柳州市萬宇餐飲有限公司便民早餐工程資金申請(qǐng)報(bào)告二一年十一月目錄第一章申報(bào)單位及項(xiàng)目概況111項(xiàng)目申報(bào)單位基本情況112項(xiàng)目概況3121項(xiàng)目名稱3122承辦單位3123建設(shè)地點(diǎn)4124建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容4125建設(shè)實(shí)施計(jì)劃5126項(xiàng)目總投資及資金籌措5第二章技術(shù)改造的主要內(nèi)容及目標(biāo)621生產(chǎn)車間、輔助生產(chǎn)設(shè)施及公用工程622工藝方案6221生產(chǎn)技術(shù)分析6222生產(chǎn)工藝流程6223產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品檢測(cè)7224設(shè)備選型8第三章投資估算及效益分析1431投資估算依據(jù)1432投資估算結(jié)果1433資金籌措1634預(yù)期效益分析16第四章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃1941工作計(jì)劃1942項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表19第五章結(jié)論21第一章申報(bào)單位及項(xiàng)目概況11項(xiàng)目申報(bào)單位基本情況本項(xiàng)目由柳州市萬宇餐飲有限公司（以下簡(jiǎn)稱萬宇餐飲公司）申報(bào)承辦。柳州市萬宇餐飲有限公司成立于2008年11月25日，是一家隸屬于廣西輕工業(yè)科學(xué)技術(shù)研究院的專業(yè)早餐食品經(jīng)營公司，注冊(cè)資金35萬元，是按照政府引導(dǎo)，企業(yè)市場(chǎng)運(yùn)作的方式，在柳州市創(chuàng)辦“便民早餐”工程的連鎖經(jīng)營企業(yè)，該工程實(shí)施一年多以來，企業(yè)和市場(chǎng)得到了良好的發(fā)展。萬宇餐飲公司生產(chǎn)總部位于柳州市勝利路12號(hào)，占地約5000，毗鄰大型社區(qū)和雀兒山公園，交通便利、環(huán)境優(yōu)美，擁有標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)代化食品廚房中心4000M2，倉儲(chǔ)、物流配送中心達(dá)2500M2。企業(yè)現(xiàn)有員工162人，其中中高級(jí)職稱的食品科研人員及營養(yǎng)專家12人，并擁有一支經(jīng)驗(yàn)豐富的早餐生產(chǎn)、經(jīng)營、管理團(tuán)隊(duì)，技術(shù)力量雄厚，產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控到位，以“統(tǒng)一標(biāo)識(shí)、統(tǒng)一形象、統(tǒng)一著裝、統(tǒng)一生產(chǎn)、統(tǒng)一配送、統(tǒng)一價(jià)格、統(tǒng)一質(zhì)量、統(tǒng)一服務(wù)、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一經(jīng)營”十統(tǒng)一的早餐連鎖模式經(jīng)營“便民早餐”。萬宇餐飲公司主營業(yè)務(wù)為便民營養(yǎng)早餐供應(yīng)服務(wù)，主要生產(chǎn)中西面點(diǎn)（糕點(diǎn)）、風(fēng)味小吃、米粉、粥品、飲料、豆制品、奶制品等八大系列100多個(gè)品種。目前，所生產(chǎn)的產(chǎn)品均通過國家食品質(zhì)量安全認(rèn)證即QS認(rèn)證，產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)保持在全國領(lǐng)先水平。公司自成立以來，在便民營養(yǎng)早餐方面進(jìn)行了大量研究和開發(fā)工作，具有較強(qiáng)的食品研發(fā)、檢測(cè)能力。同時(shí)，企業(yè)注重在品牌、質(zhì)量、服務(wù)、生產(chǎn)環(huán)境等方面下功夫，強(qiáng)化品牌意識(shí)，通過連鎖經(jīng)營，加盟擴(kuò)張，擴(kuò)大覆蓋面，增強(qiáng)影響力，著力培育餐飲品牌。在生產(chǎn)流程管理上，企業(yè)嚴(yán)格履行柳州市政府把便民早餐做成市民放心的“陽光早餐”的要求，在早餐原料采購上嚴(yán)格按照國家食品安全法的要求，采購具有QS認(rèn)證，且證照齊全的名優(yōu)企業(yè)的原材料產(chǎn)品。如早餐使用的豬肉，是從柳州市肉聯(lián)廠每天按生產(chǎn)所需進(jìn)行采購，保證每天都是鮮肉；使用的面粉，是從柳州康得力面粉廠采購的特級(jí)面粉；使用的油，是柳州市“大富氏”的放心油，全程采用先進(jìn)的自動(dòng)化機(jī)械灌裝，確保食品衛(wèi)生安全。在企業(yè)管理方面，對(duì)企業(yè)內(nèi)部加強(qiáng)內(nèi)功修煉，引進(jìn)先進(jìn)理念和經(jīng)營模式，降低成本，提高檔次，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。公司采用32頭全自動(dòng)錄像監(jiān)控系統(tǒng)，生產(chǎn)管理員隨時(shí)全程監(jiān)控生產(chǎn)過程，確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程嚴(yán)格實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化的操作規(guī)范。在人員管理上，企業(yè)負(fù)責(zé)早餐生產(chǎn)和流通銷售的員工，均持健康證上崗，生產(chǎn)員工進(jìn)入車間時(shí)執(zhí)行嚴(yán)格的消毒程序。近兩年來，萬宇餐飲公司僅僅抓住柳州市繼續(xù)實(shí)施“惠民工程”的發(fā)展機(jī)遇，按照市政府監(jiān)管、企業(yè)市場(chǎng)運(yùn)作的原則進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營。如今，柳州便民早餐銷售網(wǎng)點(diǎn)由最初的90多個(gè)發(fā)展到現(xiàn)在的290多個(gè)，每日早餐服務(wù)人群達(dá)45萬人，早餐的品種也由最初的40多個(gè)增加到100多個(gè)，還解決了400多名下崗失業(yè)人員的就業(yè)問題，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益增長(zhǎng)勢(shì)頭良好，各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，盈利水平得到不斷提高，財(cái)務(wù)狀況良好。2009年企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入1543萬元，納稅總額87萬元。2010年，萬宇餐飲公司繼續(xù)保持良好的經(jīng)營發(fā)展態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提高，2010年110月企業(yè)已完成銷售收入2152萬元，實(shí)現(xiàn)利潤30萬元。預(yù)計(jì)2010年全年可實(shí)現(xiàn)銷售收入2500萬元，利潤40萬元，納稅總額估計(jì)達(dá)140萬。柳州市萬宇餐飲有限公司自開業(yè)以來，在市委市政府及相關(guān)部門的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，企業(yè)得到了較快的發(fā)展，但也遇到了一些問題和存在一些困難。主要體現(xiàn)在由于市場(chǎng)需求的快速增長(zhǎng)，企業(yè)現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施產(chǎn)能及服務(wù)供應(yīng)能力已無法滿足市場(chǎng)需求，急需通過加大設(shè)備的投入與相關(guān)服務(wù)設(shè)施的改造來達(dá)到迅速擴(kuò)大產(chǎn)能、提高服務(wù)能力、質(zhì)量和水平的目的，因而發(fā)展資金出現(xiàn)了部分缺口。12項(xiàng)目概況121項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱便民早餐工程122承辦單位項(xiàng)目承辦單位柳州市萬宇餐飲有限公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人程徑芝聯(lián)系電話15607722575123建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目改造在柳州市勝利路12號(hào)萬宇餐飲公司內(nèi)及市區(qū)各早餐供應(yīng)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)施。萬宇餐飲公司地處柳州市柳北區(qū)，毗鄰勝利路大型社區(qū)和雀兒山公園，是生產(chǎn)經(jīng)營便民早餐專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)，廠址地處柳州城市中心，所在地交通便捷、給排水及供電等市政基礎(chǔ)設(shè)施完善，具有較好的生產(chǎn)資源條件，企業(yè)的衛(wèi)生、設(shè)備、廠房都達(dá)到了一定的水準(zhǔn)。企業(yè)生產(chǎn)廠區(qū)總占地約5000，已建有標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)代化食品廚房中心建筑面積4000M2，倉儲(chǔ)、物流配送中心面積2500M2，廠區(qū)現(xiàn)有生產(chǎn)資源條件可滿足本次改造工程需要。124建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容項(xiàng)目擬通過引進(jìn)先進(jìn)的食品設(shè)備及對(duì)生產(chǎn)服務(wù)供應(yīng)設(shè)施的改造，達(dá)到擴(kuò)大產(chǎn)能、提升服務(wù)質(zhì)量水平、進(jìn)一步完善柳州市的“便民早餐工程”的目的。項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容包括（1）改擴(kuò)建廠房4000平方米、倉庫1500平方米及配送中心1000平方米；（2）在柳州市各城區(qū)新增布置網(wǎng)點(diǎn)60個(gè)；（3）在柳州市各城區(qū)新增布置商亭25個(gè)。（4）新增購置生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備839臺(tái)（套）進(jìn)行生產(chǎn)工藝及服務(wù)設(shè)施能力改造。項(xiàng)目改造完成后，企業(yè)“便民早餐”的生產(chǎn)可從目前的日產(chǎn)5萬份增加到改造后日產(chǎn)10萬份的生產(chǎn)能力（按照干稀搭配的原則，一杯飲品、一個(gè)面點(diǎn)為一份），基本實(shí)現(xiàn)“便民早餐工程”生產(chǎn)、配送、銷售、研發(fā)一體化、規(guī)模化連鎖經(jīng)營服務(wù)的目標(biāo)。125建設(shè)實(shí)施計(jì)劃項(xiàng)目改造工程擬定在24個(gè)月內(nèi)完成，于2010年1月開始實(shí)施，計(jì)劃至2011年12月完成。126項(xiàng)目總投資及資金籌措項(xiàng)目改造投資主要為廠房改造和新增設(shè)備的購置，估算總投資為520萬元，其中固定資產(chǎn)投資440萬元，新增流動(dòng)資金80萬元。固定資產(chǎn)投資中，建筑工程費(fèi)用90萬元，設(shè)備購置安裝費(fèi)330萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用10萬元，基本預(yù)備費(fèi)10萬元。項(xiàng)目改造資金籌措主要包括（1）企業(yè)自籌投入460萬元；（2）申請(qǐng)財(cái)政扶持資金60萬元。截至2010年10月，項(xiàng)目改造已累計(jì)投入資金41311萬元，完成計(jì)劃的7944。第二章技術(shù)改造的主要內(nèi)容及目標(biāo)21生產(chǎn)車間、輔助生產(chǎn)設(shè)施及公用工程生產(chǎn)車間包括糕點(diǎn)生產(chǎn)車間和飲料生產(chǎn)車間。輔助生產(chǎn)設(shè)施包括冷庫、機(jī)電維修、倉庫、廢水處理、運(yùn)輸、辦公及科研檢測(cè)機(jī)構(gòu)、生活福利設(shè)施等。公用工程包括供水工程、供電工程等。本項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)施主要建設(shè)內(nèi)容包括改擴(kuò)建廠房4000平方米、倉庫1500平方米及配送中心1000平方米，相應(yīng)進(jìn)行給排水、電氣工程的改造。同時(shí)，在柳州市各城區(qū)新增布置網(wǎng)點(diǎn)60個(gè)、新增布置商亭25個(gè)。22工藝方案221生產(chǎn)技術(shù)分析糕點(diǎn)生產(chǎn)車間包括配料、和面、發(fā)酵、成型、蒸烤、包裝等操作工序。飲料生產(chǎn)車間包括原料處理、磨漿、調(diào)配、均質(zhì)、灌裝、殺菌、包裝等操作工序。222生產(chǎn)工藝流程本公司依托總部廣西輕工業(yè)科學(xué)技術(shù)研究院較雄厚的輕工食品技術(shù)能力，項(xiàng)目產(chǎn)品均由本單位自行研究開發(fā)，主要工藝流程如下（1）中式包點(diǎn)類工藝流程（2）西式糕點(diǎn)類工藝流程（3）豆?jié){生產(chǎn)工藝流程（4）粥品生產(chǎn)工藝流程肉、菜斬拌調(diào)味面粉和面發(fā)面切分包餡醒發(fā)蒸煮檢驗(yàn)成品餡料蛋、糖、奶油面粉和面成型醒發(fā)焙烤成品大豆檢驗(yàn)發(fā)面成品檢驗(yàn)殺菌浸泡磨漿煮漿調(diào)配均質(zhì)灌裝成品檢驗(yàn)殺菌灌裝煮制、調(diào)配浸泡清洗原料223產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品檢測(cè)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)采用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行國家食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（GB276081）。本項(xiàng)目產(chǎn)品是現(xiàn)做現(xiàn)賣，保質(zhì)時(shí)效4小時(shí)，從感觀上要求色澤均勻，符合產(chǎn)品應(yīng)有的色澤；外觀形態(tài)不分層，無沉淀；具有本品應(yīng)有的香氣及滋味；無肉眼看見的雜質(zhì)。工藝質(zhì)檢流程原料檢驗(yàn)、計(jì)量各工序參數(shù)（溫度、酸堿度、色度、時(shí)間）監(jiān)控濃縮（水份）參數(shù)控制成品含量檢測(cè)（HPLC）衛(wèi)生指標(biāo)抽查檢測(cè)224設(shè)備選型項(xiàng)目改造設(shè)備選型時(shí)要考慮設(shè)備對(duì)產(chǎn)品的適用性、生產(chǎn)效率、耐久性、環(huán)保性和可操作性。選型時(shí)要考慮經(jīng)濟(jì)影響因素初期投資、產(chǎn)品的適應(yīng)性（包括設(shè)備生產(chǎn)率和工藝性）、耐久性；考慮設(shè)備的環(huán)保性，對(duì)所選設(shè)備必須要求其噪聲、震動(dòng)頻率和有害物排放等控制在國家和地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定范圍內(nèi)；同時(shí)還要考慮設(shè)備的安全性和可操作性，對(duì)新投入使用的安全防護(hù)元件要提供試驗(yàn)和使用情況報(bào)告資料；在可操作性方面，要充分考慮操作機(jī)構(gòu)設(shè)置應(yīng)符合勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)定要求，總的要求是方便、可靠、安全，符合人機(jī)工程學(xué)原理。本項(xiàng)目改造新增設(shè)備主要包括以下幾方面（1）原料處理工段和面機(jī)、250磨漿機(jī)、粉碎機(jī)、切菜機(jī)、切絲切片機(jī)、臭氧機(jī)、膠體磨、醒發(fā)室、冰箱、水箱、保溫箱等設(shè)備。（2）蒸煮設(shè)備廚具、電熱風(fēng)旋轉(zhuǎn)爐、化糖鍋、高位罐、夾層鍋、包子生產(chǎn)成套設(shè)備、包子皮機(jī)、鍋爐、鍋爐分氣缸、烤托、蒸柜、電炸鍋等設(shè)備。（3）包裝設(shè)備液體包裝機(jī)、杯裝自動(dòng)封口機(jī)、灌裝封口機(jī)、封口機(jī)、噴碼機(jī)、枕式包裝機(jī)等設(shè)備。（4）運(yùn)輸設(shè)備早餐車、廂式運(yùn)輸車、送貨車等（5）質(zhì)量檢測(cè)監(jiān)控設(shè)備及配套設(shè)施等。根據(jù)上述工藝設(shè)備選擇原則，萬宇餐飲公司在此次技改項(xiàng)目中對(duì)新進(jìn)設(shè)備在購置前進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的考察與綜合評(píng)價(jià)，力求做到結(jié)構(gòu)合理、功能先進(jìn)、運(yùn)能經(jīng)濟(jì)，本項(xiàng)目具體新增設(shè)備方案參見下頁表主要新增設(shè)備清單序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格產(chǎn)地?cái)?shù)量（臺(tái)、套、批）單價(jià)（元）合價(jià)單價(jià)（元）1電熱風(fēng)旋轉(zhuǎn)爐ZDHTM100上海139,0000039,000002灌裝封口機(jī)AXINCFA4上海1116,00000116,000003噴碼機(jī)KN280K上海125,0000025,000004800升化糖鍋RPJ四川成都121,7500021,750005500升化糖鍋RPJ四川成都117,5000017,5000061000升熱水罐RPH四川成都19,000009,000007600升保溫罐RHY四川成都114,0000014,000008300升熱水罐RPL四川成都16,060006,060009600升高位罐RPH四川成都16,150006,1500010300升夾層鍋20086251南寧115,3000015,3000011400升夾層鍋20086241南寧119,3000019,3000012膠體磨JML80南寧15,600005,6000013ZS320G枕式包裝機(jī)ZS320廣東東莞142,0000042,0000014高壓均質(zhì)機(jī)HOMGQ上海122,8000022,8000015和面機(jī)YMJ50廣州番禹148,0000048,0000016包子生產(chǎn)成套設(shè)備SLBF230/250Z合肥1136,00000136,0000017實(shí)驗(yàn)設(shè)備南寧131,3319131,3319118廣美廚房設(shè)備南寧183,6450083,6450019冷庫南寧136,8000036,8000020蒸柜廣州180,0000080,0000021鍋爐DZL110AII湖南衡陽1136,00000136,0000022早餐車DW2蘇州2006,950001,390,0000023南群設(shè)備南寧167,7200067,7200024醒發(fā)室南寧140,0000040,0000025砂泵柳州12,000002,0000026風(fēng)機(jī)柳州51,850009,2500027電機(jī)3KW柳州11,750001,7500028配電箱及配件柳州12,675142,6751429風(fēng)簾機(jī)柳州21,975003,9500031衛(wèi)生泵及配套設(shè)施柳州11,900001,9000032空壓機(jī)V105/125柳州17,932007,9320033焊機(jī)柳州11,860001,8600034鍋爐分氣缸四川成都11,700001,7000035廚具南寧145,8000036雙掩門南寧2014151928,3038037銀鷹和面機(jī)HWT50III柳州15,500005,5000038不銹鋼桶柳州13,258003,2580039烤托上海13,636003,63600405T立式水箱柳州14,500004,50000411T立式保溫箱柳州11,500001,5000042烘手機(jī)及配套設(shè)施柳州11,600001,600004310臺(tái)不銹鋼蒸車南寧18,500008,5000044美捷倫封口機(jī)CFA型自動(dòng)柳州22,500005,0000045電餅鐺柳州12,500002,5000046250磨漿機(jī)DMLZ250柳州13,000003,0000047粉碎機(jī)柳州2850001,7000048電炸鍋YJD40柳州12,600002,6000049東風(fēng)車廂南寧16,620006,6200050新飛冷柜柳州11,728001,7280051美的冰箱柳州11,098001,0980052臥式磨漿機(jī)250型江蘇18,300008,3000053不銹鋼托盤南寧32023007,3600054應(yīng)榜廚具南寧19,000009,0000055膠體磨JMS130河北113,5000013,5000056切絲切片機(jī)TR12柳州12,000002,0000057蒸柜廣州131,6500031,6500058洗衣機(jī)XQ1380S828柳州12,299002,2990059鋁托盤南寧20032006,4000060液體包裝機(jī)南寧116,5000016,5000061包子皮機(jī)JZP400山東諸城117,0000017,0000062工業(yè)扇柳州22203184,4700063切菜機(jī)YQCQJ660南寧14,200004,2000064臭氧機(jī)SOZ10C深圳12,500002,5000065杯裝自動(dòng)封口機(jī)浙江122,8000022,8000066冷凍水制冷設(shè)備柳州15,500005,5000067巡更棒及配套設(shè)施廣州110,7060010,7060068正航軟件南寧123,4500023,4500069監(jiān)控設(shè)備南寧125,7600025,7600070電腦及網(wǎng)絡(luò)柳州173,5370073,5370071投影儀設(shè)備柳州122,5700022,5700072辦公門禁考勤設(shè)備柳州12,600002,6000073打印機(jī)等設(shè)備柳州14,750004,7500074格力空調(diào)柳州121,2500021,2500075廂式運(yùn)輸車EQ5033XXY14D34柳州149,5829849,5829876五菱汽車LZW6400B3柳州147,7300047,73000合計(jì)8393,004,23283第三章投資估算及效益分析31投資估算依據(jù)（1）項(xiàng)目改造工藝技術(shù)方案；（2）項(xiàng)目改造設(shè)備定作合同資料；（3）同類工程的造價(jià)資料；（4）廣西壯族自治區(qū)建筑工程消耗量定額（2005版）；（5）廣西壯族自治區(qū)裝飾裝修工程消耗量定額（2005版）；（6）廣西壯族自治區(qū)安裝工程消耗量定額（2008）。32投資估算結(jié)果項(xiàng)目改造投資主要為廠房改造和新增設(shè)備的購置，估算總投資為520萬元，其中固定資產(chǎn)投資440萬元，流動(dòng)資金80萬元。在固定資產(chǎn)投資中，建筑工程費(fèi)用90萬元，設(shè)備購置費(fèi)330萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用10萬元，基本預(yù)備費(fèi)10萬元。參見下頁表固定資產(chǎn)投資估算表固定資產(chǎn)投資估算表估算費(fèi)用（萬元）序號(hào)工程或費(fèi)用名稱建筑工程購置設(shè)備與安裝其他費(fèi)用合計(jì)A工程費(fèi)用900033000000420001廠房改造7800780011飲品車間120012中面點(diǎn)車間120013西面點(diǎn)車間120014制餡車間120015倉庫180016配送中心12002設(shè)備購置與安裝33000330003設(shè)備基礎(chǔ)2002004給排水改造5005005電氣工程改造500500B工程建設(shè)其他費(fèi)100010001前期調(diào)研費(fèi)3003002勘察設(shè)計(jì)費(fèi)3503503建設(shè)管理費(fèi)2002004其它報(bào)建費(fèi)150150C基本預(yù)備費(fèi)1000D流動(dòng)資金8000E固定資產(chǎn)總投資5200033資金籌措項(xiàng)目改造資金籌措擬全部由企業(yè)自籌解決，資金來源渠道主要考慮兩方面，一是企業(yè)投入自有資金460萬元；二是申請(qǐng)政府財(cái)政扶持資金60萬元。本改造工程已于2010年1月開始實(shí)施，截至2010年10月，項(xiàng)目改造已累計(jì)投入資金41311萬元，完成計(jì)劃的7944。由于企業(yè)經(jīng)營時(shí)間不長(zhǎng)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及生產(chǎn)技術(shù)改造均陸續(xù)投入了大量的資金，目前技改資金缺口較大，仍有約近100萬元的資金缺口尚在籌集中。因此，項(xiàng)目申請(qǐng)財(cái)政扶持補(bǔ)助資金60萬元，補(bǔ)助資金將全部用于本項(xiàng)目的設(shè)備采購及完善生產(chǎn)服務(wù)體系建設(shè)投資。本改造工程是企業(yè)根據(jù)市場(chǎng)需求和自身生產(chǎn)條件并經(jīng)過論證后決策實(shí)施的，如政府補(bǔ)助資金仍不足以彌補(bǔ)資金缺口，萬宇餐飲公司將想方設(shè)法通過利用經(jīng)營收益投入、增資擴(kuò)股或向銀行貸款等多渠道籌措資金，確保項(xiàng)目改造的順利推進(jìn)。34預(yù)期效益分析國務(wù)院辦公廳下發(fā)的關(guān)于搞活流通擴(kuò)大消費(fèi)的意見（國辦發(fā)2008134號(hào)）中要求“倡導(dǎo)餐飲企業(yè)承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，開辦早餐服務(wù)”。同時(shí)，還明確要求“鼓勵(lì)餐飲龍頭企業(yè)在地級(jí)以上城市發(fā)展主食加工配送中心，推進(jìn)早餐經(jīng)營規(guī)模化、規(guī)范化，為居民提供價(jià)廉物美、方便快捷、安全衛(wèi)生的早餐服務(wù)”。長(zhǎng)期以來，大多數(shù)柳州市民以米粉作為早餐，而米粉的主要成分為淀粉、碳水化合物及少量的脂肪，營養(yǎng)成分單一，長(zhǎng)期食用不利于人體均衡營養(yǎng)地吸收。同時(shí)，柳州早餐市場(chǎng)魚目混珠，存在許多無證生產(chǎn)、經(jīng)營的早餐攤點(diǎn)，衛(wèi)生狀況差，食品質(zhì)量沒有保障，令人擔(dān)憂。2008年月，柳州市政府工作報(bào)告上明確提到“加大市場(chǎng)調(diào)控和消費(fèi)引導(dǎo)力度，深入實(shí)施食品安全工程，積極開展便民早餐工程試點(diǎn)。”同年，“便民早餐工程”列入當(dāng)年為民辦20件實(shí)事之一。本項(xiàng)目工程實(shí)行以工廠化、專業(yè)化生產(chǎn)為基礎(chǔ)，并使銷售網(wǎng)點(diǎn)基本覆蓋整個(gè)柳州市主要街區(qū)，還計(jì)劃發(fā)展團(tuán)購配送服務(wù)，為企事業(yè)單位、學(xué)校、團(tuán)體組織提供團(tuán)購送貨上門，為市民提供更加完善的早餐服務(wù)，是政府扶持項(xiàng)目。柳州市“便民早餐”工程的實(shí)施，依托南寧市萬宇“陽光早餐”的技術(shù)力量支持，在本項(xiàng)目上市后，其所生產(chǎn)的產(chǎn)品均以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，滿足不同消費(fèi)群體的需求。目前柳州市外出吃早餐的市民主要是在路邊購買早點(diǎn)及米粉店內(nèi)吃早餐，柳州市市區(qū)人口約為120萬人，根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查估算有20的人選擇在路邊早餐攤點(diǎn)購買早餐，即約有25萬人在路邊購買早餐，每份早餐以30元計(jì)算，路邊早餐攤點(diǎn)的銷售額為75萬元/天。因此，柳州市早餐市場(chǎng)的前景是非常可觀的，市場(chǎng)份額是巨大的。本“便民早餐工程”項(xiàng)目在產(chǎn)品生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量、銷售服務(wù)及經(jīng)營模式上與柳州市原有的流動(dòng)早餐攤點(diǎn)與固定早餐店面相對(duì)比，優(yōu)勢(shì)是明顯的，營養(yǎng)、衛(wèi)生、方便快捷、實(shí)惠的便民早餐已得到廣大市民的普遍認(rèn)可，同時(shí)便民早餐工程“十統(tǒng)一”連鎖經(jīng)營模式，極大地解決了原有早餐市場(chǎng)存在食品安全和市場(chǎng)監(jiān)管難的問題。便民早餐工程連鎖經(jīng)營的模式是符合城市市容市貌整體發(fā)展規(guī)劃需要的，是市委市政府為民辦實(shí)事的德政工程、民心工程，具有很強(qiáng)的發(fā)展生命力。上述政策分析及本地市場(chǎng)現(xiàn)狀表明了本項(xiàng)目樂觀的發(fā)展前景和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。本改造工程產(chǎn)能設(shè)計(jì)可為10萬柳州市市民提供早餐，解決10萬市民的早餐問題，即改造完成后，萬宇餐飲公司便民早餐的日生產(chǎn)能力可從目前的5萬份增加到技改完成后的10萬份，平均按80產(chǎn)銷負(fù)荷、每份早餐3元價(jià)格估算，項(xiàng)目完成后每年可新增營業(yè)收入約4320萬元，年新增利約350萬元，投資回收期約24年。項(xiàng)目改造既擴(kuò)大了企業(yè)產(chǎn)能，又提升了早餐服務(wù)質(zhì)量水平，可有效確保市民吃上放心早餐，為市民的健康提供保障。同時(shí)，項(xiàng)目的實(shí)施，可為當(dāng)?shù)卣鉀Q500多個(gè)就業(yè)崗位，包括上下游供應(yīng)商提供的崗位一共可提供800多人的就業(yè)崗位，經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益十分顯著。第四章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃41工作計(jì)劃本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容主要是廠房車間改擴(kuò)建改造施工、配套給排水及電氣工程改造、新增設(shè)備設(shè)施的采購安裝等。預(yù)計(jì)全部工程在24個(gè)月內(nèi)完成。項(xiàng)目工作包括前