1、泓域咨詢/貴州體育用品項目可行性研究報告貴州體育用品項目可行性研究報告泓域咨詢機構摘要說明自2010年以來，全球鞋類產量增長了21.2，年均增長率為2.2。2019年鞋類行業增速放緩，僅比上一年增長0.6。該冷粘鞋項目計劃總投資9145.98萬元，其中：固定資產投資6878.37萬元，占項目總投資的75.21%；流動資金2267.61萬元，占項目總投資的24.79%。達產年營業收入15524.00萬元，總成本費用11709.70萬元，稅金及附加163.10萬元，利潤總額3814.30萬元，利稅總額4503.51萬元，稅后凈利潤2860.73萬元，達產年納稅總額1642.79萬元；達產年投資利潤

2、率41.70%，投資利稅率49.24%，投資回報率31.28%，全部投資回收期4.70年，提供就業職位276個。自2011年開始，世界經濟復蘇緩慢，我國鞋業開始了艱難的轉型調整期，進入新常態時代。近兩年來，雖然我國鞋業產量占世界鞋業產量比重有所下滑，不過我國依舊是世界上最大的鞋類生產國。2020年中國制鞋行業雖受疫情影響，但在防疫防控以及經濟和社會發展取得了顯著成績的背景下，企業復工復產，工業生產持續穩步回升，企業生產經營環境不斷改善，出口規模接近上年水平。報告內容：概述、背景和必要性研究、市場分析預測、建設規劃方案、項目選址說明、工程設計可行性分析、工藝說明、環境影響分析、項目安全衛生、風險

3、防范措施、節能說明、計劃安排、投資可行性分析、項目經濟評價、總結評價等。規劃設計/投資分析/產業運營貴州體育用品項目可行性研究報告目錄第一章 概述第二章 背景和必要性研究第三章 市場分析預測第四章 建設規劃方案第五章 項目選址說明第六章 工程設計可行性分析第七章 工藝說明第八章 環境影響分析第九章 項目安全衛生第十章 風險防范措施第十一章 節能說明第十二章 計劃安排第十三章 投資可行性分析第十四章 項目經濟評價第十五章 招標方案第十六章 總結評價第一章 概述一、項目承辦單位基本情況（一）公司名稱xxx有限公司（二）公司簡介公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優質服務、贏得市場的經營理念，秉承以人為本，

4、賓客至上服務理念，將一整套針對用戶使用過程中完善的服務方案。公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優質服務、贏得市場的經營理念，秉承以人為本，賓客至上服務理念，將一整套針對用戶使用過程中完善的服務方案。公司堅持“以人為本，無為而治”的企業管理理念，以“走正道，負責任，心中有別人”的企業文化核心思想為指針，實現新的跨越，創造新的輝煌。熱忱歡迎社會各界人士咨詢與合作。公司不斷加強新產品的研制開發力度，通過開發新品種、優化產品結構來增強市場競爭力，產品暢銷全國各地，深受廣大客戶的好評；通過多年經驗積累，建立了穩定的原料供給和產品銷售網絡；公司不斷強化和提高企業管理水平，健全質量管理和質量保證體系，嚴格按照IS

5、O9000標準組織生產，并堅持以質量求效益的發展之路，不斷強化和提高企業管理水平，實現企業發展速度與產品結構、質量、效益相統一，堅持在結構調整中發展總量的原則，走可持續發展的新型工業化道路。公司根據市場調研，結合國家產業發展政策，在大力發展相關產業的同時，積極實施以“節能降耗、環境保護、清潔生產”為重點的技術改造和產品升級換代，取得了較好的經濟效益和社會效益；企業將以全國性的銷售網絡、現代化的物流運作、科學的管理、良好的經濟效益、與客戶雙贏的經營方針，努力把公司發展成為國內綜合實力較強的相關行業領軍企業之一。公司一直注重科研投入，具有較強的自主研發能力，經過多年的產品研發、技術積累和創新，逐步

6、建立了一套高效的研發體系，掌握了一系列相關產品的核心技術。公司核心技術均為自主研發取得，支撐公司取得了多項專利和著作權。貫徹落實創新驅動發展戰略，堅持問題導向，面向未來發展，服務公司戰略，制定科技創新規劃及年度實施計劃，進行核心工藝和關鍵技術攻關，建立了包括項目立項審批、實施監督、效果評價、成果獎勵等方面的技術創新管理機制。公司秉承“科技創新、誠信為本”的企業核心價值觀，培養出一支成熟的售后服務、技術支持等方面的專業人才隊伍，建立了完善的售后服務體系。快速的售后服務，有效地提高了客戶的滿意度，提升了客戶對公司的認知度和信任度。（三）公司經濟效益分析上一年度，xxx科技發展公司實現營業收入125

7、29.58萬元，同比增長19.17%（2015.89萬元）。其中，主營業業務冷粘鞋生產及銷售收入為10667.33萬元，占營業總收入的85.14%。根據初步統計測算，公司實現利潤總額3469.99萬元，較去年同期相比增長781.12萬元，增長率29.05%；實現凈利潤2602.49萬元，較去年同期相比增長342.95萬元，增長率15.18%。上年度主要經濟指標項目單位指標完成營業收入萬元12529.58完成主營業務收入萬元10667.33主營業務收入占比85.14%營業收入增長率（同比）19.17%營業收入增長量（同比）萬元2015.89利潤總額萬元3469.99利潤總額增長率29.05%利潤

8、總額增長量萬元781.12凈利潤萬元2602.49凈利潤增長率15.18%凈利潤增長量萬元342.95投資利潤率45.88%投資回報率34.41%財務內部收益率27.46%企業總資產萬元20802.84流動資產總額占比萬元35.01%流動資產總額萬元7283.49資產負債率25.10%二、項目概況（一）項目名稱貴州體育用品項目從運動鞋產業鏈來看，我國運動鞋行業已經形成了上游制造端，中游品牌端和下游運動零售商的完整產業鏈。上游制造端龍頭企業優勢明顯，代表企業有申州國際和裕元集團，其中裕元集團鞋類年產量超過3億雙，占全球運動鞋及休閑鞋市場的20%。經過了三十多年的粗放式快速發展，中國的制鞋業積累了

9、很多矛盾，已進入了產業轉型期。例如，以出口為主的制鞋產業，面對國際市場的萎縮，又加之來自主要市場國的反傾銷等貿易保護措施，中國制鞋業的下行壓力較大，規模企業出現的同時，一批小企業倒閉。（二）項目選址某經開區貴州，簡稱黔或貴，是中華人民共和國省級行政區。省會貴陽，地處中國西南內陸地區腹地。是中國西南地區交通樞紐，長江經濟帶重要組成部分。全國首個國家級大數據綜合試驗區，世界知名山地旅游目的地和山地旅游大省，國家生態文明試驗區，內陸開放型經濟試驗區。界于北緯24372913，東經1033610935，北接四川和重慶，東毗湖南、南鄰廣西、西連云南。貴州境內地勢西高東低，自中部向北、東、南三面傾斜，素有

10、八山一水一分田之說。全省地貌可概括分為高原、山地、丘陵和盆地四種基本類型，其中92.5%的面積為山地和丘陵。總面積17.62萬平方千米，屬亞熱帶季風氣候，地跨長江和珠江兩大水系。截至2019年末，貴州省轄6個地級市，3個自治州，52個縣，11個自治縣，9個縣級市，15個市轄區，1特區。常住人口3622.95萬人，地區生產總值16769.34億元，其中第一產業增加值2280.56億元，第二產業增加值6058.45億元，第三產業增加值8430.33億元。（三）項目用地規模項目總用地面積24992.49平方米（折合約37.47畝）。（四）項目用地控制指標該工程規劃建筑系數57.28%，建筑容積率1.

11、07，建設區域綠化覆蓋率7.15%，固定資產投資強度183.57萬元/畝。（五）土建工程指標項目凈用地面積24992.49平方米，建筑物基底占地面積14315.70平方米，總建筑面積26741.96平方米，其中：規劃建設主體工程19434.23平方米，項目規劃綠化面積1912.43平方米。（六）設備選型方案項目計劃購置設備共計66臺（套），設備購置費3368.22萬元。（七）節能分析1、項目年用電量990712.42千瓦時，折合121.76噸標準煤。2、項目年總用水量13017.32立方米，折合1.11噸標準煤。3、“貴州體育用品項目投資建設項目”，年用電量990712.42千瓦時，年總用水量

12、13017.32立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）122.87噸標準煤/年。達產年綜合節能量40.96噸標準煤/年，項目總節能率21.87%，能源利用效果良好。（八）環境保護項目符合某經開區發展規劃，符合某經開區產業結構調整規劃和國家的產業發展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規定的排放標準內，項目建設不會對區域生態環境產生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構成項目預計總投資9145.98萬元，其中：固定資產投資6878.37萬元，占項目總投資的75.21%；流動資金2267.61萬元，占項目總投資的24.79%。（十）資金籌措該項目現階段投資均由企業自籌。（

13、十一）項目預期經濟效益規劃目標預期達產年營業收入15524.00萬元，總成本費用11709.70萬元，稅金及附加163.10萬元，利潤總額3814.30萬元，利稅總額4503.51萬元，稅后凈利潤2860.73萬元，達產年納稅總額1642.79萬元；達產年投資利潤率41.70%，投資利稅率49.24%，投資回報率31.28%，全部投資回收期4.70年，提供就業職位276個。（十二）進度規劃本期工程項目建設期限規劃12個月。項目建設單位要制定嚴密的工程施工進度計劃，并以此為依據，詳細編制周、月施工作業計劃，以施工任務書的形式下達給參與工程施工的施工隊伍。對于難以預見的因素導致施工進度趕不上計劃要

14、求時及時研究，項目建設單位要認真制定和安排趕工計劃并及時付諸實施。三、項目評價1、本期工程項目符合國家產業發展政策和規劃要求，符合某經開區及某經開區冷粘鞋行業布局和結構調整政策；項目的建設對促進某經開區冷粘鞋產業結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優化有著積極的推動意義。2、xxx科技發展公司為適應國內外市場需求，擬建“貴州體育用品項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進某經開區經濟發展，為社會提供就業職位276個，達產年納稅總額1642.79萬元，可以促進某經開區區域經濟的繁榮發展和社會穩定，為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產年投資利潤率41.70%，投資利稅率49.24%，全部投

15、資回報率31.28%，全部投資回收期4.70年，固定資產投資回收期4.70年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、近年來，國家先后出臺了“非公經濟36條”、“民間投資36條”、“鼓勵社會投資39條”、“激發民間有效投資活力10條”、關于深化投融資體制改革的意見等一系列政策措施，大力營造一視同仁的市場環境，激發民間投資活力。國家發改委會同各地方、各部門，認真貫徹落實中央關于促進民間投資發展的決策部署，取得了明顯成效。今年以來，民間投資增速持續保持在8%以上，前7個月達到了8.8%，始終高于整體投資增速，占全部投資的比重達到62.6%。改革開放以來，我國非公有制經濟發展迅速，在支撐

16、增長、促進就業、擴大創新、增加稅收，推動社會主義市場經濟制度完善等方面發揮了重要作用，已成為我國經濟社會發展的重要基礎。但部分民營企業經營管理方式和發展模式粗放，管理方式、管理理念落后，風險防范機制不健全，先進管理模式和管理手段應用不夠廣泛，企業文化和社會責任缺乏，難以適應我國經濟社會發展的新常態和新要求。公有制為主體、多種所有制經濟共同發展,是我國的基本經濟制度；毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持和引導非公有制經濟發展，是黨和國家的大政方針。今天，我們對民營經濟的包容與支持始終如一，人們在市場經濟中創造未來的激情也澎湃如昨。綜上所述，項目的建設和實施無論是經濟效益、社會效益還是

17、環境保護、清潔生產都是積極可行的。四、主要經濟指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米24992.4937.47畝1.1容積率1.071.2建筑系數57.28%1.3投資強度萬元/畝183.571.4基底面積平方米14315.701.5總建筑面積平方米26741.961.6綠化面積平方米1912.43綠化率7.15%2總投資萬元9145.982.1固定資產投資萬元6878.372.1.1土建工程投資萬元1995.292.1.1.1土建工程投資占比萬元21.82%2.1.2設備投資萬元3368.222.1.2.1設備投資占比36.83%2.1.3其它投資萬元1514.862.1

18、.3.1其它投資占比16.56%2.1.4固定資產投資占比75.21%2.2流動資金萬元2267.612.2.1流動資金占比24.79%3收入萬元15524.004總成本萬元11709.705利潤總額萬元3814.306凈利潤萬元2860.737所得稅萬元1.078增值稅萬元526.119稅金及附加萬元163.1010納稅總額萬元1642.7911利稅總額萬元4503.5112投資利潤率41.70%13投資利稅率49.24%14投資回報率31.28%15回收期年4.7016設備數量臺（套）6617年用電量千瓦時990712.4218年用水量立方米13017.3219總能耗噸標準煤122.872

19、0節能率21.87%21節能量噸標準煤40.9622員工數量人276第二章 背景和必要性研究一、冷粘鞋項目背景分析從運動鞋產業鏈來看，我國運動鞋行業已經形成了上游制造端，中游品牌端和下游運動零售商的完整產業鏈。上游制造端龍頭企業優勢明顯，代表企業有申州國際和裕元集團，其中裕元集團鞋類年產量超過3億雙，占全球運動鞋及休閑鞋市場的20%。中游品牌端市場占有率前兩名被國際品牌占據，且國內品牌的市占率有被壓縮的風險。下游運動零售商主要為滔博國際、寶勝國際、寶尊、銳利Really等零售商，同時國內一些品牌也采用自有的分銷體系進行銷售。根據Euromonitor統計數據顯示，近年來我國運動鞋行業保持快速發

20、展，2019年我國運動鞋行業市場規模已經達到了1830億元，2014-2019年年均復合增速為20.6%。從量上來看，我國是運動鞋出口大國，根據中國海關總署數據統計，2019年全年我國運動鞋出口額108.1億元，出口量12511萬雙;而相比之下，我國運動鞋進口額為23.3億元，進口量為1195萬雙;2019年，我國共實現進出口總額131.4億元和進出口總量13706萬雙。從進口國來看，越南、印度尼西亞和美國位列我國運動鞋進口金額前三強，2019年分別實現進口金額12.74億元、3.61億元和3.33億元，分別占比55%、15%和14%。從出口國(及地區)來看，美國是我國運動鞋最重要的出口市場，

21、2019年實現出口金額41.32億元，占比38%;其次是比利時和日本，分別實現出口金額9.15億元和8.5億元，均占比8%左右。近年來，隨著消費升級，消費者品牌意識較強，對運動鞋的功能性要求越來越高，傾向于選擇知名品牌，因此頭部運動運動鞋企業一旦形成競爭優勢很難被顛覆，致使行業集中度較高。2013-2019年，中國本土代表性運動鞋品牌市占率呈波動上升趨勢，2019年CR4(安踏、李寧、特步、三六一度)達到30.7%，體現了中國本土運動鞋品牌高度集中、強者愈強的趨勢。但從國際和本土品牌競爭來看，由于耐克、阿迪達斯等國際運動品牌在功能、營銷、品牌形象等方面具有優勢，近年來收入增速相對更高，市場份額

22、占比進一步提升，2019年國際運動鞋品牌CR2(耐克、阿迪達斯)已經達到了43.3%。在中國運動鞋市場上，國際品牌占據領先優勢，進入國內市場較早、綜合實力較強的全球運動鞋龍頭品牌Nike和Adidas牢牢占據中國運動鞋市場前兩名，按照公司口徑，2019年Nike(包括AirJordan和Converse)在國內的市占率達到22.9%，Adidas(包括Reebok)以市占率20.4%位列第二。目前，我國本土知名運動鞋品牌主要包括李寧(1990年)、安踏(1991年)、特步(2001年)、361(2003年)等，其中安踏、李寧、特步門店數量均超過2000家，三六一度門店數量相對較少，在1500家

23、左右。分城市線來看，這四個運動鞋品牌門店主要集中在二線省會城市，二線省會城市門店數占總門店數均在38%以上，其中李寧運動鞋品牌門店數在二線省會城市最多，占其總門店數的47.92%，三六一度次之，占比達到43.36%。近年來，我國運動鞋行業保持著較快的發展趨勢，行業經營效益較好。從主要上市公司經營情況來看，2019年安踏一騎絕塵，全年實現營收339.3億元，同比增長40.8%，實現連續兩年超40%的高速增長，居于領先地位;其次為李寧、特步和三六一度，營收均在50億元以上，分別為138.70億元、81.83億元和56.32億元;中國動向和探路者的營收在20億級以下。2020年上半年，受疫情影響，各

24、運動鞋品牌均受到一定程度的沖擊。2020年上半年，安踏實現收入146.69億元，同比下滑1%;特步在疫情爆發的情況下，主品牌的收入下降4.6%至32.01億元，加上新收購品牌及合資公司的收入貢獻，集團收入達36.79億元;李寧受疫情的影響，收入未達預期，2020年上半年營收61.81億元，同比下滑1.2%。從企業毛利率情況來看，行業企業毛利率基本在40%以上，行業盈利能力較好。2019年，安踏毛利率為55.0%，同比提高2.4%。主要原因是，FILA為直營模式，且毛利率較高，FILA品牌的營收貢獻比例帶動了直營占提高，從而拉動公司毛利率的提升。中國動向毛利率達到60.2%，超過安踏，位居第一，

25、說明企業產品盈利能力較強。2020年上半年，安踏營收同比雖然出現下滑，但其毛利率卻高達56.8%，同比上漲0.7%，創歷史新高;李寧毛利率為49.5%，同比下滑1.6%。2014-2019年，我國運動鞋行業持續快速發展，行業呈現出高景氣度狀態，市場規模年均復合增長率達到20.65%。然而，2019年，我國人均體育消費支出還遠遠低于美國，美國人均體育支出是我國的近4倍，英、法、日等國家的人均支出均高于我國，說明我國運動鞋行業支出仍有提升空間，行業發展遠未達到天花板。中國運動鞋行業發展前景廣闊，受益于體育運動參與人次及人均消費提升。伴隨收入提升、二三四線城市消費升級以及運動專業化細分化需求，人均運

26、動鞋消費有望增長。二、冷粘鞋項目建設必要性分析自2011年開始，世界經濟復蘇緩慢，我國鞋業開始了艱難的轉型調整期，進入新常態時代。近兩年來，雖然我國鞋業產量占世界鞋業產量比重有所下滑，不過我國依舊是世界上最大的鞋類生產國。2020年中國制鞋行業雖受疫情影響，但在防疫防控以及經濟和社會發展取得了顯著成績的背景下，企業復工復產，工業生產持續穩步回升，企業生產經營環境不斷改善，出口規模接近上年水平。近年來，我國制鞋企業呈現出兩個階段的發展特點：第一階段為2010-2016年，這一階段我國制鞋企業出口勢頭猛烈，產量增長極快;第二階段為2017年至今，隨著東南亞地區代工企業的崛起，我國制鞋面臨著較大的生

27、產壓力，產量整體呈下降的趨勢;2018年，受中美貿易戰影響，2018年3-8月期間，我國鞋業出口訂單減少;9-10月雖有小回升，但依舊無法挽回整體下降的頹勢。2019年制鞋行業產量再次恢復增長，據中國皮革公布的資料顯示，2019年制鞋行業產量為134.75億雙，較上年增長3.21%。2012-2019年，我國制鞋行業銷售額呈現穩定增長趨勢，但增長幅度逐漸收窄并呈現波動趨勢。2019年行業銷售收入為4351.7億元，同比增長5.80%，為近年來最高值。2012-2019年，我國制鞋行業銷售額呈現穩定增長趨勢，但增長幅度逐漸收窄并呈現波動趨勢。2019年行業銷售收入為4351.7億元，同比增長5.

28、80%，為近年來最高值。從進口產品結構來看，2020年中國制鞋行業進口主要產品為“其他橡、塑或再生皮革外底，皮革鞋面的鞋靴”，2020年進口額為22.01億美元，進口占比為51.72%。從出口產品結構來看，中國制鞋行業主要出口產品為“其他橡、塑或再生皮革”，2020年出口額為22.01億美元，出口占比為48.28%。近年來，中國女鞋行業與國際先進水平的差距在逐漸縮小，女鞋行業正在品牌經營的道路上向產業升級的方向發展，女鞋生產經營企業日臻成熟，其表現為：女鞋經營者品牌經營的理念越來越強，企業生產經營的綜合水平在不斷提高，優秀企業和企業家不斷涌現。多年來中國女鞋業已先后涌現出許多具有較高知名度的品

29、牌和具有一定規模和競爭力的女鞋生產企業，如百麗、達芙妮、星期六等，在中國女鞋市場上占據了領先地位。2012-2019年，中國女鞋市場銷售額整體呈現波動上升趨勢，2019年中國女鞋市場銷售額為2067.2億元。第三章 市場分析預測一、冷粘鞋行業分析經過了三十多年的粗放式快速發展，中國的制鞋業積累了很多矛盾，已進入了產業轉型期。例如，以出口為主的制鞋產業，面對國際市場的萎縮，又加之來自主要市場國的反傾銷等貿易保護措施，中國制鞋業的下行壓力較大，規模企業出現的同時，一批小企業倒閉。早在幾年前，因不斷上漲的勞動力成本、原材料以及匯率波動等因素，就有不少鞋企向東南亞地區轉移生產基地。而中國-東盟自由貿易

30、區的全面啟動，越南、印度、巴基斯坦等地的鞋業發展迅速。據統計，2010年1-11月，越南運動鞋產值同比增長20.2%，規模以上皮鞋企業產值同比增長23.4%，對中國制鞋業造成十分大的潛在威脅。雖然，有較多制鞋企業遷移的案例。但是，中國的制鞋企業的實力依舊十分強大。中國制鞋業經過近20年的發展，憑藉優質的投資環境以及勞動力資源的優勢，已經建立起完善的上下游產業鏈，形成各種鞋類生產的產業集群，建立完善的鞋業成品和鞋材市場以及鞋類的研發中心和資訊中心等。雖然中國制鞋業如今也面臨著國內政策因素和勞動力成本上漲影響以及來自印度、巴西、越南、印度尼西亞等國家在中低檔鞋類方面的競爭，在高檔鞋方面又有意大利、

31、西班牙、葡萄牙等國家的競爭，但中國制鞋業的綜合競爭優勢仍然是其它國家難以匹比的。國際鞋業分工的基本格局是：歐美為代表的發達國家鞋業企業主要進行品牌營運；東南亞國家，包括中國的鞋業企業主要進行生產加工。歐美鞋業企業利用其準確把握國際流行趨勢和品牌運營能力的優勢，進行產品設計研發，以OEM方式委托發展中國家鞋企進行生產，通過自已掌握的營銷網絡進行銷售。歐美鞋企把品牌的維護與管理放在首要位置，注重品牌的價值提升和市場推廣，從而獲得市場控制地位和經濟效益。東南亞包括中國鞋企主要依靠人力資源豐富和勞動力成本低廉的優勢，采取OEM方式為歐美知名品牌鞋企進行生產加工，其著重點是維護客戶關系，實行嚴格的成本控

32、制和質量管理，不斷提高生產效率和擴大生產規模，獲取生產加工環節的規模經濟效益。在注重控制成本、降低價格的基礎上，全球鞋業企業更多地將競爭的注意力轉向品牌提升和營銷網絡建設上來。歐美鞋企著重在強化品牌內涵，擴大品牌影響力，擴大營銷網絡建設等優勢競爭能力方面；東南亞國家鞋業，除依靠低勞動力成本、高生產效率、穩定可靠產品質量優勢參與國際產業分工外，逐步向創立自有品牌和建設營銷網絡，提升全方位競爭能力過渡。中國鞋企在品牌、管理和市場等方面面的意識不斷提升，除開始注重自有品牌和營銷網絡外，還開始走出國門，以自有品牌參與國際競爭。世界制鞋大國包括亞洲的中國、印度、越南、印度尼西亞和泰國，歐洲的意大利、西班

33、牙和葡萄牙以及南美洲的巴西等。在2009年全球的制鞋業市場的總收入達2058億美元，2005年至2009年的復合年增長率為4.5%。其中，中國、越南、印度、印度尼西亞和泰國等亞洲國家的生產量占全球的總生產量超過85%。而中國更成為全球最大的鞋類產品生產及出口國，每年生產超過100億對鞋，占全球總量逾60%。二、冷粘鞋市場分析預測自2010年以來，全球鞋類產量增長了21.2，年均增長率為2.2。2019年鞋類行業增速放緩，僅比上一年增長0.6。制鞋產業高度集中在亞洲，其鞋產量約占全球總產量的90%。其中，中國鞋類產量134.75億雙，占比55.5%的占比位居榜首，遠高于其他國家。印度排名第二，鞋

34、類產量26億雙，占比10.7%。越南、印度尼西亞鞋類產量超10億雙，分別占比5.8%、5.1%位居第三、第四。巴西、土耳其、巴基斯坦、孟加拉國、墨西哥、意大利進入前十，鞋類產量占比排名第5-10名。近幾年，因中美貿易戰等多重因素的影響，越南、印度尼西亞從中受益頗多，其鞋類產量的占比均有增長，孟加拉國也大幅擴張鞋類生產。此外，土耳其、巴基斯坦鞋類產量占比提高，排名趕超孟加拉國。近三年，中國、巴西、墨西哥、意大利鞋類產量占比有所下滑，其中，中國鞋類產量占比下滑明顯。2019年全球鞋類出口總額繼續增長，再創歷史新高，達1460億美元，同比增長2。其中，亞洲鞋類出口額增長了2.8%，成為拉動全球鞋類出

35、口額增長的主要因素。而歐洲地區，增長幅度僅為1.2，全球其他地區增幅更低甚至為負。具體國家來看，中國世界上最大的鞋類出口國，2019年中國鞋類出口額450.49億美元，占全球鞋類出口總額的30.9%。由于其龐大的人口基數，約70.8%的鞋類用于出口。印度鞋類出口總額25.18億美元，占全球鞋類出口總額的1.7%。印度鞋類產品主要用于內銷，只有11%的鞋子用于出口。越南和印度尼西亞鞋類產量占比較低，分別為5.8%和5.1%，但越南完全用于出口。印度尼西亞則和巴西則以內銷為主。土耳其鞋類產量占比為2.2%，出口和內銷各占一半。出口單價方面，意大利脫鞋類產品出口平均價格為57美元/雙，穩居全球首位。

36、中國，鞋類出口平均價格僅為4.72美元/雙，由此看來,中國出口鞋類多為低檔產品。與之相似的是土耳其，雖然其鞋類產量驟增，但出口平均價格僅為3.29美元/雙。位于全球鞋類產量前五的印度和巴西的鞋類出口平均價格相近，均在8美元/雙左右，但與印度尼西亞和越南相比，價格約低50%。2020年新冠肺炎疫情嚴重影響了全球經濟及制鞋業，負面信息突顯。據葡萄牙鞋業協會主辦的世界鞋業（世界鞋業年鑒和全球鞋類行業新聞重要發布平臺）創建了世界鞋業專家組發布的調查顯示，多數受訪者表示，與正常情況相比，受新冠肺炎疫情影響，2020年鞋類消費量將至少下降20%；另有25%的受訪者表示，鞋類消費量在全球范圍內將暴跌35%以

37、上。世界鞋業專家組預測，2020年全球鞋類消費將平均減少約22.5%，其中歐洲地區減少27%，北美地區減少21%，亞洲地區減少20%。也就是說，根據2019年世界鞋業年鑒報告中的數據，2020年北美地區鞋類消費將減少6.96億雙，歐洲地區減少9.08億雙，亞洲地區減少24億雙。因此，制鞋行業市場運行環境極為嚴峻，從業者們面臨巨大的壓力和挑戰來應對新冠肺炎疫情帶來的全球市場鞋類需求驟降的局面。第四章 建設規劃方案一、產品規劃項目主要產品為冷粘鞋，根據市場情況，預計年產值15524.00萬元。進入二十一世紀以來，隨著我國國民經濟的快速持續發展，經濟建設提出了走新型工業化發展道路的目標，國家出臺并實

38、施了加快經濟發展的一系列政策，對于相關行業來說，調整產業結構、提高管理水平、籌措發展資金、參與國際分工，都將起到積極的推動作用，尤其是隨著我國國民經濟逐漸融入全球經濟大循環，各行各業面臨市場國際化，相應企業將面對極具技術優勢、管理優勢、品牌優勢的競爭對手，市場份額將會形成新的分配格局。二、建設規模（一）用地規模該項目總征地面積24992.49平方米（折合約37.47畝），其中：凈用地面積24992.49平方米（紅線范圍折合約37.47畝）。項目規劃總建筑面積26741.96平方米，其中：規劃建設主體工程19434.23平方米，計容建筑面積26741.96平方米；預計建筑工程投資1995.29萬

39、元。（二）設備購置項目計劃購置設備共計66臺（套），設備購置費3368.22萬元。（三）產能規模項目計劃總投資9145.98萬元；預計年實現營業收入15524.00萬元。第五章 項目選址說明一、項目選址原則項目建設區域以城市總體規劃為依據，布局相對獨立，便于集中開展科研、生產經營和管理活動，并且統籌考慮用地與城市發展的關系，與項目建設地的建成區有較方便的聯系。項目選址應符合城鄉建設總體規劃和項目占地使用規劃的要求，同時具備便捷的陸路交通和方便的施工場址，并且與大氣污染防治、水資源和自然生態資源保護相一致。二、項目選址該項目選址位于某經開區。貴州，簡稱黔或貴，是中華人民共和國省級行政區。省會貴陽

40、，地處中國西南內陸地區腹地。是中國西南地區交通樞紐，長江經濟帶重要組成部分。全國首個國家級大數據綜合試驗區，世界知名山地旅游目的地和山地旅游大省，國家生態文明試驗區，內陸開放型經濟試驗區。界于北緯24372913，東經1033610935，北接四川和重慶，東毗湖南、南鄰廣西、西連云南。貴州境內地勢西高東低，自中部向北、東、南三面傾斜，素有八山一水一分田之說。全省地貌可概括分為高原、山地、丘陵和盆地四種基本類型，其中92.5%的面積為山地和丘陵。總面積17.62萬平方千米，屬亞熱帶季風氣候，地跨長江和珠江兩大水系。截至2019年末，貴州省轄6個地級市，3個自治州，52個縣，11個自治縣，9個縣級

41、市，15個市轄區，1特區。常住人口3622.95萬人，地區生產總值16769.34億元，其中第一產業增加值2280.56億元，第二產業增加值6058.45億元，第三產業增加值8430.33億元。三、建設條件分析項目投資環境優良，當地為招商引資出臺了一系列優惠政策，為投資項目建設營造了良好的投資環境；項目建設地擁有完善的交通、通訊、供水、供電設施和工業配套條件，項目建設區域市場優勢明顯，對投資項目的順利實施和建成后取得良好經濟效益十分有利。產品品牌優勢明顯。品牌是企業的無形資產；隨著項目承辦單位規模的擴大，公司將創品牌列為系統工程來做，通過廣告宣傳、各類國內會展、各種促銷手段等形式來擴大品牌的知

42、名度，按照“質量一流、服務至上”的原則來創出品牌的美譽度；經過這些市場運作，不僅可提高企業的整體形象，而且還能體現出品牌更大的價值。四、用地控制指標根據測算，投資項目固定資產投資強度完全符合國土資源部發布的工業項目建設用地控制指標（國土資發【2008】24號）中規定的產品制造行業固定資產投資強度1259.00萬元/公頃的規定；同時，滿足項目建設地確定的“固定資產投資強度4500.00萬元/公頃”的具體要求。投資項目占地稅收產出率符合國土資源部發布的工業項目建設用地控制指標（國土資發【2008】24號）中規定的產品制造行業占地稅收產出率150.00萬元/公頃的規定；同時，滿足項目建設地確定的“占

43、地稅收產出率150.00萬元/公頃”的具體要求。五、地總體要求本期工程項目建設規劃建筑系數57.28%，建筑容積率1.07，建設區域綠化覆蓋率7.15%，固定資產投資強度183.57萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米24992.4937.47畝2基底面積平方米14315.703建筑面積平方米26741.961995.29萬元4容積率1.075建筑系數57.28%6主體工程平方米19434.237綠化面積平方米1912.438綠化率7.15%9投資強度萬元/畝183.57六、節約用地措施采用大跨度連跨廠房，方便生產設備的布置，提高廠房面積的利用率，有利于節約土地資源

44、；原料及輔助材料倉庫采用簡易貨架，提高了庫房的面積和空間利用率，從而有效地節約土地資源。七、總圖布置方案（一）平面布置總體設計原則達到工藝流程（經營程序）順暢、原材料與各種物料的輸送線路最短、貨物人流分道、生產調度方便的標準要求。同時考慮用地少、施工費用節約等要求，沿圍墻、路邊和可利用場地種植花卉、樹木、草坪及常綠植物，改善和美化生產環境。（二）主要工程布置設計要求場區道路布置滿足安裝、檢修、運輸和消防的要求，使貨物運輸順暢，合理分散物流和人流，盡量避免或減少交叉，使主要人流、物流路線短捷、運輸安全。道路設計注重道路之間的貫通，同時，場區道路應盡可能與主要建筑物平行布置。（三）綠化設計場區植物

45、配置以本地區樹種為主，綠化設計的樹木花草配置應依據項目建設區域的總體布置、豎向、道路及管線綜合布置等要求，并適合當地氣象、土壤、生態習性與防護性能，疏密適當高低錯落，形成一定的層次感。投資項目綠化的重點是場區周邊、辦公區及主要道路兩側的空地，美化的重點是辦公區，場區周邊以高大喬木為主，辦公區以綠色草坪、花壇為主，道路兩側以觀賞樹木、綠籬、草坪為主，適當結合花壇和垂直綠化，起到環境保護與美觀的作用，創造一個“環境優美、統一協調”的建筑空間。（四）輔助工程設計1、項目所在地供水水源來自項目建設地自來水廠，給水壓力0.30Mpa，供水能力充足，水質符合國家現行的生活飲用水衛生標準。投資項目用水由項目

46、建設地給水管網統一供給，規劃在場區內建設完善的給水管網，接入場區外部現有給水管網，即可保證項目的正常用水。投資項目采用雨、污分流制排水系統，分別匯集后排入項目建設區不同污水管網。2、投資項目消防對象主要是廠房、庫房、辦公場地等；因此，室外消防用水量按25.00L/S，火災延續時間按2.00小時計，同一時間發生火災次數按一次考慮；室內消防栓用水量15.00L/S，火災延續時間按2.00小時計，室內外的消防栓均按規范間距要求布置。項目建設區域位于項目建設地，場區水源為市政自來水管網，水源充裕水質良好，符合國家衛生要求，場區給水系統采用生產、生活、消防合一給水系統。3、低壓配電系統采用TN-C-S接

47、地型式，電源中性線在進戶處作重復接地，接地裝置均利用建筑物基礎，重復接地后PE線和N線完全分開。投資項目供電電源由項目建設地變電站專線供給，供電電源電壓為10KV，架空線引入場區后由電纜引入高壓變配電室內，由場區配電屏分流到主體工程內，配電電壓為380V/220V；場區電纜埋地敷設，車間內電纜架空敷設，該地區的供電電源可靠且電壓穩定，完全能夠滿足投資項目的用電需求。車間電纜進戶處要做重復接地，接地電阻小于10.00歐姆，其他特殊設備的工作接地電阻應按滿足相應設備的接地電阻要求。4、場外運輸主要為原材料的供給以及產品的外運；產品的遠距離運輸由汽車或鐵路運輸解決，項目建設地社會運輸力量充足，可滿足

48、投資項目場外遠距離運輸的需求。場內運輸主要為原材料的卸車進庫；生產過程中原材料、半成品和成品的轉運，以及成品的裝車外運；場內運輸由裝載機、叉車及膠輪車承擔，其費用記入主車間設備配套費中，投資項目資源配置可滿足場內運輸的需求。短距離的運輸任務將利用社會運力解決，基本可以滿足各類運輸需求，因此，投資項目不考慮增加汽車運輸設備。5、衛生間均設排氣扇，將濕氣和臭氣經排風機排至室外，通風換氣次數一定要大于10.00次/小時。主體工程采用機械通風方式進行通風換氣；送風系統利用空氣處理機組，空氣處理機組置于車間平臺上，室外空氣經初、中效過濾后經風機及通風管道送至車間各生產區，排風系統可采用屋頂風機和局部機械

49、排風系統，車間換氣次數為5.00次/小時。八、選址綜合評價擬建項目用地位置周圍5.00千米以內沒有地下礦藏、文物和歷史文化遺址，項目建設不影響周圍軍事設施建設和使用，也不影響河道的防洪和排澇。投資項目選址符合國家相關供地政策及規劃要求，其建筑系數、建筑容積率、建設區域綠化覆蓋率、辦公及生活服務用地比例、投資強度等各項用地指標，均符合工業項目建設用地控制指標（2008版）中的相關規定要求。第六章 工程設計可行性分析一、建筑工程設計原則建筑立面處理在滿足工藝生產和功能的前提下，符合現代主體工程的特點，立面處理力求簡潔大方，色彩組合以淡雅為基調，適當運用局部色彩點綴，在滿足項目建設地規劃要求的前提下

50、，著重體現項目承辦單位企業精神，創造一個優雅舒適的生產經營環境。二、項目總平面設計要求針對項目承辦單位提出的“高標準、高質量、快進度”的要求，為了達到這一共同的目標，投資項目在整個設計過程中，始終貫徹這一原則，以“尊重自然、享受自然、愛護自然”為基點，全力提高員工的“學習力、創造力和凝聚力”，實現項目承辦單位經濟快速發展的奮斗目標。三、土建工程設計年限及安全等級根據建筑抗震設計規范（GB50011）的規定，投資項目建筑物結構設計符合根據建筑抗震設計規范（GB50011）的規定，投資項目建筑物結構設計符合度抗震設防的要求，基本地震加速度值為0.20g，設計地震分組為第一組，抗震設防類別為乙類，各

51、建筑物均采取相應抗震構造設計。根據建筑結構可靠度設計統一標準（GB50068）的規定，投資項目中所有建（構）筑物均按永久性建筑要求設計，使用年限為50.00年。四、建筑工程設計總體要求土建工程是在滿足生產工藝專業所提條件的前提下，使其滿足國家的有關規范規定，還結合當地的自然條件、施工能力，力求建筑的美觀大方，經濟實用，并使場區各建構筑物協調一致。五、土建工程建設指標本期工程項目預計總建筑面積26741.96平方米，其中：計容建筑面積26741.96平方米，計劃建筑工程投資1995.29萬元，占項目總投資的21.82%。第七章 工藝說明一、原輔材料采購及管理二、技術管理特點項目產品數據管理技術（

52、PDM）：項目承辦單位數據管理技術即是以軟件技術為基礎，以產品為核心，實現對產品相關的數據、過程、資源一體化集成管理的技術。PDM明確定位為面向制造企業，以產品為管理的核心，以數據、過程和資源為管理信息的三大要素。項目產品流程化設計：在設計階段引入CAE分析，避免過多的“設計分析循環”，明顯減少設計總費用和設計周期。產品的流程化設計包括從三維的幾何造型設計、ANSYS分析到產品實驗，通過CAD和CAE的平滑過度雙向互動，進而避免CAD與CAE的重復工作，提高設計效率，通過流程化控制提高設計制造質量的穩定性。投資項目將通過PDM與ERP系統的結合，把設計項目承辦單位生產工藝、原材料定額預算、原輔

53、材料倉儲、生產制造有機地結合起來，實現承上啟下信息共享，通過MES系統實現原輔材料需求分析和準確調配和管理，為企業信息化管理提供強有力的軟件技術支撐。ERP及PDM等先進的信息化手段在投資項目中的充分應用，將有效提高項目產品的制造成本控制能力及生產效率，大大提高了項目產品的市場競爭優勢。三、項目工藝技術設計方案（一）工藝技術方案要求工藝技術先進性與適用性相結合的原則：項目產品生產技術含量較高而產品質量的穩定性、可靠性卻取決于其生產技術及采用工藝是否先進；為適應市場競爭要求，根據項目項目產品生產綱領、生產特性并結合項目承辦單位的自身條件，本著高起點、高效率的設計原則，采用先進、可靠、適用技術，制

54、訂合理、簡捷、科學先進的生產工藝，確保產品質量穩定可靠。對于項目產品生產技術方案的選用，遵循“技術上先進可行，經濟上合理有利，綜合利用資源”的進步原則，采用先進的集散型控制系統，由計算機統一控制整個生產線的各工藝參數，使產品質量穩定在高水平上，同時可降低物料的消耗。（二）項目技術優勢分析技術含量和自動化水平較高，處于國內先進水平，在產品質量水平上相對其他生產技術性能費用比優越，結構合理、占地面積小、功能齊全、運行費用低、使用壽命長；在工藝水平上該技術能夠保證產品質量高穩定性、提高資源利用率和節能降耗水平；根據初步測算，利用該技術生產產品，可提高原料利用率和用電效率，在裝備水平上，該技術使用的設

55、備自動控制程度和性能可靠性相對較高。投資項目采用國內先進的產品技術，該技術具有資金占用少、生產效率高、資源消耗低、勞動強度小的特點，其技術特性屬于技術密集型，該技術具備以下優勢：四、設備選型方案以甄選優質供應商為原則；選擇設備交貨期應滿足工程進度的需要，售后服務好、安裝調試及時、可靠并能及時提供備品備件的設備生產廠家，力求減少項目投資，最大限度地降低投資風險；投資項目主要工藝設備及儀器基本上采用國產設備，選用生產設備廠家具有國內一流技術裝備，企業管理科學達到國際認證標準要求。項目承辦單位在選擇設備時，要著眼高起點、高水平、高質量，最大限度地保證產品質量的需要，努力提高產品生產過程中的自動化程度

56、，降低勞動強度提高勞動生產率，節約能源降低生產成本和檢測成本。投資項目的生產設備及檢測設備以工藝需要為依據，滿足工藝要求為原則，并盡量體現其技術先進性、生產安全性和經濟合理性，以及達到或超過國家相關的節能和環境保護要求；先進的生產技術和裝備是保證產品質量的關鍵，因此，工藝裝備必須選擇國內外著名生產廠商的產品，并且在保證產品質量的前提下，優先選用國產的名牌節能環境保護型產品。項目擬選購國內先進的關鍵工藝設備和國內外先進的檢測設備，預計購置安裝主要設備共計66臺（套），設備購置費3368.22萬元。第八章 環境影響分析綠色示范園區創建，選擇一批基礎條件好、代表性強的工業園區，開展綠色園區創建示范工程。到2020年，創建百家示范意義強、綜合水平高的綠色園區。綠色供應鏈示范。以供應鏈核心企