已有的水塘、水渠貫通，形成排水系統、近期采用雨污合流制、通過灌渠形成排水體系，雨水就近排入渠道或水塘，匯聚排澇站，再排出。生活污水經糞池或沼氣池處理后用于澆灌農田或排入排渠。 5、電力、電信 示范基地就近接入各用電場所，

14、近期采用架空輸送，遠期采用地式輸送。 示范基地電話可直接由郊區電信引入，采用微機管理各基地，建立信息網絡與國內外的溝通。 第五章 生態環境保護及綜合利用第一節 生態環境改善及綜合利用 本地區氣候適宜，雨量充沛，并且緊靠蕪湖市區，可利用當地的資源發展多種農業項目。本項目的設計方案充分考慮了各子項的綜合開發利用，使項目總體上產生良性循環，變廢為宜，并產生良好的經濟效益。 在本項目實施過程中，充分依托建設地點的資源優勢創建生態農業示范園。針對當地農業結構選擇在背風向陽、排灌方便建設連片的生態農業示范基地，進行合理規劃，推廣先進的生態技術，實現良性生態循環，并且建立綜合養殖示范基地，進行科學養殖，形成

15、良性食物鏈。建設生態果園生產基地有利于改善整個示范園的生態環境，營造出一個優雅、清新的自然環境。精 料收集糧食副產品飼 料雞豬人 類糞墊草糞沼氣菌肥樹木水果花卉花卉生物鏈示意圖 上述各子項目在提供給人類豐富食品的同時，綜合利用園區內外的資源優勢，減少污染，保護環境，使項目具有顯著的生態效益。第二節 環境保護 本項目為生態農業示范園項目，項目建成后基本上無污染，采用覆蓋技術可以減少水土流失，培肥土壤，提高土地的覆蓋率，保護生態環境。在生產過程中產生的污染物主要有：豬、雞等畜禽的糞便和墊草及生活廢水等。糞便、墊草等可經過沼氣池和土堆發酵處理后綜合利用，沼渣可用于基肥，不會對環境造成污染，而且變廢為

16、寶；生活廢水量很少，生活排污有化糞池沼氣池處理，不會對環境造成污染；在項目實施過程中，還可收集市郊的畜禽糞便、墊草處理后作為農家肥料。對保持市郊的環境衛生、生態環境均可起到積極的作用。第三節 環境評價 本項目貫徹生態農業綜合開發與環境整治相結合的建設方針，所采取技術措施均為無公害和對環境基本不會產生不良影響的先進生物工程技術，可保證示范區和輻射區的生態環境系統進入良性循環。本項目在建生態農業示范園過程中不產生環境污染源與污染物，符合國家環境保護有關規定和要求。園區界種植防護林，可保證不受外界環境污染影響。 第六章 項目的組織管理和技術依托單位情況第一節 項目組織管理項目擬準備安徽師范大學合作以

17、得到進一步的技術指導以完善花卉、園林規劃實施方案，形成有影響的輻射面。 項目執行單位與技術依托單位關系： 本項目執行單位確保項目實施自籌資金籌措以及管理和維護、保證項目順利實施和運行，技術依托單位負責建設期以及運行期的科研技術服務等，保證項目技術目標、方案等切實可行。兩者應以合同形式確立雙方關系。第二節 項目的運行管理機制 項目實行“誰投資、誰收益”的原則，由參與投資的花卉、樹木農戶直接與項目辦簽訂工程投資、投勞和利益分享合同，嚴格按合同管好用好項目設施和有關設備，確保項目可持續發展。 生態示范園的要求嚴格執行，所生產的產品定價收購，統一銷售，逐步引導農民自覺加入這種管理模式上來。 在土地利用

18、方面，對租用的土地只投入基礎建設。 同時要充分利用本項目帶來的機遇帶動農業產業化發展，以龍頭企業為依托發展商品農業產業，積極參與市場競爭提高經濟收入水平，為國家、地方、農民個人創造個人利益，使本項目成為利國利民的農業生態工程。第三節 勞動定員本示范園按生產規模需勞動定員50人，其中：管理人員6人，技術人員20人，后勤人員5人，職工19人，園內各示范基地采用承包形式，園內管理機構給于技術支持、引導科學種植。第七章 項目實施進度計劃 某省農業生態示范園項目，按規劃分3年完成，所以本項目按3年計劃建設期。項目依靠建成后的效益，滾動發展，加快完成農業生態模式的農業結構調整，形成一定規模的農業產業化生產

19、，進入生態平衡的良性循環，進一步保持農業經濟的持續發展。第八章 投資估算與資金籌措第一節 投資估算的依據投資估算包括所列所列的全部工藝設備，給排水，電氣，土建工程以及其他費用，流動資金的投資。第二節 編制依據一、本項目估算主要依據項目建設方案設計的各項工程和其他建設任務，按方案分別計算各項建設工程量和設備購置數量，作為項目投資估算的基本依據。本項目依據蕪湖市單位工程造價指標進行投資估算。流動資金估算根據國家計委和建設部聯合辦法的計投1993530好文件規定的方法，采用分項法進行估算。二、其他費用的取費標準： 1、建設單位管理費按工程費用1%計算。2、勘察費按工程費用的0.55%計算。3、監理費

20、按工程費用的2%計算。4、設計費按工程費2%計算。 三、基本預備費按投資費用5%計算。第三節 投資估算總投資估算為：797.54萬元，其中：固定資產759.5萬元，流動資金38.04萬元。序號工程名稱土建費用設備費用安裝費用其他費用小計一第一部分費用28187133016821現代農業生態示范項鋼架結構404080花卉種植示范基地500畝50191241園林種植示范基地500畝40601002示范基地基礎設施1514713211園區道路建設9090給排水102030綠化等3131供水及電氣設備201030建沼氣池300立方米及配套設施2020排灌系統（噴灌、滴灌）73

21、10二第二部分費用41.341.3建設單位管理費6.86.8勘察費3.83.8設計費13.613.6監理費13.613.6前期費3.53.5三預備費36.236.2固定資產投資2818713378.5759.5流動資金38.0438.04總投資2818713416.54797.54總投資估算表第四節 資金籌措項目總投資797.54萬元，其中申請國家計委500萬元，自籌297.54萬元。第五節 工程招標方案一、根據國家計委第9號令工程建設項目可行性研究報告增加招標內容和核準招標事項暫行規定和3號令工程建設項目招標范圍和規模核準規定的要求，制定本項目招標方案。二、項目總投資797.54萬元。三、按

22、國家招標文件要求，本項目土建、設備及安裝進行全部招標，監理、勘察設計費用較小，不進入招標，采用議標形式。四、采用委托招標的組織形式和邀請招標的招標方式組織招標活動。五、邀請參加招標的承包商、供應商、服務提供者不得少于三家。六、項目建設單位應根據本招標方案，按工程建設項目自行招標試行辦法規定報送書面材料。第九章 財務評價第一節 項目投入及效益情況總投資797.54萬元人民幣（三年內分期分批投入），項目建成后可年產精品名貴苗木150000株，其中，工程中苗100000株，景觀大樹50000株，名貴花卉100000株，平均每株單價按3000元計算，年產值4.5億元。年產園藝雕塑產品10000件，平均

23、每件單價按1000元計算，年產值0.1億元，園林綠化工程年產值0.5億元，全年總產值5.1億元，實現利潤1億元。上繳稅收1600萬元。同時年自然旅游收入400萬。 本項目勞動動員為50人，技術農工105人，計算期內人均工資及福利費按每月1000元估算，全年工資及福利費為186萬元。第二節 經營模式1、采用“公司+市場+農戶+基地”的經營模式，以公司為龍頭，以園區為中心，以研發為依托，以基地為支撐，通過與農戶建立完善的訂單式合作關系，帶動周邊廣大農戶種植苗木，使土地增效，農民增收，企業創利。2、通過定期舉辦省級或國家級大型園藝博覽會、農產品博覽會、央視鄉村大世界現場節目等活動，增加企業品牌知名度，提升企業形象，提高市場競爭力，從而建立和鞏固生態園林科技園在國內業界的市場地位。第三節 經營目標1、公司創辦之初達到上等企業標準，五年內，達到市級龍頭企業標準，十年內達到省級龍頭企業標準，企業規模、產