1、、商品技術部是本文件的歸口管理部門， 享有文件更改、 修訂、 日常維護及最終解釋權、文件版本歷史記錄：文件版 本版本實施日期編制人校對人審核人標準化審定人批準人備注原 版 本A0 版A1 版C0 版三、本文件與上一版文件相比的主要變化點：1、完善各部門職責權限 ;2、臨時脫離工藝依據臨時脫離工藝管理規定執行 ;3、完善工藝改進評審記錄表的相關要求 ;4、工藝設計變更申請單與工藝設計變更通知單直接引用CAPP平臺模版 , 臨時脫離工藝申請單模版引自臨時脫離工藝管理規定 四、本文件自實施之日起，代替或廢止的文件：0/C0 版工藝變更管理規定文件1流程圖工藝變更流程使用何種方式？（材料、設備、資金）

2、 電話 、電腦、打印機、復印機、數碼照相 機、文件夾、會議室、文件平臺 如何做？（方法、程序、技術）1、過程設計更改控制程序 2、技術問題處理通知單管理規定 3、臨時脫離工藝管理規定 4、工藝分級管理規定S（供方）輸入過程I 輸入F職責1. 制造過程工藝改進項各車間品檢科過程所有者商品技術部編號： 誰進行？（能力、經驗、技能、培訓）1 、工藝技術科：過程工藝變更歸口管理部門2、各車間 / 品檢科：過程工藝變更提出、執行部門 如何測量？（特征值、過程指標、評估值） 工藝變更申請單回復及時率 測量方法：按要求回復工藝變更申請單數量/ 提交數量 *100%測量周期： 1月/ 次工藝變更申請一次性提交

3、合格率 測量方法：工藝變更申請一次性提交合格數量/ 提交總數量測量周期： 1月/ 次P流程圖O輸出T時間本過程對應標準條設計和開 發更改的 控制C（顧客）輸出過程2. 工藝變更 方案工藝技術科工程院C4： 過程設計 和開發C10： 產品制造2 目的3. 工藝改 進評審記錄 表4. 技術問 題處理通知 單5. 工藝設 計變更申請 單6. 驗證報 告各車間品檢科工藝技術科各車間品檢科各車間品檢科工藝技術科工程院工藝變更需求工藝文件要求內工藝文件要求外工藝變更工藝變更自行整改確定工藝 更改方案將工藝問題反饋 給工藝技術科車間是否有 可執行方案評審驗證 方案可行性N是否需要 長期驗證1. 工藝改 進評

4、審記錄 表YN編制、提交工藝 設計變更申請單編制、發布工藝設計變更通知單C4： 過程設計和 開發2. 技術問 題處理通知 單3. 驗證報 告4. 工藝設 計變更通知 單2個工作日內完成2個工作 日內完成C6.2 ： 過程更改本文件目的是為了規范公司工藝變更流程，保證變更的及時性和有效性，使現場工藝問題 得到快速解決。3 范圍 本文件明確了工藝變更的范圍、流程、執行規范。 本文件適用于所有移行車型的工藝變更管理。4 術語和定義4.1 工藝變更范疇： 工藝文件中關于過程特性參數、產品過程規范公差、評價測量技 術、樣本容量頻次、控制方法、反應計劃 / 預防措施、生產輔料等信息進行變更的項目。4.2

5、異常處置預案： 將臨時脫離工藝過程中臨時執行措施固化的項目進行標準化，問題發 生后，可按方案措施執行以保證生產，再提交臨時脫離工藝申請單的開展方式稱為異 常處置預案。5 職責和權限5.1 各車間（包括下料中心、沖壓車間、焊裝車間、涂裝車間、總裝車間）及品檢科5.1.1 車間 / 品檢科班組長 負責班組內工藝變更的提出。 負責協助車間技術組 / 品檢科工藝負責人對現場問題進行解決。 負責對本班組內工藝變更項目的實施與驗證，并保存執行過程的相關記錄，及時將異常反 饋車間技術組 / 品檢科工藝負責人。5.1.2 車間技術組 / 品檢科工藝負責人 負責新產品生產準備工作，對現場操作進行培訓指導，新車型

6、工藝移行前，成立新車型工 藝驗收小組，并開展相關工作，將現場工藝問題及時反饋工藝技術科。在工程院新車型工藝文件移行時， 負責對工藝文件進行評審驗收， 確保工藝文件的適宜性、 充分性和有效性。負責對各班組反饋的現場問題第一時間到現場調查確認，并進行判定、解決，對判定屬于 需變更工藝的問題，向工藝技術科提出變更申請。負責將車間 / 科室內各班組因設備改善、成本改善、品質提升、生產節拍變化、生產布局調 整等造成工藝變更，組織相關部門對方案的可行性進行評審及驗證。工藝改進過程中， 負責編制工藝改進評審記錄表 、驗證報告、工藝設計變更申請單 ， 并提交工藝技術科。負責后序反饋的跨班組、跨車間的工藝問題溝

7、通，并協助其他前序車間進行驗證工藝改進 方案的可行性。負責依據工藝設計變更通知單落實現場作業指導性文件更改及現場工藝變更。 負責識別異常處置預案 項目，并編制XX部門 XX工藝異常措施固化方案 ，并對工藝異常 發生原因進行分析和解決。5.1.3 車間品質副主任 / 品檢科科長車間品質副主任 / 品檢科科長分管車間技術組及工藝管理工作，負責工藝改進評審記錄 表、驗證報告、工藝設計變更申請單 、工藝項目反饋記錄表 、臨時脫離工藝申請 單、XX部門 XX工藝異常措施固化方案的批準。5.2 工藝技術科5.2.1 負責工藝變更過程中與工程院接口。5.2.2 負責在工程院新車型工藝移行前，參加各車間 /

8、品檢科新車型工藝驗收小組，跟蹤工 作進程。5.2.3 負責各車間 / 品檢科因設備改善、成本改善、品質提升、生產節拍變化、生產布局調 整等造成工藝變更的歸口管理。5.2.4 負責對車間提交的工藝項目反饋記錄表進行確認，對現場工藝問題進行調查、 分析和判定，對工藝問題進行解決，將不能自主變更的工藝問題反饋工程院。5.2.5 負責對車間 / 品檢科提交工藝變更項目進行評審，并對需驗證項目以技術問題處理 通知單的形式下發臨時工藝。5.2.6 負責結合工藝改進評審記錄表 、驗證報告、工藝設計變更申請單以及過程 執行記錄等編制工藝設計變更通知單 。5.2.7 負責工藝設計變更通知單發布工作。5.2.8

9、負責對車間 / 品檢科編制的 XX部門 XX工藝異常措施固化方案進行確認，保證方 案可實施性。6 工作程序6.1 工藝變更范圍 閉合高度、氣墊壓力、頂桿規格與行程、料片尺寸、制件檢驗頻率、設備、模具點檢頻率 及記錄形式、制件檢驗手段、生產輔料等工藝變更，其中閉合高度、氣墊壓力、頂桿規格 與行程的變更直接進行驗證，連續 3 個批次參數一致且制件合格的，方可進行工藝變更。 工藝參數調整、制件工位調整、焊點排布調整、涂膠工位調整、設備調整、生產輔料調整 等工藝變更。工位調整、生產輔料調整以及與產品設變無關的工藝變更。 工位調整、工藝參數調整、生產輔料調整、工具等變更。以上范圍中在特殊情況下不能自主完

10、成的工藝變更， 工藝技術科可向工程院提出 工 藝設計變更申請單，由工程院主責進行變更。6.2 工藝變更類別及評審和驗證要求 只是完善工藝文件不涉及現場工藝或產品變更的，不需進行評審和驗證。 工藝變更要求評審、驗證時由工藝變更提出部門組織實施，填寫評審記錄和編制驗證報 告，驗證過程中需要有線體品質檢驗員或品檢科專職檢驗員參加。工藝變更是否需要驗證最終體現在工藝變更評審記錄表中。a. 參評人員要求：對于所評審內容涉及現場操作及參數變更的，必須包括但不限于線體班 組長、車間技術員、工藝技術科或工程院技術員；對于所評審內容涉及產品設計輸出文件 更改的，必須要有商品技術部或研究院產品技術人員參加；對于所

11、評審內容涉及工藝裝備 改造或新增的，必須要有設備科或工程院相關人員參加；對于所評審內容涉及檢具、測量 設備、法規項目的，必須要有品質保證科和工藝技術科相關人員參加。b. 評審內容要求：包括但不限于作業順序是否合理、相互作業間有無干涉、是否存在勉強 作業；生產節拍能否滿足；產品質量是否達到標準要求；工藝裝備能否滿足工藝要求；是 否會引起相關聯工序 / 工位的質量問題。工位調整（不適用于沖壓工藝）a. 工位調整的分類 類：工位作業內容的調整指本工位在整條生產線中的排列順序及位置不變、節拍不變， 只是其中部分作業內容增加或減少，操作人員、工藝裝備等根據作業內容變更的多少，可 能會有增減，如總裝車間某

12、工位增加或減少了部分裝入的零部件。類：工位的整體移動指本工位的作業內容、操作人員、工藝裝備、節拍等均不變更，只 是在整條生產線中的排列順序及位置發生了變化，如總裝車間行李架安裝工位由內飾二線 末端整體移動到了內飾一線始端。類：工位間的優化重組指多個（兩個及以上）工位間的作業內容、操作人員、工藝裝備 等重新進行分配和組合，但生產節拍不變。類：生產線節拍的調整或線體改造，如工位數量、工位排布、各工位作業內容、操作人 員、工藝裝備等均會變更。b. 工位調整的評審和驗證要求 類、類工位調整要評審和驗證作業順序的合理性、作業是否勉強和有無干涉、質量 要求是否達成、節拍能否滿足、操作人員相關知識和技能的掌

13、握情況、新添工藝裝備的符 合性、是否會引起相關聯工序 / 工位的質量問題等。 類工位調整只需評審和驗證工位排布順序及位置的合理性。 類生產線節拍的調整，因會引起較大的變動，還需編制新的或換版工藝文件，須向工 程院提出變更申請，按工程院的安排執行。 根據各類工位調整所需評審的具體項目， 需組織車間 /科室內相關班組、 工藝技術科、 品 檢科、人力資源科、設備科、品質保證科相應人員參加評審。 涉及類、類工位調整， 需在生產線體進行生產驗證變更方案的在驗證期間需編制 “臨 時作業指導書”指導員工現場作業（格式參照“作業指導書”格式），在“臨時作業指導 書”的右上角注明使用期限（機打 / 不許有手改現

14、象）， “臨時作業指導書”的簽批要求按 作業指導書的簽批程序進行，不必受控蓋章，在驗證完成后需收回“臨時作業指導書” 。6.3 工藝變更流程車間技術組 / 品檢科工藝負責人確認班組長反饋的工藝問題， 制定工藝變更方案 （若發生部 門無解決措施時，由工藝技術科確定整改措施），采用“后工序”及相關方確認的方式對 工藝變更方案進行評審，通過評審明確方案可行性，輸出相關評審部門會簽的工藝改進 評審記錄表，若 CAPP中文件存在低級問題，以工藝項目反饋記錄表形式反饋。 針對需長期驗證的項目， 工藝技術科在 2個工作日向車間 /品檢科發布 技術問題處理通知 單，同時發工程院相關專業技術部進行備案，針對不需

15、驗證的項目，工藝技術科根據提 交資料編制工藝設計變更通知單，并于 2 個工作日批準下發。車間 /品檢科根據技術問題處理通知單開展實施工作，車間技術組 / 品檢科工藝負責人 進行指導，若出現影響產品質量、 降低生產效率等問題， 車間技術組 /品檢科工藝負責人有 權立即停止臨時工藝執行，同時反饋至工藝技術科，共同制定應對措施。車間技術組 / 品檢科工藝負責人依據驗證結果編制驗證報告，并提交至工藝技術科，驗 證報告中應詳細列出或附帶各階段驗證數據及結果，驗證結果必須由參加驗證人員手簽。 技術問題處理通知單驗證合格，工藝技術科依據工藝設計變更申請單、工藝改 進評審記錄表及驗證報告編制工藝設計變更通知單

16、；驗證不合格，則重新制定 措施并下發技術問題處理通知單進行驗證。工藝設計變更申請單車間技術組 / 品檢科工藝負責人根據驗證報告，編制工藝設計變更申請單一并提交 至工藝技術科。工藝技術科在接收到工藝改進評審記錄表、驗證報告及工藝設計變更申請單 后，對變更項目進行確認。對于不能自主完成的工藝變更向工程院提出工藝變更申請。6.3.4.1 工藝設計變更通知單由工藝技術科車間負責人進行編制、工藝技術科科長審 核,商品技術部標準化工程師標準化。6.3.4.2 工藝設計變更通知單若需下料中心、沖壓車間、焊裝車間、涂裝車間、總裝 車間、品檢科進行會簽時， 應由車間技術組組長 / 品檢科主管或以上人員在 “設計

17、變更會簽 意見”欄會簽。6.3.4.3 工藝設計變更通知單由商品技術部部長批準簽發。由工藝技術科提出開展的工藝變更項目，以上程序組織實施部門為工藝技術科。6.4 工藝預案管理6.4.1 針對現場出現異常狀況 , 需進行臨時脫離時 , 流程依據臨時脫離工藝管理規定相 關要求執行。6.4.2 各部門技術組工藝負責人識別本部門發生的臨時脫離工藝變更案例，針對臨時脫離 工作中處理措施固化的項目制定 XX部門 XX工藝異常措施固化方案 ，預案明確過程處理 流程，問題發生后，可以在不提交臨時脫離工藝申請單的情況下直接啟動控制方案， 按方案流程組織現場生產工作。6.4.3 現場問題解決后，在 1 個工作日內

18、將臨時脫離工藝申請單提交至工藝技術科。6.4.4 工藝技術科為 XX部門 XX工藝異常措施固化方案的歸口管控部門，各部門將編 制的 XX部門 XX工藝異常措施固化方案提交至工藝技術科進行備案管理。6.4.5 XX部門 XX工藝異常措施固化方案由車間工藝負責人進行編制，技術組長進行審 核，車間品質副主任 / 品檢科科長進行批準，工藝技術科車間負責人進行會簽。6.5 相關附表填寫要求與編號方法6.5.1 工藝變更評審記錄表 、驗證報告、技術問題處理通知單及相關附頁說明除 簽署、編號、日期、會簽、判定、意見、檢驗記錄作手寫字樣外，不允許有手寫字樣， 工 藝設計變更申請單與工藝設計變更通知單模版引自 CAPP平臺, 臨時脫離工藝申請 單模版引自臨時脫離工藝管理規定。6.5.2 工藝改進評審記錄表識別號編號表達式XS GYPS順序號年代號記錄類文件代碼部門代號 徐水哈弗分公司代號順序號從 001 開始按順序編排；年代號取年代的后兩位，如 2010 年用“ 10”表示；部門代號如下：序號部門部門代號1下料中心XL2沖壓CY3焊裝HZ4涂裝TZ5總裝ZZ6綜合工藝ZH7其它QT7. 績效指標序號績效指標測量方法測量周期測量部門指標控制部門1工藝變更申請單回復及時率按要求回復工藝變更 申請單數量 / 提交數 量*100%每月工藝技術科工藝技術科2工藝變更申請 一次性提交合 格率工藝變