1、擬制審核合議批準(zhǔn)作 業(yè) 指 導(dǎo) 書類 別：作業(yè)規(guī)范頁 碼：1/9版本號(hào)：a題 目：特采作業(yè)規(guī)范文件編號(hào)：hf/dlg-013g擬制部門：電路板廠品保部生效日期：2007/8/1來料特采作業(yè)規(guī)范1.目的：對本公司的原材料、外發(fā)加工產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)不合格或未經(jīng)檢驗(yàn)判定但須急使用時(shí)在不影響產(chǎn)品使用功能物性的先決條件下依照本程序申請?zhí)貏e采用以確保正常生產(chǎn)或出貨。2.適用范圍：適用于iqc 判定為不合格的物料或產(chǎn)品和生產(chǎn)急需iqc 來不及檢驗(yàn)的物料或產(chǎn)品的控制;3.定義：3.1特采（亦稱：讓步放行/讓步接收）：指對使用或放行未能滿足顧客和/或規(guī)定要求或檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的物料/產(chǎn)品/服務(wù)的授權(quán)3.2特采原則（特采的材料

2、或產(chǎn)品必須具備以下條件時(shí)方可進(jìn)行特采作業(yè)） 3.2.1.原材料、輔助材料、外發(fā)加工產(chǎn)品之不合格品特采應(yīng)在緊急使用和/或顧客急需時(shí)。 3.2.2.特采后的原材料、輔助材料、外發(fā)加工產(chǎn)品對于產(chǎn)品的精度、 安全性、可靠性、公害性及重要功能/性能不得有危害，且不得有特采后的顧慮。3.2.3.如合約中或顧客有要求之規(guī)定時(shí)，不合格材料或產(chǎn)品特采需經(jīng)顧客或其代表同意。4.職責(zé)：4.1品保部負(fù)責(zé) 4.1.1.iqc 為本程序的歸口管理部門負(fù)責(zé)本程序之制定、定期評(píng)審和修訂工作 4.1.2.iqc 負(fù)責(zé)對來料進(jìn)行檢驗(yàn)并作出判定,經(jīng)檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)判定為不合格的材料或產(chǎn)品由iqc 對其進(jìn)行標(biāo)識(shí)并移入“不合格區(qū)”進(jìn)行隔

3、離，并做好檢驗(yàn)/試驗(yàn)記錄4.1.3.iqc 部門主管負(fù)責(zé)特采申請單的審核出具處理意見品保部經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn); 4.1.4.對于特采的原輔料或產(chǎn)品iqc 須于進(jìn)料收貨/iqc 檢驗(yàn)報(bào)告中注明若為特采的外發(fā)加工產(chǎn)品iqc須于w/o 上備注欄內(nèi)注明“特采”字樣以便日后其質(zhì)量追溯與查核。然后將其移入“合格區(qū)”或流入下一流程同時(shí)iqc 須對特采申請單正本予以保存4.1.5.因判定不合格須特采時(shí)iqc 負(fù)責(zé)向供貨商發(fā)出供貨商改善措施報(bào)告及驗(yàn)證改善措施的有效性。 4.2計(jì)劃課負(fù)責(zé)4.2.1.計(jì)劃課依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及采購來源等情況進(jìn)行綜合分析決定是否特采申請 4.2.2.如須特采申請計(jì)劃課負(fù)責(zé)填寫特采申請單向iqc進(jìn)

4、行特采申請 4.2.3.計(jì)劃課主管負(fù)責(zé)對特采申請進(jìn)行確認(rèn). 4.3相關(guān)部門負(fù)責(zé)4.3.1.協(xié)助品保部對不合格物料進(jìn)行可行性評(píng)審 4.3.2.經(jīng)核準(zhǔn)后為不可以特采的物料或產(chǎn)品，而需進(jìn)行退貨/挑選/加工處理的，則按不作 業(yè) 指 導(dǎo) 書類 別：作業(yè)規(guī)范頁 碼：2/9版本號(hào)：a題 目：特采作業(yè)規(guī)范文件編號(hào)：hf/dlg-013g擬制部門：電路板廠品保部生效日期：2007/8/1合格品控制程序進(jìn)行作業(yè)。4.4備注4.4.1.特采權(quán)由品保部經(jīng)理決定,當(dāng)申請?zhí)夭刹块T對品保部經(jīng)理決定有異議時(shí)可申請總經(jīng)理作最后裁決。 4.4.2.若采購的原輔料或外發(fā)加工產(chǎn)品來自非合格供應(yīng)商名錄的供貨商貨倉收貨及iqc 檢驗(yàn)時(shí)應(yīng)

5、予以拒收/拒檢但由于特殊原因需要特采使用時(shí)須由采購課出特采申請單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施特采使用。5.作業(yè)流程：（見圖示）6.相關(guān)文件6.1不合格品控制程序6.2倉庫管理控制程序6.3來料檢驗(yàn)控制程序7.相關(guān)記錄：7.1特采申請單7.2供應(yīng)商改善措施報(bào)告7.3進(jìn)料收貨/iqc檢驗(yàn)報(bào)告作 業(yè) 指 導(dǎo) 書類 別：作業(yè)規(guī)范頁 碼：3/9版本號(hào)：a題 目：特采作業(yè)規(guī)范文件編號(hào)：hf/dlg-013g擬制部門：電路板廠品保部生效日期：2007/8/1來料特采作業(yè)流程iqc判定不合格但計(jì)劃課確定生產(chǎn)急需退貨/檢驗(yàn)/挑選/加工送品保部經(jīng)理批準(zhǔn)對于特采的原輔料或產(chǎn)品iqc須于進(jìn)料收貨/iqc檢驗(yàn)報(bào)告中注明若為特

6、采的外發(fā)加工產(chǎn)品iqc須于w/o上備注欄內(nèi)注明 “特采”審核是否 通過iqc 將核準(zhǔn)的特采申請單分發(fā)給貨庫作為貨倉來料特采使用和入倉憑證送iqc部門主管審核出具處理意見（必要時(shí)可由iqc組長組織相關(guān)部門召開mrb會(huì)議/特采會(huì)議進(jìn)行評(píng)審）計(jì)劃課確定生產(chǎn)急需iqc來不及檢驗(yàn)計(jì)劃填寫特采申請單向iqc申請?zhí)夭蒳qc記錄、標(biāo)識(shí)、隔離是否核準(zhǔn)貨倉須將特采申請單交轉(zhuǎn)序員跟產(chǎn)品一起轉(zhuǎn)序以便追溯貨倉填寫入倉單并于入倉單上注明特采后將原輔料入倉因判定不合格須特采時(shí)iqc發(fā)出供貨商改善措施報(bào)告給供貨商因iqc來不及檢驗(yàn)計(jì)劃課確定生產(chǎn)急需而特采由資材部制定改善措施iqc驗(yàn)證改善措施實(shí)施情況及效果nyny作 業(yè) 指

7、導(dǎo) 書類 別：作業(yè)規(guī)范頁 碼：4/9版本號(hào)：a題 目：特采作業(yè)規(guī)范文件編號(hào)：hf/dlg-013g擬制部門：電路板廠品保部生效日期：2007/8/1半成品特采作業(yè)規(guī)范1.目的對本公司的半成品經(jīng)檢驗(yàn)不合格或未經(jīng)檢驗(yàn)判定但須急使用時(shí)在不影響產(chǎn)品使用功能物性的先決條件下依照本程序申請?zhí)貏e采用以確保正常生產(chǎn)或出貨。2.適用范圍：工序半成品經(jīng)ipqa 或工序自行檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格但交貨特急或無法返工的半成品3.定義：3.1特采（亦稱：讓步放行/讓步接收）：指對使用或放行未能滿足顧客和/或規(guī)定要求或檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的物料/產(chǎn)品/服務(wù)的授權(quán)3.2特采原則（特采的半成品必須具備以下條件時(shí)方可進(jìn)行特采作業(yè)） 3.2.1.

8、半成品之不合格品特采應(yīng)在緊急使用和/或顧客急需時(shí)。 3.2.2.特采后的半成品對于產(chǎn)品的精度、安全性、可靠性、公害性及重要功能/性能不得有危害，且不得有特采后的顧慮。 3.2.3.如合約中或顧客有要求之規(guī)定時(shí)，不合格半成品特采需經(jīng)顧客或其代表同意。4.職責(zé)：4.1品保部負(fù)責(zé) 4.1.1.ipqa 為本流程的歸口管理部門負(fù)責(zé)本流程的制訂、評(píng)審和修訂 4.1.2.ipqa 負(fù)責(zé)對工序半成品進(jìn)行檢驗(yàn)并作出判定,經(jīng)檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)判定為不合格的半成品由ipqa 對其進(jìn)行標(biāo)識(shí)并移入“不合格區(qū)”進(jìn)行隔離，并做好檢驗(yàn)/試驗(yàn)記錄并知會(huì)生產(chǎn)工序負(fù)責(zé)人確認(rèn)。 4.1.3.ipqa 對特采申請內(nèi)容及理由進(jìn)行確認(rèn)部門主

9、管負(fù)責(zé)特采申請單的審核出具處理意見，必要時(shí)可由ipqa 主管組織相關(guān)部門召開mrb 會(huì)議/特采會(huì)議進(jìn)行評(píng)審4.1.4.品保部經(jīng)理負(fù)責(zé)特采申 請單的批準(zhǔn); 4.1.5.經(jīng)核準(zhǔn)后為特采的半成品，由ipqa 將特采申請單copy一份交當(dāng)站生產(chǎn)部將特采申請單跟產(chǎn)品一起轉(zhuǎn)序以便追溯然后將其移入合格區(qū)或流入下一流程同時(shí)ipqa 須對特采申請單正本予以保存保存期限為一個(gè)日歷年。 4.1.6.被特采半成產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中各階段的質(zhì)量狀況，ipqa各制程檢驗(yàn)人員必須將其記錄于相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)表中，組長及主管簽核后由ipqa 存檔列管，以便日后的質(zhì)量追溯及查核。 4.1.7.ipqa 須要求申請?zhí)夭芍ば蛑贫ǜ纳拼胧┎?/p>

10、于特采申請單上記錄及驗(yàn)證改善措施的有效性。 4.2生產(chǎn)工序負(fù)責(zé)4.2.1.依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及特采原則等情況進(jìn)行綜合分析決定是否特采申請 4.2.2.如須特采申請負(fù)責(zé)填寫特采申請單向ipqa 進(jìn)行特采申請. 4.2.3 經(jīng)核準(zhǔn)后為不可以特采的半產(chǎn)品，而需進(jìn)行返工/返修/報(bào)廢處理的，則由申請工序按不 作 業(yè) 指 導(dǎo) 書類 別：作業(yè)規(guī)范頁 碼：5/9版本號(hào)：a題 目：特采作業(yè)規(guī)范文件編號(hào)：hf/dlg-013g擬制部門：電路板廠品保部生效日期：2007/8/1合格品管制程序進(jìn)行作業(yè)。 4.3相關(guān)部門負(fù)責(zé)協(xié)助品保部對不合格物料進(jìn)行可行性評(píng)審 4.4備注4.4.1.特采權(quán)由品保部經(jīng)理決 定,當(dāng)申請

11、特采部門對品保部經(jīng)理決定有異議時(shí)可申請總經(jīng)理作最后裁決。4.4.2.如被特采的產(chǎn)品在合約中或顧客對其有規(guī)定要求時(shí)，品保部必須以書面形式發(fā)傳真至顧客或其代表與其進(jìn)行洽商，經(jīng)顧客或其代表同意后并在傳真上注明“特采”處理措施回傳至公司，品保部根據(jù)顧客或其代表意見及質(zhì)量改進(jìn)最大的限量和生產(chǎn)單位之作業(yè)程度在“特采申請單”上提出相關(guān)建議/意見。5.作業(yè)流程：（見圖示）6.相關(guān)文件：6.1不合格品控制程序6.2過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序7.相關(guān)記錄：7.1特采申請單7.2制程檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄作 業(yè) 指 導(dǎo) 書類 別：作業(yè)規(guī)范頁 碼：6/9版本號(hào)：a題 目：特采作業(yè)規(guī)范文件編號(hào)：hf/dlg-013g擬制部門：電路

12、板廠品保部生效日期：2007/8/1半成品特采作業(yè)流程制程中檢驗(yàn)不合格，但需放寬規(guī)格時(shí)不給予特采送品保部經(jīng)理批準(zhǔn)審核是否 通過ipqa送部門主管審核出具處理意見（必要時(shí)可由ipqa主管組織相關(guān)部門召開mrb會(huì)議/特采會(huì)議進(jìn)行評(píng)審）產(chǎn)生不合格之責(zé)任工序填寫特采申請單向ipqa進(jìn)行特采申請是否核準(zhǔn)責(zé)任工序須制定改善措施并于特采申請單上記錄ipqa驗(yàn)證改善措施實(shí)施情況及效果返工或報(bào)廢對特采的半成品ipqa須于檢驗(yàn)記錄中予以記錄并將特采的半成品移入 “合格區(qū)”ipqa將核準(zhǔn)的特采申請單交轉(zhuǎn)序員由轉(zhuǎn)序員將特采申請單跟產(chǎn)品一起轉(zhuǎn)序以便追溯ipqa對特采申請內(nèi)容及理由進(jìn)行確認(rèn)nyny作 業(yè) 指 導(dǎo) 書類 別

13、：作業(yè)規(guī)范頁 碼：7/9版本號(hào)：a題 目：特采作業(yè)規(guī)范文件編號(hào)：hf/dlg-013g擬制部門：電路板廠品保部生效日期：2007/8/1成品特采作業(yè)規(guī)范1.目的對本公司的半成品經(jīng)檢驗(yàn)不合格或未經(jīng)檢驗(yàn)判定但須急使用時(shí)在不影響產(chǎn)品使用功能物性的先決條件下依照本程序申請?zhí)貏e采用以確保正常生產(chǎn)或出貨2.適用范圍：fqc成品經(jīng)fqa抽檢發(fā)現(xiàn)不合格但交貨特急或無法返工的成品和oqa抽檢不合格，但急需交貨之成品3.定義：3.1特采（亦稱：讓步放行/讓步接收）：指對使用或放行未能滿足顧客和/或規(guī)定要求或檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的物料/產(chǎn)品/服務(wù)的授權(quán)3.2特采原則（特采的成品必須具備以下條件時(shí)方可進(jìn)行特采作業(yè)）3.2.1.成

14、品之不合格品特采應(yīng)在緊急使用和/或顧客急需時(shí)。3.2.2.特采后的成品對于產(chǎn)品的精度、安全性、可靠性、公害性及重要功能/性能不得有危害，且不得有特采后的顧慮。 3.2.3.如合約中或顧客有要求之規(guī)定時(shí)，不合格成品特采需經(jīng)顧客或其代表同意。4.職責(zé)：4.1品保部負(fù)責(zé) 4.1.1.fqa/oqa 為本流程的歸口管理部門負(fù)責(zé)本流程的制定、評(píng)審和修訂 4.1.2.fqa 負(fù)責(zé)對fqc 全檢后的成品進(jìn)行抽檢并作出判定,抽檢和/或試驗(yàn)判定為不合格的成品由fqa對其進(jìn)行標(biāo)識(shí)并移入“不合格區(qū)”進(jìn)行隔離，并做好檢驗(yàn)/試驗(yàn)記錄并知會(huì)fqc負(fù)責(zé)人確認(rèn)。4.1.3.oqa 負(fù)責(zé)對包裝待入庫之成品進(jìn)行抽檢并作出判定,抽

15、檢判定為不合格的成品由oqa 對其進(jìn)行標(biāo)識(shí)并移入“不合格區(qū)”進(jìn)行隔離，并做好檢驗(yàn)記錄并知會(huì)包裝組負(fù)責(zé)人確認(rèn)。4.1.4 .品保課主管負(fù)責(zé)特采申請單的審核,并出具處理意見必要時(shí)可由品保課主管組織相關(guān)部門召開mrb 會(huì)議/特采會(huì)議對fqc 的特采申請進(jìn)行評(píng)審4.1.5 .品保部經(jīng)理負(fù)責(zé)特采申請單的批準(zhǔn); 4.1.6 .經(jīng)核準(zhǔn)后為特采的成品由fqa /oqa 將其移入合格區(qū)同時(shí)ipqa /oqa 須對特采申請單正本予以保存保存期限為一個(gè)日歷年,以便追溯。4.1.7 .被特采之成品，fqa/oqa 檢驗(yàn)人員必須將其記錄于相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)表中，組長及主管簽核后由品保部存檔列管，以便日后的質(zhì)量追溯及查核。4.

16、1.8.fqa/oqa 須要求申請?zhí)夭芍ば蛑贫ǜ纳拼胧┎⒂谔夭缮暾垎紊嫌涗浖膀?yàn)證改善措施的有效性。4.2fqc 負(fù)責(zé)4.2.1 .依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及特采原則等情況進(jìn)行綜合分析決定是否對fqa 判為不作 業(yè) 指 導(dǎo) 書類 別：作業(yè)規(guī)范頁 碼：8/9版本號(hào)：a題 目：特采作業(yè)規(guī)范文件編號(hào)：hf/dlg-013g擬制部門：電路板廠品保部生效日期：2007/8/1合格的成品進(jìn)行特采申請4.2.2 .如須特采申請負(fù)責(zé)填寫特采申請單向fqa 進(jìn)行特采申請. 4.2.3 .經(jīng)核準(zhǔn)后為不可以特采之成品，而需進(jìn)行返工/返修/報(bào)廢處理的，則由申請工序按不合格品管制程序進(jìn)行作業(yè)。4.3計(jì)劃課負(fù)責(zé)待出貨之成品

17、含有缺陷但不影響性能、尺寸及重要外觀而被品保部判定為不可出貨時(shí)，若因客戶急需本批產(chǎn)品時(shí)，提請召開mrb 會(huì)議4.4備注 4.4.1 .特采權(quán)由品保部經(jīng)理決定,當(dāng)申請?zhí)夭刹块T對品保部經(jīng)理決定有異議時(shí)可申請總經(jīng)理作最后裁決。4.4.2 .如被特采的產(chǎn)品在合約中或顧客對其有規(guī)定要求時(shí)，品保部必須以書面形式發(fā)傳真至顧客或其代表與其進(jìn)行洽商，經(jīng)顧客或其代表同意后并在傳真上注明“特采”處理措施回傳至公司，品保部根據(jù)顧客或其代表意見及質(zhì)量改進(jìn)最大的限量和生產(chǎn)單位之作業(yè)程度在“特采申請單”上提出相關(guān)建議/意見。5.作業(yè)流程：（見圖示）6.相關(guān)文件：6.1不合格品控制程序6.2最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序7.相關(guān)記錄：7.1特采申請單7.2最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄作 業(yè) 指 導(dǎo) 書類 別：作業(yè)規(guī)范頁 碼：9/9版本號(hào)：a題 目：特采作業(yè)規(guī)范文件編號(hào)：hf/dlg-013g擬制部門：電路板廠品保部生效日期：2007/8/1成品特采作業(yè)流程fqa抽檢不合格，但需放寬規(guī)格時(shí)不給予特采送品保部經(jīng)理批準(zhǔn)審核是否 通過fqa送