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文檔簡介

1、WI成品入庫與發放規 定 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)INGBIAN 1、目的 建立成品入庫、驗收、管理程序，規范成品的管理。 2、范圍 適用于成品的管理。 3、職責 倉庫保管員、車間入庫人員、銷售提貨、發貨員。 4、成品入庫及發放規定操作步驟 4.1成品的入庫 4.1.1成品須經質量部檢驗合格并附檢驗報告單和合格證、成品入庫單、方可辦理入庫手續； 4.1.2倉庫保管員與車間入庫員應核對報告單、入庫單和實物的數量、品名、批號，檢查外包裝是否 完好、封箱、封鉛完整、標簽端正無誤后，登記成品入庫總帳，入庫人和保管員均應簽字； 4.1.3成品入庫后，應分批碼放，并填寫庫

2、存產品貨位卡，圍上綠色圍欄； 成品的貯存 4.2.1成品庫應分批、分品種、分庫分類碼放，合格品、退貨待處理品及不合格品應分開存放，并分 別標示；不合格品圍上紅色圍欄并逐件貼上不合格證，待處理品圍上黃色圍欄； 4.2.2成品碼放應離墻，離地，貨行之間留有一定距離，便于通風和搬運，倉庫執行先進先出原則； 4.2.3成品碼放好后應有庫存成品貨位卡，并及時登記出入庫記錄； 成品的銷售 4.3.1成品銷售發貨前由銷售部開具發貨單（一式六聯），一聯倉庫提貨存根，二聯銷售留存；三聯 隨貨同行并回執；四聯出門證；五聯營運存；六聯財務記帳； 4.3.2倉庫保管接到銷售發貨單（第一聯）后，核對倉庫帳，如有貨且車已

3、到，則安排發貨。出貨時 做到“先產先銷”，搬運時輕拿輕放； 4.3.3發貨時核對品名、規格、數量、生產批號，并及時登記成品庫存貨位卡和成品總帳及分類 帳： 4.3.4產品的銷售記錄要便于查詢每批貨物的去向，并按月整理歸檔保存至藥品有效期后一年。 產品退庫 4.4.1產品因故需退回，山分管業務員（或銷售部內勤）填寫成品退貨申請處置單，注明退貨單位、 品名、規格、批號、數量（件數及總數量），經銷售經理同意后，銷售部可安排業務員或客戶退貨； 4.4.2產品退回倉庫后，倉庫保管員憑經審批的退貨申請處置單，核實貨物與申請內容的一致性，存 入倉庫退貨品待處理區，并及時填寫請驗單；與貨物退貨申請處置單一并送質量部； 443如質量部檢測合格，則視包裝情況決定是否改換包裝后歸入成品重新銷售；如質量部檢測確定 為不合格，則歸入不合格品類山質量部在退貨申請單上簽署處理意見。 附：產品退貨處置單（見通則） 5、記錄 1、原輔材料請驗單 樣品名稱 請驗部門 編號： 請驗者： 來料批號： 供貨單位： 規格：件數：總量： 備注 6、流程圖 業務

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