稅法個人認為是非常實用的一門學科，除了眾所周知的兩種盈利方式，實業和資本運作外，稅務是作為企業第三種盈利的渠道。其中偷稅、避稅、稅收籌劃大家仔細比較和研究的話，真的奇妙無窮。之后我可能要寫一篇有關稅收籌劃的文章，還望大家多多指教稅法讓人頭大就是里面的各種減免稅的規定，而且每年都會有更新，這門課力求一次性通過，今天選擇題的計算類型的題目道道都有陷阱。我有位同學對過答案后面大題幾乎全對，成績出來也只有65分，傳說都是栽在選擇題上。平時怎么做，你做完一遍多想想別的3個選項都是在哪里給你設套了，這種小伎倆平時看多了，考試就不容易跌進去。再談談大題目，CPA稅法特點就是沒有步驟分，比如一道增值稅的題目，第一步錯了，如果后面的計算都是以第一步為基礎展開的話，那你就慘了。有位考友形象的是描述就像皇帝株連一樣，錯殺一片。所以稅法一定一定一定要仔細關于金蝶K/3ERP問題處理匯總知識庫1、問題描述客戶端運行，提示該數據正在被修改，無法編輯解決方法1、關閉殺毒軟件；2、用KDMAINDBGEXE跟蹤檢測組件；3、在數據庫的該帳套實體中的表中清空TFUNCCONTROL的內容2、問題描述103供應鏈中訂單與發票上如果為外幣，匯率字段帶出的值是否為幣別中設置的匯率解決方法如果外幣折算方式為原幣匯率本位幣，則系統帶出的為幣別中設定的匯率，如果外幣折算方式為原幣/匯率本位幣，則帶出的匯率1/設定匯率。應收應付系統發票帶出的匯率則直接取幣別中設定的匯率。3、問題描述委外加工核銷時找不到錄入的入庫單解決方法1、入庫單是否審核；2、是否未核銷狀態；3、單據日期是否與會計期間一致；4、不管什么核銷方式，排除以上條件后請要求客戶重新錄入單據測試確認是否數據問題4、問題描述登陸K3客戶端，發現少了很多功能模塊解決方法1、在主控臺編輯器中查看是否設置了隱藏。2、可能系統中病毒，殺毒后重裝客戶端。5、問題描述在外購入庫單上新增了一個自定義字段，錄入相關信息后，無法打印出來；且外購入庫單自帶“付款日期”字段也無法打印出來解決方法單據自定義中該字段的屬性中是否打印為“否”，須改成“是”即可打印。6、問題描述在外購入庫單上新增了一個自定義字段，錄入相關信息后，無法打印出來；且外購入庫單自帶“付款日期”字段也無法打印出來解決方法單據自定義中該字段的屬性中是否打印為“否”，須改成“是”即可打印。7、問題描述賦予某用戶單據的查詢權，但用戶只能在序時簿查看單據，無法雙擊打開具體單據進行查看，只能賦予該用戶新增或修改的權限才可以雙擊打開單據進行查看，為什么解決方法雙擊打開單據默認是修改單據，有修改的權限才可以。如果某用戶只有單據的查詢權，則可以通過序時簿的“查看”按鈕打開單據進行查詢。8、問題描述倉存模塊的盤點作業，在打印物料盤點表時，顯示的表格和字體都太小了，可否調整字體顯示大小。解決方法盤點表顯示的頁面沒有設置字體參數，但可在預覽頁面點擊“頁面選項”，在“頁面”頁簽定義縮放比例調整，在“顏色/尺寸”頁簽可定義表格字體，在“頁眉頁腳”頁簽可定義頁眉頁腳的字體大小。9、問題描述如何讓職員可以看到自己的工資條解決方法1在HR頁面下給予“我的薪資”查詢的權限。2在GUI下的工資管理設置類別對應設置我的薪資查看，給予所有項目的查看權保存。3系統設置系統設置工資管理系統參數工資“我的薪資查看數據必須審核”“我的薪資查看數據必須復核”的選項勾去掉即可。10、問題描述服務器修改計算機名稱后，客戶端提示無法建立數據連接解決方法1看數據庫有沒有自動新建新的計算機名稱的數據庫組（企業管理器里面查看）；2看數據庫管理器的數據庫名稱是否是最新的計算機名稱；3看帳套管理里面帳套的屬性中的數據庫名稱是否是最新計算機名稱。11、問題描述錄入盤點數據界面沒有的物料但實際存在有該物料庫存,如何錄入解決方法先錄入盤點數據界面“編輯“下拉菜單中選擇“添加物料“,添加物料后盤點表中就會出現該物料,即可錄入該物料的數據12、問題描述委外加工入庫單全部將出庫材料核銷完了，也做了出庫核算，委外加工材料對帳表的結存數量為零，但結存金額不為零解決方法產生原因做了出庫核算后將委外入庫單生成憑證后，又有新增入庫單或成本調整單等，使被核銷材料的當期成本發生變動，被核銷的出庫的出庫成本也發生變動，但因為入庫單的已生成憑證，其材料成本不受其他單據影響，仍然為變動之前的成本，故產生了核銷金額的差額，即核銷材料對帳表中沒有結存數量但有結存金額。解決方法在不修改之前單據的情況下，可手工新增紅藍字出庫單個一張，數量一致，金額差以抵消異常結存金額為準。出庫核算前將兩張單據生成憑證，即可處理異常金額。13問題描述企業為了管理需要，要求所有的銷售出庫單都必須根據銷售訂單生成，K3是否可以達到我們企業的這種流程要求解決方法可以。在系統設置銷售管理業務流程設計中，對銷售出庫單，其“可選”列中,只選中“銷售訂單”，然后在“藍字必選”列中，也只選中“銷售訂單”即可。備注14問題描述基礎資料中的物料屬性中的采購單價和銷售單價，似乎會自動發生變化，為什么可以設置為一直都固定不變化嗎解決方法如果希望物料屬性中的采購單價和銷售單價一直不會被更新，需要進行如下設置1、采購管理模塊中，啟用采購價格管理時，不選中“采購單價與藍字發票價格同步”，則采購單價不會發生變化；2、銷售管理模塊中，啟用價格折扣管理時，不選中“銷售單價與藍字發票價格同步”，則銷售單價不會發生變化。另外需要說明的是當選中“采購單價與藍字采購發票價格同步”時，則物料屬性中的采購單價由藍字采購發票更新；當不啟用采購價格管理，并且不選中“采購單價與藍字采購發票價格同步”時則物料屬性中的采購單價由采購訂單進行更新。物料屬性中銷售單價的更新規則與此類似。備注15、問題描述外購入庫單是否可以將供應商的結算方式增加進去解決方法可以增加單據頭字段，將數據來源的來源方式選擇為已有基礎資料屬性，類別選擇供應商，屬性選擇為結算方式即可。備注16、問題描述外購入庫單是否可以將供應商的結算方式增加進去解決方法可以增加單據頭字段，將數據來源的來源方式選擇為已有基礎資料屬性，類別選擇供應商，屬性選擇為結算方式即可。備注17、問題描述104銷售訂單錄入了相同的物料,下推采購申請時,是否可以不合并相同的物料,保持原銷售訂單的分錄條目數解決方法在采購申請錄入界面,選擇選項物料合并選項不合并即可備注18、問題描述套打設置中如何設置將單據表頭打印在第一頁，表尾打印在最后一頁解決方法在套打設置中，選定表頭部分，單擊右鍵對象屬性其他，打印選項中勾選“在第一個套上打印”，其他選項不選。同理，表尾則選“在最后套上打印”即可。備注19、問題描述公司更改了名稱，如何將憑證上顯示的公司名稱更改過來解決方法在系統設置系統設置總帳系統參數的系統頁簽中輸入更改后的名稱即可備注20、問題描述入庫單下推發票或出庫單下推銷售發票，相同的物料記錄可否合并解決方法可以合并。在發票錄入頁面，選項錄入相同物料合并，只有發票錄入頁面有此選項。備注21、問題描述入庫單下推發票或出庫單下推銷售發票，相同的物料記錄可否合并解決方法可以合并。在發票錄入頁面，選項錄入相同物料合并，只有發票錄入頁面有此選項。備注22、問題描述銷售出庫單上的“銷售單價”和“銷售金額”字段如何設置為不可編輯已經在單據自定義上設置了字段的可見性，但不生效解決方法1、需要在銷售價格參數設置中，在“其他”頁簽中選中參數“啟用價格折扣管理”；2、“應用場景”頁簽中選中“銷售出庫單”；3、在“修改控制”頁簽中選擇“禁止修改”或“密碼控制”。備注23、問題描述倉存系統報表分析中“庫存賬齡分析表”查看，顯示的數據中為何有數量卻不顯示單價和金額解決方法庫存賬齡分析表中的單價，系統是根據過濾條件中“單價依據”的設置進行單價的獲取。單價依據若為“期初余額加權平均價”，則系統取本期期初的加權平均價，若期初無數量無金額，則此時庫存賬齡分析表單價、金額不會顯示，單價依據若為計劃價，則取物料的計劃價，最新入庫價則取本期最新入庫價，系統取到單價后，才會根據單價和現庫存量相乘計算出金額。備注24、問題描述外購入庫單錄入時取價格資料信息取不到美金報價，同一供應商同一物料只能錄入一條記錄，再錄入一條則系統提示已有相同記錄。解決方法外購入庫單無幣別判斷，只能取到本位幣的報價，同一供應商同一物料在不同時間段可錄入多條記錄，相同時間段只能錄入一條記錄。備注25、問題描述供應商供貨信息在哪里授權解決方法在系統設置的用戶管理的用戶管理的用戶管理下,選擇用戶點擊功能權限管理,選擇高級,在工業系統公用設置里選擇供應商供貨信息進行授權即可備注26、問題描述采購訂單的折扣額和折扣單價自動取的是整數。解決方法系統預設的折扣額字段應該是保留兩位小數。如果是單據自定義的字段，字段類型選擇數字，則其小數位與單據中所輸入物料的數量精度一致。備注27、問題描述報表進入的時候要輸入密碼解決方法安裝PT3025補丁。備注28、問題描述報表進入的時候要輸入密碼解決方法安裝PT3025補丁。備注29、問題描述K3能不能同時打開多個界面解決方法左上角系統設置主控臺編輯器允許打開多個界面備注101以后不用設置都可打開多個界面通過窗口切換30、問題描述K3能不能同時打開多個界面解決方法左上角系統設置主控臺編輯器允許打開多個界面備注101以后不用設置都可打開多個界面通過窗口切換31、問題描述核銷方式為按加工單位匯總核銷，在委外加工入庫核算的界面，如何查詢出與某張委外加工入庫單有對應關系的材料發出單據解決方法因為其核銷方式為按加工單位匯總核銷，所以查詢出的與委外加工入庫單有對應關系的材料發出單據有很多，包括同一加工單位其他材料發出單據，所以只能在委外加工核銷明細表中查看，或是核銷方式修改為按加工單位逐條核銷。32、問題描述中間層賬套管理登錄報AUTOMATION錯誤解決方法由于安裝過程中KFO10DLL沒有正確注冊導致。解決方法系統盤的SYSTEM32目錄下，雙擊注冊KFO10DLL即可。備注33、問題描述在新增訂單、出入庫單據時,在單據頭上輸入了供應商或者客戶名稱后,系統能否能夠自動帶出業務員和部門信息解決方法在基礎資料里，進行客戶/供應商的資料設置，在客戶/供應商基礎資料設置中,選擇“應收應付資料”頁簽,再錄入對應的“分管部門”和“專營業務員”資料即可，以后錄入單據時系統會自動攜帶。備注34、問題描述工資系統中職員在變更確認中做了離職，職員重新入職，在工資錄入和發放表中看不到解決方法需在職員管理中把離職時間刪除備注35、問題描述委外加工核銷時找不到錄入的入庫單解決方法1、入庫單是否審核；2、是否未核銷狀態；3、單據日期是否與會計期間一致；4、不管什么核銷方式，排除以上條件后請要求客戶重新錄入單據測試確認是否數據問題備注36、問題描述在外購入庫單上新增了一個自定義字段，錄入相關信息后，無法打印出來；且外購入庫單自帶“付款日期”字段也無法打印出來解決方法單據自定義中該字段的屬性中是否打印為“否”，須改成“是”即可打印。備注37、問題描述賦予某用戶單據的查詢權，但用戶只能在序時簿查看單據，無法雙擊打開具體單據進行查看，只能賦予該用戶新增或修改的權限才可以雙擊打開單據進行查看，為什么解決方法雙擊打開單據默認是修改單據，有修改的權限才可以。如果某用戶只有單據的查詢權，則可以通過序時簿的“查看”按鈕打開單據進行查詢。備注38、問題描述在K/3V10。2版本中查詢庫存賬齡分析表，只有物料屬性中勾選了“是否需要庫齡管理”的物料才會在該表中顯示，為何在V10。3版本中沒有勾選此參數的物料也有顯示在該表中，但又不是全部的物料，系統在不同版本下如何判斷和取數解決方法在V10。2版本必需在物料屬性中勾選了“是否需要庫齡管理”的物料才能在庫存賬齡分析表中顯示，反之則不會顯示。而V10。3庫存賬齡分析表中顯示的物料與物料屬性中參數設置無關，只要庫存結存數量為正數，則都會顯示，結存數量為零或負值則不顯示。備注39、問題描述供應鏈傳遞到應收應付系統的發票是否能夠修改解決方法只能修改應收應付日期和金額,不區分會計期間備注40、問題描述基礎資料中的物料屬性中的采購單價和銷售單價，似乎會自動發生變化，為什么可以設置為一直都固定不變化嗎解決方法如果希望物料屬性中的采購單價和銷售單價一直不會被更新，需要進行如下設置1、采購管理模塊中，啟用采購價格管理時，不選中“采購單價與藍字發票價格同步”，則采購單價不會發生變化；2、銷售管理模塊中，啟用價格折扣管理時，不選中“銷售單價與藍字發票價格同步”，則銷售單價不會發生變化。另外需要說明的是當選中“采購單價與藍字采購發票價格同步”時，則物料屬性中的采購單價由藍字采購發票更新；當不啟用采購價格管理，并且不選中“采購單價與藍字采購發票價格同步”時則物料屬性中的采購單價由采購訂單進行更新。物料屬性中銷售單價的更新規則與此類似。備注41、問題描述自定義單據權限在哪里設置解決方法在用戶管理的供應鏈系統公用設置的自定義單據的使用權限授予即可。備注42、問題描述通過遠程終端登錄客戶端，系統提示客戶端與中間層不能在同一臺機器上解決方法該問題是因為注冊表的權限沒有放開，請添加注冊表HKEY_CLASSES_ROOTKDSVRMGRCLSACT和HKEY_CLASSES_ROOTAPPID，可以通過添加兩個目錄樹的對應用戶的權限，允許完全控制備注43、問題描述對某用戶授予銷售訂單的查看權限，但在序時簿雙擊打開訂單時，提示沒有權限解決方法使用編輯菜單或工具欄上的查看來打開單據備注44、問題描述單據權限控制到操作員組對物料收發匯總表明細表是如何控制的解決方法從匯總表進明細表，會驗明細表的查看權限和金額查看權限，但從明細表進單據，只驗單據的金額查看權限，不驗單據的查看權限，即沒有單據的查看權限有明細表的查看權限，也可以查看單據；但如果只有單據的查看權限沒有金額查看權限，明細表進單據可以查看單據，但不能查看單據的單價、金額等信息備注45、問題描述單據權限控制到操作員組對物料收發匯總表明細表是如何控制的解決方法從匯總表進明細表，會驗明細表的查看權限和金額查看權限，但從明細表進單據，只驗單據的金額查看權限，不驗單據的查看權限，即沒有單據的查看權限有明細表的查看權限，也可以查看單據；但如果只有單據的查看權限沒有金額查看權限，明細表進單據可以查看單據，但不能查看單據的單價、金額等信息備注46、問題描述用戶被授予了倉存系統和基礎資料的查詢和管理權，但該用戶無法引出即時庫存，提示沒有權限。解決方法即時庫存的權限控制是在供應鏈系統公用設置中設置，故在授予了基礎資料查詢管理權限的前提下，還要在供應鏈系統公用設置中的即時庫存中授權。備注47、問題描述用戶權限可否從一個賬套引入到另一個賬套解決方法通過賬套管理賬套菜單用戶引入引出，選擇復制權限備注48、問題描述103采購管理中，一個用戶在查詢某一供應商的采購訂單時有一張訂單查詢不到，其他用戶卻是可以的。解決方法系統參數設置了“操作員權限控制到操作員組”。備注49、問題描述K3不同賬套之間是否能進行用戶引出引出權限能否復制解決方法可以，在賬套管理賬套用戶引入引出，勾上“復制用戶組權限”即可實現。備注50、問題描述查詢分析工具設置的表在哪里進行授權,授權用戶才能夠查看得到解決方法在系統設置_用戶管理_用戶管理_用戶管理里,選擇此用戶后點功能權限管理選擇客戶化開發里進行授權,或者在高級里選擇權限分組進行授權。備注51、問題描述從另一賬套中引入的報表不能保存，提示沒有權限解決方法因為報表是有雙重授權的，所以保存報表的操作者必須對報表具備保存的權限，建議先在引入報表的賬套對操作用戶授權后引出報表，然后引入報表后保存。備注52、問題描述退貨的商品存放在一特定倉庫，需經一定處理后才能出庫。能否在后期做銷售出主庫時，不允許出該倉庫的商品解決方法進行數據授權（不給該用戶該倉庫的權限），處理完后，讓有權限的用戶進行倉庫調拔，然后通過其他倉庫出庫。備注10353、問題描述物料基礎資料的禁用權限如何進行設置解決方法直接在用戶權限的高級選項中設置物料的修改權限備注54、問題描述在打開局域網中其他計算機上的賬套時，提示賬套已經損壞，但將賬套復制到本機時打開就一切正常。解決方法原因一般是由于設置共享文件夾時沒有放開更改權限造成的解決方法WINDOWS2000、WINDOWSSERVER2003操作系統右鍵單擊共享文件夾，選擇共享，單擊【權限】按鈕，設置共享權限，授予更改、讀取權限，可針對本機用戶、網絡用戶、局域網中的計算機授予各種權限。在安全頁簽，還可以細分權限，在高級中，可以看到更詳細的權限區分。WINDOWSXP操作系統在WINDOWSXP操作系統中，系統默認的是使用簡單共享，必須先禁用簡單共享才可以分用戶設置共享的不同權限。首先打開一個文件夾，在“工具”菜單中選擇“文件夾選項”，把“使用簡單文件共享（推薦）”的選擇標志去掉，然后與WINDOWS2000一樣設置共享權限。備注55、問題描述普通用戶已經有采購管理、銷售管理和倉存管理等模塊的查詢分析工具的新增、修改和查看的權限，但是在查詢分析工具中新建了一些報表后，打開報表仍提示沒有報表的查看權限，為什么解決方法查詢分析工具中所有自定義的報表，都必須對普通用戶另外進行報表的權限設置，各模塊中的查詢分析工具的權限設置，僅針對查詢分析工具本身，而不針對使用查詢分析新增的報表。備注56、問題描述我有兩個問題，歡迎討論1用戶權限問題。任何一操作員或系統管理員增加一個科目或核算項目，另外的操作員沒權限，須重新授權，對于操作員太多的情況下，太麻煩了。應該采用標準版70的授權方式。2制憑證時，現金流量項目選擇后，不能顯示和打印到憑證上，怎么辦。解決方法1K/3可以給組授權，如果組已授權，組下的成員就會有權限，可以解決上述問題。2以后開發中考慮57、問題描述某客戶賬套物料分為四級，級次如下第一級物料為A，第二級物料為B、C,B下設第三級物料為E、F、G，用戶希望能對物料E授權其只具有查看權，對物料F授權其只具有修改權。該如何設置解決方法進入權限設置高級核算項目物料授予查看權，再進入數據授權物料，選擇“數據按上級權限檢查”，選擇物料F即可。備注58、問題描述在K3V882工業供需鏈系統中，采購發票先到,運費發票在下月或再下月才到,運費發票到時所做憑證為借材料成本差異某物料（為計劃成本法核算的物料）應交稅金貸銀行存款或應付帳款但采購發票已經在上月錄入,本月收到的對應以前月份的運費發票應如何處理解決方法將運費手工分配到各物料后，錄入金額調整單，調整相應的憑證模板生成憑證。稅金通過總賬或應付系統處理。備注59、問題描述K/3工業中，對于已經入庫、生成采購發票并生成記帳憑證多月的采購業務，在幾月后由于某種原因需要補記費用或價款在K3中如何處理解決方法做金額調整單生成憑證即可，若有發票傳到應付，可在應付系統調整相應發票。備注60、問題描述如何處理隔月到達的運費發票或關稅等計入采購成本的附帶成本解決方法對隔月到達的運費如果沒有與之對應的物料入庫，目前版本中無法保存數量為零的發票和入庫單。故只能采用變通的做法。有兩種方法一通過金額調整單來處理。二開一紅一藍兩張發票，兩者數量相等，金額相抵后為運費金額。同時做一紅一藍兩張外購入庫單，數量與發票上的相等，分別與發票鉤稽審核后即可。對于關稅可做61、問題描述在K3工業存貨核算系統中，針對“金額調整單”系統是如何處理的是否影響入、出庫成本解決方法針對“金額調整單”，系統做“正或負收入”來處理，參與入庫成本核算，從而影響出庫成本。62、問題描述外購存貨入庫和購貨發票已在上月入帳，而相應的運費單據本月才到，在外購入庫核算里已找不到上期的發票，怎么將應計入成本的運費加入庫存成本解決方法在倉存管理（工業）系統的業務處理庫存調整里，選取“金額調整單”，再選取需調整的存貨，將應分攤的運費手工調整進去。63、問題描述倉存系統的金額調整單不可調減金額，需要調減時怎么辦64、解決方法可以到核算系統的期初余額調整進行調整，然后選擇出單，在倉存系統的金額調整單就可以查詢到這張調減的金額調整單。65、問題描述存貨核算模塊，期初余額調整，錄入正確結存金額后出單生成成本調整單，但再進入期初余額調整頁面，結存金額還是原來的金額。出單后再次錄入金額，會重復生成成本調整單嗎解決方法出單后生成的成本調整單是作為本期的第一天的單據預以保存，此數據不會再回填更新期初余額調整金額。出單后再次錄入金額，也不會重復生成成本調整單，系統以最后一次錄入的金額為準生成一張成本調整單，會覆蓋以前生成的成本調整單。66、問題描述委外加工入庫單全部將出庫材料核銷完了，也做了出庫核算，委外加工材料對帳表的結存數量為零，但結存金額不為零解決方法產生原因做了出庫核算后將委外入庫單生成憑證后，又有新增入庫單或成本調整單等，使被核銷材料的當期成本發生變動，被核銷的出庫的出庫成本也發生變動，但因為入庫單的已生成憑證，其材料成本不受其他單據影響，仍然為變動之前的成本，故產生了核銷金額的差額，即核銷材料對帳表中沒有結存數量但有結存金額。解決方法在不修改之前單據的情況下，可手工新增紅藍字出庫單個一張，數量一致，金額差以抵消異常結存金額為準。出庫核算前將兩張單據生成憑證，即可處理異常金額。備注67、問題描述企業為了管理需要，要求所有的銷售出庫單都必須根據銷售訂單生成，K3是否可以達到我們企業的這種流程要求解決方法可以。在系統設置銷售管理業務流程設計中，對銷售出庫單，其“可選”列中,只選中“銷售訂單”，然后在“藍字必選”列中，也只選中“銷售訂單”即可。68、問題描述本期某張采購發票已經與外購入庫單鉤稽，但外購入庫核算界面過濾不出來這張采購發票，為什么解決方法首先確定這張采購發票是否是未記賬的狀態，已經生成憑證的采購發票是無法過濾出來的，然后請查看這張采購發票的鉤稽期間是否為本期，只有本期未記帳已鉤稽并且鉤稽期間是本期的采購發票才能在外購入庫核算的界面過濾出來。另外需要說明的是，鉤稽期間MAX外購入庫單單據期間，發票單據的期間，鉤稽時賬套所處的期間69、問題描述公司更改了名稱，如何將憑證上顯示的公司名稱更改過來解決方法在系統設置系統設置總帳系統參數的系統頁簽中輸入更改后的名稱即可70、問題描述使用K/3報表系統的時候，發現報表函數明顯偏少，無法實現對物流系統的取數解決方法手工注冊客戶端K3ERP目錄下的FUNCDRIVERDLL文件（注冊方法見K3主控臺登陸界面常見問題安裝、卸載篇的第八條）。71、問題描述套打外購入庫單，在套打設置工具中已設置了對應模塊，在套打設置注冊套打單據頁面已注冊了套打單據，但在打印選項套打單據處仍然選擇不到注冊了的套打模板。解決方法在自定義套打單據模板時，要注意模板的單據類型的指定。若是使用其它類型單據的套打模板修改后保存成外購入庫單，還在要套打調計器中執行“編輯重新指定單據類型”，在“現單據類型”處選擇外購入庫單，否則系統不認為此模板是外購入庫類型單模板。72、問題描述在采購訂單中自定義了一個字段為“供應商地址”，字段類型為字符串，目前需要錄入500字符，但卻限制只可以錄入200字符解決方法在采購訂單的單據自定義界面，修改此字段屬性中的“寬”，將“寬”改大一些即可多錄入一些字符。73、問題描述采購發票與外購入庫單鉤稽后，發現采購發票上的單價錄入錯誤，怎么辦解決方法如果外購業務已經生成憑證，則需先刪除憑證，然后將采購發票和外購入庫單反鉤稽，然后反審核采購發票，修改采購發票上的單價，重新審核并鉤稽，然后再重新進行外購入庫核算即可。74問題描述前期的暫估入庫單，目前還沒收到采購發票，現在覺得前期暫估的金額過少，現在想將暫估的金額調整大點，如何做解決方法1、首先要確定是否選了參數“外購入庫生成暫估沖回憑證”。如果選了此參數，即生成暫估沖回憑證，那么是月初一次沖回還是單到調整如果是月初沖回，在采購發票到之前，每個月月底都有個重新暫估的過程，那么此時可以根據需要，重新設置暫估金額；如果是單到沖回，則只能在本期做一張入庫成本調整單，收到發票后，沖回憑證仍然是按照最初的暫估金額沖回，所以收到發票后，還需要繼續做一張相反的成本調整單沖回本期的成本調整單。2、如果沒選參數“外購入庫生成暫估沖回憑證”，也是在本期做一張入庫成本調整單，收到發票后，沖回憑證仍然是按照最初的暫估金額沖回，所以收到發票后，還需要繼續做一張相反的成本調整單沖回本期的成本調整單75、問題描述上期做的外購入庫單和采購發票，本應該做采購增值稅發票，但上期卻誤錄成了普通發票，本期應該如何調整解決方法本應做增值稅發票，卻錄成了普通發票，本應抵扣的增值稅計入了入庫物料的成本，造成上期入庫的物料成本過高。建議本期做入庫成本調整單，金額錄入負數，生成憑證借應交稅金應交增值稅（進項稅）貸存貨科目。76、問題描述重裝軟件后組織機構和賬套名稱存放在哪里解決方法SYSTEM32KDCOMACCTCTLDAT中的T_AD_KDACCOUNT_GL77、問題描述打印報表或是憑證提示C盤空間不夠實際上C盤空間是足夠的，而且打印其他的文檔正常解決方法從這幾個方面考慮1、系統中的臨時文件是否過多。所以讓客戶在系統中清除臨時文件，運行錄入TEMP回車后刪除2、在K3103版本及以后，K3操作的一些臨時文件在DATAFLOWTEMP中，此目錄在K3ERP路徑下，請找出后清除，注意在102版本及以后直接在TEMP可以找到此目錄。3、調整系統的虛擬內存大小，我的電腦右鍵屬性高級屬性選項虛擬內存更改。（2000SERVER版OS）4、如果是在服務器上操作，請檢查是否是SQL安裝在C盤，由于SQL的臨時文件TEMPDB過度膨長而造成空間不足。這種情況一般都可以停止SQL后重啟可以自動恢復。78、問題描述通過遠程終端登錄客戶端，系統提示客戶端與中間層不能在同一臺機器上解決方法該問題是因為注冊表的權限沒有放開，請添加注冊表HKEY_CLASSES_ROOTKDSVRMGRCLSACT和HKEY_CLASSES_ROOTAPPID，可以通過添加兩個目錄樹的對應用戶的權限，允許完全控制79、問題描述進入中間層的賬套管理的密碼忘記了，如何處理解決方法1、進入中間層的SYSTEM32KDCOM，找到ACCTCTLDAT文件，把其剪切到桌面或是其他位置，重啟機器后，進入中間層賬套管理發現其密碼已經清空，但是賬套信息全部丟失，需要手工注冊回來。2、如果知道數據庫的密碼。可以用ACCESS打開ACCTCTLDAT文件，然后打開T_USER表，找到FPASSWORD字段清空ADMIN的密碼，重新登錄即可。80、問題描述我公司應收客戶10000元，同時欠供應商10000元，協商后由客戶直接付款給供應商，我公司只啟用了應收模塊，沒有啟用應付模塊，沒辦法做應收沖應付，此業務如何處理解決方法因未啟用應付模塊，則不存在應付單據，解決方法可在應收模塊錄入收款單，生成憑證時現金或銀行科目直接改為應付賬款科目。81、問題描述客戶端中間層以前安裝在一起,現在只安裝客戶端,測試中間層不能通過解決方法刪除組件服務里所有EBO開頭的組件包。82、問題描述系統中有庫存，但做出庫核算后核算不出單價解決方法1、確定是否本期已審核的出庫單；2、總倉核算還是分倉核算，倉庫是否選擇正確；3、查看成本計算表可發現問題。83、問題描述使用套打時如何設置頁邊距解決方法在菜單欄上的“工具套打設置”中設置“水平偏移”和“垂直偏移”。84、問題描述庫存單據的自定義字段在單據套打時怎樣實現匯總。解決方法將自定義字段的屬性的“需要合計”設為“是”，然后在單據套打設計的關鍵字中就可以選擇到匯總（字段名）的選項了。85、問題描述單據權限控制到操作員組對物料收發匯總表明細表是如何控制的解決方法從匯總表進明細表，會驗明細表的查看權限和金額查看權限，但從明細表進單據，只驗單據的金額查看權限，不驗單據的查看權限，即沒有單據的查看權限有明細表的查看權限，也可以查看單據；但如果只有單據的查看權限沒有金額查看權限，明細表進單據可以查看單據，但不能查看單據的單價、金額等信息86、問題描述單據中物料的單價精度是4位,設置套打時單價的格式只能是2位小數位解決方法可在選擇格式后，直接在小數點格式后增加00，如00，可實現顯示多個小數位87問題描述在基礎資料查看某一物料信息時有沒有搜索功能而不用每個去找解決方法在功能菜單欄點擊管理按鍵，彈到與按F7一樣搜索界面備注其他基礎資料同理88、問題描述新增外購入庫單時，系統自動帶出了物料屬性中的采購單價的數據，但該數據從未沒有設置過。解決方法采購系統選項中選擇了“采購單價與采購藍字發票同步”的選項，系統自動將藍字采購發票的單價反寫到物料基礎資料的采購單價字段，若系統為啟用采購價格資料管理，則錄入外購入庫單時系統自動攜帶采購單價。89、問題描述在進行盤點的時候，在錄入盤點數據界面，有一個字段為“調整數量”，這個字段是什么意思如何錄入解決方法調整數量是調整賬存數量，調整數量一般在以下情況下使用（1）備份賬存數量時，已經做了備份日期內的出庫單或入庫單且單據已經審核，但實際上此物料實際并未出庫或入庫，那么，在實際錄入盤點數據時，需要錄入調整數量，如果是并未實際出庫的出庫單，則在調整數量處錄入正數，如果是并未實際入庫的入庫單，則在調整數量處錄入負數；（2）備份賬存數量后，刪除了備份日期內的出庫單或入庫單，則此時也需要錄入調整數量，如果是刪除了出庫單，則錄入正數，如果是刪除了入庫單，則錄入負數。調整數量錄入完畢后，在盤點數據錄入界面，賬存數量仍然顯示為備份時的賬存數量，在編制盤點報告表的界面，賬存數量備份時的賬存數量調整數量100、問題描述錄入供應鏈單據，在按F7搜索物料的時候，希望F7查詢的默認字段是名稱而不是代碼解決方法基礎資料公共資料物料查看選項F7查詢默認字段，選擇“名稱”101、問題描述某張入庫單已經審核，但未與發票鉤稽，現在如何填入其暫估的單價需要反審核入庫單才可以修改其單價嗎解決方法不需要反審核此單據，未與發票鉤稽的外購入庫單全部為暫估入庫單，暫估入庫單的單價維護在“存貨核算”“入庫核算”“存貨估價入賬”處維護，只有“單價”和“金額”這兩個字段可以編輯。102、問題描述新建了一個盤點方案，備份了賬存數量后，反審核并刪除了備份日期內的一張出庫單，那么接下來，錄入盤點數據的時候，我應該怎么錄入呢解決方法備份了賬存數量后，反審核并刪除了備份日期內的一張出庫單，則備份時的賬存數量已經發生改變，此時應在錄入盤點數據的界面中，通過錄入“調整數量”來改變賬存數量，調整數量即為出庫單上物料的實際出庫數量，要錄入正數，在錄入盤點數據的界面，賬存數量并不會變，仍然為備份時的賬存數量，在編制盤點報告的界面，賬存數量備份時的賬存數量調整數量103、問題描述買了金蝶配套公司的套打明細帳簿紙，可在套打憑證的時候為什么仍然會打印出帳簿的表格和邊框呢解決方法在進行套打設置的時候，“打印第一層”這個參數不要選，系統默認是選中此參數的。104、問題描述如何才能連續打印憑證解決方法選擇總帳憑證查詢，在會計分錄序時簿中選擇文件打印憑證打印（打印預覽）即可。105、問題描述無源單的紅字出庫單單價是否可以不用手工錄入解決方法在系統設置系統設置存貨核算系統設置核算系統選項中，“無源單的紅字出庫單單價來源”可選擇手工錄入/最新出庫價/最新入庫價/計劃價。106、問題描述供應鏈系統設置中的專用發票精度與物料屬性中的單價精度有何不同解決方法在供應鏈的專用發票中單價精度會依照系統設置的專用發票精度來體現，其他單據則依照物料屬性中的單價精度設置來體現107、問題描述如何修改供應鏈單據上物料的數量、單價小數位數解決方法在基礎資料的物料屬性中修改數量精度、單價精度字段的值即可。108、問題描述銷售價格資料維護，價格方案設置，組合類型設置為“客戶類別物料”，在客戶類別下只顯示一級代銷商、二級代銷商，可否繼續新增三級、四級代銷商，但在此頁面中看不到新增功能解決方法是在系統設置基礎資料公共資料輔助資料管理客戶分類中進行新增，新增后，價格方案中客戶類別即會顯示。109、問題描述職員借款后再回來報銷的業務在應收模塊如何處理解決方法借款時做其它應收單，憑證為借其它應收，貸現金，等報銷時做收款單，借費用，貸其它應收，若有退款，則借方再記入現金科目，單據依然做收款單110、問題描述在引出單據到EXCEL表中后，要求每一個物料所對應的供應商或是客戶都完整。解決方法在查詢單據時，在過濾條件的頁面，勾選“單據頭完整顯示”，查詢出數據后再引出即可。111、問題描述在套打銷售出庫單時，單價的小數位都成了兩位，實際上不止兩位解決方法進入套打設置后，在文本屬性找到“銷售單價”，在數字格式中找到000，在其后加上0，即有多少個小數位就有多少個0即可。112、問題描述在錄入應收應付系統的某些單據時，有些項目不用錄入，如部門，職員等，但在保存時系統老是提示，能否去除解決方法如果是供應鏈的單據，可以在單據自定義中顯示其可見性或是直接在部門和職員等項目處補充完整，如果是應收應付系統的單據需要進入到K3BOS系統中去對這些單據設置其可見性。113、問題描述銷售出庫單或其他單據錄入界面功能欄“批錄”作用是什么解決方法是指可以批量錄入倉庫和成本對象（生產領料單）在出、入庫單、調撥單等有倉庫的單據多條分分下，錄入倉庫信息（成本對象）時，首先將光標停留在錄好的倉庫信息上，則其他物料的“收入或發出倉庫”會自動填入相同的倉庫信息114、問題描述購貨發票修改金額字段后，單價不會改變解決方法單據界面選項鉤上“調整金額后倒算單價”115、問題描述在9月份做的出庫單，現在要退貨，如何做單據解決方法如果以前有錄入出庫單，現關聯原出庫單生成紅字出庫單，如果以前沒有錄入出庫單，現手工錄入紅字銷售出庫單，成本要手工確定。116、問題描述倉庫調撥單從原材料倉調到了不良品倉,調撥單已經審核了,但是在即時庫存中,不良品倉里沒有這一筆,原材料倉里也沒有這一筆解決方法調撥入庫后又有出庫，因此即時庫存為117、問題描述用戶權限可否從一個賬套引入到另一個賬套解決方法通過賬套管理賬套菜單用戶引入引出，選擇復制權限118、問題描述103采購管理中，一個用戶在查詢某一供應商的采購訂單時有一張訂單查詢不到，其他用戶卻是可以的。解決方法系統參數設置了“操作員權限控制到操作員組”。119問題描述某客戶原來叫“東方電子”，現在該名為“東北電子”，在應收系統，之前有發票，現在在收到款項，怎樣核銷解決方法先進行應收款轉銷，在核銷。120問題描述哪一張報表能反映調撥單業務的情況解決方法收發業務匯總表可選單據的事務類型過濾報表121問題描述訂單關閉后能否手工錄入備注信息。解決方法在單據自定義中設置字段，并將審核后可以修改設為是。122、問題描述查詢倉存管理的報表無法查詢到代管倉的收發的業務數據，解決方法虛倉的庫存數據可以在虛倉管理的報表如虛倉出入庫匯總表和明細表進行查詢123、問題描述物料做過業務，錄入過物流單據，后來刪除了相關單據和初始數據但是仍然無法刪除物料，提示已發生過業務解決方法先確認所有涉及到該物料的單據和期初數據都已刪除，然后在倉存管理的即時庫存中焦對庫存，再進行刪除；還是不可以通過禁用該物料后重新建立新的物料處理124、問題描述單據自定義中需要在源單上增加自定義字段，自動取基礎資料數據，在關聯的下級單據中也要自動取得源單的字段解決方法在單據自定義中設置下級單據的自定義屬性中高級設置也要與源單的自定義方式同樣，否則是取不到該對應的字段125、問題描述銷售管理模塊中的銷售出庫明細表或銷售出庫匯總表中，“出庫單價”和“出庫金額”是什么意思解決方法銷售出庫明細表或銷售出庫匯總表中的“出庫單價”是取銷售出庫單上的“銷售單價”，銷售出庫明細表或銷售出庫匯總表中“出庫金額”是取銷售出庫單上的“銷售金額”，而銷售出庫單上的“銷售單價”是默認取物料屬性中的銷售單價。所以，銷售出庫明細表或銷售出庫匯總表中的“銷售單價”是有可能和與此出庫單相鉤稽的銷售發票上的“單價”不一致的。126、問題描述銷售訂單想下推銷售出庫單，但下推時無銷售出庫單可選，為什么解決方法系統設置銷售管理業務流程設計中，銷售出庫單的選單來源中，要勾上銷售訂單。127、問題描述委外核銷時，核銷方式為按BOM耗用量自動核銷,委外核銷時系統提示“所選入庫和出庫單據數量方向不一致，和核銷不成功”。解決方法委外核銷方式為非手工核銷，當核銷界面參與核銷的出庫單中存在紅字委外出庫單，且紅字出庫單的單據數量比藍字出庫單的數量大時，系統報以上錯誤無法核銷。128、問題描述單據自定義可否定義為表體字段取表頭字段解決方法不可以表體和表頭字段不能互相取數129、問題描述本期委外加工出庫單已和入庫單核銷，到下期發生委外加工入庫退給供應商，做了紅字委外加工入庫單后無法核銷，如何處理解決方法要看退給供應商的后續處理，如果只是將產成品退給供應商重新加工后還會入庫，那么需要再做藍字委外加工入庫單，紅藍字對等核銷，其中紅字入庫單的成本直接取原單材料費，藍字入庫單只能手工錄入單價，無法再核算；如果將產成品退給供應商，供應商退材料回來，那么需要做一張紅字的委外加工發出單，用這張紅字委外發出單與紅字委外加工入庫單核銷，原紅字的委外發出單取源單成本。130、問題描述銷售出庫單上希望添加本企業特有的單據編號，并且可在打印出的單據上顯示如何實現解決方法K3系統工具輔助工具單據自定義，在原出庫單據上單擊右鍵增加單據頭字段，并在屬性中設置是否打印、數據來源及可見性后保存。在銷售出庫單套打文件設置中，添加固定文本框，輸入文本內容，添加活動文本框，選擇對應的關鍵字即可。在不使用套打的情況下，在單據自定義中添加字段時，字段屬性是否打印選擇“是”即可。131、問題描述其他入庫與其他出庫的入庫類型與出庫類型是否可以自定義解決方法可以，在系統設置的系統設置的倉存管理（采購管理或銷售管理）的單據類型里進行新增或刪除132問題描述收款單的收款類型是否可以自定義解決方法在系統設置的基礎資料的應收款管理的類型維護里時進行新增或刪除133、問題描述物料禁用時提示物料不能被禁用，該物料已經被1條相關的銷售訂單關聯解決方法將與此物料關聯的未執行完的訂單關閉后,再禁用此物料即可。134問題描述在單據上自定義的字段要攜帶到其下推的單據上，如何操作解決方法在K3系統工具中，選中目標單據添加目標字段，設置其屬性，然后在單據自定義中打開其下游單據，添加同樣字段與目標字段相同的屬性，在選單來源定義中選中目標單據，在其字段來源選中目標字段，保存即可。135問題描述調拔單中無調拔單價及調拔金額字段。解決方法未選上核算系統選項“調拔單允許異價調拔”。136問題描述銷售訂單下推銷售出庫單，無法新增分錄。解決方法系統提示“銷售系統嚴格控制執行數量，不允許增加分錄”，系統參數“訂單執行數量允許超過訂單數量”選上即可。137、問題描述銷售訂單下推發貨通知單，訂單單價改為0時，發貨通知單的單價帶出銷售單價。解決方法啟用了價格折扣管理；如不啟用價格折扣管理，訂單單價改為0時，發貨通知單的單價亦為0。138、問題描述銷售釘單的單價精度如何設置解決方法基礎資料，公共資料，物料，打開需要修改單價精度的物料屬性，物流資料，設置單價精度。139、問題描述新增物料時，如何設置物料屬性的缺省值解決方法系統設置，基礎資料，公共資料，核算項目管理，打開核算項目物料的屬性，修改物料屬性字段，設置缺省值。140、問題描述單據保存時可以自動審核嗎解決方法系統參數維護，單據設置，修改單據參數設置，選擇單據保存時自動審核。141問題描述手工錄入單據編號如何設置解決方法系統參數維護，單據設置，修改單據參數設置，選擇允許手工錄入。142問題描述在出入庫單據中如何顯示物料的即時庫存數解決方法在單據的錄入界面,“選項“菜單欄下,勾選“顯示即時庫存“即可143問題描述物料收發明細表的數量及單價精度為4位，數量金額明細賬的精度為2位。解決方法物料收發明細表的精度由物料基礎資料中的最大精度控制，數量金額明細賬的精度在顯示界面設置（查看頁面設置顯示顯示格式）。144問題描述對系統啟用前銷售的產品做退貨處理，錄入紅字銷售出庫單，再錄入序列號時提示您錄入的序列號不存在或不可用解決方法系統參數維護，供應鏈整體選項，選擇允許紅字銷售出庫單錄入歷史曾經銷售過，但未在系統中維護的序列號。145問題描述外購入庫單錄入時不顯示數量合計解決方法在系統參數維護中，供應鏈整體選項選中數量合計欄顯示純數量合計。146問題描述1、物料編碼與供應商方對應的物料編碼的對照在哪里錄入2、物料編碼與客戶方對應的物料編碼的對照在哪里錄入解決方法1、在供應商供貨信息維護中,在某一供應商新增一個物料,錄入“供應商方對應物料代碼“和“供應商方對應物料名稱“即可2、“客戶方對應的物料編碼“在物料對應表中維護選中參數“在采購/銷售系統中應用物料對應表“,則在錄入單據時,會顯示對方的物料編碼147問題描述錄入單據時，按F7選擇物料、供應商等信息時，看不到“新增”、“修改”等功能按鈕解決方法在基礎資料公共資料物料下，查看選項下，勾選“F7界面顯示全部功能按鈕”即可。148問題描述當期外購入庫的物料,已經作了委外加工出庫單和委外加工入庫單,且已作了核銷的動作現需變更原外購入庫物料的單價,是否需要進行委外反核銷的操作解決方法若原物料單價變化,做出庫核算之后,已核銷的委外加工出庫單單價會發生相應的變化,但委外加工入庫單單價不會發生變化須進行入庫核算的操作后,委外加工入庫單的單價材料成本才會發生變化149問題描述分倉庫組核算如何操作解決方法先在系統設置基礎資料輔助資料管理倉庫組中新增倉庫組,倉庫組新增完成后到存貨核算系統參數選項中添加倉庫組中明細倉庫,所有倉庫劃分倉庫組后,在存貨核算系統參數選項中將存貨核算方式設置為“分倉庫組核算“,月末作出庫核算時選擇需做核算的倉庫組進行核算150問題描述當月已銷售出庫的物料為組裝件，但系統中該物料的物料屬性為自制，如何作糾正解決方法先在新增一個組裝件（出庫的物料），再將已作出庫單的單據反審核，將原物料更改為正確的組裝件的物料，其他信息保持不變。用其他出庫單將錯誤的物料發出,將發出數量以其他入庫單收入,但收入的物料為新增的組裝件,再將原錯誤的物料禁用。151問題描述入庫單出庫單能否實現倉庫只有審核權無反審核權（反審核之前必須經財務同意）解決方法能先在系統參數中選上“啟用多級審核管理”，再在多級審核管理中設置多級審核（倉庫審核完了再由財務審核，且反審核時必須先由財務反審核），啟用工作流，倉存為一級審核且為業務審核（庫存的更新方式為審核后更新且想倉庫審核完就更新），財務為二級審核。152問題描述物料屬性中的采購單價如何才能不更新解決方法當啟用采購價格管理時，不選中“采購單價與藍字發票價格同步”則采購訂單和采購發票都不更新采購單價；153問題描述采購發票與外購入庫單如何進行多對多鉤稽解決方法在采購鉤稽界面的工具條上的“發票”，“單據”按鈕來實現多選。154問題描述錄入銷售訂單或銷售出庫單，錄入了單價，當再錄入業務員時原錄入的單價會更新為0解決方法在銷售觀來的價格資料維護中取消參數啟用價格折扣管理155問題描述在K/3系統作操作時遇到金蝶提示您當前使用的功能與其他用戶沖突，目前無法使用解決方法在服務器上點擊“開始”“程序”“金蝶K/3”“中間層服務部件”“賬套管理”