1、一. 目的為滿足客戶之要求,對環境相關物質有效管理,并盡公司之責任,特擬定本管理辦法.二. 范圍適用于公司所有材料.半成品.成品環境物質的管理.三. 定義無四. 權責4.1 最高管理者: 負責環境相關物質的管理領導工作,過程重大事項的裁決.4.2 管理代表: 負責主導公司環境相關物質管理之規劃.推行.監督.信息溝通及環境相關物質會議的召開,并將運作之結果呈報最高管理者.4.3 項目員 環境相關物質的管理相關文件的擬定,環境相關物質的法令法規了解及納入,環境相關物質異常處理及回饋.4.4 環境相關物質項目管理委員會: 負責對供貨商定期稽核.調查與追蹤,對供貨商及樹林公司內部環境相關物質之管制進行

2、監督及相關工作會議的展開. (環境相關物質管理組織結構 附件1)4.5 營業部: 負責對客戶要求信息之收集后,知會管理代表,提供符合客戶要求的相關數據,不符合客戶要求的環境相關物質不使用宣告.4.6 工程部: 負責供貨商首批材料承認,環境相關物質成分.含量的鑒定送外機構檢測.4.7 品保部: 供貨商環境相關物質之進料驗收,制程中環境相關物質之監督.管制,制定環境相關物質之標準,供貨商環境相關物質不使用宣告及工廠稽核.4.8 資材部: 對供貨商進行環境相關物質管理的倡導,合格供貨商的選擇與管理,供貨商環境相關物質含量的調查及環境相關物質的送樣承認工作.4.9 加工.插針部: 環保產品的實現過程中

3、的生產管理.標示及異常狀況上報.五. 內容 5.1 采購管理(適用于不使用環境相關物質產品的材料供貨商) 5.1.1 環保供貨商及有通過iso14001認證的供貨商列為優先采購對象,并要求提供證書影印本,對于代理商或貿易商,需要求提供原生產廠商之相關環保資料,(如iso14001證書影印本.環保檢測報告及相關資料等). 5.1.2 除需符合(mmp02)的規定外,另需符合以下要求:(1)有建立環境相關物質管理的系統文件.(2)能提供我公司要求的環境相關物質保證及證明資料.(3)所送貨品之相關物質的含量,均符合我公司之相關規定. 5.1.3 供貨商送樣與承認接獲新的產品時,根據客戶的環境相關物質

4、要求,采購進行向供貨商提出調查要求,最后由品保進行匯總,業務送交客戶,客戶確認使用該環保材料后,業務知會相關部門,采購將所要求之有關規定傳送供貨商,請供貨商盡快送樣承認,送樣承認時須提供.,工程收到承認書及相關資料與樣品后,須先確認 承認書及數據是否正確后,再進行承認驗證,承認有效期為一年(期間若有變更,參照5.1.6執行). 5.1.4 供貨商每月初(第一個工作日),提供. 5.1.5 對無法檢測禁用物質之材料,需提供. 5.1.6 若供貨商在環境相關物質批量生產時有關生產內容之變化,需以到本公司,若對環保材料有所變更,需用形式提出申請,并需出具材料的物性數據.可靠性測試報告等資料,還需提供

5、不含環境相關物質的證明數據,本公司批準后,方可依申請內容進行,此兩項變更均需提前10天提出申請.5.1.7 品保.工程.采購需對供貨商每年12月份進行定期稽核一次,具體稽核內容參照,經稽核合格(60分以上)之供貨商方可列入采購對象,對于稽核未合格之供貨商,限于30天內完全改善,若限期內未改善合格者,取消其供貨商資格.5.2 進料管理 5.2.1 首批交貨,需附.(注: pb90ppm, cd5ppm). 5.2.2 iqc依.進行檢驗作業. 5.2.3 后續交貨,均需附與. 5.2.4 供貨商提供之數據與測試報告,均需注明其對應的物質批號,以便作追蹤管制,進料倉管將其批號寫于標簽上,每外包裝標

6、簽右下角貼一張,進料憑帳同樣貼一張,cp線以cp為代碼,塑料原料以其原料英文名為代碼.the product does notcontain dangerous substance 5.2.5 廠商導入環境相關物質管理后,進料之外箱需貼有 “不含禁用有害物質”環保材料標簽,其內容與格式自定. 本公司環保標簽如下: 5.2.6 出于供貨商無法提供相關含量檢測報告的,由本公司將每批送至深圳sgs公司檢測,根據本公司之標準,合格則驗收,不合格退貨,并可索培檢驗費用. 5.2.7 倉庫采用先進先出原則,一個批號用完才可發下一批號原料.5.3制程管理 5.3.1 若對生產管理方面及環保物質有所變更,需按

7、客戶規定提前向客戶提出申請,待客戶確認后,方可變更.5.3.2 制程中與成品包裝中均需對環保產品進行標示與隔離,在其周轉箱及包裝上貼公司環保標簽(附件7.10),生產結束后需清除該標簽.5.3.3 在相關生產、檢驗記錄中注明環保內容,以利日后追蹤管理,記錄中具體標示方法為:根據原料標簽之批號所生產出之半成品,于每張流程單與相關生產、檢驗報表右下角貼與原料批號相同之標簽.5.3.4 生產與檢驗時,根據原料之標簽識別,一個批號之原料用完后,才可使用另一批號原料,并將其周轉箱分開放置,其流程單與相關報表記錄之標簽也應對應其批號.5.4 成品監定與出貨管制 5.4.1 fqc人員需查對其產品之所有組成

8、材料,其材料成分之相關證明數據的正確性,相關物質含量依,fqc與qa將不同批號原料所生產之成品分批檢驗. 5.4.2 包裝人員根據流程單之標簽,不同批號原料所生產之成品不可裝入一個小紙箱.5.4.3 對其環保產品,均需在外箱及其包裝袋上貼本公司環保標簽,若客戶有其他要求時,則貼客戶要求之標簽,并于出貨標標簽右下角貼標簽. 5.4.4 業務于每月第一個工作日提供及給環保產品客戶.5.5 教育訓練待添加的隱藏文字內容3 管理部每季度需安排一次環境相關物質管理方面的教育訓練.待添加的隱藏文字內容15.6 內部稽核品保部需每半年安排一次內部稽核,以檢查環境相關物質管理是否有效進行,具體稽核內容參照.5

9、.7 環境相關物質變更管理若有客戶要求或本公司及供貨商認為有必要進行環保材料變更時, 需提前10天用提出申請,經相關人員核準后,依5.1.3作業完成相關工作,交客戶確認,客戶確認ok后方可投產.5.8 異常處理5.8.1 若客戶檢測出我公司產品之相關物質含量超過客戶標準時,業務應馬上通知相關部門及供貨商,停止生產及進料,將相關材料.半成品及成品標示與隔離關記錄,將樣品送至第三方驗證機構測試確認,若測試結果符合客戶標準,則將測試報告傳到客戶處,客戶回簽撤消異常投訴后,方可繼續生產與進料.5.8.2 若測試結果超過客戶標準時,則判定為ng,工程應研究調查取證,若其原因在于供貨商,除需賠償本公司之損失外,并于環境相關物質管理會議上討論是否取消其供貨商資格. 5.9 從進料開始到成品出貨,所有標簽與窗體記錄上均應由相關人員貼供貨商原料批號標簽,以利追溯.六. 相關文件 6.1 mrs17七 使用窗體7.1 mrs01.01a7.2 mrs01.02a7.3 mrs01.03a7.4 mrs01.04a7.5 mrs01