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文檔簡介

1、財務票據專項整治工作自查報告財務票據專項整治工作自查報告為嚴肅財經紀律，加強單位財務管理，進一步規范各類財務支出票據的使用行為，根據市紀委、市監察局關于在全市開展財務票據專項整治工作實施方案的有關要求和XX市財政局關于報送全市財務票據專項整治自查自糾工作情況的通知，我局高度重視并組織財務人員對照實施方案進行了認真的自查，現將有關情況報告如下：一、領導重視，精心組織此次財務票據自查工作，局黨委高度重視，專題召開全體機關干部學習財務票據專項整治會議，并組成了檢查專班，專班人員由單位主要負責人XX同志任組長，分管財經工作的副局長XX任副組長，成員由局監察室xx和機關財務室xx、xx組成。同時，局領導

2、責成財務室人員認真學習了財務票據專項整治工作實施方案，詳細了解此次對財政票據檢查的內容和依據，嚴格按照市財政下發關于報送全市財務票據專項整治自查自糾工作情況的通知要求進行檢查。機關財務室于20年7月17日至20日積極組織本科室財務人員對我單位20年10月1日以來在財務支出中票據的使用情況進行了自查，并按照要求認真地填寫了相關的檢查表。二、檢查全面，突出重點財務人員在財務票據專項整治自查工作中，對我局20年10月1日以來的所有會計憑證、財務單據，逐本、逐筆支出票據一本一筆不漏地全面檢查，檢查中重點突出了對財務支出上列支禮品禮金數額和發票內容金額是否真實；會議費、培訓費、接待費發票內容是否真實、手

3、續是否齊全、標準是否合規；內容為“辦公用品”、“副食”的發票內容是否真實；電腦耗材、材料印刷、購置費、資料費等發票內容是否真實、金額是否真實；車輛維修發票內容是否真實，是否存在虛報冒領情況。是否存在往來票據作支出憑證的現象等十三個方面的內容。通過自查，我們認為：（一）我單位嚴格執行了財務管理制度，在財務支出票據入賬事項上把好了幾道關口，一是分管財經的領導首先對支出發票票面的內容、金額、事由、經辦人、證明人等幾個要素進行嚴格審查，把好了支出內容真實性關口；二是單位主要領導對分管領導簽批的單據進行復核，把好了支出票據入賬的關口；三是在財務室報銷入賬時，財務人員對支出票據的各項要素、領導的簽批情況及發票的真實性進行審核，把好了支出票據完整性關口。（二）我單位在日常工作中，對支出票據嚴把了幾道關口，在此次自查中不存在自查內容中的十三個方面的問題。通過這次自查，我們進一步學習了國家有關財務票據和財務管理的法規制度，按照省紀委、市紀委開展的20年“四項專項整治”和腐敗問題的統一部署和要求，嚴格執行財經法紀，營

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