1、前言本標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)GB/T 1.1-2009標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則 第1部分：標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫給出的規(guī)則起草。本標(biāo)準(zhǔn)由濟(jì)南泰星精細(xì)化工有限公司技術(shù)中心品管部提出并歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草部門：技術(shù)中心品管部本標(biāo)準(zhǔn)起草人：索 偉本標(biāo)準(zhǔn)審核人：邊 靜本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人：白振華本標(biāo)準(zhǔn)由技術(shù)中心品管部負(fù)責(zé)解釋。本標(biāo)準(zhǔn)為B版首次發(fā)布。實(shí)驗(yàn)室取樣、留樣管理規(guī)定1 范圍本作業(yè)文件的目的是為保證分析數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和具有可追溯性，便于抽查、復(fù)查，滿足監(jiān)督管理要求、保證客戶產(chǎn)品符合要求，分清質(zhì)量責(zé)任。本作業(yè)文件規(guī)定了本公司車間生產(chǎn)產(chǎn)品、OEM產(chǎn)品和原材料、外來樣品管理的職責(zé)與權(quán)限、管理內(nèi)容與方法以及報(bào)告與記錄等要求。 本作業(yè)文件適用于車間生

2、產(chǎn)產(chǎn)品、OEM產(chǎn)品和原材料、外來樣品檢驗(yàn)活動(dòng)全過程及與之相關(guān)的活動(dòng)過程2 規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。TX-C-2016-002 記錄管理程序3 職責(zé)和權(quán)限3.1 品管部 負(fù)責(zé)OEM產(chǎn)品、原材料和車間產(chǎn)品的取樣工作，并負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)過的樣品進(jìn)行保管、留存。3.2 生產(chǎn)中心 負(fù)責(zé)配合檢驗(yàn)員對(duì)車間產(chǎn)成品的取樣。3.3 物流中心倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸部 負(fù)責(zé)配合檢驗(yàn)員對(duì)OEM產(chǎn)品、原材料的取樣。4 管理內(nèi)容與方法4.1取樣4.1.1取樣前準(zhǔn)備取樣前，根據(jù)物料性質(zhì)準(zhǔn)備取樣工具和

3、相應(yīng)的盛器,確保工具及盛器干凈無污染。4.1.2 OEM產(chǎn)品和原材料取樣4.1.2.1檢驗(yàn)員接到物流中心采購(gòu)部提供的供方質(zhì)檢單，核實(shí)其內(nèi)容，無誤后，依據(jù)倉(cāng)庫(kù)保管人員填寫的取樣通知單，由檢驗(yàn)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)取樣 (檢驗(yàn)員在取樣過程中核對(duì)到貨產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、批號(hào)、包裝是否與取樣通知單上的內(nèi)容相符)。4.1.2.2粉體產(chǎn)品取樣4.1.2.2.1物流中心裝卸工卸貨時(shí)，每打一個(gè)托盤甩出2包，供品管部取樣。4.1.2.2.2進(jìn)貨數(shù)量在2噸及以下，取樣數(shù)量不得小于3件，進(jìn)貨數(shù)量在2-5噸時(shí)，取樣數(shù)量為全部來貨量的1%抽取預(yù)樣，超過100件以上，抽樣按交貨數(shù)量的5%抽取預(yù)樣，超過 10噸且購(gòu)進(jìn)時(shí)為同一批號(hào)

4、按每10噸抽取1個(gè)預(yù)樣進(jìn)行平行測(cè)試。4.1.2.2.3樣品量應(yīng)大于250克，混勻備用，如檢測(cè)有不符合項(xiàng)，需重新雙倍取樣。4.1.2.2.4原材料及OEM產(chǎn)品取樣時(shí)，要解開包裝封口、內(nèi)襯，杜絕插包。4.1.2.2.5抽樣時(shí)要小心謹(jǐn)慎，做到不漏不灑，力爭(zhēng)現(xiàn)場(chǎng)干凈。4.1.2.2.6 取完樣的產(chǎn)品物流中心裝卸工進(jìn)行封包打托盤。4.1.2.3液體產(chǎn)品取樣4.1.2.3.1抽樣應(yīng)在貨物存放地點(diǎn)，逐桶打開檢驗(yàn)外觀，4.1.2.3.2每批產(chǎn)品按總件數(shù)的30%抽取樣品，抽取樣品量不小于500ml,如檢測(cè)有不符合項(xiàng)，需重新雙倍取樣。4.1.2.3.3采樣時(shí)用取樣器緩緩攪動(dòng)液體產(chǎn)品，注意觀察產(chǎn)品的外觀顏色及雜質(zhì)情

5、況，爭(zhēng)取現(xiàn)場(chǎng)干凈。4.1.2.3.4若來料存在多個(gè)不同批號(hào)，需分批次取樣。4.1.2.3.5取樣過程中如發(fā)現(xiàn)外觀異常的產(chǎn)品，要及時(shí)通知庫(kù)管員明確標(biāo)識(shí)，然后報(bào)部門經(jīng)理以便及時(shí)處理。4.1.2.4 取完樣的產(chǎn)品，在外包裝粘貼取樣標(biāo)簽。4.1.2.5 CP-52、TCEP、IPP、偶聯(lián)劑JSC受儲(chǔ)存條件的限制，長(zhǎng)期存放易產(chǎn)生渾濁、沉淀，CP-70受自身特性的影響在夏季高溫季節(jié)易結(jié)塊。CP-52、TCEP、JSC、CP-70、IPP 4種產(chǎn)品在運(yùn)輸、儲(chǔ)存和取樣過程中做特殊要求。4.1.2.5.1 CP-52存儲(chǔ)半個(gè)月以上、TCEP、IPP存儲(chǔ)超過1個(gè)月以上、偶聯(lián)劑JSC冬季發(fā)貨（其他時(shí)間為一個(gè)月）前由

6、物流中心倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸部通知檢驗(yàn)員檢驗(yàn)外觀質(zhì)量，檢驗(yàn)員將檢驗(yàn)情況填寫在液體產(chǎn)品外觀檢驗(yàn)記錄上。以上產(chǎn)品成批發(fā)貨時(shí)，超過存儲(chǔ)期要求同樣進(jìn)行外觀檢驗(yàn)。4.1.2.5.2 CP-70產(chǎn)品，物流中心采購(gòu)部與供方關(guān)注天氣，盡量避開高溫天氣發(fā)貨，要求供應(yīng)商做好運(yùn)輸途中的防護(hù)措施，同時(shí)做好發(fā)往客戶運(yùn)輸途中的防護(hù)措施，在運(yùn)輸環(huán)節(jié)避免直接在烈日下暴曬貨物，如在貨物表面加蓋一層隔熱物品或封車篷布加蓋不讓太陽直射貨物。4.1.2.5.3CP-70采購(gòu)到貨后，在卸貨、取樣過程中裝卸人員和檢驗(yàn)人員發(fā)現(xiàn)有結(jié)塊現(xiàn)象要單獨(dú)放置，采購(gòu)部將結(jié)塊貨物直接退回供應(yīng)商。尤其是表層貨物或貨車四周的貨物。4.1.2.5.4 CP-70貨物要存儲(chǔ)

7、在干燥通風(fēng)的庫(kù)房?jī)?nèi)，每年6月-9月份 CP-70的存放處關(guān)注庫(kù)存溫度，溫度過高時(shí)（室溫高于35度）避免多托盤疊壓在一起。4.1.2.5.5在夏季對(duì)CP-70發(fā)貨前，增加對(duì)產(chǎn)品結(jié)塊的檢驗(yàn)，檢查方法如下：a)檢驗(yàn)員將每一托盤的貨物從上中下不同的部位分別作拆包檢查。一旦發(fā)現(xiàn)有結(jié)塊整托盤要拆包檢查。b)裝貨時(shí)裝卸員工對(duì)每一包產(chǎn)品用手摸，尤其是每托盤的中下部產(chǎn)品，如果有硬的結(jié)塊單獨(dú)放置，退貨處理； c) 對(duì)有結(jié)塊的產(chǎn)品，如用戶急需，可考慮重新過篩。（考慮過篩難度，可具體商議執(zhí)行）；d) 經(jīng)檢查合格的產(chǎn)品，客戶檢查仍有結(jié)塊現(xiàn)象時(shí)，營(yíng)銷中心客戶經(jīng)理和品管部經(jīng)理要及時(shí)與客戶溝通，爭(zhēng)取得到客戶的理解。4.1.3

8、 車間生產(chǎn)產(chǎn)品取樣4.1.3.1車間待開機(jī)穩(wěn)定后，采取隨機(jī)取樣方法按班次進(jìn)行取樣（其中包括時(shí)段檢測(cè)），取樣量以檢測(cè)所需用量為準(zhǔn)。硼酸鋅和MCA產(chǎn)品由車間班長(zhǎng)按順序逐包取樣，取樣量不少于250g，并于本班停機(jī)后將樣品、報(bào)檢單送至品管部檢測(cè)。4.1.3.2在取樣過程中如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品與以往同規(guī)格的產(chǎn)品有明顯不符時(shí)，及時(shí)通知主管或班組長(zhǎng)確認(rèn)，并及時(shí)監(jiān)控后續(xù)產(chǎn)品質(zhì)量。4.1.4 樣品標(biāo)識(shí)取樣完畢后，在取樣袋上貼好樣品標(biāo)簽，標(biāo)簽內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、批號(hào)、采樣時(shí)間和取樣人等。4.2留樣4.2.1樣品的保存由檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)在保存期內(nèi)妥善保管。4.2.2 保存樣品的容器（包括自封袋）要清潔，密封以防灑漏和受潮，保存的樣品按批次或先后順序擺放整齊以便查找。4.2.3 樣品保存量要根據(jù)全分析用量而定，不少于兩次全分析量。4.2.4 留樣保存期：原材料、OEM產(chǎn)品、車間產(chǎn)品及外來樣品（如送樣部門想自己保留的，應(yīng)將樣品交回至送樣部門，并在檢測(cè)信息上予以注明），保存期為一年；確定為外貿(mào)出口的產(chǎn)品單獨(dú)存放，留存期為二年。4.2.5 樣品要確保在通風(fēng)、避光、防火、防爆的環(huán)境中儲(chǔ)存。4.2.6 樣品處置：留存期滿后， 依據(jù)質(zhì)量狀況作相應(yīng)處理。4.3 檢查與考核4.3.1 體系運(yùn)行檢查小組每月對(duì)體系運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；4.3.2 檢查小組發(fā)現(xiàn)責(zé)任部門未按以上管理程序運(yùn)行，根據(jù)不符合情況，出具不符合項(xiàng)報(bào)告。4.