工廠管理制度匯編珍奧祈年科技股份有限公司目錄1采購規范化管理制度設計3附表原材料采購申請流程142倉庫規范化管理制度設計15附表1生產車間生產產品領料流程22附表2生產成品入庫流程233人身安全規范化管理制度設計244電氣、設備安全規范化管理制度設計285防火規范化管理制度設計386安全生產管理制度設計46采購規范化管理制度一一一采購申請管理制度第1章總則第1條為加強對采購申請的管理工作，規范采購申請、審批流程，特制定本制度。第2條本制度適用于公司采購申請相關事項。第3條采購部是公司采購工作的歸口管理部門，全面負責采購業務，其他相關部門提出部門采購需求，特訂部門采購計劃，并配合采購部的工作。1采購專員（1）匯總各部門的采購需求，編制采購計劃。（2）提出采購申請。2財務部（1）審核采購申請（2）審核采購物品價格是否合理。（3）審核采購預算，并嚴格監督其執行。3其他部門（1）提出部門采購需求，制定部門采購計劃，遞交到采購部。（2）全力配合采購部的工作，尤其對生產設備、原材料含有技術指標與頷聯要求、注意事項等內容信息，要詳細注明清楚。第2章采購計劃管理第1條公司各有關部門在市場啟動前期，依據市場發展規劃與推進規模，由市場部按照季度提出生產設備、原料采購計劃。第2條采購計劃應包括采購物品的名稱、數量、型號規格和預算等相關內容。第3條采購部對各部門上報的采購計劃進行匯總，并根據盤點情況編制公司的采購計劃和采購預算表，經采購部經理簽字后，報財務部審批。第4條財務部核準采購計劃表和采購預算表，公司啟動前期對采購計劃進行匯總報公司總經理審批。第5條公司總經理批準后，形成正式的采購計劃表和采購預算表、季度采購計劃與預算并在財務部和采購部歸檔保存。第3章采購申請處理第6條公司各有關部門在每月的25日前向采購部提交經部門經理簽字的月度采購計劃，尤其是市場部需在每月的25日提交產品生產季度計劃表，便于生產部備料。第7條使用部門根據生產經營的實際需要，提出采購申請，在填寫采購單時，必須注明用途、規格、型號、數量、交貨日期，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。第8條凡采購物資涉及管制性、危險性及有毒有害時，須取得符合政府安全環保法規的許可或相關證明后方可實施采購。第9條每月月初，采購人員根據采購計劃和匯總的各部門月度采購計劃，根據歷史交易價格和供應商信息庫在月采購計劃上填制價格信息和預計到貨日，編制月采購計劃并由采購部經理簽字后提交財務部。第10條財務部審核月采購計劃，檢查是否在預算內。1若采購計劃在預算內則審批同意后上交公司總經理。2若采購計劃超出預算，則返還采購部重新編制采購計劃。3特殊情況下，可直接遞交公司總經理審批。第11條計劃內采購金額大于1萬元的采購項目，以及任何金額的計劃外采購項目，均應報主管副總審批簽字后方可辦理采購業務。第12條重要物品的采購應當經過使用部門、技術部門、生產部門、采購部等相關人員決策論證后，報公司總經理審批。第13條每月5日前，采購部收到正式的月采購計劃，會同倉庫管理員及有關部門進行存貨的采購。第14條特殊原因需取消采購申請時，使用部門應提前十五天通知采購部停止采購，采購部應在采購申請上加蓋“撤銷”印章，并退回給使用部門。因使用部門的原因沒有第一時間通知采購部門撤銷停止采購計劃，由此而引發實際采購行為的出現，有使用部門負責人承擔已發生的采購費用。第4章附則第15條本制度由采購部負責編制，解釋權歸采購部所有。第16條本制度自頒布之日起執行。一一一采購預算管理制度、1、目的1控制采購和采購費用支出。2有利于及時籌措和安排所需資金，保證資金需求計劃的正確性。、2、適用范圍本制度適用于采購部采購預算的編制與執行等相關工作。、3、職責分工1采購部依據各使用部門提交的采購計劃，負責統一的采購預算編制與執行。2財務部負責采購預算的審核并監督預算的執行。、4、采購預算的內容1公司采購預算都應包括采購物品的名稱、數量、單價、規格、指標、含量、需要使用時間、金額等。2設備更新和基本建設所需的機器設備和工程材料，則應另編單項采購預算，不包括在計劃期間的采購預算內。第5條采購預算編制的依據1計劃期間生產和經營維修所需材料的計劃需用量。2預計本期期末庫存量（計劃期期初庫存量）。3計劃期期末結轉庫存量。4物品、材料計劃價格。第6條采購預算編制流程1了解掌握公司的經營發展目標和該年度預算計劃，根據各部門的需求情況，科學合理編制采購預算。2制訂詳細的工作計劃，合理調配資源和采購人員的工作。3按照工作計劃，采購部匯總各部門的采購需求，并根據歷史交易價格、供應商信息和采購人員的經驗總結等編制采購預算草案，報財務部審批。4預算總是或多或少地與實際有所差異，公司必須根據實際情況選定一個偏差范圍。偏差范圍的確定可以根據行業平均水平，也可以根據企業的經驗數據。5財務部依據公司預算和存貨預算的制定和執行情況，對預算草案進行審核和調整，交公司總經理審批。6經公司總經理審批通過后，形成正式的存貨采購預算表，各相關部門與采購部門嚴格執行采購預算，財務部對其進行監督。第7條計算預算偏差值為了控制和確保采購業務的順利開展，采購部經理需定期比較采購實際支出和采購預算支出的差距，計算預算偏差值（采購實際支出金額減去采購預算支出金額）。第8條調整不當預算如果預算偏差值達到或者超過了容許的范圍，采購部經理就需要分析原因，對具體的預算提出修改建議，進行必要的改善。第9條本制度由采購部協助財務部編制，解釋權歸財務部所有。第10條本制度自頒布之日起執行。一一一采購合同管理制度第1章總則第1條為加強公司對采購合同的管理，規范采購作業，根據國家相關法律法規和公司的規章制度，特制定本制度。第2條本制度適用于公司化工生產物料、設備、辦公用品等的采購管理工作。第3條公司采購部在授權范圍內負責采購合同的擬定、簽訂與履行等工作，財務部負責審核采購合同，并按合同進行付款。第4條公司嚴格遵循平等自愿、互惠互利、誠實信用的原則訂立采購合同。第5條合同必須采取書面形式，經協商有關修改合同的文書、傳真、電報圖表、電子郵件、報價書和會簽表等，均為合同的組成部分。第6條合同內容必須完整，條款應當明確、具體，文字表達嚴謹，書寫工整。第2章合同簽訂第7條公司總經理是采購合同的法定簽訂人，采購部經理在總經理的授權下代表公司簽訂采購合同。第8條未經公司總經理授權，任何部門和個人不得以公司的名義對外簽訂采購合同。第9條采購部根據經審批通過的采購申請制定采購方案，經采購部經理審批通過后嚴格執行。第10條采購合同的簽訂流程如下。1采購員采集供應商信息（1）采購員從使用部門的需求、價格、質量、服務、數量、供貨周期、合作歷史記錄等角度考察供應商，并根據考察結果編寫供應商情況分析表，詳細登記供應商各個方面的信息。（2）采購員提出對供應商的分析意見和采購建議，填寫供應商情況分析表，將供應商情況分析表交給采購部經理。2確定備選供應商。采購部經理根據供應商情況分析表，初步篩選符合條件的供應商，分析各供應商優劣，確定兩家以上備選合作供應商，并分配采購份額給各供應商。3采購合同談判。采購部經理與備選供應商進行談判，共同擬訂采購合同。需要時，可要求使用部門人員參與談判，擬定合同草案。4合同評審。采購部協同使用部門負責人、質量管理部經理、財務部經理根據供應商情況分析表、備選合作供應商的采購合同進行評審，提出評審意見，并確定各供應商的采購份額，報公司總經理審批。5合同審批。總經理總和評審意見，若采購合同金額在總經理審批權限內，總經理批準執行；若采購合同金額超出總經理審批權限，總經理將采購合同上報董事會審批，同時遞交評審意見。6合同簽訂。相關領導在授權范圍內簽訂采購合同。第3章合同履行第11條合同蓋章生效后，合同雙方按照合同規定的內容，全面地履行各自承擔的權利與義務。第12條公司采購部和財務部應根據合同編號各立合同臺賬，每一合同設一臺賬，分別按采購情況和收付款情況一事一記。第13條在合同履行過程中，合同對方所開具的發票必須先由具體經辦人員審核簽字認可，經總經理簽字同意后，再轉財務審核付款。第4章合同的變更和解除第12條合同變更或解除必須依照合同的簽訂流程經采購部、財務部、法律顧問等相關負責人和公司總經理審核通過方可。第13條變更或解除合同的通知和回復應采用書面形式符合公文收發的要求，并按規定經審核后加蓋公章或合同專用章。掛號寄發或由對方簽收，掛號或簽收憑證作為合同組成部分交由辦公室保管。第14條變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分或更新部分與原合同有同樣法律效力，納入本制度規定的管理范圍。第15條合同變更后，合同編號不予改變。第16條在合同履行中出現下列情況之一時，采購部應及時上報公司總經理，并按照國家法律法規和本公司相關規定及合同約定與對方當事人協商變更或解除合同。1由于不可抗力致使合同不能履行的。2由于對方在合同約定的期限內沒有履行合同的。3由于情況變更，致使公司無法按約定履行合同，或雖能履行但會致公司重大損失的4其他合同約定的或法律規定的情形出現。第17條合同發生糾紛時，會同法律顧問與合同對方協商解決，協商不成需進行仲裁或訴訟的，協助法律顧問辦理有關事宜。一5一其他第18條采購部定期將履行完畢或不再履行的合同有關資料，如文書、圖表、傳真件以及合同流轉單等，按合同編號整理，由法律顧問確認后交檔案管理人員存檔，不得隨意處置、銷毀、遺失。第19條公司定期對采購合同管理進行考核，合同簽約率、合同文本質量、合同履行情況、合同臺賬記錄等將影響采購人員的績效考核結果。第20條凡因未按公司規定處理合用事宜、未及時匯報情況和遺失合同有關資料而給公司造成損失的，追究其經濟和行政責任。第21條因故意或重大過失而給公司造成重大損失的，移送有關國家機關和司法機關追究其法律責任。一6一附則第22條本制度未盡事宜，依照國家有關的法律、法規和政策執行。第23條本制度由采購部制定，解釋權歸采購部所有。第24條本制度自頒布之日起開始執行。（四）采購檢驗管理制度、1、目的為規范對采購物品的驗收工作，確保采購物品的數量無誤和質量安全，特制定本制度。、2、范圍本制度適用于公司采購物品檢驗相關工作。、3、責任權限采購驗收與保管相關工作由采購部及質量管理部等配合完成。、4、核對訂單采購部與質檢人員根據采購訂單、入庫通知單上的信息，與供貨公司提供的物品核對是否一致，如名稱、價格、數量、規格、設備型號、原料技術指標、原料含量抽樣檢測等。如與采購要求不一致時通知采購部相關人員處理。、5、檢查供貨公司資料檢查供貨購公司提供的材質證明、合格證、運單、提貨通知等原始單據等。、6、檢查包裝并清點實物數量。如有破損、受潮、變質等情況時，進行初步的損失預估，根據采購合同所規定的細則，登記損失情況并辦理入庫手續或者拒絕入庫通知采購相關人員與供應商協商處理。、7、質量檢查1所購物品需要檢測試驗時，其質量以質量管理部門做出的質量檢驗報告為準，做到每批物品都有檢驗報告單。2對公司不具備檢測條件的所購物資，可由質量管理部委托相關檢驗機構進行檢測。3大宗物資必須要求供貨公司出具國家認定的檢測機構的質量合格檢驗報告。、8、不合格物品處理對不符合檢驗技術要求的物品，采購部門要及時將情況上報主管領導，同時及時與供貨單位聯系處理或退貨。、9、質量監督對采購部門購買的一切物品，各使用單位均有權進行全面質量監督，發現問題及時與采購部門聯系，杜絕不合格的物品驗收入庫。、10、驗收注意事項1交貨數量超過“采購量”部分應予退回，超過量較小的，詢問使用部門經理和相關采購人員同意后驗收入庫，并備注超交數量。2交貨數量未達訂貨數量時，以補足為原則，但經使用部門主管同意者，可免補交。短交如需補足時，采購部需及時聯絡供應商處理。3不合格質量標準的物品，質檢人員在物品包裝上貼不合格的標簽，并在驗收報告單上注明，并通知采購部處理，倉庫管理人員得到處理結果通知后辦理入庫或退貨。4采購后實物不入庫直接發至使用現場的物品，按公司規定采用適當的方法進行檢驗、辦理出入庫手續。、11、本制度由采購部負責編制，解釋權歸采購部所有。、12、本制度自頒布之日起執行。原材料采購申請流程使用部門采購部質檢部財務部總經理申請物料采購接受申請收集原料企業資料確定采購內容編制采購計劃選擇合適供貨商洽談確定價格、供貨周期、借款方式編制采購合同；簽訂采購合同；采購部負責人簽署采購意見財務審核、簽字備案總經理簽字發出訂貨單跟蹤訂貨單物流接收貨物倉儲驗收貨物財務審核，訂購合同與購回物料是否相符，簽字付款總經理審核簽字辦理原材料剩余貨款倉庫規范化管理制度設計（一）入庫管理制度第1章總則第1條為規范物品入庫管理工作，保證倉庫和庫存物品的質量和數量，為公司經營管理提供保障，特制定本制度。第2條本制度適用于物品的入庫相關工作。第3條公司倉儲部負責物品入庫手續的辦理及倉庫管理，各部門配合工作。第2章入庫準備第4條倉儲部人員在接到入庫通知后，需要做好接貨驗收準備工作，測算裝卸作業量和貨位面積，準備檢驗工作、裝卸搬運、作業人員。第5條倉儲部以安全、方便、節約的原則使庫位安排合理化、科學化，盡可能縮短接受、入庫的時間。第3章入庫物品檢查第6條凡入庫物品應進行數量檢驗和外觀質量檢測。第7條倉儲人員需核對物品到貨交接單憑證是否相符，并準確填寫入庫單。第8條倉儲人員根據收料單或驗收單核對實物品種、規格、數量、重量等是否一致。第9條驗收中如發現物品的名稱、規格、質量不好，附件或資料不全，數量短缺、損壞等已超過規定標準的，倉儲管理人員應核對查實，做好驗收記錄，一式兩份并提出意見交采辦人員負責澄清并進行迅速處理。第10條進廠物資，如發現有數量或質量問題，應通知采辦人員協同質量管理部門及時確認，以便向供貨廠商辦理索賠。第4章辦理入庫登記第11條物品驗收合格后，倉儲人員在入庫單上簽字確認并按入庫單內容逐項登賬，填制物資料卡，建立物品檔案。第12條有問題待處理的物品應列入待檢收賬上，待問題解決后，再入庫上賬，并在倉庫留存的驗收的驗收記錄上注明處理結果。第13條待驗物品應單獨做賬，待符合入庫條件后即轉入正式賬本，并注銷待驗收賬。第14條對有貨無據者，保管人員應將此暫時列入待驗收賬，待票據齊全后，再辦理驗收入庫手續。第5章搬運入庫第15條倉儲部依據倉庫的空間規劃，按物品品種、規格、型號等結合倉庫條件分門別類進行堆放，要做到作業和盤點方便、貨號明顯、成行成列、文明整齊。第16條倉儲部人員須監督搬運人員將每批入庫單開出的數量和相同物品匯總，分批送到預先安排的貨位上，要進一批清一批，嚴格防止物品互竄和數量溢缺。第17條對于批次多批量小的入庫物品，分類工作由倉儲部人員在單貨核對、清點件數過程中同時進行，也可將分類工作結合在搬運時一起進行。第18條對于批量大、包裝整齊、送貨單位又具有機械操作條件的入庫物品，要爭取送貨單位的配合，提高工作效率。第19條檢驗后物品分類、分庫按規定、地距、墻距、垛距、頂距整齊碼放，同時要認真查抄入庫號碼，填寫入庫號碼單，登記臺賬，每日工作終了，及時將入庫號碼單報至統計員處輸入計算機。第6章附則第20條本制度由倉儲部制定，解釋權歸倉儲部所有。第21條本制度自頒布之日起執行。（二）出庫管理制度第1章總則第一條目的為加強對物品出庫管理工作，提高出庫工作效率，維護物品安全，避免或減少公司的損失，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于公司所有庫存物品的出庫管理工作。第3條職責倉儲部在公司總經理的授權領導下，負責庫存物品的零用、發貨等工作。第4條原則1先進先出的原則。物品出庫應實行“先進先出，推陳儲新”的原則，密切注意物品存放有效期、儲存狀況，避免物品的損失或積壓。2憑證出庫的原則。物品出庫需憑書寫規范的出庫單，對非正式憑證或白條一律不予出庫。如因特殊情況，經辦人未能提供有效物品出庫單，須經公司主管領導批準后方可辦理出庫，事后，經辦人應及時補辦相關手續。3出庫檢查原則。物品出庫應保證數量準確，規格正確，質量合格，交接清楚，隨物附帶的說明書、圖紙、質量證明等資料應根據使用者需要給予提供復印件，原件倉儲存檔。4計算方法一致原則。出庫數量計算方法應與入庫時的計算方法相一致原則。5急用先送的原則。對大宗成品、備件和設備，應根據使用的緊急情況調整出庫時間。6及時清理現場原則。物品出庫后應及時清理發貨現場，重新堆碼第2章物品發放領用管理第5條物品發放的依據1公司穩定的生產經營計劃。2生產經營標準損耗量。3物品庫存量。4日常辦公用品的使用計劃。第6條物品發放流程1物品發放計劃。倉儲部根據生產經營計劃制訂物品發放、領用計劃，一邊進行物品準備，包括按照存儲計劃已經儲備的物品和需要采購的物品。倉儲部將需采購的物品通知采購部負責采購。2物品發放標準（1）物品發放準備是為了縮短實際發放時間，提高工作效率。（2）物品發放前，倉儲部根據生產經營情況和物品需求，將所要發放的物品提前備好，存入“發料區”，檢查并標識發放物品的品名、規格、批號等。3核對單據。使用部門持領料單到倉庫領料，倉庫審核領料單，其審核內容如下。（1）領料單填寫是否規范清楚。（2）領料單審批程序是否正確無誤。（3）所領物料的規格、型號、數量等是否與物料計劃一致。（4）所領物料是否在計劃范圍內且是最近生產所需。4物品發放。物品發放過程中，倉儲部人員須防止發生出錯，減少數量不符、質量問題、包裝問題、單證不符等情況發生。5數據匯總等登記出庫臺賬。物品發放結束后，立即登記臺賬，進行數據匯總。第7條物品發放注意事項1物品發放須遵循以下規定。（1）未經檢驗合格的物料不得發放。（2）已過有效期的物料不得發放。（3）物料發放按先進先出的原則進行發放。（4）同批物料貼有取樣驗證的最后發放。（5）復驗合格的物料先發放。（6）接近有效期限的物料先發放。（7）手續不全不得發放。2公司建立專人發料領料制度，發料須賬物分開，各分設一人。不同物料按類別由不同的人員負責。生產部門各車間由專人負責領料。3倉儲部及時填寫倉庫賬薄，倉庫賬薄是物品存儲控制的依據，須避免漏記、錯記等現象的發生。4物品發放過程中，倉儲部須認真清點數量，防止錯發、漏發、多發等。第3章產品發貨管理第8條接受發貨通知倉儲人員至少應在發貨前1天接收發貨通知，收到發貨通知后，應詳細了解訂單號、數量、種類、金額、要求出庫及到貨時間等。第9條發貨準備倉儲部檢查出庫產品，準備出庫單，根據需要，在發貨前根據產品的性質和運輸部門的要求，準備各種包裝材料、用具、標簽等。第10條審核發貨單倉儲部接收發貨通知單后，倉儲人員須對發貨單進行審核。審核內容主要包括以下3個方面。1審核發貨單的審批程序是否完整及正確。2核對貨物的名稱、型號、規格、單價和數量。3核對收貨單位、到達地點等是否齊全正確。第11條出庫檢查倉儲部人員會同質量管理部人員對出庫貨品進行檢查，檢查通過后，安排發貨，發現質量問題，及時通知倉儲主管，與提貨人達成一致，尋求解決辦法。第12條填寫“產品交運單”1倉儲部須在每天下午4點以前備好第二天應交運的“產品交運單”，并通知承運公司調派車輛。2如承運車輛可能于營業時間外抵達客戶交貨地址，產品交運前，倉儲部應將預定抵達時間通知銷售部相關人員第一時間通知客戶準備收貨。3承運車輛入廠裝載產品后，倉儲部及承運人應于“產品交運單”上簽章。第13條客戶自運客戶要求自運時，倉儲部應先聯絡銷售部確認。產品裝載后，承運人于“產品交運單”上簽字。第14條直接外銷的產品交運倉儲部應在結關前將產品運抵指定的碼頭或貨柜場以減少額外費用（如特驗費、監視費等）。產品交運時，倉儲部應依“外銷發貨單”開列“產品交運單”。產品需于內裝柜時應依下列規定辦理。1倉儲部應于接到銷售部領柜通知后，即聯絡貨柜入廠裝運。2裝柜時應依客戶要求的裝柜方式作業，裝畢后貨柜應以封條加封。第15條出庫登記與報告發貨后，倉儲部人員須登記臺賬，做好賬簿登記，當天發貨當天記，填寫發貨日報表。同時及時將發貨情況向倉庫主管報告，向收貨方發出通知，告其發貨時間和預計到貨時間。第16條產品交運單簽收回聯的審核倉儲部審核“產品交運單”簽收回聯有下列情況者，應立即將有關單據送銷售部轉客戶補簽。1未蓋“收貨章”2“收貨章“模糊不清難以辨認，或非公司名稱全稱。3其他用途章（如公文專用章）充當“收貨章“第17條運費審核1倉儲部每月接收承運公司送回的“產品交運單”簽收回聯、“運費明細表”及發票存根，應于每月10日內審核完畢，送回財務部整理付款。2倉儲部審核運費時，應檢視開單出廠及客戶簽收等日期，若有逾期送達或違反合同規定者，依合同規定罰扣運費。3若“產品交運單”簽收回聯有相關條文的簽收異常者，除依規定辦理外，其運費亦應暫緩支付。第4章附則第18條本制度由公司倉儲部編制，解釋權歸倉儲部所有。第19條本制度自頒布之日起執行。生產車間生產產品領料流程生產車間倉儲部總經理財務部提交生產計劃與原料明細、數量接受領料單發放原料主管領導審批物料交接登記物料臺賬統計庫存量缺料提醒入庫清單入庫憑證生產成品入庫流程擬定發料主管領導審批財務備案提交領料申請填寫領料單生產部倉儲部質檢部財務部核對物品數量物品入庫登記物料臺賬質檢物品驗收人身安全規范化管理制度設計成品入庫申請清理倉庫入庫憑證（產品名稱、規格、數量、合格證）入庫清單入庫驗收準備一一一人身防護管理制度一1一總則、1、為加強對公司員工的安全管理，提高員工對人身防護的認識，杜絕發生人身事故，特制定本制度。、2、本制度適用于對員工人身防護的管理事項。一2一防護教育、3、公司新進員工上崗前，必須由人事部培訓人身防護的要點及防護用具的使用，經考核合格后，方可上崗。、4、員工上崗后，需要接受生產車間與生產班組的兩級個人防護培訓，具體內容需要根據車間生產特點與崗位生產特點安排。、5、特殊崗位的生產人員必須在上崗前取得人事部頒發的認證，掌握所處崗位的防護特點后持證上崗。、6、公司人事部定期舉辦個人防護講座，并對員工進行不定期的考核，考核成績記入員工績效考核成績中。一3一防護工具管理、7、生產中使用的個人防護用具由公司按照各生產車間的使用需求按統一發放，在日常使用過程中，若有遺失則由車間主任進行申領。、8、根據公司生產需要，公司所配發的個人防護用具包括安全帽、安全帶、安全套、防護面罩、過濾式防毒面具、氧氣呼吸器、防護眼鏡、耳塞、防毒防塵口罩、特殊手套、防護工作服、防護手套、絕緣手套和絕緣膠靴等。、9、公司員工需要保管好自身所屬防護工具，不定期的檢查，發現防護工具出現損傷時需要及時申領更換。、10、員工個人防護用具應置放與公司指定地點，不得穿防護服去公司食堂、浴室、宿舍等地方。一4一安全防護作業要求、11、公司生產過程中有危險的工作應交由熟練工操作，并由安全管理人員或車間負責人在場監督。、12、公司人員在進行對身體有傷害的作業時，必須根據要求佩戴防護用具，否則后果由當事人承擔。、13、車間工作地點的上方可能落下傷人物體時，應設立防墜落警示標志，生產人員進入或經過時必須戴安全帽。、14、生產過程中使用強烈腐蝕性的酸液（硫酸或鹽酸）時，必須使用安全防護用具，以防與皮膚接觸。、15、生產人員在空氣中有害物質濃度較低的作業環境工作時，應佩戴過濾式防毒口罩，防止產生中毒現象。、16、生產人員使用電氣設備時，應注意絕緣是否安全及是否由導電物體接近電源。、17、在車間進行動火時應佩戴防護用具并觀測動火的安全性。、18、進入管道、罐內作業時。需要穿好防護服并佩戴隔離式呼吸保護器具，準備好報警設備及通風換氣設備。、19、車間停電時要立刻關閉總開關，送電時在開各開關之前要先開總開關，開總開關時須預先與有關系的人員聯絡。一5一附則、20、本制度由安全管理委員會制定，其解釋權、修改權歸安全生產委員會所有。、21、本制度經總經理辦公室會議批準后，字下發之日起執行。一一一人身危害緊急處理規范第1條為規范員工受到人身危害時的處理程序，盡量減少員工的身體傷害，特制定本規范。第2條本規范適用于員工人身傷害的緊急處理。第3條公司成立緊急事故處理小組，由公司總經理任組長，生產部經理、技術部經理、環境部經理、財務部經理、安全生產負責人等人員任組員，要求每個工作日由固定組員或組長值班，其他未輪值班的小組成員的手機需24小時開機。第4條公司緊急事故處理小組負責編制緊急事故處理預案，并配備專用車輛及指定的現場救助人員。第5條生產人員遭遇人身危害時，需及時呼救，通知其他人員進行救助，人身傷害事件應第一時間上報公司緊急事故負責人。第6條人身危害緊急處理程序如下1安全進入現場救助人員進入現場之前必須做好自我防護，根據現場情況穿戴好防護用品、用具，防止造成自身受到傷害。2迅速救助傷員救助人員進入現場后，根據傷員情形迅速采取合理救護手段。3切斷傷害源其他現場救助人員進入現場后應立即切斷傷害源，如關閉閥門、切斷電源、停止設備等。1徹底清理污染生產人員若為中毒，應除去受污染的衣服等，然后用大量清水進行徹底沖洗。2盡快送醫院治療對受傷害的人員進行現場初步救助后，應盡快送往醫院進行治療。第7條呼吸道中毒的現場急救程序。1首先需要保持中毒者呼吸道通暢，讓中毒者頭后仰平躺，解開衣領、腰帶。2中毒者心臟停止跳到時，實施心臟復蘇術；呼吸停止時，實施呼吸復蘇術。3立即送醫院進行救助。第8條急性皮膚中毒的現場急救程序。1立即脫去中毒者受污染的衣服。2盡早用大量清水清洗。需要注意的時，不可使用熱水沖洗，且沖洗時間應不少于15分鐘。3用肥皂水洗凈受污染部位。4敷上中和毒物的液體和保護性藥膏。5立即送醫院救助。第9條誤服吞咽中毒的現場急救程序。1使中毒者反復漱口，清理口腔毒物。2采用催吐（即用手指或金屬勺柄刺激舌根咽部）的方法清理毒物，但強酸、強堿等腐蝕品及汽油、煤油等有機溶劑切忌使用此法。3使中毒者大量引入清水、生產鹽水后，再大量吐出。4口服解毒藥物。5立即送醫院救助。、10、本規范經總經理辦公室會議批準，自頒布之日起執行。電氣、設備安全規范化管理制度設計一一一電氣安全管理制度一1一總則第1條為加強對公司電氣安全的管理，防范人身安全事故的發生，特制定本制度。第2條本制度適用于生產運行中對電氣安全的管理。一2一電氣安全基本要求第3條電氣管理負責人員應建立電氣安全的各種規章制度。第4條公司所有上崗員工必須接受公司、車間、生產班組的三級電氣安全教育，考核合格后方可上崗。第5條公司人事部應定期組織人員進行電氣安全培訓，使一般員工懂得電和用電安全的一般知識及電氣設備的安全操作規程。第6條新參加工作的電氣人員、實習人員及臨時人員，必須經過安全知識教育后，方可到現場參加指定的工作，但不得獨立開展工作。第7條公司電氣工作人員，必須懂得電氣裝置在安裝、使用、維護、檢修過程中的安全要求，同時熟知電氣安全操作規程、掌握電氣滅火及觸電急救的技能，并通過考試，取得合格證后，方可上崗。第8條電氣作業員工上崗時，必須遵守公司電氣安全的相關規定，并按規定穿戴好勞動防護用品和正確使用符合安全要求的電氣工具。第9條公司所有涉及用電安全的車間與設備，必須擁有防護裝置或安全工作柵欄，經電氣安全檢查人員簽字確認后方可進行生產，否則造成的后果按公司相關規定承擔。一3一電氣安全運行規定第10條電氣人員需要根據公司電氣運行的實際情況和季節特點，編制電氣安全運行檢查計劃，做好電氣安全預防工作和安全檢查工作，發現問題應及時處理。第11條生產現場必須備有安全用具、防護器材和消防器材等，并由電氣人員定期進行檢查試驗。第12條電氣人員在檢查易燃、易爆場所的電氣設備和線路的運行和檢修，必須按爆炸性環境用防爆電氣設備通用要求和中華人民共和國爆炸危險場所電氣安全規程等相關規定執行。第13條公司所有電氣設備必須由可靠的接地裝置。防雷和防靜電設施必須完好，每年應定期檢測。特殊設備還需進行靜電安全檢查。第14條公司變、配電所的負責人應制定符合現場情況的運行規程，值班員工的職責必須在現場運行規程中明確規定。第15條公司的高壓設備無論帶電與否，值班員工不得單人移開或越過遮攔進行工作。若必須移開遮攔時，一定要有監護人在場，并符合設備不停電的安全距離。一4一電氣操作規范第16條公司電氣人員在雷雨天氣檢查室外電氣設備時，應穿絕緣鞋，同時不能靠近避雷裝置，防止中電或遭遇雷擊。第17條電氣人員在高壓設備和大容量低壓總盤上倒閘操作及在帶電設備附近工作時，必須由兩人執行，并由技術熟練的員工擔任監護。第18條負責電解整流運行員工必須遵守下列規定。1采取調壓穩流方法，保持恒流生產工具。2電槽初次啟動電壓要求低于極化電壓值。3氯氫處理站與整流所，應同時有氯氣泵和氫氣泵等設備的運行狀態信號顯示，及緊急全停電、緊急降電流的事故聲光報警信號，并定期聯系試驗。4氫氣系統著火時，要防止系統內造成負壓，以致引發更嚴重的爆炸事故。單槽槽內鹽水中斷起火時，應采用降低直流電流或全停電處理。第19條負責電爐運行時的人員必須遵守下列規定。1應遵守管理人員制定的電爐變壓器、短網及所有導電系統的現場運行規程。2電爐變壓器及其他設備的檢查工作，應由值班電工負責，檢查線路、次數和內容應在巡回檢查制度中明確規定。3要定時抄錄電流、電壓、功率、變壓器上層油溫、冷卻系統各點溫度、油壓、水壓等內容，加強綜合分析。4變壓器油冷卻系統的油壓，必須大于水冷系統的水壓00501MPA。第20條靜電除霧（塵）必須符合下列規定。1用于靜電除霧或靜電除塵的的高壓直流電源，要根據除霧氣量、濃度或塵埃粒子最大呵電量，供給與這一狀態相適應的最高電壓，以維持其最大場強和最大的電暈電流。2除霧、除塵器電源應有自動穩壓、穩流裝置，使最高壓略低于閃絡極限電壓，在短路故障和超載時，應能迅速自動切斷高壓并報警。3配電控制柜及高壓整流油箱要接地，接地電阻小于4。4高壓整流油箱及附屬高壓設備，應安裝在專用單獨配電間或金屬網格內，每個控制柜分開設置，配電間應設門開關，打開配電間門，高壓自動跳閘，以利安全。5高壓整流油箱，無特殊情況，一般不要吊芯檢查，但應定期進行測試檢查。6高壓硅整流器不得在空載狀態進行開關試驗，要做時，一定要將高壓接入除霧（塵）起電場。單獨試驗控制柜（不接高壓整流油箱），輸出端需接一些負載，再通電試驗。7油箱（高壓整流器）高壓測量輸出端子（接地柱），應與測量表計和附加電阻接地，不允許在通電狀態下斷開此路。8油箱高壓輸出應經無感阻尼電阻接入電場。9高壓配電間應設專用接地閘刀，在除霧（塵）器停用或檢修時將高壓輸出接地。一5一電氣檢修規范第21條公司電氣進行檢修時必須執行電氣檢修制度。由指定簽發人簽發，經工作許可人許可，并辦理工作許可手續后方可作業。第22條電氣檢修時，原則上不準在電氣設備、供電線路上帶電作業（無論高壓或低壓）。停電后，應在電源開關處上鎖和拆下熔斷器，同時掛上“禁止合閘”等標識牌，工作未結束或未得到許可，不準任何人隨意拿掉標識牌或送電。第23條必須帶電檢修時，應經主管電氣的工程技術人員審查安全措施，并報經公司主要領導批準后方可進行。作業員工和監護員工應由有帶電作業實踐經驗的員工擔任。第24條電氣檢修人員在停電線路和設備上裝設接地線前，必須放電、驗電，確認無電后，在工作地段兩側掛接地線，凡有可能送電到停電設備和線路工作地段的分支線，也要掛接地線。第25條電氣檢修時的停電、放電、驗電和作業，必須由負責人指派有實踐經驗的員工擔任監護，否則不準進行作業。第26條外線、桿、塔、電纜檢修時，工作人員必須在作業前進行全面檢查，確認符合規定后方可作業。具體要求如下。1變、配電所出入口處或線路中間某一段有兩條以上線路鄰近平行時，應驗明檢修的線路確已停電，并掛好接地線后，在停電線路的桿、塔下面做好標志，設專人監護。防止誤登桿、塔。2對有兩個以上供電電源的線路檢修時，必須采取可靠的措施，防止誤送電。3對地下直埋或隧道電纜檢修時，應采取切實可靠措施避免傷及臨近電纜。4五級以上大風時，嚴禁在桿、塔多回路線路中進行部分線路停電檢修作業。5在立、撤桿和修正桿坑及在桿、塔上作業前，必須認真檢查，防止倒桿和滑梯等事故。接地線拆除后，應認為線路帶電，嚴禁任何人再登桿、塔，并按工作終結辦理匯報手續。6在同桿共架的多回線路中，部分線路停電檢修，安全距離不應小于在帶電線路桿、塔上工作的安全距離。為此，線路不但要有線路名稱，還要有上、下、左、右的稱號，登桿、塔檢修作業時，每根桿、每座塔都應設專人監護。第27條檢修人員在檢修變壓器及油開關時禁止使用火爐噴燈等工具，在其他帶電設備附近動火，火焰距帶電部位10KV及以下的為15M，10KV以上的為3M。第28條檢修作業中架設臨時線要求嚴格遵守有關規定辦理臨時接線裝置申請單。380V絕緣良好的橡皮臨時線懸空架設距地面時的標注為室內不少于25M，室外不少于35M。第29條檢修人員在更換熔斷器時，要嚴格按照規定選用熔絲，不得任意用其他金屬絲代替。第30條電氣試驗必須由兩名電氣人員進行，并按照帶電作業有關要求采取安全措施。一6一靜電防范規范第31條由于靜電具有不易覺察性及高危害性，在公司生產制造過程中所有人員都必須注意靜電的防范。第32條為防止靜電的危害，公司技術部應從工藝流程、設備結構、材料選擇及操作管理方面采取措施，并制定相應的規程或制度。第33條公司生產設備凡屬下列情形之一者，必須采取接地措施。1、凡用來加工、輸送、儲存各種易燃液體、氣體和粉體的設備。2、傾注溶劑的漏斗、浮動灌頂、工作站臺、磅秤等輔助設備。3、可能產生和積累靜電的固體的粉體作業設備。第34條凡被公司技術部判定為易產生高危靜電的生產現場，必須安裝空調設備、專用增濕器或噴霧器，并確保這些輔助設備的正常運轉，以提高生產現場的相對濕度，盡可能消除靜電危害。第35條公司生產人員在接觸靜電帶電體時，應戴用金屬線和導電性纖維混紡的手套并穿好防靜電工作服，第36條在公司易產生爆炸的危險場所，所有人員不準穿易產生靜電的衣服和鞋靴，應穿防靜電的工作服。第37條在易燃的生產現場入口處，應安裝硬鋁或銅等導電金屬的接地走道，以導除人員身上的靜電。第38條在有靜電危險的生產現場，所有人員不得帶與工作無關的金屬物品，如鑰匙、硬幣等，同時不得使用化纖材料制的拖布或抹布擦洗設備或地面。一7一附則第39條本制度安全管理委員會制定，其解釋權、修改權歸安全生產委員會所有。第40條本制度經總經理辦公會議批準后，自下發之日起執行。一一一安全監督管理制度一1一總則、1、為貫徹公司的安全方針，提前發現生產活動的安全隱患，預防安全事故的發生，特制定本制度。、2、本制度適用于公司生產制造過程中的安全隱患監督事項。一2一安全監督組織及職責、3、公司就安全監督事項成立安全監督委員會，委員會負責人為主管生產的副總，其成員由安全、技術、生產、設備等部門派出的人員組成。、4、安全監督委員會的主要工作職責如下。1、督察公司各部門及車間貫徹安全生產方針的狀況。2、督察各種安全管理規章制度的執行情況。3、督察安全防護用品的發放及使用情況。4、督察安全教育的執行情況。5、收集、匯總、分析安全監督信息。6、制定安全預防措施。、5、公司的安全監督工作以安全監督委員會為主，但各部門經理、生產車間主任應肩負起本部門、車間的安全生產監督職責，進行日常檢查與改進。一3一安全監督事項第6條公司的安全督察工作需要督察各項政策與規章制度的執行情況。1、督察安全管理工作是否貫徹了國家、化工行業及公司制定的勞動保護方針、政策和法規。2、督察安全生產的組織與安全生產責任制是否健全，同時督察各項安全生產規章制度的完善與執行情況。3、督察安全事故的處理規范情況。第7條公司的安全督察工作需要檢查、尋找生產現場不安全的物質狀態。1、檢查設備的安全運行和安全檢修情況。2、檢查機電設備的安全防護裝置。3、檢查電氣、受壓容器、管道的完好情況。4、檢查易燃、易爆、有毒、易腐蝕物品的儲存、運輸和使用情況。5、檢查個人防護用品的使用和標準是否符合安全的要求。6、檢查工作場所的通風、照明等情況。第8條公司的安全監督工作需要檢查安全教育工作的執行情況。1、檢查生產人員的安全思想教育和安全生產知識。2、檢查特殊作業人員的專業安全技術的培訓情況。3、檢查核對特殊工種操作證、上崗證。第9條公司的安全監督工作還需要檢查公司的生產人員違章操作、違章指揮、無證操作等情況。一4一附則第10條本制度由安全管理委員會制定，其解釋權、修改權歸安全生產委員會所有。第11條本制度經總經理辦公會議批準后，自下發之日起執行。一一一危險品安全管理規定、1、為加強對制程中危險品的安全管理，規范危險品的裝卸、搬運和保管等事項，特制定本規定。、2、本規定中的危險品是指公司在生產原料、半成品、成品具有易燃、易爆、腐蝕、有毒等性質，在生產、儲存使用中能夠引起人身傷亡、財產損毀的物品。、3、危險品需要運輸時，必須根據危險品的性質與要求挑選合適的容器，報生產安全管理人員批準后使用，嚴禁隨意使用容器。、4、配裝危險品時，必須嚴格執行規定程序，對不能配裝的危險品必須嚴格隔離。、5、危險品的裝卸與運輸，必須由熟知危險品性質、具備安全防護知識的人員執行。、6、相關人員在裝卸危險品時，應根據危險品的性質，佩戴相應的防護用品，所佩戴的防護用品必須完好無損，不得充數。、7、搬運危險品時應輕拿輕放，嚴禁撞擊、拖拉、傾倒，搬運過程中使用的扳手等工具應為銅或鋁合金材質。、8、液體危險品裝卸時，要嚴格執行防靜電的有關規定，具體要求如下。1、往儲罐內輸送物料前，必須認真檢查輸料管道、輸送泵和電器是否處于正常狀態（無泄露），并按要求啟閉閥門。2、隨時檢查液位，防止溢料。3、往罐內灌裝液態危險品前，要認真檢查容器罐是否完好，灌裝時要認真負責，灌裝完畢接口處應擰緊。4、灌裝過程中的通過跑、冒、滴、漏灑落地面的液體危險品要及時處理、清理干凈，不得留有殘液。、9、裝運易燃、易爆危險品的機動車，必須懸掛“危險品”標識，罐車要掛接靜電導鏈。、10、本制度經總經理辦公會議審議，自頒布之日起實施。防火規范化管理制度設計一一一防火安全管理規定一1一總則第1條根據國家防火規范、規程的有關要求，結合本工廠實際，設立規定，以便有效預防火災事故給工廠、員工帶來的生命、財產的損失。第2條本規定適用于各廠區內的防火管理，生活區防火見食堂宿舍管理制度。第3條安全技術部是防火管理的主要職能部門，其主要職能有以下5點。1、組織設立由工廠高層主管和職能部門主管參加的防火安全委員會；在各車間相應設立防火安全領導小組；組建廠內的消防隊；與當地的消防部門做好聯系和協調工作。2、制定防火管理相關的制度規范并監督實施。3、根據生產、使用化學物品的火災等級分類，對廠房布置、建筑結構、電氣設備的選用、安裝及有關的安全設施的使用提出意見建議，監督各分廠、各車間執行國家防火規范以及公司制度的有關要求。4、建立動火、用火安全管理制度，對動火證、用火證的使用進行管理。5、對消防人員、消防設施進行管理。一2一防火基本規定第4條禁止產生明火的機動車輛進入灌區、廠區內以及易燃物質儲罐等有火災爆炸危險的場所。若確因實際需要進入時，必須加阻火器。第5條禁止使用汽油、苯等易散發可燃蒸氣的液體擦洗設備、工具及衣服等。第6條易燃物品應存放在指定的安全地點，現場禁止堆放油布、油棉絲紗或其他易燃物品。現場生產用油存放量一般不應超過48H的使用量。第7條工作人員在帶有易燃易爆物質（殘渣、殘液和余氣）的設備、管道、容器上工作時，禁止使用鐵質工具，應使用銅質等不產生火花的工具。若必須用鐵質工具，則需在工具接觸面上涂以黃油，或采用其他安全防護措施。第8條具有火災危險性的生產所用設備、管道的保溫層，應采用非燃燒的材料，并應防止可燃液體滲入保溫層。高溫設備、管道禁止使用易燃、可燃物保溫。第9條廠區內未經批準，不準隨意搭設臨時工棚和其他建筑物。第10條化工生產區域在有液化石油氣及可燃氣體容易擴散處，應設置可燃氣體濃度檢測報警裝置，并應加強氣體監測工作。第11條所有設備、管道、閥門、儀表和零部件，必須有合格證并按要求使用，不明規格、型號的材質禁止使用。第12條各生產車間的工藝設備需要根據工藝過程的具體特點，設置必要的事故信號、聲光報警器和事故停車聯鎖裝置。第13條廠內所有職工必須分批輪流接受消防知識教育，掌握滅火知識，并會正確使用各種消防器材。第14條禁止使用氧氣代替空氣對設備、管道充壓、保壓、試壓、置換或吹掃。禁止擅自向缺氧的設備、管道、井下等場所輸送氧氣。一3一動火、用火安全管理第15條根據火災危險程度及生產、維修、建設等工作的需要，經使用單位提出申請，企業安全防火部門登記審批，劃定“固定動火區”。固定動火區以外一律為禁火區。第16條設立動火區的條件和要求。1、固定動火區應設置在易燃、易爆區域主導風向的下風向。2、距易燃的廠房、罐區、設備等，不應小于150米。3、室內固定動火區應以實體防火墻與其他部分隔開，通道要暢通，門窗要向外開。4、生產正常放空或發生事故時，可燃氣體不會擴散到固定動火區內。5、固定動火區內不準放易燃物和其他雜物，應配備一定數量的消防器材。6、固定動火區要設立明顯標志，落實專人管理。第17條根據危險程度，動火劃分為3個等級。1、特殊危險動火，具有特殊危險的作業和地區動火，指處于運動狀態的易燃、生產裝置和罐區等重要部位的具有特殊危險的動火作業。2、一級動火，易燃區域（即火災危險區域）的動火作業。3、二級動火，指一級動火及特殊動火以外的動火作業。4、凡公司一個車間或單獨廠房內全部停車，裝置經清洗、置換、分析合格，并采取隔離措施后的動火作業。遇節假日或生產不正常情況下的動火，應升級管理，并采取有效的防范措施。第18條在禁火區內，除生產工藝用火外，其他可產生火焰、火花和熾熱表面的長期作業（如化驗室用的電爐、電熱器、酒精爐、茶爐等），均須辦“用火證”，用火證的有效期限最多不超過一年。生產區內禁止用電爐、煤氣爐取暖、熱飯等。第19條廠內還必須做好以下相關防火措施。1、廠區內禁煙管理。2、進入易燃生產區和化學品庫的機動車輛管理。凡必須進入上述區域的機動車輛，應配裝火星熄滅器或采取其他安全措施。3、對生產用、非生產用易燃液體的使用過程進行管控。4、對可燃物或其他物資的堆放進行嚴格管理。5、做好易燃場所的工具管理、工作服管理。6、合理設置防火間距。7、加強倉庫安全防火工作。8、材料、產品、工藝、設備中存在火災風險的新研發項目中，必須包含預防火災的具體措施。一4一消防管理規定第20條防火安全組織的消防管理職責。1根據工廠特點、生產檢修情況和季節變化，擬定具體的消防工作計劃。2進行經常的消防宣傳教育、培訓，并結合事故預案進行演練。3按有關法律、法規的要求，確定與生產、儲存、運輸物品相適應的消防設施、器材等，并組織專門人員定期檢查和維護。4定期組織安全檢查、對消防重點部門實行抽查、組織消防安全專項治理工作等。5對查出的隱患及時下達整改通知并按時復查，對不按時整改隱患的單位及責任人，依據有關規定進行處理。6負責對廠內發生的一般火災進行調查處理。7負責建立工廠消防檔案。第21條廠內的消防設施，應根據工廠規模、火災危險性及鄰近有關單位的消防協作條件等綜合考慮。第22條消防器材要設置在明顯、取用方便并且較為安全的位置，由專人維護管理，不準挪作他用。第23條除全廠性消防設施外，還應在生產裝置，變配電所，倉庫等場所，設置一定數量的小型滅火機和簡易滅火器材，如砂、滅火毯等。第24條小型滅火機設置的種類、數量、應根據場所的火災危險性、占地面積及有無消防設施等情況考慮。第25條消防器材的維護。1消防器材應放在明顯便于拿去的地方。2滅火器放置的地點應當干燥，遠離熱源，不受高溫輻射、陽光曝曬、溫度適宜，不受化學物質侵蝕。3周圍不得有障礙物。