1、泓域咨詢/纖維床墊生產加工項目可行性報告纖維床墊生產加工項目可行性報告泓域咨詢 MACRO摘要我國床墊行業經歷了幾十年的發展，目前已經已成為全球最重要的床墊生產基地和最具潛力的消費市場。發展方向也轉而向集約化的特點靠攏，品牌、質量逐漸在消費者心中占據重要影響力，床墊市場集中度不斷提升。從整體上而言，我國床墊行業仍處于粗放式發展階段，行業集中度偏低，多、小、散、亂的問題突出，缺乏大型壟斷性龍頭企業。該纖維床墊項目計劃總投資15213.77萬元，其中：固定資產投資12847.95萬元，占項目總投資的84.45%；流動資金2365.82萬元，占項目總投資的15.55%。本期項目達產年營業收入1965

2、2.00萬元，總成本費用15331.99萬元，稅金及附加269.18萬元，利潤總額4320.01萬元，利稅總額5185.05萬元，稅后凈利潤3240.01萬元，達產年納稅總額1945.04萬元；達產年投資利潤率28.40%，投資利稅率34.08%，投資回報率21.30%，全部投資回收期6.20年，提供就業職位381個。纖維床墊生產加工項目可行性報告目錄第一章 基本情況一、項目名稱及建設性質二、項目承辦單位三、戰略合作單位四、項目提出的理由五、項目選址及用地綜述六、土建工程建設指標七、設備購置八、產品規劃方案九、原材料供應十、項目能耗分析十一、環境保護十二、項目建設符合性十三、項目進度規劃十四、

3、投資估算及經濟效益分析十五、報告說明十六、項目評價十七、主要經濟指標第二章 投資背景及必要性分析一、項目承辦單位背景分析二、產業政策及發展規劃三、鼓勵中小企業發展四、宏觀經濟形勢分析五、區域經濟發展概況六、項目必要性分析第三章 項目調研分析第四章 產品規劃分析一、產品規劃二、建設規模第五章 選址方案一、項目選址原則二、項目選址三、建設條件分析四、用地控制指標五、用地總體要求六、節約用地措施七、總圖布置方案八、運輸組成九、選址綜合評價第六章 工程設計方案一、建筑工程設計原則二、項目工程建設標準規范三、項目總平面設計要求四、建筑設計規范和標準五、土建工程設計年限及安全等級六、建筑工程設計總體要求七

4、、土建工程建設指標第七章 工藝技術方案一、項目建設期原輔材料供應情況二、項目運營期原輔材料采購及管理二、技術管理特點三、項目工藝技術設計方案四、設備選型方案第八章 環境影響分析一、建設區域環境質量現狀二、建設期環境保護三、運營期環境保護四、項目建設對區域經濟的影響五、廢棄物處理六、特殊環境影響分析七、清潔生產八、項目建設對區域經濟的影響九、環境保護綜合評價第九章 安全生產經營一、消防安全二、防火防爆總圖布置措施三、自然災害防范措施四、安全色及安全標志使用要求五、電氣安全保障措施六、防塵防毒措施七、防靜電、觸電防護及防雷措施八、機械設備安全保障措施九、勞動安全保障措施十、勞動安全衛生機構設置及教

5、育制度十一、勞動安全預期效果評價第十章 項目風險情況一、政策風險分析二、社會風險分析三、市場風險分析四、資金風險分析五、技術風險分析六、財務風險分析七、管理風險分析八、其它風險分析九、社會影響評估第十一章 節能概況一、節能概述二、節能法規及標準三、項目所在地能源消費及能源供應條件四、能源消費種類和數量分析二、項目預期節能綜合評價三、項目節能設計四、節能措施第十二章 計劃安排一、建設周期二、建設進度三、進度安排注意事項四、人力資源配置五、員工培訓六、項目實施保障第十三章 投資方案一、項目估算說明二、項目總投資估算三、資金籌措第十四章 經濟收益分析一、經濟評價綜述二、經濟評價財務測算二、項目盈利能

6、力分析第十五章 項目招投標方案一、招標依據和范圍二、招標組織方式三、招標委員會的組織設立四、項目招投標要求五、項目招標方式和招標程序六、招標費用及信息發布第十六章 評價及建議附表1：主要經濟指標一覽表附表2：土建工程投資一覽表附表3：節能分析一覽表附表4：項目建設進度一覽表附表5：人力資源配置一覽表附表6：固定資產投資估算表附表7：流動資金投資估算表附表8：總投資構成估算表附表9：營業收入稅金及附加和增值稅估算表附表10：折舊及攤銷一覽表附表11：總成本費用估算一覽表附表12：利潤及利潤分配表附表13：盈利能力分析一覽表第一章 基本情況一、項目名稱及建設性質（一）項目名稱纖維床墊生產加工項目（

7、二）項目建設性質該項目屬于新建項目，依托xxx經濟示范中心良好的產業基礎和創新氛圍，充分發揮區位優勢，全力打造以纖維床墊為核心的綜合性產業基地，年產值可達20000.00萬元。二、項目承辦單位xxx有限責任公司三、戰略合作單位xxx有限責任公司四、項目提出的理由國內床墊市場集中度低，行業整合在即。我國床墊行業卻表現出大行業小公司的特征，雖然2015年我國床墊業市場規模已超越美國成為全球最大的床墊消費市場，但從市場集中度角度看，根據床墊市場規模及各企業營收數據測算，2017年我國床墊行業集中度CR4僅為14.5%，遠低于美國的70%，市場還未出現一家獨大的龍頭品牌。床墊原材料TDI和聚醚價格與2

8、016年相比仍處高位，床墊企業生存壓力上升，小企業生存空間將更加惡劣。在此環境下，產能技術落后，品牌影響力不足的小企業將被清洗出局，而具有較強成本控制能力和規模優勢的大企業將有望抓住行業機遇，發揮優勢擴大市場份額。隨著國內居民收入水平、城鎮化率的不斷提高以及床墊消費習慣的不斷培育，國內床墊市場步入快速發展階段，床墊消費額超過500億元。但目前中國床墊行業仍存在集中度不夠高、行業格局大卻亂等問題。目前中國床墊行業受新房銷售規模擴大，存量房翻新提速和傳統睡眠觀念革新等因素影響，消費群體規模在持續擴大，市場仍有較大發展空間。五、項目選址及用地綜述（一）項目選址方案項目選址位于xxx經濟示范中心,地理

9、位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，建設條件良好。（二）項目用地規模項目總用地面積49418.03平方米（折合約74.09畝），土地綜合利用率100.00%；項目建設遵循“合理和集約用地”的原則，按照纖維床墊行業生產規范和要求進行科學設計、合理布局，符合規劃建設要求。六、土建工程建設指標項目凈用地面積49418.03平方米，建筑物基底占地面積26038.36平方米，總建筑面積58313.28平方米，其中：規劃建設主體工程44478.22平方米，項目規劃綠化面積3812.50平方米。七、設備購置項目計劃購置設備共計168臺（套），主要包括：xxx生產線、xx設備、xx機

10、、xx機、xxx儀等，設備購置費5517.57萬元。八、產品規劃方案根據項目建設規劃，達產年產品規劃設計方案為：纖維床墊xxx單位/年。綜合考xxx有限責任公司企業發展戰略、產品市場定位、資金籌措能力、產能發展需要、技術條件、銷售渠道和策略、管理經驗以及相應配套設備、人員素質以及項目所在地建設條件與運輸條件、xxx有限責任公司的投資能力和原輔材料的供應保障能力等諸多因素，項目按照規?；⒘魉€生產方式布局，本著“循序漸進、量入而出”原則提出產能發展目標。九、原材料供應項目所需的主要原材料及輔助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等，xxx有限責任公司所選擇的供貨單位完全能夠穩定供應上述所

11、需原料，供貨商可以完全保障項目正常經營所需要的原輔材料供應，同時能夠滿足xxx有限責任公司今后進一步擴大生產規模的預期要求。十、項目能耗分析1、項目年用電量435226.73千瓦時，折合53.49噸標準煤，滿足纖維床墊生產加工項目項目生產、辦公和公用設施等用電需要2、項目年總用水量14965.25立方米，折合1.28噸標準煤,主要是生產補給水和辦公及生活用水。項目用水由xxx經濟示范中心市政管網供給。3、纖維床墊生產加工項目項目年用電量435226.73千瓦時，年總用水量14965.25立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）54.77噸標準煤/年。達產年綜合節能量20.26噸標準煤/年，項目總節

12、能率24.06%，能源利用效果良好。十一、環境保護項目符合xxx經濟示范中心發展規劃，符合xxx經濟示范中心產業結構調整規劃和國家的產業發展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規定的排放標準內，項目建設不會對區域生態環境產生明顯的影響。項目設計中采用了清潔生產工藝，應用清潔原材料，生產清潔產品，同時采取完善和有效的清潔生產措施，能夠切實起到消除和減少污染的作用。項目建成投產后，各項環境指標均符合國家和地方清潔生產的標準要求。十二、項目建設符合性（一）產業發展政策符合性由xxx有限責任公司承辦的“纖維床墊生產加工項目”主要從事纖維床墊項目投資經營，其不屬于國家發展改

13、革委產業結構調整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規劃相容性纖維床墊生產加工項目選址于xxx經濟示范中心，項目所占用地為規劃工業用地，符合用地規劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區域環境功能區劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xxx經濟示范中心環境保護規劃要求。因此，建設項目符合項目建設區域用地規劃、產業規劃、環境保護規劃等規劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態保護紅線：纖維床墊生產加工項目用地性質為建設用地，不在主導生態功能區范圍內，且不在當地飲用水水源區、風景區、自然保護區等生態保護區內，

14、符合生態保護紅線要求。2、環境質量底線：該項目建設區域環境質量不低于項目所在地環境功能區劃要求，有一定的環境容量，符合環境質量底線要求。3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環境準入負面清單：該項目所在地無環境準入負面清單，項目采取環境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產生二次污染。十三、項目進度規劃本期工程項目建設期限規劃12個月。項目承辦單位要合理安排設計、采購和設備安裝的時間，在工作上交叉進行，最大限度縮短建設周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工，諸如其他配套工程等。

15、十四、投資估算及經濟效益分析（一）項目總投資及資金構成項目預計總投資15213.77萬元，其中：固定資產投資12847.95萬元，占項目總投資的84.45%；流動資金2365.82萬元，占項目總投資的15.55%。（二）資金籌措該項目現階段投資均由企業自籌。（三）項目預期經濟效益規劃目標項目預期達產年營業收入19652.00萬元，總成本費用15331.99萬元，稅金及附加269.18萬元，利潤總額4320.01萬元，利稅總額5185.05萬元，稅后凈利潤3240.01萬元，達產年納稅總額1945.04萬元；達產年投資利潤率28.40%，投資利稅率34.08%，投資回報率21.30%，全部投資回

16、收期6.20年，提供就業職位381個。十五、報告說明作為投資決策前必不可少的關鍵環節，報告是在前一階段的報告獲得審批通過的基礎上，主要對項目市場、技術、財務、工程、經濟和環境等方面進行精.確系統、完備無遺的分析，完成包括市場和銷售、規模和產品、廠址、原輔料供應、工藝技術、設備選擇、人員組織、實施計劃、投資與成本、效益及風險等的計算、論證和評價，選定最佳方案，依此就是否應該投資開發該項目以及如何投資，或就此終止投資還是繼續投資開發等給出結論性意見，為投資決策提供科學依據，并作為進一步開展工作的基礎。對于初步確立投資意向的項目，在市場調查的基礎上，對市場、投資、政策、企業等方面進行客觀的機會分析，

17、重點在于投資環境的分析及投資前景的判斷，并提供項目提案和投資建議。包括：對投資環境的客觀分析（市場分析、產業政策、稅收政策、金融政策和財政政策）；對企業經營目標與戰略分析和內外部資源條件分析（技術能力、管理能力、外部建設條件）；項目投資者或承辦者的優劣勢分析等。undefined十六、項目評價1、本期工程項目符合國家產業發展政策和規劃要求，符合xxx經濟示范中心及xxx經濟示范中心纖維床墊行業布局和結構調整政策；項目的建設對促進xxx經濟示范中心纖維床墊產業結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優化有著積極的推動意義。2、xxx（集團）有限公司為適應國內外市場需求，擬建“纖維床墊生產加工項目

18、”，本期工程項目的建設能夠有力促進xxx經濟示范中心經濟發展，為社會提供就業職位381個，達產年納稅總額1945.04萬元，可以促進xxx經濟示范中心區域經濟的繁榮發展和社會穩定，為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產年投資利潤率28.40%，投資利稅率34.08%，全部投資回報率21.30%，全部投資回收期6.20年，固定資產投資回收期6.20年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、民間投資是我國制造業發展的主要力量，約占制造業投資的85%以上，黨中央、國務院一直高度重視民間投資的健康發展。為貫徹黨的十九大精神，落實國務院對促進民間投資的一系列工作部署，工業和信息化部與發

19、展改革委、科技部、財政部等15個相關部門和單位聯合印發了關于發揮民間投資作用推進實施制造強國戰略的指導意見，圍繞中國制造2025，明確了促進民營制造業企業健康發展的指導思想、主要任務和保障措施，旨在釋放民間投資活力，引導民營制造業企業轉型升級，加快制造強國建設。民間投資是我國制造業發展的主要力量，約占制造業投資的85%以上，黨中央、國務院一直高度重視民間投資的健康發展。為貫徹黨的十九大精神，落實國務院對促進民間投資的一系列工作部署，工業和信息化部與發展改革委、科技部、財政部等15個相關部門和單位聯合印發了關于發揮民間投資作用推進實施制造強國戰略的指導意見，圍繞中國制造2025，明確了促進民營制

20、造業企業健康發展的指導思想、主要任務和保障措施，旨在釋放民間投資活力，引導民營制造業企業轉型升級，加快制造強國建設。國家支持民營經濟發展，是明確的、一貫的，而且是不斷深化的，不是一時的權宜之計，更不是過河拆橋式的策略性利用。對于非公有制經濟的地位和作用，“三個沒有變”的判斷：“非公有制經濟在我國經濟社會發展中的地位和作用沒有變，我們毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展的方針政策沒有變，我們致力于為非公有制經濟發展營造良好環境和提供更多機會的方針政策沒有變。”同時，公有制為主體、多種所有制經濟共同發展，是寫入黨章和憲法的基本經濟制度，這是不會變的，也是不能變的。進入新時代，中國的民營經濟只會

21、壯大、不會離場，只會越來越好、不會越來越差。綜上所述，項目的建設和實施無論是經濟效益、社會效益還是環境保護、清潔生產都是積極可行的。十七、主要經濟指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米49418.0374.09畝1.1容積率1.181.2建筑系數52.69%1.3投資強度萬元/畝173.411.4基底面積平方米26038.361.5總建筑面積平方米58313.281.6綠化面積平方米3812.50綠化率6.54%2總投資萬元15213.772.1固定資產投資萬元12847.952.1.1土建工程投資萬元4467.412.1.1.1土建工程投資占比萬元29.36%2.1.2設

22、備投資萬元5517.572.1.2.1設備投資占比36.27%2.1.3其它投資萬元2862.972.1.3.1其它投資占比18.82%2.1.4固定資產投資占比84.45%2.2流動資金萬元2365.822.2.1流動資金占比15.55%3收入萬元19652.004總成本萬元15331.995利潤總額萬元4320.016凈利潤萬元3240.017所得稅萬元1.188增值稅萬元595.869稅金及附加萬元269.1810納稅總額萬元1945.0411利稅總額萬元5185.0512投資利潤率28.40%13投資利稅率34.08%14投資回報率21.30%15回收期年6.2016設備數量臺（套）1

23、6817年用電量千瓦時435226.7318年用水量立方米14965.2519總能耗噸標準煤54.7720節能率24.06%21節能量噸標準煤20.2622員工數量人381第二章 投資背景及必要性分析一、項目承辦單位背景分析（一）公司概況公司是一家集研發、生產、銷售為一體的高新技術企業，專注于產品，致力于產品的設計與開發，各種生產流水線工藝的自動化智能化改造，為客戶設計開發各種產品生產線。本公司奉行“客戶至上，質量保障”的服務宗旨，樹立“一切為客戶著想” 的經營理念，以高效、優質、優惠的專業精神服務于新老客戶。 公司基于業務優化提升客戶體驗與滿意度，通過關鍵業務優化改善產業相關流程；并結合大數

24、據等技術實現智能化管理，推動業務體系提升。公司具備完整的產品自主研制、開發、設計、制造、銷售、管理及售后服務體系，依托于強大的技術、人才、設施領先優勢，專注于相關行業產品的研發和制造，不斷追求產品的領先適用，采取以直銷為主、代理為輔的營銷模式，對質量管理傾注了強大的精力、人力和財力，聘請具有專項管理經驗的高級工程師負責質量管理工作，同時，注重研制、開發、設計、制造、銷售、管理及售后服務全方位人才培養；為確保做好售后服務，還在國內主要用戶地區成立多個產品服務中心，以此輻射全國所有用戶，深受各地用戶好評。公司自設立以來，組建了一批經驗豐富、能力優秀的管理團隊。管理團隊人員對行業有著深刻的認識，能夠

25、敏銳地把握行業內的發展趨勢，抓住業務拓展機會，對公司未來發展有著科學的規劃。相關管理人員利用自己在行業內深耕積累的經驗優勢，為公司未來業績發展提供了有力保障。 （二）公司經濟效益分析上一年度，xxx（集團）有限公司實現營業收入22286.63萬元，同比增長14.38%（2802.09萬元）。其中，主營業業務纖維床墊生產及銷售收入為19663.67萬元，占營業總收入的88.23%。上年度主要經濟指標序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業收入4680.196240.265794.525571.6622286.632主營業務收入4129.375505.835112.554915.9219

26、663.672.1纖維床墊(A)1362.691816.921687.141622.256489.012.2纖維床墊(B)949.761266.341175.891130.664522.642.3纖維床墊(C)701.99935.99869.13835.713342.822.4纖維床墊(D)495.52660.70613.51589.912359.642.5纖維床墊(E)330.35440.47409.00393.271573.092.6纖維床墊(F)206.47275.29255.63245.80983.182.7纖維床墊(.)82.59110.12102.2598.32393.273其他業

27、務收入550.82734.43681.97655.742622.96根據初步統計測算，公司實現利潤總額4512.95萬元，較去年同期相比增長570.71萬元，增長率14.48%；實現凈利潤3384.71萬元，較去年同期相比增長470.05萬元，增長率16.13%。上年度主要經濟指標項目單位指標完成營業收入萬元22286.63完成主營業務收入萬元19663.67主營業務收入占比88.23%營業收入增長率（同比）14.38%營業收入增長量（同比）萬元2802.09利潤總額萬元4512.95利潤總額增長率14.48%利潤總額增長量萬元570.71凈利潤萬元3384.71凈利潤增長率16.13%凈利潤

28、增長量萬元470.05投資利潤率31.23%投資回報率23.43%財務內部收益率22.89%企業總資產萬元25320.09流動資產總額占比萬元32.79%流動資產總額萬元8301.59資產負債率45.74%二、纖維床墊項目背景分析我國床墊行業經歷了幾十年的發展，目前已經已成為全球最重要的床墊生產基地和最具潛力的消費市場。發展方向也轉而向集約化的特點靠攏，品牌、質量逐漸在消費者心中占據重要影響力，床墊市場集中度不斷提升。我國床墊行業非常分散，2016年國內前八大床墊品牌市場份額合計僅為15%左右、前四大品牌集中度10.5%，最大企業喜臨門市場份額僅為3.9%。與家電行業相比，空調、冰箱、洗衣機、

29、彩電的前四大品牌市場集中度均為60%左右。我們認為相較于其他家具品類，床墊產品相對標準化，可規?；a，單品價值較高，具備品牌化的基礎。我國床墊行業的品牌集中過程才剛剛開始，市場格局遠未成熟。從類似的其他行業來看，品牌化與集中度的提升在定制衣柜行業已經有過例證。2009年定制衣柜前四大品牌索菲亞、好萊客、歐派、尚品宅配的市場份額合計僅為11.5%，2016年這四大品牌的市場份額合計已達到25.9%。其中，索菲亞的品牌地位日益凸顯，市場份額從2006年3.3%到2009年5.9%，到2016年約為11.7%。在對手工衣柜、成品衣柜的替代中，定制衣柜市場整體實現了快速增長，由于定制模式強調從顧問設

30、計、測量安裝、物流配送、到售后一條龍服務能力，提高了小企業的進入壁壘。以索菲亞為代表的龍頭企業憑借全國布局、柔性生產、經銷商嚴格把控、導購人員專業培訓，所提供的良好消費體驗不斷贏得消費者的認可，品牌美譽度的提升由宣傳營銷投入、服務口碑效應共同鑄就。從全球范圍而言，發達國家床墊市場發展較為成熟，市場集中度非常高。前幾大品牌占據絕大多數市場份額。以美國為例，百年老店如絲漣，舒達，席夢思和新興泰普爾等品牌占60%左右市場份額。而相比發達國家，我國床墊市場集中度低得多。近二十年來，美國床墊品牌的集中化仍在進行，1990年前五大品牌市場份額合計56.8%，到2011年達到68%。隨著人們對睡眠質量的要求

31、不斷提高，市場上逐漸出現了各類能“睡出健康、更加舒適”的新型床墊，如獨立簧雙床墊、天然乳膠床墊、助眠及護理型床墊等。雙床墊是目前高檔床所具有的人性化設計。揭開床板，可以發現整張床是由兩個獨立的床墊組成，分別有不同的彈簧，按照人的不同體重，在不同區位設立獨立彈簧。躺在上面的兩人中一人翻身或離開，另一人不會受到絲毫影響。天然乳膠具有高彈性，可以滿足不同體重人群的需要，其良好的支撐力能夠適應睡眠者的各種睡姿。乳膠床墊接觸人體面積比普通床墊接觸人體面積高很多，能平均分散人體重量的承受力，具有矯正不良睡姿功能，更有殺菌的功效。此外，乳膠床墊無噪音，無震動，有效提高睡眠質量。護理型床墊采用新型產品記憶棉或

32、乳膠為材料，使用的特殊聚合材料能根據溫度變化使床墊產生不同的軟硬度，并調整到適宜的軟硬度，可以全面釋放身體壓力，給身體各部位完整的支撐和舒適的承托。其最大的特點是對脊椎、頸椎疾病有治療作用，能夠消除腰酸背痛之苦，保障血液循環通暢。這些新型床墊各有特點，但分析認為，彈簧軟床墊在未來幾十年仍然是首選。因為彈簧軟床墊技術已經相當成熟，具有良好的透氣性和抗沖擊性，其軟硬度以及對人體的支撐力度都是最合理最舒適的，現在國際上也承認彈簧軟床墊仍是未來幾十年的主打床墊。總體而言，在未來幾十年，床的流行趨勢是更加人性化、自動化的多附加功能彈簧軟床。從安全方面考慮，床腿床角采用軟材料代替，避免磕碰受傷；彈簧技術應

33、該是比獨立簧或連續無接點縱向彈簧技術更先進的纏繞方式，保證結實耐用和無互擾性；在布藝和膠、漆的采用上達到環保標準，徹底避免空氣污染；規格上應該是加長加寬的寬大型，比如長2米寬1.8米的規格會是主流；自動化附加功能完善，如帶有按摩功能、溫度調控功能，內置音響、燈光等。三、纖維床墊項目建設必要性分析從整體上而言，我國床墊行業仍處于粗放式發展階段，行業集中度偏低，多、小、散、亂的問題突出，缺乏大型壟斷性龍頭企業。我國床墊行業其實已經具備了品牌向上的規?；A，在量的擴張足以滿足使用需求之后，競爭升級已成必然。尤其在消費升級驅動下，消費者對于品牌和品質的要求再度拔高，優勢品牌在消費者中的號召力將進一步增

34、強，規模效應、品牌效應愈發凸顯，龍頭之爭進入白熱化階段。大量品牌形象差、技術及資金實力有限的中小企業的發展空間被進一步壓縮，直至清洗出局?？v觀當前床墊市場上的優勢品牌，主要可以分為三類：以舒達、絲漣、金可兒為主的國際床墊品牌陣營，以慕思、喜臨門、穗寶、雅蘭、大自然為主的全國性品牌陣營，以及以晚安、瑋蘭、皖寶、吉斯等為主的區域性強勢品牌陣營。近年來，上述品牌在市場爭奪領域的動靜越來越大，營銷、技術、渠道一個不落，包括重塑品牌定位、開拓新門店、數字化布局、智能床墊升級等，在高端市場，國際床墊品牌仍占大頭，而中高端市場的龐大基數決定了全國性品牌的體量正逐漸蠶食市場，區域性品牌則是處于內外夾擊的困境，

35、隨著其他品牌的全國性拓張之路日益迅猛，雖還葆有一爭之地，但對外擴張卻并不明朗。渠道的爭奪，是床墊企業擴大市場份額的關鍵環節，主要可以分為零售渠道、酒店渠道、電商渠道、出口渠道以及工程渠道等。在這五個渠道中，市場上的主流床墊品牌大部分都各有涉足，只是或多或少的問題。需要指出的是，內資品牌的渠道覆蓋率較之外資品牌整體較高。接下來，具體舉例說明一二。在零售渠道，當前國內床墊消費市場較集中，區域分化明顯。在北上廣及東部沿海等經濟發達城市，中高端品牌深受青睞，消費圈較為固定，增長穩定。其他各地中心城市的消費主體以中等產品為主，高端消費需求較少，但潛力巨大。在鄉鎮等農村市場，以中低端產品為主，容量巨大，多

36、數只要滿足基本的睡眠需求即可，對功能性要求不高，是假貨重災區。能遍布全國的床墊企業為數不多，如何打通地域的局限性，建立精準多元的渠道配比，并根據自身品牌特點及目標，對線上渠道進行整合配置，是擺在床墊企業面前一個亟待解決的問題。隨著中西部地區的崛起，對床墊的認知購買欲望也在不斷上升，或將成為極具潛力的重大消費市場之一。不過，在西南地區早已形成區域性代表品牌，比如重慶地區的瑋蘭床墊和湖南地區的晚安床墊。這類區域性品牌在當地市場的品牌認知度高，美譽度好，貼近區域消費者，給全國性品牌的擴張建立了一定的競爭壁壘，但資金、營銷和全國性渠道也限制了區域品牌的進一步擴張，較量已經開始。此外，酒店領域已經成為了

37、床墊企業的兵家必爭之地，作為占據中國高端酒店床墊市場半壁江山的金可兒來說，它在高端酒店中的地位是毋庸置疑的。內資品牌中，喜臨門在五星級酒店中的覆蓋率比較矚目，特別是在本土星級連鎖酒店中。目前，有200余家星級酒店和人民大會堂、國家大劇院、釣魚臺國賓館等國字號單位都采用它。除了直接合作外，以夢百合為首，與酒店互利共贏，推出升級版酒店客房，類似“零壓房”的床墊品牌，也正以另外一種方式，從后方包抄。電商的話，絕大多數床墊品牌都已建立了線上渠道，包括天貓、京東旗艦店等，其中顧家家居素來表現不錯，連續多年蟬聯軟體家居第一，而不少床墊品牌也后來者居上，在2018年天貓雙十一銷售破億的家居品牌中，慕思、喜臨

38、門、大自然、雅蘭等皆有上榜。在出口方面，作為出口轉內銷的代表，夢百合以一騎絕塵之姿遙遙領先，2018年其境外收入達到25億，占總收入仍超過80%以上，其中對美出口占比近50%?？梢钥闯?，盡管多點布局，但不同床墊品牌的渠道優勢各有千秋，從長遠的發展角度來看,線上線下深度融合的全場景布局才是未來的大勢所趨。第三章 項目調研分析一、纖維床墊行業分析國內床墊市場集中度低，行業整合在即。我國床墊行業卻表現出大行業小公司的特征，雖然2015年我國床墊業市場規模已超越美國成為全球最大的床墊消費市場，但從市場集中度角度看，根據床墊市場規模及各企業營收數據測算，2017年我國床墊行業集中度CR4僅為14.5%，

39、遠低于美國的70%，市場還未出現一家獨大的龍頭品牌。床墊原材料TDI和聚醚價格與2016年相比仍處高位，床墊企業生存壓力上升，小企業生存空間將更加惡劣。在此環境下，產能技術落后，品牌影響力不足的小企業將被清洗出局，而具有較強成本控制能力和規模優勢的大企業將有望抓住行業機遇，發揮優勢擴大市場份額。國內消費者偏好需求不斷變化，技術升級愈發重要。2008年金融危機后，外資品牌床墊競相進入中國市場，給市場帶來更豐富的產品。消費者選擇增加，具備技術優勢和差異化產品的企業優勢將逐步顯現。市面上的床墊種類不斷增多，可調節床架、獨立袋裝彈簧等產品概念逐漸被消費者熟知。與2013年相比，2016年選擇獨立袋裝彈

40、簧床墊的消費者增加了17%。通過技術升級，一方面企業可以緊跟消費潮流，以免被快速變化的市場淘汰；另一方面，具有創新特性的產品，更易通過差異化產品優勢保持市場地位。中產階級不斷壯大，品牌效應逐漸呈現。2016年數據顯示中國高收入人群（年均可支配收入20萬元）比例已達總人口的2.6%，預計至2030年這一比例將會提升至14.5%人們的消費偏好開始轉向更為優質高端的品牌產品。質量和品牌已成為中國消費者選購床墊的主要因素，其中品牌因素占比16%。國內床墊業的品牌效應逐漸顯現，從席夢思、舒達等經典品牌的發展歷程看，能夠建立良好品牌形象的企業更有可能率先贏得市場空間，并通過品牌溢價獲得更大的利潤空間。從門

41、店數量上看，渠道布局廣的企業規模效應更明顯。2016年國內消費者床墊的購買渠道以家居賣場與專賣店為主，家居賣場與專賣店占床墊銷售渠道比例近90%。目前銷售渠道能遍布全國的床墊企業為數不多，很多品牌僅是在部分省區具有優勢，因此在床墊市場品牌效應還未充分顯現之時抓緊機遇，快速布局將有利于企業市場份額的提升。網購市場發展迅猛，消費者網購家居意愿不斷上升。根據最新統計數據，2017年我國網購市場規模已達3.6萬億元。其中，家居市場互聯網化進程也在繼續。2015年建材家居市場規模近4.3萬億元，其中互聯網家居市場規模占總市場的7%左右，預計這一比例在2018年將提升至15%。據調查，互聯網家裝用戶年齡分

42、布方面，25-30歲的用戶比例達到56.8%，其次為31-35歲的用戶，占比25.6%，互聯網家裝用戶群體凸顯年輕化特征。85后的主力數字消費者已到婚育年齡，網絡家居家裝需求將日益凸顯。線上家具品牌加速整合，大品牌產品更易受消費者青睞。數據顯示，銷量前20的互聯網家具品牌銷售額在總家具銷售額中的占比從2015年的2.4%增至2016年的18.4%，家具大品牌呈現高度集中趨勢。在同一價格區間內，消費者更易選擇有品質保證的大品牌產品進行購買。絲漣已于2016年推出自己的電商平價床墊CocoonbySealy，舒達-席夢思國際床墊公司2017年也宣布要推出類似產品。國際床墊龍頭已嗅到電商床墊行業的較

43、大商機，國內廠商若能抓住時機推出相關子系列產品，或將為品牌帶來二次成長機遇。二、纖維床墊市場分析預測隨著國內居民收入水平、城鎮化率的不斷提高以及床墊消費習慣的不斷培育，國內床墊市場步入快速發展階段，床墊消費額超過500億元。但目前中國床墊行業仍存在集中度不夠高、行業格局大卻亂等問題。目前中國床墊行業受新房銷售規模擴大，存量房翻新提速和傳統睡眠觀念革新等因素影響，消費群體規模在持續擴大，市場仍有較大發展空間。自21世紀以來，我國床墊業發展勢頭良好，目前中國已成為全球最重要的床墊生產基地和最具潛力的消費市場。隨著國內居民收入水平、城鎮化率的不斷提高以及床墊消費習慣的不斷培育，國內床墊市場步入快速發

44、展階段。床墊對中國床具來說是舶來品，因為在很長一段時間內，炕、棕櫚、繃子、木板等硬床占據著中國民用床墊市場的主流。隨著消費市場的全球一體化，中國床墊市場的產品種類也豐富起來，在國外流行的彈簧、乳膠等軟床墊開始出現。隨著我國人民生活水平的日益提高，床墊的衛生、舒適、美觀、耐用以及價格合理正在成為消費者選購的基本標準，在睡眠問題日益重要的今天，健康睡眠逐漸成為人們選購床墊的重要參考指標。整體來看，中國床墊行業受新房銷售規模擴大，存量房翻新提速和傳統睡眠觀念革新等因素影響，消費群體規模在持續擴大，2018年中國床墊需求量約為4144.2萬張。而據國際睡眠產品協會(ISPA)統計，中國床墊消費總額從2

45、002年的6.8億美元增長到2017年的93.1億美元，CAGR達17.77%，已經超越美國成為全球最大的床墊消費市場。床墊的需求來源為舊床墊的更新需求和新銷售住宅的新增需求。假設床墊更換周期為10年，每間住宅面積100平方米，需2個床墊。據國家統計局統計數據顯示，2018年中國商品房住宅銷售面積為14.79億平方米，床墊的消費規模約為538.7億元。隨著我國床墊產品海外市場的拓展，近年來我國床墊產品進口和出口都呈現不斷增長的趨勢，總體主要以出口為主，進口較少。我國床墊行業進出口的主要產品有海綿橡膠或泡沫塑料制褥墊、其他材料制褥墊和彈簧床墊。2017年我國床墊行業進出口合計18.22億美元，2

46、018年我國床墊行業進出口合計22.13億美元，較上年同期增長21.46%，貿易順差為19.87億美元。具體來看，在目前中國的床墊市場中，按照企業市場定位，高檔產品市場的競爭者主要是國際知名企業，包括席夢思(Simmons)、絲漣(Sealy)、舒達(Serta)等；中檔產品市場以國內知名企業為主，包括惠寶、喜臨門、皖寶等；低檔產品市場競爭者眾多。第四章 產品規劃分析一、產品規劃（一）產品放方案項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。該項目主要產品為纖維床墊，具體品種將根據市場需

47、求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算，根據確定的產品方案和建設規模及預測的纖維床墊產品價格根據市場情況，確定年產量為xxx，預計年產值19652.00萬元。（二）營銷策略堅持把項目產品需求市場作為創業工作的出發點和落腳點，根據市場的變化合理調整產品結構，真正做到市場需要什么產品就生產什么產品，市場的熱點在哪里，創新工作的著眼點就放在哪里；針對市場需求變化合理確定項目產品生產方案，增加產品高附加值，能夠滿足人們對項目產品的需求。相關行業是一個產業關聯度高、涉及范圍廣、對相關產業帶動

48、力較大的產業，根據國內統計數據顯示，相關行業的發展影響到原材料、能源、商業、金融、交通運輸和人力資源配置等行業，對國民經濟發展起到很大的推動作用。產品方案一覽表序號產品名稱單位年產量年產值1纖維床墊A單位xx8843.402纖維床墊B單位xx4913.003纖維床墊C單位xx2947.804纖維床墊D單位xx1572.165纖維床墊E單位xx982.606纖維床墊F單位xx393.04合計單位xxx19652.00二、建設規模（一）用地規模該項目總征地面積49418.03平方米（折合約74.09畝），其中：凈用地面積49418.03平方米（紅線范圍折合約74.09畝）。項目規劃總建筑面積583

49、13.28平方米，其中：規劃建設主體工程44478.22平方米，計容建筑面積58313.28平方米；預計建筑工程投資4467.41萬元。（二）設備購置項目計劃購置設備共計168臺（套），設備購置費5517.57萬元。（三）產能規模項目計劃總投資15213.77萬元；預計年實現營業收入19652.00萬元。第五章 選址方案一、項目選址原則二、項目選址該項目選址位于xxx經濟示范中心。園區是經省人民政府批準成立的省級經濟園區，園區位于市區東側。園區區域面積80平方公里。經過十多年的開發建設，園區已建成了完善的工業基礎設置和綜合配套服務設施，創造了規范的法制環境，并已通過ISO14000環境管理體系

50、認證。園區建有完善的服務體系，創業中心、項目服務中心、經貿局等可為各類企業提供周到細致的全面服務。優越的投資環境吸引了眾多客商前來興辦企業，目前在園區注冊的企業近3000家，其中工業企業2000余家，外商投資企業300余家。當地正朝著一個功能完備、布局合理、產業特色鮮明的工業新城區目標奮進?！笆濉睍r期，是全面建成小康社會的決勝期，是我市加快新舊動能轉換、實現城市轉型的攻堅期。一方面，國際金融危機的深層次影響依然存在，國內結構性改革帶來的陣痛仍將持續，各種矛盾愈加凸顯，各種挑戰前所未有。另一方面，世界新一輪科技革命蓬勃興起，國家全面深化改革持續發力，我市交通區位優勢、生態環境優勢、政策疊加優

51、勢集中顯現，廣大干部群眾盼發展、謀發展、促發展的熱情空前高漲，有利于我們堅定趕超發展的信心和決心，在新起點上創造新的業績。三、建設條件分析項目承辦單位已經培養和集聚了一大批具有豐富經驗的項目產品生產專業技術和管理人才，通過引進和內部培養，搭建了一支研究方向多元、完整的專業研發團隊，形成了核心技術專家、關鍵技術骨干、一般技術人員的完整梯隊。當地相關行業的前列，具有顯著的人才優勢；項目承辦單位還與多家科研院所建立了長期的緊密合作關系，并建立了向科研開發傾斜的獎勵機制，每年都拿出一定數量的專項資金用于對重點產品及關鍵工藝開發的獎勵。項目承辦單位現有資產運營優良，財務管理制度健全且完善，企業的資金雄厚

52、，憑借優異的產品質量、嚴謹科學的管理和靈活通暢的銷售網絡，連年實現盈利，能夠為項目建設提供充足的計劃自籌資金。四、用地控制指標投資項目綠化覆蓋率符合國土資源部發布的工業項目建設用地控制指標（國土資發【2008】24號）中規定的產品制造行業綠化覆蓋率20.00%的規定；同時，滿足項目建設地確定的“綠化覆蓋率20.00%”的具體要求。五、用地總體要求本期工程項目建設規劃建筑系數52.69%，建筑容積率1.18，建設區域綠化覆蓋率6.54%，固定資產投資強度173.41萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產工程18409.12184

53、09.1244478.2244478.223748.251.1主要生產車間11045.4711045.4726686.9326686.932323.911.2輔助生產車間5890.925890.9214233.0314233.031199.441.3其他生產車間1472.731472.732579.742579.74224.892倉儲工程3905.753905.758992.798992.79551.152.1成品貯存976.44976.442248.202248.20137.792.2原料倉儲2030.992030.994676.254676.25286.602.3輔助材料倉庫898.328

54、98.322068.342068.34126.763供配電工程208.31208.31208.31208.3114.363.1供配電室208.31208.31208.31208.3114.364給排水工程239.55239.55239.55239.5512.854.1給排水239.55239.55239.55239.5512.855服務性工程2473.642473.642473.642473.64151.615.1辦公用房1056.061056.061056.061056.0664.685.2生活服務1417.581417.581417.581417.5860.676消防及環保工程697.83697.83697.83697.8348.116.1消防環保工程697.83697.83697.83697.8348.117項目總圖工程104.15104.15104.15104.15-150.277.1場地及道路硬化6706.611161.571161.577.2場區圍墻1161.576706.61670