湖南建工混凝土有限公司試驗室質量手冊文件編號JGSYQ/M2007000頁碼第1頁共1頁修訂狀態第A版第0次修訂主題批準頒布日期2007年12月8日批準遵照我國有關法律、法規和實驗室認定評審準則的規定，根據國家及省市質量技術監督部門對本試驗室管理和業務工作的要求，為確保湖南建工混凝土有限公司數據的質量，履行為湖南建工混凝土有限公司混凝土的研發、試配、生產及檢測及評價提供科學依據及參考職能與義務，我試驗室結合實際情況及行業特點，編制了湖南建工混凝土有限公司試驗室質量手冊。本手冊闡明了本試驗室的質量方針，描述了本試驗室的管理體系文件。其內容涉及到本試驗室管理和技術活動。它是指導本試驗室全體人員工作的法規性、綱領性文件和重要依據。本手冊現已批準，并予以發布，自2007年12月8日起實施。望本試驗室全體職工認真學習理解，堅決貫徹執行，確保質量管理體系有效運行，以實現本試驗室質量目標。湖南建工混凝土有限公司試驗室主任2007年12月6日湖南建工混凝土有限公司試驗室質量手冊文件編號JGSYQ/M2007000主題修訂頁頁碼第1頁共1頁修訂狀態第A版第0次修訂頒布日期2007年12月8日序號對應章節條號修訂內容批準人批準日期湖南建工混凝土有限公司試驗室質量手冊文件編號JGSYQ/M2007000頁碼第1頁共2頁修訂狀態第A版第0次修訂主題目錄頒布日期2007年12月8日目錄批準頁1修訂頁2目錄31概述11簡介512公正性申明613手冊的管理714編制依據及適用范圍82質量方針與質量目標21質量方針922質量目標1023質量承諾113術語與縮略語31術語1232縮略語144管理要求41組織1542管理體系2243文件控制2244檢測和/或校準分包2545服務和供應品的采購2646合同評審2747申訴和投訴2848糾正措施、預防措施及改進2949記錄30410內部審核32411管理評審33湖南建工混凝土有限公司試驗室質量手冊文件編號JGSYQ/M2007000主題目錄頁碼第2頁共2頁修訂狀態第A版第0次修訂頒布日期2007年12月8日5技術要求51人員3452設施和環境條件3653檢測和校準方法3954設備和標準物質4155量值溯源4456抽樣和樣品處置4657結果質量控制4858結果報告496附錄附錄一試驗室平面圖52附錄二試驗室管理體系要素要求崗位職能分配表53附錄三質量保證體系框圖54附錄四任命書55附錄五檢測人員一覽表56附錄六通用檢測系統框圖57附錄七關于成立湖南建工混凝土公司試驗室的批復文件58附錄八授權書59附錄九儀器設備一覽表60附錄十關于公司不干預試驗室檢測工作的申明62湖南建工混凝土有限公司試驗室質量手冊文件編號JGSYQ/M2007000頁碼第1頁共4頁修訂狀態第A版第0次修訂主題1、概述頒布日期2007年12月8日11簡介湖南建工混凝土有限公司試驗室（前身為湖南六建混凝土有限責任公司試驗室）成立于2007年11月19日，隸屬于湖南建工混凝土有限公司，是經公司授權成立的獨立二級機構。試驗室主要業務范圍是承擔本公司混凝土生產相關的實驗工作。主要檢測項目有原材料檢驗（包括水泥，砂，石，外加劑，外摻料等）、混凝土、砂漿拌和物及成品檢驗、混凝土、砂漿配合比設計試配等。本試驗室位于長沙市望城縣洋湖村，試驗室建筑面積100M2，標準恒溫面積50M2，試驗室配有各種用于常規檢測項目的檢驗儀器設備，并經上級計量部門檢定合格。本試驗室按實驗室資質認定評審準則（國認實函2006141號）新標準規定，確?？茖W、規范地實施實驗室資質認定（計量認證/審查認可）評審，根據中華人民共和國計量法、中華人民共和國標準化法、中華人民共和國產品質量法、中華人民共和國認證認可條例等相關法律法規，建立了全套質量體系文件及管理制度。試驗室由兩名多年從事水泥混凝土專業工程師任專職負責人，八名從事試驗工作多年的試驗人員負責試驗檢測及業務管理工作。專業技術一流，具有獨立進行混凝土試配與研發、原材料檢測與試驗、混凝土生產控制檢驗與成品檢測的能力。本試驗室堅持“科學公正、客觀誠信、準確及時”的質量方針，嚴格執行國家或行業有關預拌混凝土生產與檢驗的法令法規，為保證本公司產品質量認真開展工作，為提供環保綠色建材、服務于長沙城市建設貢獻已力。機構全名湖南建工混凝土有限公司試驗室注冊地址長沙市望城縣洋湖村聯系電話（86）07318641785聯系人陳鴻鈞湖南建工混凝土有限公司試驗室質量手冊文件編號JGSYQ/M2007000主題1、概述頁碼第2頁共4頁修訂狀態第A版第0次修訂頒布日期2007年12月8日12公正性申明湖南建工混凝土有限公司試驗室是湖南建工混凝土有限公司二級機構，根據有關部門對建筑工程質量管理監督的要求，承擔本公司預拌商品混凝土質量監督檢測工作，為保證試驗室檢測工作的公正性，科學性和權威性，特做如下公正聲明一、對各項檢測，嚴格執行技術標準，規范，保證公正立場，秉公辦事，以數據說話是判斷結果的唯一依據。二、百年大計，質量第一。試驗室人員在工作中不得受領導干涉，不得受經濟利益或其他因素影響。確保所出具檢測結果真實、可靠，懇請受檢單位、有關監督部門檢查，一經發現有虛假現象，嚴肅處理。三、本試驗室所開出的水泥混凝土配合比通知書任何人不得擅自更改，如因擅自改動配合比而造成的質量事故，本試驗室概不負責。四、各種檢測報告按照原始記錄打印。如因公司領導或外部壓力出具虛假報告，從而造成質量事故，以本試驗室原始記錄作為檢查依據。湖南建工混凝土有限公司總經理二00年月日湖南建工混凝土有限公司試驗室質量手冊文件編號JGSYQ/M2007000頁碼第3頁共4頁修訂狀態第A版第0次修訂主題1、概述頒布日期2007年12月8日13手冊的管理131手冊的編制本質量手冊根據實驗室資質認定評審準則（國認實函2006141號）要求，結合本試驗室的實際工作，遵循系統協調、科學合理、可操作實施的原則編寫而成。本手冊由本試驗室資料員編制。132手冊的審批與發放手冊由試驗室質量負責人審核，試驗室最高管理者（主任）批準后生效實施。133手冊的發放與回收手冊經批準后資料員負責發放，發放要求按計劃實施，發放過程中要求保留相關發放記錄。下列情況下資料員要求對手冊進行回收1、手冊失效或作廢時；2、手冊持有人離職或調崗。134手冊的更改下列情況下要求對手冊進行更改1標準或法令法規發生變化時；2手冊相關規定與試驗室實際情況發生矛盾時；3試驗室最高管理者認為其他必要時。手冊的更改時，更改編制、審批與發放要求與本節131133相同，同時資料員要求收回已作廢文件。135手冊的宣貫與管理質量手冊由質量負責人負責宣貫并解釋，不定期或按計劃對試驗室全體員工進行培訓管理。資料員負責手冊的管理及存檔、復印。每年管理評審時，要求對手冊適用性進行評審。湖南建工混凝土有限公司試驗室質量手冊文件編號JGSYQ/M2007000主題1、概述頁碼第4頁共4頁修訂狀態第A版第0次修訂頒布日期2007年12月8日14編制依據及適用范圍本質量手冊編制依據包括1國家及行業有關預拌混凝土生產與檢驗試驗技術文件與規程、標準。2實驗室資質認定評審準則（國認實函2006141號）3GB/T154812000檢測和校準實驗室能力的通用要求4ISO/IEC170252005檢測和校準實驗室能力的通用要求5實驗室和檢查機構資質認定管理辦法（國家質量監督檢驗檢疫總局第86號局長令）6其他如本試驗室母體法人授權委托書、與客戶合同等。本質量手冊適用范圍本手冊適用于本公司試驗室全部工作范圍。1本手冊適用于對本試驗室所有工作的管理。2必要時向客戶提供質量保證。3政府質量技術監督部門或行業主管部門認定、認可與督促檢查的依據。湖南建工混凝土有限公司試驗室質量手冊文件編號JGSYQ/M2007000頁碼第1頁共3頁修訂狀態第A版第0次修訂主題2、質量方針與質量目標頒布日期2007年12月8日21質量方針試驗室的質量方針科學公正客觀誠信準確及時釋義A方法科學按國內預拌混凝土一流試驗室標準建立健全試驗室各項規章制度與技術方法，確保檢測方法的科學性；B行為公正不受任何方面的干預，確保檢測行為的公正性；C依據客觀遵守國家法律、法規，依據校/檢驗準規程、標準，選用先進的檢測設備，確保檢測方法的溯源性；D工作誠信對工作過程及工作結果的誠實性負責，做到報告真實、言行一致，充分樹立試驗室誠信度。E結果準確報告應準確無誤，不得有數據或結論性差錯，其他方面的差錯要降低限度，確保檢測結果的準確性；F工作及時試驗室收到送檢樣品后按規定時間進行試驗并出據報告，滿足公司生產與客戶要求。湖南建工混凝土有限公司批準人二00年月日湖南建工混凝土有限公司試驗室質量手冊文件編號JGSYQ/M2007000主題2、質量方針與質量目標頁碼第2頁共3頁修訂狀態第A版第0次修訂頒布日期2007年12月8日22質量目標各種標準與規范齊全與有效率達100；在用檢測儀器設備已檢率達100，合格率100；檢測報告首次無差錯率98，經復核后檢測報告無差錯率100；檢測報告及時編制與提交客戶實現率達99（客戶原因除外）；預拌混凝土出站合格率100；人員持證上崗率達100；顧客滿意程度、滿意率達90以上。逐步建立，健全質量體系，重視質量體系的運行，做好管理評審，不斷改善質量體系運行水平。本試驗室對影響檢測質量諸因素進行有效控制，對在用檢測儀器設備檢定合格率100，嚴格按國家有關標準、規范、規程進行質量檢測和結果判定，使檢測報告無差錯率100，只有這樣才能保證混凝土出站合格率100。湖南建工混凝土有限公司批準人二00年月日湖南建工混凝土有限公司試驗室質量手冊文件編號JGSYQ/M2007000頁碼第3頁共3頁修訂狀態第A版第0次修訂主題2、質量方針與質量目標頒布日期2007年12月8日23質量承諾本試驗室以誠實為本，信守諾言。在此向公司、客戶等委托單位承諾，并鄭重申明如下1本試驗室開展所有質量行為與檢測試驗活動，嚴格按國家及行業有關規章制度與法律法規操作，保證過程的合法性。2本試驗室遵循質量第一、信譽至上的原則，愿意對本試驗室提交經技術負責人簽字的報告準確性、真實性與及時性負責；3愿意承擔因本試驗室工作質量問題而造成的經濟損失并承擔相應法律責任。4本試驗室申明公司生產并交付客戶混凝土，要求各環節做到規范送樣、嚴格計量、安全運輸、合理施工、認真養護，如混凝土最終檢測或試驗不合格，本試驗室享有過程追溯、原因分析、明確責任的權力，此過程不能免除本試驗相關責任。湖南建工混凝土有限公司總經理2007年12月8日湖南建工混凝土有限公司試驗室質量手冊文件編號JGSYQ/M2007000主題3、術語與縮略語頁碼第1頁共3頁修訂狀態第A版第0次修訂頒布日期2007年12月8日31術語試驗室質量管理體系與本手冊引用相關術語參照實驗室資質認定工作指南第十八章常用術語和定義及其他有關法令法規、行業有關標準文件。311標準術語質量方針由組織最高管理者正式發布的該組織的質量宗旨與質量方向。質量管理確定質量方針、目標和職責并在管理體系中通過諸如質量策劃、質量控制、質量保證和質量改進使其實施全部職能的所有活動。質量控制為達到質量要求所采取的作業技術和活動。質量保證為提供足夠的信任聲明實體能夠滿足質量要求，而在質量體系中實施并根據需要進行證實的全部有計劃和的系統的活動。質量體系為實施質量管理所需要的組織機構、程序、過程的資源。管理評審由最高管理者就質量方針與目標，對質量體系的現狀和適應性進行的正式評價。質量手冊闡述一個組織的質量方針并描述其質量體系的文件。過程將輸入轉化為輸出的一組彼此相關的資源與活動。規范闡明要求的文件。技術規范規定產品或服務規范的文件。標準為促進最佳的共同利益，在科學，技術，經驗成果的基礎上，由各由關方面合作起草并協商一致或基本同意而制定的適于公用并經標準化機構批準的技術規范和其他文件。預防措施為了防止潛在的不合格，缺陷或其他不希望情況發生，消除其原因所采取的措施。糾正措施為防止已出現的不合格或其他不希望的情況的再次發生，消除其原湖南建工混凝土有限公司試驗室質量手冊文件編號JGSYQ/M2007000頁碼第2頁共3頁修訂狀態第A版第0次修訂主題3、術語與縮略語頒布日期2007年12月8日因所采取的措施。合格滿足規定的要求。不合格沒有滿足某個規定的要求。缺陷沒有滿足某個預期的使用要求或合理的期望，包括與安全性有關的要求。312行業術語水泥標準稠度是指水泥加水充分攪拌后試桿沉入凈漿并距底板61MM時的凈漿為標準稠度凈漿。水泥凝結時間分為初凝和終凝。初凝水泥加水拌合起到水泥漿開始失去塑性所需的時間。終凝從水泥加水拌合到水泥漿完全失去塑性的時間。水泥安定性水泥漿體硬化后體積變化的穩定性。顆粒級配小不同顆粒相混合時，其混合的比率。流動性砼拌合物產生流動并且均勻密實的填滿模板各個角落的性能。313其他術語測量以確定量值為目的的一組操作。標準物質具有一種或多種足夠均勻和很好的確定了的特性，用以校準測量裝置，評價測量方法或給材料賦值的材料或物質。測量不確定度表征合理地賦予被測量之值的分散性，與測量結果相聯系的參數。誤差測量結果減去被測量的真值。偏差一個值去減其參考值。修正值用代數方法與未修正測量結果相加，以補償其系統誤差的值。湖南建工混凝土有限公司試驗室質量手冊文件編號JGSYQ/M2007000主題3、術語與縮略語頁碼第3頁共3頁修訂狀態第A版第0次修訂頒布日期2007年12月8日32縮略語本質量體系運行過程中,可能會涉及到以下縮略語砼混凝土的簡稱。公司湖南建工混凝土有限公司。試驗室湖南建工混凝土有限公司。實驗室等同試驗室。湖南建工混凝土有限公司試驗室質量手冊文件編號JGSYQ/M2007000頁碼第1頁共19頁修訂狀態第A版第0次修訂主題4、管理要求頒布日期2007年12月8日41組織1、總則本試驗室隸屬于湖南建工混凝土有限公司，二級授權法人，試驗室主任經公司法人授權，只能承擔負責對本公司的預拌商品砼的配合比設計，原材料檢驗，砼質量檢驗工作。本試驗室由湖南建工混凝土有限公司總經理（法人代表）依法授權，不能獨立承擔第三方公正檢驗及對外行文，開展業務活動，不能獨立承擔民事責任，民事責任由母體承擔。2、工作場所及設施試驗室已具備固定的工作場所，其中試驗室建筑面100M2，標準恒溫面積25M2，具備正確進行檢測和/或校準所需要的并且能夠獨立調配使用的固定、臨時和可移動檢測和/或校準設備設施的能力，現有各類檢測設備69臺套，在啟用前已經法定計量檢定機構合格檢定。3、管理體系應覆蓋范圍。本試驗室質量管理體系應覆蓋試驗室全部工作范圍一、檢驗與試驗工作范圍1、水泥細度、安定性、標準稠度用水量、凝結時間和強度。2、砂顆粒級配、泥含量及泥塊含量。3、石顆粒級配、泥含量及泥塊含量、針片狀含量。4、粉煤灰細度、含水量、需水量比、三氧化硫含量、燒失量。5、外加劑勻質性試驗。6、混凝土試配及拌合物性能、強度及抗滲等。7、磨細礦粉含水量、需水量比、活性指數。8、砂漿試配及分層度、流動度等。二、試驗室質量工作管理范圍1、質量體系的建立與維護、運行。2、內審及管理評審。3、能力驗證過程。4、政府質量技術監督及建設行政主管部門認可、認定及檢查管理。5、其他工作范圍。湖南建工混凝土有限公司試驗室質量手冊文件編號JGSYQ/M2007000主題4、管理要求頁碼第2頁共19頁修訂狀態第A版第0次修訂頒布日期2007年12月8日4人員本試驗室現有專職試驗人員共六名，其中試驗室主任由一名多年從事水泥混凝土專業工程師任專職負責擔任本試驗室最高管理者。具備與全部從事檢測和/或校準活動相適應的專業技術、管理人員及技能。本試驗室及全部員工不得與其從事的檢測和/或校準活動以及出具的數據和結果存在利益關系；不得參與任何有損于檢測和/或校準判斷的獨立性和誠信度的活動；不得參與和檢測和/或校準項目或者類似的競爭性項目有關系的產品設計、研制、生產、供應、安裝、使用或者維護活動。本試驗室由母體公司法人授權并批準成立，全部人員不受任何來自內外部的不正當的商業、財務和其他方面的壓力和影響，并防止商業賄賂。試驗室及其人員對其在檢測和/或校準活動中所知悉的本公司技術秘密（如配合比及原材料檢驗數據與供方信息）負有保密義務，未經相關人員許可不得外傳。5組織機構試驗室應明確其組織和管理結構、在母體組織中的地位，以及質量管理、技術運作和支持服務之間的關系。試驗室最高管理者（主任）、技術負責人（總工）、質量主管（質量負責人）、質量監督人由公司法人（二級法人）編制任命文件并作相應授權；主任和技術負責人變更時要求報質量技術監督部門及建設行政主管部門。試驗室技術負責人全面負責技術管理及員工培訓，質量負責人負責本試驗室管理體系有效運行。機構設置試驗室下設水泥、混凝土組和資料計量組。各組有專人負責。試驗室設立主任、技術負責人、質量負責人及質量監督人各一名。試驗室從屬于湖南省湖南建工混凝土有限公司。組織結構框圖。（見下圖）6職責權限試驗室應規定對檢測和/或校準質量有影響的所有管理、操作和核查人員的職責、權力和相互關系。必要時，指定關鍵管理人員的代理人。由熟悉各項檢測和/或校準方法、程序、目的和結果評價的技術負責人或質量負責人對檢測/或校準的關鍵環節進行監督。各部門崗位職責如下湖南建工混凝土有限公司試驗室質量手冊文件編號JGSYQ/M2007000頁碼第3頁共19頁修訂狀態第A版第0次修訂主題4、管理要求頒布日期2007年12月8日組織機構圖注1獨立法人的畫出本機構內、外（行政或業務指導）部關系；2非獨立法人的畫出本機構在母體法人中所處位置，表明所有二級機構及內、外關系；3直接（屬行政）關系用實線連接，間接（屬業務關系）用虛線連接；4有獨立賬號的，請在此頁的空白處加蓋有本機構名稱和開戶銀行帳號的印章。湖南建工混凝土有限公司試驗室質量手冊文件編號JGSYQ/M2007000主題4、管理要求頁碼第4頁共19頁質量負責人楊艷群質量監督人盧杰總經理總工王國光主任陳鴻鈞砼試驗組1人負責人陳鴻鈞負責混凝土配合比設計、混凝土試壓、抗滲試驗、報告簽發、監督水泥外加劑檢測項目。水泥檢測組1人負責人盧杰負責做水泥試驗工作、砂石、外加劑試驗工作、監督混凝土試配、試壓與抗滲項目。資料計量組1人負責人楊曦負責設備送檢保管、部分自校設備校驗、計量、資料收發、存檔；監督砂石檢測項目。試驗室經營部財務部生產部辦公室董事長董事會修訂狀態第A版第0次修訂頒布日期2007年12月8日試驗室主任職責1向公司總經理負責，負責試驗室日常管理，對試驗室試驗工作負責。2負責試驗室相關人員工作安排與考核。3負責審閱簽發檢驗報告及有關技術文件。4參加內部評審工作，主持召開管理評審。5深入各檢測組解決檢測過程存在的技術問題。6負責試驗室能力驗證計劃的批準與組織實施。7負責試驗室設備儀器采購計劃的批準。8負責試驗室相關資源管理。技術負責人崗位描述1協助試驗室主任搞好試驗檢測工作與人員管理。2負責審批和制定重大的技術檢驗方案，對新材料、新工藝的推廣項目，報主任審批后并負責組織實施。3負責制定檢測人員的培訓計劃及對檢測人員的考核。4參加內部評審工作。5對各檢測組檢測過程存在的技術問題提出整改方案。6負責制訂試驗室糾正預防措施并組織實施。7負責設備校驗計劃的批準，組織實施試驗室設備自校。質量負責人職責1協助試驗室主任工作，對公司產品質量負責。2負責參加試驗室日常管理。3負責質量手冊的貫徹、執行和檢查，負責質量體系的建立，主持召開內部審核。4參預質量事故調查，處理顧客抱怨。5檢查檢測人員的檢測質量、工作質量、提出獎罰意見。6負責制定儀器設備的周期檢定計劃。授權簽字人職責1負責公司所有文件與試驗報告的審核和批準。2對公司所有試驗報告真實性負責。3對公司所有檢測數據準確性負責。4對經試驗室檢測后出廠混凝土及生產所用原材料質量負責。5對經簽字的試驗報告或其他技術類文件實施有效管理與監督檢查。湖南建工混凝土有限公司試驗室質量手冊文件編號JGSYQ/M2007000頁碼第5頁共19頁修訂狀態第A版第0次修訂主題4、管理要求頒布日期2007年12月8日質量監督人職責1負責公司試驗室質量體系運行的監督及時提出體系運行中存在的問題與缺陷，并提出整改意見。2負責試驗室試驗過程的監督，確保數據采集的及時性與準確性。3負責試驗室試驗設備檢驗與校準的監督，確保設備的配置及精度符合要求所需要的技術要求。4參與試驗室內部審核與管理評審，提出監督工作目標與思路，并監督糾正措施的實施與檢查。5對人員上崗資格與崗前培訓進行檢查與監督。6對試驗試驗環境因素影響檢測結論進行監督。檢測組組長職責1、向技術負責人、質量負責人負責，并協助二人搞好檢測工作。2、對本檢測組工作全面負責。3、參與內部評審工作。4、負責本檢測組檢測人員技術培訓和考核。5、負責處理本組發生的質量事故并向公司領導及時匯報處理意見。6、負責審核本組的各類檢測報告和原始記錄，簽字后報送授權簽字人審查復核。檢測人員職責1、向檢測組長負責并協助檢測組長搞好本組檢測工作。2、對各自分工承擔的檢測工作質量負責，并按時保質保量完成公司領導交給的緊急檢測任務。3、嚴格按照國家標準、規范、規程進行檢測，也可按有關程序、操作規程、作業指導書進行檢測，原始記錄要求數據準確可靠，字跡清楚。4、熟悉試驗儀器設備的操作方法，愛護儀器設備，有權拒絕使用不合格的檢測儀器設備或超過檢定周期的儀器設備和計量器具。5、記錄好儀器設備的使用、維修、保養及處理儀器設備發生的事故記錄。6、有權拒絕、甚至越級反映行政的或其他方面對檢測工作的干預。內審員職責1、內審員必須有內審員資格證書。2、內審員必須按一定規范化程序進行內審評審工作。3、負責編制各種內審有關文件、檢查、記錄表格等。4、內審將審核發現問題應及時編制不符合項報告給公司各級領導，并向受審方提出改進建議和要求。5、配合評審組長工作，協助受審方制定糾正措施、計劃并實施驗證。6、整理審核實施中形成的文件，歸檔保存。湖南建工混凝土有限公司試驗室質量手冊文件編號JGSYQ/M2007000主題4、管理要求頁碼第6頁共19頁修訂狀態第A版第0次修訂頒布日期2007年12月8日設備管理員職責1、建立單位計量器具帳卡，制定計量器具送檢計劃，及時送檢。2、檢查計量器具使用情況，發現計量器具的計量性能不合格者必須停用，并及時進行檢修，檢修后檢定合格方可使用。3、負責儀器、設備的標志管理，根據實際情況分別貼上標志。4、監督檢測人員正確操作檢測設備、儀器，對違反操作規程者有權提出批評、指正。5、對檢測儀器、設備、計量器具出現故障未盡檢核責任，以致結果失實，造成嚴重后果者，必須承擔責任。見證人、取樣人職責1、見證、取樣人員對試樣的代表性和真實性負有法定責任。2、及時對進入現場的水泥、粉煤灰、外加劑、砂、石等原材料按國家標準進行抽樣，見證人可在旁進行見證或指證。3、應隨時查看混凝土拌制過程中計量情況是否正常，是否按配合比執行，混凝土抽樣數量應按國家有關規定進行，取樣后交試驗人員按規定制作試塊。4、取樣后及時填寫取樣單。資料員崗位職責1、認真做好對外聯絡和接待工作，以誠待人，顧客滿意。2、認真做好資料與管理體系文件的收發、保管及存檔工作。3、認真做好本公司儀器設備的管理工作，保證在用儀器設備合格率100，并做好儀器設備的維修、保養工作。4、用好行政業務專用公章，不該蓋的堅決不蓋。5、做好本試驗室的后勤工作，努力減少檢測人員的后顧之憂，使其生活在舒適、衛生的環境中。7權力委派（1）主任（技術負責人）有事出差，不在試驗室工作時，可委托質量負責人代理行使其職責。質量負責人有事或出差，由主任（技術負責人）行使質量負責人職責。（2）授權人簽字由主任任命，并經評審機構考核認可后，可在檢測報告上簽字，具有法律效力。湖南建工混凝土有限公司試驗室質量手冊文件編號JGSYQ/M2007000頁碼第7頁共19頁修訂狀態第A版第0次修訂主題4、管理要求頒布日期2007年12月8日授權簽字人王國光、陳鴻鈞。簽字領域通過計量認證大項、參數項目報告的簽發。3實驗室獲準簽字人識別王國光陳鴻鈞8防止不恰當干擾，保證第三方公正性措施為保護受檢單位的正當權益，在樣品測試過程中，嚴禁外部檢測人員進入試驗室內。檢測人員應嚴格履行工作職責、道德規范，不受內部或外部商務、財務和其它壓力的影響；不受外部或內部領導的不恰當干擾。檢測人員尤其注意預防來自顧客不正當的要求和干擾。監督員應負其職責，保證檢測人員所出具的檢測報告真實、可靠。9保護委托人機密和所有權措施，委托人機密和所有權包括以下內容1、樣品的檢測數據不可泄密，對委托人（顧客）負責。2、屬于保密文件、資料、設計圖紙，未經委托方和受檢單位同意，均應保密。3、委托方具有專利權的產品進行檢測，除了進行保密外，還應排除不正當干擾。4、末經委托方同意，檢測人員不能復制具有保密的以上3條有關內容。5、不能提前公布有關保密文件內容，尤其是檢測報告中的檢測數據。6、泄露機密按責任事故處理。10比對和能力驗證試驗為提高本試驗室的知名度，提高檢測人員的素質，應積極參加試驗室間的比對和能力驗證計劃。比對和能力驗證活動可自行組織，也可參加國家、行業的組織。472參加比對和能力驗證試驗，應按照中國實驗室國家認可委員會編的能力驗證指南進行。本試驗室應按時完成政府下達的指令性檢測任務。主任應編制計劃，以主任為首來確保檢測任務的完成，并確保檢測結果具有公正性和權威性。相關文件JGSYQ/S2007001保護委托方機密和所有權程序；湖南建工混凝土有限公司試驗室質量手冊文件編號JGSYQ/M2007000主題4、管理要求頁碼第8頁共19頁修訂狀態第A版第0次修訂頒布日期2007年12月8日42管理體系實驗室按照實驗室資質認定評審準則建立和保持能夠保證其公正性、獨立性并與其檢測和/或校準活動相適應的管理體系。管理體系應形成文件，闡明與質量有關的政策，包括質量方針、目標和承諾，使所有相關人員理解并有效實施。1總則本試驗室為了保證檢測數據真實可靠、準確公正、滿足社會需求，必須加強內部管理，建立質量體系（包括組織機構、程序過程和資源），使各項檢測工作能有效協調進行，成為一個有機的整體。2建立質量體系應具備的幾個功能1試驗室為實施質量方針和質量目標，質量體系能夠對所有影響試驗室質量的活動進行有效和連續的控制。2質量體系能夠注重，并能采取預防措施減少或避免問題的發生。3質量體系具有一旦發現問題及時做出反應并加以糾正的能力。3檢測人員值班制度為了實現預拌混凝土出站合格率為100；顧客滿足程度、滿意率達到90以上，特制訂檢測人員值班制度如下1值班時間為12小時制，值班人必須和其他混凝土生產人員一致，按時上下班。值班人換班時必須把工作交接清楚，填好值班記錄方可離開。2上班后應馬上檢查所進砂、石的級配狀況及含泥量。并應每天做砂石含水率試驗。3檢查主機操作人員所用配比是否與試驗室開出的配比一致。監督開機后前幾盤混凝土的搗制（坍落度、和易性等）直至混凝土生產穩定、正常。4在生產過程中，可由攪拌站到工地進行跟蹤觀察，從而確定混凝土是否符合設計要求。5如發現生產中有異常情況且不好處理時，應馬上向試驗室領導反映，以采取相應措施進行處理。6要求抽取混凝土試樣并制作試塊，并按規范要求控制混凝土的坍落度，及時填寫原始臺帳，作好試塊編號。7完成試驗室的各項工作并認真作好各項記錄。湖南建工混凝土有限公司試驗室質量手冊文件編號JGSYQ/M2007000頁碼第9頁共19頁修訂狀態第A版第0次修訂主題4、管理要求頒布日期2007年12月8日4質量體系文件的組成與維護質量體系文件的編制應根據評審準則的要求進行，應科學合理，系統協調，具有通用性和可操作性。質量體系文件必須是唯一的有效版本。一旦批準就是本試驗室檢驗工作的依據，是內部法規文件，檢測人員必須認真執行。質量體系文件內容主要由質量手冊、質量體系程序文件、作業指導書、表格報告、質量記錄等質量文件構成。質量體系文件層次圖如下湖南建工混凝土有限公司試驗室質量手冊文件編號JGSYQ/M2007000主題4、管理要求頁碼第10頁共19頁ABCA層次質量手冊B層次程序文件C層次表格、作業文件修訂狀態第A版第0次修訂頒布日期2007年12月8日43文件控制1、總則試驗室應建立并保持文件編制、審核、批準、標識、發放、保管、修訂和廢止等的控制程序，確保文件現行有效。2、文件編制、審核與批準21質量體系文件（三層次）由試驗室資料員負責編制；22質量手冊由質量負責人審核、試驗室主任批準。23程序文件及作業指導書由技術負責人審核，質量負責人批準。24各試驗報告由檢測員編制、檢測組組長審核、由技術負責人批準。各類層次文件要求經相關人員批準生效后方可流通使用。3、文件的管理31質量體系文件的發放質量體系文件由試驗室資料員負責發放，在發放過程中要求保留相關發放記錄，發放依據發放計劃實行，如質量體系文件需要向外部發放，要求經試驗室主任批準。32技術資料的發放技術資料（包括各項試驗報告、混凝土施工類其他技術文件）向內發放時要求填寫放記錄，重點針對生產部、攪拌樓發放。如技術資料需要向外（客戶）發放時，要求經有關人員簽字確認后執行。33文件的回收與保管資料員負責文件的保管。所有文件作廢或文件持有人離職離崗時，需要對文件實施回收，回收要求留下相關記錄。34標識、修訂和廢止文件的標識、修訂和廢止見文件控制程序相關規定。35外來文件管理外來文件包括有關法律法規、標準規范與行業、政府相關文件，客戶（或其他供應商）相關技術文件（如合同及原材料合格證）。資料員要求對外來文件進行合理識別，并建立臺帳，保證外來文件的齊全性與有效性。4相關文件JGSYQ/S2007002文件控制程序湖南建工混凝土有限公司試驗室質量手冊文件編號JGSYQ/M2007000頁碼第11頁共19頁修訂狀態第A版第0次修訂主題4、管理要求頒布日期2007年12月8日44檢測和/或校準分包1、總則如果本試驗室將檢測和/或校準工作的一部分分包，接受分包的試驗室一定要符合本準則的要求。分包是利用其它試驗室的能力對本室自身能力的不足和必要補充,是合理利用社會資源的有效方法。2、控制要求接受本試驗室分包的試驗室要符合本評審準則要求。分包比例必須予以控制，主要分包的內容看委托方所委托的內容而定，一般限儀器設備使用頻次低，價格昂貴及特種項目。檢驗分包的試驗室應與本試驗室以書面形式簽訂合同協議，并征求委托方同意后方可分包，保留分包方同意的證據。調查分包檢測能力資格審查的有關詳細資料應齊全，妥善保管記錄存檔。3、本試驗室暫無分包單位。湖南建工混凝土有限公司試驗室質量手冊文件編號JGSYQ/M2007000主題4、管理要求頁碼第12頁共19頁修訂狀態第A版第0次修訂頒布日期2007年12月8日45服務和供應品的采購1、總則試驗室應建立并保持對檢測和/或校準質量有影響的服務和供應品的選擇、購買、驗收和儲存等的程序，以確保服務和供應品的質量。2、控制要求服務和供應品的采購是保障本室開展正常工作所不可缺少的條件之一，也是關系到檢驗結果質量的環節之一。因此，必須對所采購的儀器設備送檢，以及耗材的采購等應加以控制。21職責主任應通過市場調查，收集信息，確定有對檢測質量保證的外部支持服務機構和供應商，并輸入電腦記錄在案，存檔備查，使之有選擇余地。22選擇范圍選擇檢定機構法定計量檢定機構。23采購儀器設備、耗材，選擇廠家是駐長沙辦事機構。24選擇外部支持服務機構的條件供應商必須有合法的營業執照及證件等，信譽好。廠方生產的儀器設備、計量器具，必須出廠合格證和產品說明書。要和廠方、供應商簽訂購銷合同，應分期付款，有實行“三包”售后服務的完善體系。25本試驗室應有保存供應商和廠家等外部支持服務機構的信譽、證明文件，應充分有效，并予以記錄且完整歸檔。3相關文件JGSYQ/S2007003服務和供應品的采購控制程序湖南建工混凝土有限公司試驗室質量手冊文件編號JGSYQ/M2007000頁碼第13頁共19頁修訂狀態第A版第0次修訂主題4、管理要求頒布日期2007年12月8日46合同評審1、總則試驗室應建立并保持評審客戶要求、標書和合同的程序，明確客戶的要求。2、控制要求21本公司合同的特殊性由于本試驗室不能單獨對外承擔試驗檢測業務，（除公司內部以外）故不可能單獨與客戶簽訂試驗項目承擔合同。由于本試驗室主要負責公司內部混凝土生產及檢測相關業務，故體現在本試驗室合同的內容主要體現在混凝土試驗相關信息。包括以下幾個方面混凝土配合比相關信息要求每次在混凝土生產前，混凝土檢測組及時與公司銷售部門取得溝通?；炷辽a原材料信息主要指甲方提供材料。22合同評審要求與內容生產能力本試驗室是否有能力實現客戶所要求的混凝土技術要求技術能力對混凝土相應技術要求是否合理并滿足生產運輸與澆灌要求；對甲方提供的材料是否進行適宜控制與檢測，是否滿足混凝土生產需求。23評審組織試驗室技術負責人負責組織實施合同評審。3相關文件JGSYQ/S2007004合同評審控制程序湖南建工混凝土有限公司試驗室質量手冊文件編號JGSYQ/M2007000主題4、管理要求頁碼第14頁共19頁修訂狀態第A版第0次修訂頒布日期2007年12月8日47申訴和投訴1、總則試驗室應建立完善的申訴和投訴處理機制，處理相關方對其檢測和/或校準結論提出的異議。應保存所有申訴和投訴及處理結果的記錄。2、控制要求21職責1、對檢測工作有關的抱怨，由辦公室工作人員接待，并做好記錄交主任處理，使顧客滿意。2、對檢驗質量有關的抱怨，由主任及時處理，主任根據客戶抱怨程度，召開內審會議，提出改進措施，使顧客滿意。22抱怨期限對檢驗質量有關的抱怨期限最長為三個月（從發出檢驗報告之日算起），特殊項目有效期限，雙方以協議書確定，若超過有效期，抱怨概不受理。23本試驗室應記錄各類抱怨，保存所有抱怨和處理意見。3、相關文件JGSYQ/S2007005申訴和投訴處理程序湖南建工混凝土有限公司試驗室質量手冊文件編號JGSYQ/M2007000頁碼第15頁共19頁修訂狀態第A版第0次修訂主題4、管理要求頒布日期2007年12月8日48糾正措施、預防措施及改進1、總則實驗室在確認了不符合工作時，應采取糾正措施；在確定了潛在不符合的原因時，應采取預防措施，以減少類似不符合工作發生的可能性。實驗室應通過實施糾正措施、預防措施等持續改進其管理體系。2、控制要求21職責質量負責人負責糾正預防措施的要求、監督實施、跟蹤驗證；責任部門負責糾正預防措施的制定、組織實施。試驗室主任負責糾正預防措施的審批。22管理出現不合格后，質保部應按照持續改進控制程序采取糾正措施。糾正預防措施的程序應以確定問題的原因開始。糾正預防措施應切實有效，又經濟合理，由糾正預防措施而導致的任何變更，應制定成文件并加以實施。對糾正預防措施進行監控，以保證糾正預防措施對克服已發現的問題是有效的。記錄結果，包括不合格產生的原因，糾正預防措施的內容以及采取的措施的完成情況。3、相關文件JGSYQ/S2007006糾正和預防措施控制程序湖南建工混凝土有限公司試驗室質量手冊文件編號JGSYQ/M2007000主題4、管理要求頁碼第16頁共19頁修訂狀態第A版第0次修訂頒布日期2007年12月8日49記錄1、總則試驗室應有適合自身具體情況并符合現行質量體系的記錄制度。所有的記錄以文件或表格形式而進行控制，包括質量體系能有效的運行記錄。并有足夠的信息以保證其能夠再現，利于追溯，提供驗證，為糾正措施，預防措施提供依據。2、控制要求記錄的編制、填寫、更改、識別、收集、索引、存檔、維護和清理等應當按照適當程序規范進行。所有工作應當時予以記錄。對電子存儲的記錄也應采取有效措施，避免原始信息或數據的丟失或改動。21記錄內容所有的原始觀察記錄，計算和導出數據、記錄以及證書副本，檢驗證書副本，檢驗報告副本，有關儀器設備校準使用記錄，以及參與抽樣、樣品準備，檢驗人員的標識等。22對原始記錄的有關規定原始記錄采用規范格式填寫。原始記錄是檢測結果的紀實，不允許涂改、刪減。記錄須用碳素鋼筆書寫，所有項目均應填寫完整，并有測試人和校核人簽名。校核人應認真校核所有記錄數據，計算結果，查對是否符合填寫要求。更改原始記錄，須在原始記錄旁注明原因；更改錯誤數據時，應在原數據上劃二橫，并在上方寫上正確數字，同時加蓋修改人章。原始記錄在發出檢驗報告后，由資料室集中保管，保管期限為長期性保存。23對檢測數據處理有關規定檢測數據有效位數一般取小數點后一位；檢測標準有特殊要求的按要求進行。檢測數據中有超出規定條件誤差的，該數據必須剔除。數據運算中，近似數按“四舍六入五單雙”的規則截取；近似運算時，其計算結果有效數字位數，應與原數中有效數字較少的數相同。對試件進行等精度直接測量時，其測量值可能同時包含有系統誤差、隨機誤差與粗大誤差，為得到合理準確的測量結果，應按下列步驟進行測量數據處理湖南建工混凝土有限公司試驗室質量手冊文件編號JGSYQ/M2007000頁碼第17頁共19頁修訂狀態第A版第0次修訂主題4、管理要求頒布日期2007年12月8日修正值方法或其它方法消除系統誤差。求算術平均值。求剩余誤差VIXIX。核算剩余差值是否正確。求測量單次測量標準差。判斷粗大誤差并將其剔除。求算術值的標準差。求測量的不確定度（極限誤差）給出最后測量結果。24所有質量記錄和原始觀測記錄、計算和導出數據、記錄、以及證書/證書副本等技術記錄均應歸檔并按適當的期限保存。每次檢測和/或校準的記錄應包含足夠的信息以保證其能夠再現。記錄應包括參與抽樣、樣品準備、檢測和/校準人員的標識。25所有記錄、證書和報告都應安全儲存、妥善保管并為客戶保密。4、相關文件JGSYQ/S2007007記錄控制程序JGSYQ/S2007008數據修約程序湖南建工混凝土有限公司試驗室質量手冊文件編號JGSYQ/M2007000主題4、管理要求頁碼第18頁共19頁修訂狀態第A版第0次修訂頒布日期2007年12月8日410內部審核1、總則試驗室應定期地對其質量活動進行內部審核，以驗證其運作持續符合管理體系和準則的要求。2、控制要求21審核目的對試驗室質量運行的充分性、有效性進行評審。22職責試驗室質量負責人組織內審員按內審計劃要求實施審核。23時間安排應定期對內審做出具體的時間安排，計劃一般一年之內應不少于二次。24確定內審人員內審人員必須參加培訓，取得內審員資格證書，以保證內審質量具有公正性。25審核要求每年度的內部審核活動應覆蓋管理體系的全部要素和所有活動。審核人員應經過培訓并確認其資格，只要資源允許，審核人員應獨立于被審核的工作。對于審核過程中發現的問題及不合格，為避免重復發生，相關責任人要求采取糾正措施，并實施驗證。4、相關文件JGSYQ/S2007009內部審核控制程序湖南建工混凝土有限公司試驗室質量手冊文件編號JGSYQ/M2007000頁碼第19頁共19頁修訂狀態第A版第0次修訂主題4、管理要求頒布日期2007年12月8日411管理評審1、總則試驗室最高管理者應根據預定的計劃和程序，定期地對管理體系和檢測和/或校準活動進行評審，以確保其持續適用和有效，并進行必要的改進。2、控制要求管理評審應由試驗室主任主持實施，評審周期為12個月一次。管理評審應編制審核計劃，審核目的，范圍及審核的依據和方法。評審的內容包括以下幾個方面政策和程序的適應性；管理和監督人員的報告；近期內部審核的結果；由外部機構進行的評審；試驗室間比對和能力驗證的結果；工作量和工作類型的變化；質量方針、目標實施情況；顧客反饋信息及申訴、投訴；糾正措施和預防措施實施情況；改進的建議；質量控制活動、資源以及人員培訓情況等。4、相關文件JGSYQ/S2007010管理評審控制程序湖南建工混凝土有限公司試驗室質量手冊文件編號JGSYQ/M2007000主題5、技術要求頁碼第1頁共18頁修訂狀態第A版第0次修訂頒布日期2007年12月8日51人員1、總則本試驗室要求具備高素質、懂管理、業務精，能滿足從事檢測和/或校準活動相適應的專業技術人員和管理人員。因此對其任職條件、任職資格應有明文規定。2、控制要求21使用合同制人員及其他的技術人員及關鍵支持人員時，試驗室應確保這些人員勝任工作且受到監督，并按照試驗室管理體系要求工作。22對所有從事抽樣、檢測和/或校準、簽發檢測/校準報告以及操作設備等工作的人員，應按要求根據相應的教育、培訓、經驗和/或可證明的技能進行資格確認并持證上崗。從事特殊產品的檢測和/或校準活動的試驗室，其專業技術人員和管理人員還應符合相關法律、行政法規的規定要求。23試驗室應確定培訓需求，建立并保持人員培訓程序和計劃。試驗室人員應經過與其承擔的任務相適應的教育、培訓，并有相應的技術知識和經驗。24使用培訓中的人員時，應對其進行適當的監督。25試驗室應保存人員的資格、培訓、技能和經歷等的檔案。26試驗室主任技負責人、質量負責人等授權簽字人應具有工程師以上（含工程師）技術職稱，熟悉業務，經考核合格。依法設置和依法授權的質量監督檢驗機構，其授權簽字人應具有工程師以上（含工程師）技術職稱，熟悉業務，在本專業領域從業3年以上。27檢測組長可由主任任命，報請公司領導發文批準。檢測組長要求具有中專以上學歷，2年以上工作經驗的人員擔任。3、任職31試驗室主任、技術負責人、質量負責人應由公司發文任命，并由法人授權，應有法人“授權書”。湖南建工混凝土有限公司試驗室質量手冊文件編號JGSYQ/M2007000頁碼第2頁共18頁修訂狀態第A版第0次修訂主題5、技術要求頒布日期2007年12月8日32檢測人員一般具有高中文化程度，經培訓取得上崗證。33內審員、監督員必備技能與知識4建立業績檔案本試驗室應建立技術人員、檢測人員的有關培訓、技能和經歷等技術業績檔案。5附件附件四、五、六。6相關文件JGSYQ/S2007011人員崗位描述程序JGSYQ/S2007012人員培訓計劃程序湖南建工混凝土有限公司試驗室質量手冊文件編號JGSYQ/M2007000主題5、技術要求頁碼第3頁共18頁修訂狀態第A版第0次修訂頒布日期2007年12月8日52設施和環境條件1、總則為保證試驗過程的安全性，同時滿足試驗室的檢測和校準設施以及環境條件應滿足相關法律法規、技術規范或標準的要求。要求對試驗室設施與環境條件實施有效控制。2、基本要求21設施和環境條件對結果的質量有影響時，試驗室應監測、控制和記錄環境條件。在非固定場所進行檢測時應特別注意環境條件的影響。22試驗室應建立并保持安全作業管理程序，確?；瘜W危險品、毒品、有害生物、電離輻射、高溫、高電壓、撞擊、以及水、氣、火、電等危及安全的因素和環境得以有效控制，并有相應的應急處理措施。23試驗室應建立并保持環境保護程序，具備相應的設施設備，確保檢測/校準產生的廢氣、廢液、粉塵、噪聲、固廢物等的處理符合環境和健康的要求，并有相應的應急處理措施。24區域間的工作相互之間有不利影響時，應采取有效的隔離措施。25對影響工作質量和涉及安全的區域和設施應有效控制并正確標識。3、設施和環境條件本室位于長沙市望城縣洋湖村。交通便利，環境優雅。設有試驗樓，分水泥室、力學室、養護室、樣品室、辦公室（資料室）房間透視、通風條件良好，內部擺設規矩整齊，水電配套設施一應俱全，儀器設備均能滿足檢測要求。為保