1、文件名稱：訂單進程控制程序編號： mcsp2015-p01編制：國際業務部、生產部門、采購部門等集體編寫審核：鄭培森批準：鄭培森修訂日期： 2016-06-13發布日期： 2014-12-15版本號 : v2.0訂單進程控制程序目的：為確保客戶訂單要求得到滿足，提高客戶滿意度，明確公司內部工作流程和部門間工作銜接，提高工作效率和質量。適用范圍：公司業務訂單從接單到出貨相關流程的管理，涉及到業務部門、生產部門、采購部門、品質管理部門以及財務部。第一章訂單的接收與下達1、業務員接到客戶的意向訂單后，首先由業務員填寫工藝提供審批表，注明該客戶和產品的特殊要求，由研發員根據樣品工藝整理出試生產工藝（試

2、生產工藝中的加熱部分需標明蒸汽溫度、壓力值和加熱時間），經研發主管、業務員和加工廠廠長簽字后交由工藝管理員發放給工廠(3份)、品質管理部（質檢科長 1 份）及食品安全控制中心1 份。特殊品種的蔬菜，在提供給食品研究所樣品后，采購部應在兩周內以蔬菜采購信息表的形式，提供此種蔬菜的采收季節、價格、產地、采購的難易程度等相關信息。如 a 、高危蔬菜：韭菜、大白菜、五彩椒等； b、季節性很強的：紅辣椒、蘆筍等； c、對規格要求高的品種，對客戶來說為非標產品，需要定做加工的如凍香菇、蔥段等； d、公司無基地品種第一次使用的。2、工廠接到意向訂單和試生產工藝后，應根據工藝和原輔料、包裝情況在 36 小時內

3、書面提報訂單反饋及生產預定，第 1 頁文件名稱：訂單進程控制程序編號： mcsp2015-p01編制：國際業務部、生產部門、采購部門等集體編寫審核：鄭培森批準：鄭培森修訂日期： 2016-06-13發布日期： 2014-12-15版本號 : v2.0反饋該意向訂單的完成時間。如有初次使用的特殊原輔料、包材，一定要確認好到貨需要的時間，以便以此為依據反饋訂單的交貨時間。如個別輔料的到貨時間不能很快確認，應以生產完成時間為基礎反饋交貨期，并同時向客戶說明特殊輔料的確認時間，如特殊輔料不能按期到達，則交貨期將延遲到什么時候。意向訂單反饋時，工廠需注明正式訂單的下達時間要求，以便業務員與客戶商談。3、

4、 業務員接到工廠的交貨時間反饋后，12 個小時內反饋給客戶。如客戶對交貨期不接受，則業務員應立即告訴部門經理，由國際業務部經理與工廠廠長再次協調，爭取滿足客戶要求。針對tm 訂單的交期，如不能滿足客戶要求，則由生產部門、業務部門、采購部門、品質管理部門等共同商討后決定。如果需要滿足重要客戶的要求，而影響到其他客戶的交貨期，則需上報總經理批準。4、意向訂單經與客戶確認交貨期后，加工廠按照確認的工藝在車間加工測量包裝用的產品，以確認產品的包裝尺寸，然后再根據測量的產品包裝核算集裝箱能夠容納的產品數量。該項測量包裝尺寸的工作需在2 個工作日內完成，并在成品包裝測量確認表上由采購部業務員、車間包裝班長

5、（或車間主任）及國際業務部業務員簽字確認。根據測算出的裝柜數量，業務員與客戶最終確認訂單的交貨數量并注明客戶訂單下達的時間第 2 頁文件名稱：訂單進程控制程序編號： mcsp2015-p01編制：國際業務部、生產部門、采購部門等集體編寫審核：鄭培森批準：鄭培森修訂日期： 2016-06-13發布日期： 2014-12-15版本號 : v2.0要求。客戶訂單下達后，業務員與客戶簽訂合同（tablemark 訂單視同合同）。合同簽訂后交訂單管理員存檔，同時將根據合同內容整理的生產交貨通知單下發給加工廠。5、合同簽訂后，國際部業務員應抓緊時間與客戶確認包裝的版面，收到客戶版面后1 個工作日內交采購部

6、，采購部接到國際部業務員的版面（電子版）后，應立即同包裝廠聯系版面設計，在1-2 個工作日內將包裝廠的設計版面轉交國際部業務員，經客戶最終確認后，由國際業務部業務員、采購部業務員共同在版面確認書上簽字確認。包裝版面的確認完成時間分別為：普通 pe 袋應至少在生產前 15 天，復合袋應至少在生產前 30 天。確保包裝的到貨時間滿足工廠的生產要求。內、外包裝的到貨時間應保證在正式生產前 5-7 天到廠。6、加工廠接到生產交貨通知單后，應制定具體的生產計劃，并將該計劃反饋給國際業務部。第二章生產計劃的安排與進程管理1、加工廠接收到意向訂單以后，先由工廠計劃員確認訂單所需包裝、蔬菜、輔料到貨時間，確認

7、庫存原料肉情況。普通原料肉根據庫存表列入消耗計劃；特殊規格的原料肉根據工藝計算使用數量，并將特殊訂單（帶規格）原料肉用量明細表發給屠 宰部門，屠宰部門在接到訂單生產部門下達的書面通知后 1 天內，第 3 頁1）接到生2 個工作日內文件名稱：訂單進程控制程序編號： mcsp2015-p01編制：國際業務部、生產部門、采購部門等集體編寫審核：鄭培森批準：鄭培森修訂日期： 2016-06-13發布日期： 2014-12-15版本號 : v2.0書面反饋可否按時完成。生產計劃員根據屠宰部門反饋的情況，再結合生產部門的生產計劃將交貨期反饋給業務員。輔料計劃員根據訂單和工藝核算所需要的輔料、蔬菜、包裝等與

8、采購部采購員初步溝通，確認大概的到貨周期(采購員在1.5 個工作日內反饋），回復給生產計劃員，生產計劃員根據反饋的所需包裝、輔料、原料肉和蔬菜到貨時間和車間生產能力，并與車間主任確認車間何時完成生產。2、業務部門根據工廠反饋的交貨時間與客戶確認。與客戶簽訂合同后，將生產交貨通知單發給加工廠。加工廠在接到生產交貨通知單后，需在制定生產計劃之前調查確認本次訂單生產的產品中，是否有前期的甩柜或庫存產品；并詳細了解原輔料、包裝庫存情況，考慮是否可以使用庫存的輔料和包裝。對質量符合客戶要求的庫存產品不再組織生產。如果甩柜或庫存產品的質量合格，但生產日期與新生產的日期間隔超過 3 個月以上，則加工廠與業務

9、員聯系是否需要換裝。并同時將該庫存的數量作為成品考慮內。確認完上述庫存后，加工廠再根據生產交貨通知單確認生產計劃，并將該計劃反饋給國際業務部。業務員根據工廠反饋的計劃制作訂單進程管理表，監督計劃的落實情況，以便發現特殊情況及時匯報、調整。3、輔料計劃員根據生產計劃提報相應的原輔料：（產交貨通知單后，加工廠計劃員結合生產計劃在第 4 頁文件名稱：訂單進程控制程序編號： mcsp2015-p01編制：國際業務部、生產部門、采購部門等集體編寫審核：鄭培森批準：鄭培森修訂日期： 2016-06-13發布日期： 2014-12-15版本號 : v2.0提報原輔料、蔬菜、包裝的采購計劃并注明到貨時間。一般

10、要求在生產前 5-7 天到貨。 外包裝可臨時在包裝廠代存，在生產前 1-2 天送到廠即可（新產品則需在生產前 5-7 天送達）。（ 2）車間生產前 5-7 天與采購確認所提報的計劃是否已按時到貨，生產計劃有提前或者拖后的及時通知采購。（ 3）采購部收到生產部門提報的采購計劃后，須于 1-2 個工作日內將供貨時間書面反饋給生產部門，并跟蹤落實，確保按期到貨。如出現特殊情況，應及時向生產部門反饋。第三章采購過程管理1、原輔料和蔬菜的采購：常規用出口輔料的到貨時間請參考輔料到貨周期表，所有輔料以采購部反饋的到貨時間為準。當采購部收到工廠提報的采購計劃后，采購部負責人審核后傳給采購員實施采購。并在當天

11、以輔料采購進度表形式反饋生產部門。蔬菜：普通蔬菜確保按照生產部門的采購計劃單要求時間到貨，（1-2 天取樣，4 天檢測結果，特殊情況插單檢測最快提前 2 天），并通過郵件在收到采購計劃的當天以蔬菜采購進度表形式反饋生產部門，特殊蔬菜根據反饋的到貨時間到貨。2、包裝采購過程：（ 1）版面制作及確認 客戶來版面樣本采購部根據指導書制作版面后國際業務部與客戶確認國際業務部把確認版面電子版及簽字確認紙質版面給第 5 頁文件名稱：訂單進程控制程序編號： mcsp2015-p01編制：國際業務部、生產部門、采購部門等集體編寫審核：鄭培森批準：鄭培森修訂日期： 2016-06-13發布日期： 2014-12

12、-15版本號 : v2.0采購部（同時業務員留存一份備案）最后由包裝供應商根據確認版面制作包裝。（ 2）產品尺寸測量及確認 車間根據產品試生產工藝生產樣品，由包裝班班長或車間主任、采購員及業務員共同測量包裝尺寸，測量無誤后在成品包裝測量確認表上由采購員、包裝班班長或車間主任、業務員三方確認簽字。由采購部發給包裝供應商處開始制作。（ 3）由于樣品與大貨生產出現的產品大小、克重誤差，造成紙箱及袋子的包裝偏大或偏小不合適，使用部門要以書面形式報相關部門重新測量合適的尺寸，在下一個訂單中糾正。（4）包裝的到貨周期：采購員在收到生產部門提報的采購計劃當日通過郵件以包裝采購進度表的形式反饋到貨時間，平時提

13、供參考附件包裝到貨周期一覽表。第四章生產前的準備與生產中的控制1、生產準備（ 1）生產部門接到意向訂單后，根據工藝確認車間設備、設施能否達到車間生產需要的配置。如果設備達不到生產需求，車間經過計算評估以后請示總經理是否購買，需要購買的聯系采購部門進行詢價，并確定需要多長時間能夠到貨。（ 2） 食品安全控制中心組織生產部門和品管部在接到產品工第 6 頁文件名稱：訂單進程控制程序編號： mcsp2015-p01編制：國際業務部、生產部門、采購部門等集體編寫審核：鄭培森批準：鄭培森修訂日期： 2016-06-13發布日期： 2014-12-15版本號 : v2.0藝后一周內，對產品進行風險評估。由食

14、品安全控制中心組織相關人員參加。評估內容要考慮影響訂單生產的質量和風險因素 ,考慮到因輔料質量問題帶來的生產不能及時進行的問題 。包括產品特性、使用的原輔料、設備設施、生產流程、崗位人員配備、出口國要求等方面。將評估內容形成評估報告。根據確認評估結果，對存在的問題進行討論，提出解決方案，解決不了的上報總經理。（ 3）做好對原輔料使用之前的確認，保證在生產使用之前合格。產品用到的蔬菜、輔料在到廠時，采購部（或倉庫）負責通知原輔料驗收員進行驗收。根據對蔬菜、輔料的風險評估結果進行取樣檢測。原料肉到廠時，由采購部負責通知屠宰加工品管科進行驗收，根據對外購原料肉的風險評估結果進行取樣驗證。（ 4）出口

15、產品用到的包裝物料（包含標簽）的確認：各車間品管科按照內外包裝物料驗收規則安排人員進行驗收，直接到倉庫的包裝物料，倉庫保管要及時通知車間品管科長安排人員進行驗收（哪個車間報的 oa，通知哪個車間品管科長）。對于新產品和更改版面的老產品，業務員及時將版面發至車間，以便車間進行確認對照。同時車間要及時把驗收的版面照片（或實物）發至業務員處，便于業務員對包裝物料有無錯版情況進行審核。對于到貨包裝，車間驗收時，每批進行留樣，便于以后對每批包裝進行對照，存在色差、版面差異等情況應及時與業務員進行確認。對于老產品，如果客戶提出包裝標簽、版面更改 , 業務人員應與客戶確認新版面、新標簽的使第 7 頁文件名稱

16、：訂單進程控制程序編號： mcsp2015-p01編制：國際業務部、生產部門、采購部門等集體編寫審核：鄭培森批準：鄭培森修訂日期： 2016-06-13發布日期： 2014-12-15版本號 : v2.0用范圍（產品、訂單）、使用開始日期，確認老版面、老標簽的停用日期。如果同一貨柜中，存在新、舊包裝版面（標簽）同時使用的情形，業務員應向客戶仔細確認使用方法，并向工廠生產和品管書面溝通相關事項。未經業務員書面認可，工廠不得將新、舊包裝版面（標簽）用于同一貨柜。一般新版面（標簽）啟用時，應將舊版面（標簽）作廢處置，質檢人員應予以現場監督確認，并將處置數量通知業務人員，防止混用；除非有客戶的書面確認

17、允許新、舊版面（標簽）可以同時使用。（ 5）新產品生產前一星期，生產部門通知國際業務部，由業務部負責召集組織新產品協調會。由食品安全控制中心經理或業務部經理組織研發、生產、采購、品管和業務等部門召開新產品協調會，協調落實產品工藝可行性及包裝、輔料、蔬菜和原料肉（特殊規格）能否按時到貨。在輔料、包裝、蔬菜和原料肉能按時到貨的前提下，確認車間能否按時、按量完成生產計劃。（6）試生產前，生產計劃員在生產前 1 天做好加工產品使用的產品追溯號生產日期表，并將產品追溯號生產日期表發給國際業務部和食品安全控制中心。（7）新產品初次生產時，研發員與業務員都必須到現場確認大貨產品是否與提供給客戶的樣品一致。如

18、果出現不一致的情況，研發員一定要認真研究車間現場的條件與食研所的不同，對大貨工藝進行適當的調整，確保大貨與樣品的一致性。并在大貨生產正常后，于次日第 8 頁文件名稱：訂單進程控制程序編號： mcsp2015-p01編制：國際業務部、生產部門、采購部門等集體編寫審核：鄭培森批準：鄭培森修訂日期： 2016-06-13發布日期： 2014-12-15版本號 : v2.0修改該產品的加工工藝，形成正式版的產品生產工藝，經研發員、業務員和廠長簽字后，交由工藝管理員下發。加卜吉產品工藝調整后需馬上整理出新工藝，交加卜吉研發人員簽字后存檔。（8）涉及到產品工藝的變更，在實際生產時還有以下情況：車間的生產條

19、件改變，如設備變更，需要調整工藝。當發生設備變更時，車間生產時讓食品研發人員確認。客戶提出要求進行更改。根據工藝要求生產，不能滿足產品的安全要求，如出現微生物超標等問題，需要更改工藝。產品的原輔料更換廠家，工藝中需要增加或者變更廠家。第種情況由車間提出更改申請，以書面或者郵件的形式發銷售部業務員，業務員確認后通知食品研究所更改。第種情況需要更改，采購部提出申請，標明原因，通知銷售部業務員，業務員確認后通知食品研究所更改。本條適合輔料廠家初次變更時。如果客戶提出要求更改，直接通知的是業務員，則業務員確認后通知食品研究所更改。食品研究所收到工藝更改的通知后，立即確認，并對工藝進行更改，最晚第二天下

20、發到相關部門。（9）產品新工藝下發后，研發部門要把舊工藝回收，防止車間誤用。2、生產控制(1) 生產計劃員每天做成品日報表，報給總經理、加工廠廠長、國際業務部經理，然后做生產日報表，發給品控中心、車間質檢科長和冷庫。如果與生產計劃不相符的馬上通知車間主任，查第 9 頁文件名稱：訂單進程控制程序編號： mcsp2015-p01編制：國際業務部、生產部門、采購部門等集體編寫審核：鄭培森批準：鄭培森修訂日期： 2016-06-13發布日期： 2014-12-15版本號 : v2.0詢是因為設備、原輔料、蔬菜、包裝、還是人員等原因導致車間生產沒有完成生產計劃，并馬上通知車間主任調整生產安排，如果車間調

21、整完生產計劃還是耽誤船期，及時通知業務員。（2）生產進程 中生產計劃員確認車間每天生產量與計劃量是否相符，輔料計劃員確認后續包裝、輔料、蔬菜、生產計劃員確認原料肉（特殊規格）能否及時供應車間生產需要。避免發生供應商供應不及時導致無法正常生產。（3）車間生產過程中如果出現設備、設施故障導致生產不能及時完成或者產品質量不達標，及時通知業務部和食品安全控制中心。由品控中心給予成品質量的評估，確認成品能否發貨。由國際業務部根據情況告知客戶船期延誤及相應的原因說明。（ 4）在產品生產時遇到的問題，品管部及時組織生產部門人員進行調查和解決。成品的取樣按照公司制定的監控計劃、商檢要求、客戶要求和出口國要求進

22、行。屬于自檢的由車間包裝班品管取樣后送公司化驗室檢測，商檢局要求檢測的，在規定時間內取樣，由報驗員送樣并及時協調檢測，不能耽擱發貨。第五章出口出貨計劃的提報與報檢出證1、國際業務部單證員根據各業務員提報的已經雙方簽字蓋章的銷售合同和公司的接單明細表，按照日本提前2 周、歐洲提前 3 周提報出貨計劃的要求，于每周六將產品裝箱配貨單提報出來，經第 10 頁文件名稱：訂單進程控制程序編號： mcsp2015-p01編制：國際業務部、生產部門、采購部門等集體編寫審核：鄭培森批準：鄭培森修訂日期： 2016-06-13發布日期： 2014-12-15版本號 : v2.0各業務員、國際業務部經理審核簽字后

23、，發給相關單位。生產單位計劃員在收到的產品裝箱配貨單上，根據實際稱量的數據填寫每個產品的毛重。2、單證員根據已填好毛重的產品裝箱配貨單及與其對應的訂單合同制作報驗用的合同、箱單和發票，交給食品安全控制中心報檢人員。3、食品安全控制中心按照產品裝箱配貨單做出貨確認表，以郵件形式發各車間質檢科長，并隨時進行溝通。4、各車間質檢科長及時報日生產情況，在訂單生產完成后、裝柜之前及時將出貨確認表發食品安全控制中心。5、食品安全控制中心人員根據出貨確認表及時整理、確認產品各檢測結果；并經車間質檢科長、廠長、品管部經理簽字確認，最終由分管副總經理簽字放行后，通知國際業務部安排拖柜。6、理化結果按照送樣及時和

24、順利檢測的時間為3-4 天出結果（氯霉素、呋喃、金剛烷胺項目，如若增加項目相應增加出結果時間）；微生物 3 天出結果。特殊加急情況下需加班處理樣品，理化最快2.5天；微生物時間基本上無變化。7、一般歐盟貨柜周二出具通關單，日本貨柜周四出具通關單。日本周六船期的證書，報檢員需于周五辦完，周六交給業務員；周二船期的證書，報檢員需于周一辦完，周二交給業務員；歐洲的證書，報檢員需于船開后2 日內辦完，次日交給業務員。第 11 頁文件名稱：訂單進程控制程序編號： mcsp2015-p01編制：國際業務部、生產部門、采購部門等集體編寫審核：鄭培森批準：鄭培森修訂日期： 2016-06-13發布日期： 20

25、14-12-15版本號 : v2.0第六章出口發貨確認與產品裝柜1、出貨計劃經相關人員簽字完畢后，單證員根據該批出船計劃，向各貨代公司咨詢運費情況，并于出船前一周的周三將運費情況匯總，經國際業務部經理簽字審核并報總經理簽字批準后，單證員按照審批的結果訂艙操作。2、單證員訂艙后，將集裝箱提單號信息通知冷庫監裝人員，監裝人員根據該信息及合同明細進行裝柜。3、單證員根據品控中心的通知，安排集裝箱的到廠時間。品控下達裝柜通知的時間，日本周六船不得晚于周三，周二船不得晚于前周五；歐洲貨柜周四船不得晚于前周五。4、冷庫收到國際業務部下發的出貨計劃后，要按照出貨計劃上的品名、數量、生產日期、追溯號等和車間生

26、產的記錄一一對照，確保數量、品名、生產日期、追溯號、賞味期限等無誤，做好出庫準備等待發貨。5、集裝箱到廠后，冷庫監裝員按照國際業務部提供的提單號確認應裝的產品，裝貨時再根據出貨計劃、小合同和自己做好的出庫記錄與實際貨物的品名、生產日期、追溯號、賞味期限、外箱標簽、商檢章、數量以及各種標識等再一一對應確保無誤。監裝員應檢查產品外箱是否塌箱和破損，不合格的要更換。監裝員裝箱前應認真檢查集裝箱的衛生情況，裝箱完畢后確認集裝箱的溫度是否滿足公司的規定要求，如拉溫4 個小時仍不符合要求，則需立即報告廠長和國際業務第 12 頁文件名稱：訂單進程控制程序編號： mcsp2015-p01編制：國際業務部、生產

27、部門、采購部門等集體編寫審核：鄭培森批準：鄭培森修訂日期： 2016-06-13發布日期： 2014-12-15版本號 : v2.0部經理。6、冷庫監裝員做好裝箱后的監裝記錄，每周五送品管部經理簽字確認。7、集裝箱所裝貨物是新產品或有隨柜樣品時，冷庫需通知相關的業務員到現場監裝并確認。8、集裝箱裝完后，冷庫需在關門前對裝完后的情況拍照，如裝柜數量與計劃不一致，監裝員應及時將裝貨品名、數量、嘗味期限等信息以裝柜信息反饋表的形式反饋給國際業務部單證員。國際業務部單證員收到裝柜的信息后要及時通知業務員，同時通知報檢員，確認最后的出證數量。第七章訂單的調整因工廠原因造成生產不能按計劃進行，無法按反饋時

28、間交貨，則工廠應及時告知業務部原因及新的交貨時間，業務員應及時通知客戶并爭取客戶的認可，并將客戶的要求真實準確的傳達給業務部經理。如客戶堅決不接受、有可能終止合作等嚴重情況時，再共同商討解決辦法。第八章訂單的取消1、如遇到客戶與我司商量取消或減少訂單的情況，業務員必須首先確認該訂單的包裝、輔料等是否已訂貨，供應商是否已備貨或是第 13 頁文件名稱：訂單進程控制程序編號： mcsp2015-p01編制：國際業務部、生產部門、采購部門等集體編寫審核：鄭培森批準：鄭培森修訂日期： 2016-06-13發布日期： 2014-12-15版本號 : v2.0否已經到貨，根據以上信息的落實情況再反饋客戶可否

29、取消或減少。2、如客戶已決定取消訂單，業務員要在第一時間通知工廠和采購部門，立即終止該訂單的一切采購，生產部門統計因該訂單取消造 成的損失。如取消訂單是客戶的原因導致的，則業務員須同時與客戶交涉對該項損失的承擔辦法。第九章單畢單清訂單在發貨后或者因各種原因訂單不能正常進行時，應對訂單進行整理和總結，做到單畢單清。1、 各單位按訂單作為數據統計基礎，按發貨日期作為統計時間。對訂單關閉后對相關資料進行匯總統計，填寫單畢單清資料匯總表。2、 生產單位在每次發貨后，應統計盤查產品、半成品、次品、原料、輔料、包裝材料等庫存數據和在庫情況。采購部門應提報供應商處存儲的原料、輔料和包裝材料庫存數據，生產部應

30、按照生產計劃和使用數據詳細核對。3、生產單位應和業務部門進行溝通，對各類庫存確定后續用途和處理時間。4、 對于后續不能使用的原輔料，業務部門、采購部門應積極聯絡各相關方進行處置。第 14 頁文件名稱：訂單進程控制程序編號： mcsp2015-p01編制：國際業務部、生產部門、采購部門等集體編寫審核：鄭培森批準：鄭培森修訂日期： 2016-06-13發布日期： 2014-12-15版本號 : v2.05、 生產單位應在發貨后的一周內提供單畢單清資料匯總表給業務部門。采購部門應在接到生產部門的通知后， 2 天內提供供應商處的相關庫存數據給生產部門。6、業務員接到生產單位的統計資料后應結合業務情況進行審核，對于發現的問題應及時與生產部門溝通落實。7、生產單位、業務部門對資料整理過程中發現的嚴重問題應及時向上級部門匯報。8、涉及到品質問題的物料，品質管理部應參與解決。9、涉及到財務結算問題的物料，財務部門應參與解決。業務人員應核對客戶收貨數量是否與公司發貨數量一致。10、 若已經生產，但訂單被取消或者暫停超過1 個月，也應進行上述統計第十章其他相關事項1、產能提報。加工廠須于每月1 日前將下月和下下月的剩余產能分別按不同的產品類別提報給國際業務部，國際業務部業務員分別將該產能計劃通知各自的