福建華智系統工程有限公司HZ/QM2011管理手冊A/0依據GB/T190012008IDTISO90012008GB/T504302007工程建設施工企業質量管理規范編制辦公室審核李乃明批準陳振榮管理手冊修改控制章節號修改條款修改理由修改人審核人批準人批準日期本資料來自企業管理資源網WWWM448COM本資料來自企業管理資源網WWWM448COM目錄01企業簡介02管理手冊發布令03管理者代表、員工代表任命書04公司管理方針、目標05公司組織機構圖06公司管理體系結構圖071QMS職能分配表08工程實現流程圖09管理手冊說明1目的和適用范圍11目的12適用范圍13刪減說明2引用標準3術語和定義4質量管理體系41總要求42文件要求421總則422管理手冊423文件控制424記錄控制5管理職責51管理承諾52以顧客和相關方為關注焦點53管理方針54策劃541管理目標542管理體系策劃55職責、權限和溝通551職責和權限552管理者代表553內部溝通56管理評審561總則562評審輸入563評審輸出6資源管理61資源提供62人力資源63基礎設施64工作環境7工程實現71工程實現的策劃72與顧客有關的過程721與工程有關要求的確定722與工程有關要求的評審723與顧客及其他相關方溝通73設計和開發74采購741采購過程742采購信息743采購工程的驗證75施工和服務提供751施工和服務提供的控制752施工和服務提供過程的確認753標識和可追溯性754顧客財產755工程防護756運行控制76監視和測量設備的控制8測量、分析和改進81總則82監視和測量821顧客及相關方滿意822內部審核823過程的監視和測量824工程的監視和測量83不合格品控制84數據分析85改進851持續改進852糾正措施853預防措施01企業簡介成立于二OO一年的福建華智系統工程有限公司已有十年歷史。福建華智系統工程有限公司秉持一貫的專業精神,并不斷的滿足市場需求為已任,為客戶提供優良品質,穩定供應、以合理價格與密切迅速及完善之服務福建華智系統工程有限公司地處風光秀麗福建省福州市鼓樓區主要經營樓宇智能系統集成服務，電子計算機網絡系統集成服務，綜合布線，音響燈光系統工程設計，安裝。企業成立以來，秉承開拓、創新、優質、誠信的經營理念，注重強化自身優勢，打造專業技術力量，完善經營的優化結合。地址福州市鼓樓區北環西路號左海科技大廈號區郵編350003電話059187865633傳真05918753572102管理手冊發布令福建華智系統工程有限公司管理手冊符合GB/T190012008IDTISO90012008標準、GB/T504302007工程建設施工企業質量管理規范的規定和要求。本手冊是公司質量管理活動綱領性文件和行動準則，適用公司所屬各職能部門。公司全體員工必須認真學習、堅決貫徹各項規定；各職能部門嚴格履行職責，保證管理管理體系持續有效運行，以實現公司的管理方針和目標。本手冊即日發布，自2011年12月15月起實施。總經理陳振榮2012年2月15月031管理者代表任命書為了貫徹執行GB/T190012008IDTISO90012008、GB/T504302007工程建設施工企業質量管理規范加強對管理體系運行的領導、推動公司管理體系的正常有效運行和持續改進，及時處理影響質量管理有關問題，確保公司管理體系有效實施和保持，特任命李乃明為公司管理者代表。管理者代表職責1、確保按照以上兩個標準的要求建立、實施與保持管理管理體系。2、向總經理匯報管理管理體系的運行情況，提出管理體系的改進需求。3、確保在公司內提高滿足顧客要求的意識。4、負責體系運行有關事宜的外部聯絡。公司各級人員必須服從管理者代表的領導，積極配合，共同履行管理職責，以確保公司管理管理體系有效運行和持續改進。總經理陳振榮2012年2月15月04質量方針、目標質量方針優質、高效、務實、守信質量目標1、工程竣工一次驗收合格率992、顧客滿意度90總經理陳振榮2012年2月15月05公司組織機構圖圖一質量管理體系組織結構圖總經理業務部辦公室工程部管理者代表技術管理部項目部合同管理小組質安部計財部071QMS職能分配表部門標準條款號職能領導層辦公室工程部業務部計財部41總要求4質量管理體系42文件要求51管理承諾52以顧客為關注焦點53質量方針54策劃551職責與權限552管理者代表55職責權限與溝通553內部溝通5管理職責56管理評審61資源提供62人力資源63基礎設施6資源管理64工作環境71工程實現的策劃72與顧客有關的過程73設計與開發74采購751施工與服務提供的控制752施工服務提供過程確認753標識和可追溯性754顧客財產75施工和服務提供755工程防護7工程實現76監視和測量設備的控制81總則821顧客滿意822內部審核823過程的監視和測量82監視與測量824工程的監視與測量83不合格品控制84數據分析851持續改進8測量分析和改進85改進852糾正措施853預防措施注實施部門配合部門08工程實現流程圖工程投標合同評審組建項目部合同交底施工現場布置及實施、圖紙會審施工組織設計作業指導書項目質量、（、）計劃方案編寫合格供方考核勞務物資施工生產階段物資采購、施工過程控制技術交底（、）監視和測量環境健康安全產品的檢驗和試驗提交竣工報告項目竣工驗收提供技術資料提供保修卡及時保修回訪顧客/相關方滿意度測評持續改進不合格控制糾正措施實施并驗證交驗階段保修改進階段施工準備階段09質量管理手冊說明質量管理手冊是本公司依據GB/T190012008IDTISO90012008標準、GB/T504302007工程建設施工企業質量管理規范的要求組織編制的。手冊確定了管理體系的范圍，規定了所應控制的管理體系要求，包括刪減的理由，對形成文件的程序的引用，描述了過程順序及相互作用，反映了公司管理體系的總體框架和思路，通過對公司管理方針以及目標的內容的描述，展示了公司管理體系的總的原則和意圖，并明確規定了公司各層次職責和權限。手冊中的管理方針及目標同公司的宗旨相適應，是公司對滿足顧客和相關方及員工的承諾，是對持續改進的承諾，是對遵守適用的法律、法規和其他要求的承諾。手冊是公司實施管理體系的法規性、綱領性文件，是全體員工的行動準則。手冊由公司辦公室負責組織編寫，管理者代表審核，總經理批準發布實施。手冊分為“受控”和“非受控”兩種版本狀態。受控版本在其封面上加蓋“受控”章，因需要提供給外部的為非受控版本，均按文件控制程序的規定執行。手冊發放和回收工作，由公司辦公室負責統一辦理。每本手冊均有統一編排的分發號，對內發放時加蓋受控狀態印章，發放、回收時按規定辦理簽字、登記手續。手冊限定在公司范圍內使用，未經總經理批準，任何部門和個人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者應對其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。當手冊持有者調離公司或不再擔任相應職務時，要及時將手冊交回公司辦公室。手冊使用期間如有修改建議，應及時反饋到公司辦公室，公司辦公室應定期對手冊的適應性、有效性進行評審，必要時對手冊予以修改，執行文件控制程序的有關規定。縮略語“質量管理手冊”以下簡稱“手冊”；“質量管理體系”以下簡稱“管理體系”；1范圍11目的本手冊用于證實公司有能力穩定地向顧客提供滿足其需求和期望的工程；確保工程或服務的實現過程中遵守適用的法律法規和其他要求；通過管理管理體系的有效運行，堅持預防為主和持續改進，以滿足顧客、社會等相關方的需求；為第三方提供審核依據。12適用范圍本手冊適用于建筑智能化系統工程的設計與施工的質量管理。2引用標準21GB/T190002008IDTISO90002008質量管理體系基礎和術語22GB/T190012008IDTISO90012008質量管理體系要求23中華人民共和國建筑法24中華人民共和國合同法25GB/T504302007工程建設施工企業質量管理規范26GB/T503262006建設工程項目管理規范3術語和定義31本手冊采用GB/T190002005IDTISO90002005質量管理體系基礎和術語和GB/T504302007工程建設施工企業質量管理規范中給出的術語及以下定義。321顧客指建設單位、甲方、業主等。322工程指經本公司組織施工竣工的建筑智能化工程。323施工指建筑智能化工程施工，從開工到竣工的施工過程。324特殊過程指施工中某一過程不易或不能輕易地進行監視和測量的過程。4管理體系41總要求本公司按照GB/T190012008IDTISO90012008標準和GB/T504302007工程建設施工企業質量管理規范要求，建立系統化、結構化、文件化的管理體系（以GB/T190012008標準和GB/T504302007工程建設施工企業質量管理規范為主線，以“過程方法”為基礎，），形成文件，加以實施和保持，并持續改進其有效性，其要求包括1、識別管理體系所需的過程（其中包括管理職責、資源管理、工程實現及測量、分析和改進等）。2、確定這些過程的順序，以流程圖的形式展開，并確定其相關作用，其中包括A、與建筑智能化工程質量有關的過程對上述的過程進行統一的策劃，依據PDCA管理模式進行分類，確定策劃、實施、檢查、改進等不同階段的管理活動。3、確定為確保這些過程的有效運行和控制的準則和方法，其中包含A、相關工程質量和法律法規要求。B、相關行業技術標準和技術規范。C、本公司的技術標準和技術規范。4、提供資源以確保過程的實施和對過程監視和測量。5、監視測量和分析這些過程，依據監視測量和分析的結果采取相應措施，以持續改進這些過程。6、對與工程實現過程有關的外包及其他相關方，在質量方面進行有效控制。外包過程是為了質量管理體系的需要，由公司選擇，并由外部方實施的過程，對影響工程符合性的外包過程，應進行控制，控制的類型和程度應在質量管理體系中加以規定，并不免除其滿足所有顧客要求和法律法規要求的責任。本公司的外包為勞務外包。42文件要求421總則本公司管理體系文件包括A、形成文件的管理方針、目標；B、管理手冊；C、程序文件；D、管理文件（如管理制度、部門及崗位職責、操作規程、作業指導書等）；E、記錄。注文件可采用任何或類型的媒介（紙或電子版）。422管理手冊詳見手冊說明。423文件控制建立并保持文件控制程序確保管理體系所要求的文件得到有效控制。A、手冊和程序文件由公司辦公室組織編制，管理者代表審核，總經理批準發布；B、作業文件由各相關部門組織編寫，負責人審核，主管領導批準發布，報公司辦公室備案；C、因評審或其他原因對文件進行修改，修改文件發布前應再次批準；D、文件更改應記錄修改內容、更改日期和原因、更改生效時間，同時對更改文件作出修改狀態標識；E、文件的發放、回收，應指定專人辦理登記手續，確保管理管理體系范圍內各個場所獲得適用文件的有效版本；F、編制的文件應調理通順清晰，易于識別、檢索；G、應確保管理體系所需的外來文件在使用前得到確認，按規定的范圍發放并記錄；公司辦公室負責相應外來文件的識別，并負責分發；H、確保各崗位員工明確其活動所依據的文件；I、因特殊需要所保留的任何作廢文件，做“作廢留用”標識，防止誤用。424記錄的控制建立并保持記錄控制程序。記錄包括管理體系的所有記錄。記錄要遵循必要性、真實性、可追溯性和規范性原則的要求。A、記錄形成的文件要詳細、明確，具備可追溯性；B、記錄整理應與運行進度同步；C、應對記錄標識、歸檔、編號、檢索、保存制定控制方法；D、記錄的保存期和控制方法應嚴格按照規定執行；E、公司辦公室為記錄的歸口部門。項目施工過程中形成的專業性記錄及項目部的驗收文件應送工程部管理和保存。F、組織應按規定及時向相關方移交相應資料。5管理職責51管理承諾總經理通過以下活動，對其建立和實施管理體系并持續改進其有效性、遵守有關法律法規和其他要求的承諾提供證據。A、采取培訓、印發宣傳資料或會議等方式向員工傳達滿足顧客（甲方）、相關方和法律、法規要求的重要性，樹立和增強全員的質量意識；B、制定管理方針，確保管理目標的實現；C、確定組織結構，規定其職責權限；D、任命管理者代表，指定其負責管理體系的建立、實施和保持的具體事宜；E、為管理體系的運行和持續改進提供必要的人力、物力、信息等資源；F、定期主持管理評審。52以顧客為關注焦點總經理應以實現顧客滿意為目標，建立并保持工程要求的評審程序并做到A、完整識別顧客明確或潛在的期望和要求并及時轉遞到各相關層次；B、在符合法律和法規要求下滿足顧客的要求；C、改進工藝利用新技術、新設備、增強滿足顧客、員工需求能力；53管理方針總經理應以質量管理原則為基礎，結合本公司實際情況制定管理方針并形成文件傳達到全體員工。531管理方針應確保A、與公司的宗旨相適應；B、適合公司行業性質和規模；C、滿足顧客對服務質量特性的要求；D、體現對顧客承諾；E、體現遵守法規和持續改進的承諾；F、為公司制定管理目標提供框架和基礎；G、在公司范圍內進行宣傳和貫徹，以達到充分溝通、理解一致；H、在管理評審時，對其實施情況及持續適宜方面進行評審。532管理方針公司管理方針詳見04章。54策劃541管理目標1、目標要求A、質量目標包括滿足工程質量要求所需的內容，一般以優良工程、一次驗收合格率、顧客滿意度為內容；2、建立和評審質量目標應考慮A、相關的法律法規的要求；B、自身的特點及影響質量重要因素；C、可選技術方案D、經濟上的可行性E、其他運行和經營要求以及相關方關注的程度3、目標應符合公司方針的要求4、應確保在相關職能和層次上進行分解，形成目標責任制；5、目標應是可測量的，能量化盡可能量化。公司管理目標詳見04章。542管理體系策劃總經理應確保對管理體系進行策劃并建立和保持管理體系，其策劃輸出的結果為1、管理體系的手冊在對管理體系的變更進行策劃和實施時保持管理體系的完整性。55職責權限和溝通551職責和權限總經理根據公司實際情況，確定公司職能部門職責和權限，形成文件。A、總經理1、制定并批準本公司管理方針、目標，批準管理手冊，對管理體系的運行做整體策劃；2、任命管理者代表，決定組織機構設置，對與體系運行有關的人員，用文件形式規定其職責權限；3、調動公司員工積極性，增強公司員工質量、環境和職業健康安全意識，促進管理方針、目標的實現；4、按策劃和規定的時間主持管理評審，評審管理管理體系的適宜性、充分性、有效性，并持續改進；5、確保并提供管理管理體系有效運行所需的資源。B、管理者代表1、確保按照兩個標準的要求建立、實施與保持管理管理體系；2、向總經理匯報體系的業績和任何改進的需求等運行情況以供評審，并為體系的改進提供依據；3、確保在整個公司內提高滿足顧客要求的意識；4、管理體系運行有關事宜的外部聯系；5、內部審核、管理評審，實施糾正、預防措施的驗證；6、按照總經理要求組織編寫、修改管理體系文件；7、對各部門管理體系的運行效果進行監視測量及考核；C、公司辦公室1、為管理體系運行主管部門。管理體系的策劃和管理工作，編制內部審核和管理評審等有關文件，協助總經理和管代做好內審、管理評審；2、管理手冊、程序文件的編寫、發布、評審、更改及記錄管理；3、負責制定公司的目標、各部門目標并就完成情況進行考核；4、對管理評審、內部審核管理管理體系過程監視和測量發現的不符合項的糾正和預防措施跟蹤驗證；5、負責法律法規的獲取、確認、更新、傳達、內外部信息溝通、數據分析與應用管理；6、編制公司年度培訓計劃，具體實施并對效果進行評價，負責員工任職能力的考核。D、計財部1、根據需要及輕重緩急綜合分析，確保資金合理運用，以最低的成本求得最好的經濟效益；2、編制工程成本控制分析、質量技術措施費用投入和各類事故處理費用的趨勢分析等報告；3、根據公司實際情況，編制財務預決算和環境安全技術措施費用計劃和頂固定資產投入和流動資金占用；4、審核各類事故處理支出，并將其納入經濟活動分析內容；5、對各項目部財務財經紀律執行情況進行監督，確保質量方面的資金專款專用；6、進行財務分析，與管理管理體系的正常運行提供資金保障。E、工程部1、負責工程實現的策劃，審核項目部施工組織設計，對項目部的施工過程進行控制；2、控制施工全過程，參加對特殊過程進行確認，指導項目部對其工藝、設備和人員進行評價，確保特殊過程受控；3、掌握重點工程施工進度，做好施工指標完成情況統計；4、對項目部施工現場、建筑材料、防護工作、顧客財產的管理情況實行監督檢查；5、根據公司材料采購的實際情況，制定公司合格供方評價和選擇標準。6、對項目部采購的重要材料過程進行控制，指導項目部選擇合格供方，考核合格供方的業績；7、項目部選擇的供方經考核不符合策劃規定的要求有權解除，并責令重新選擇和評價合格供方。8、對項目部貫徹技術規程、施工規范和質量標準情況進行監督檢查；9、審核項目部工程質量計劃，指導現場取樣和試驗工作；10、參加工程分部分項和竣工檢查驗收，發現質量不合格，根據實際情況提出糾正措施并對整改結果進行驗證。11、落實創優工程計劃，參加重點工程質量綜合評定，組織有關部門做好創優工程的驗評工作；F、業務部（合同管理小組）1、參加投標和議標，了解顧客要求和期望，編制標書，并對標書組織有關部門進行評審，發出投標書；2、在合同簽定前，組織有關部門對合同進行評審，確認本公司有能力滿足顧客的期望和要求；3、加強與顧客及其他相關方的溝通，接受有關技術，質量、工期、環保、安全等方面的投訴，提出處理要求，跟蹤處理結果；4、顧客工程要求的更改（合同）更改，經確認后，通知相關部門和人員明白更改的要求內容；5、收集分析顧客有關信息，對工程質量進行顧客滿意度調查，并將收集調查結果報告總經理及有關部門。G、技術管理部在總經理的直接領導下，全面負責項目部施工質量監督管理工作，其工作職責1、對工程使用的材料報驗結果進行監督；2、組織各項工程的質量檢查與驗收評定工作，承擔對工程質量進行有效監督和把關責任；3、對公司所有工程質量負終身法律責任；4、組織重大質量問題和重大事故的調查處理并上報總經理，組織和解決對工程的質量投訴、承擔對工程的返修、維修和保修工作責任；H、項目部1、編制施工組織設計，經有關部門審批后實施。2、編制設備材料采購計劃，對進場設備、原材料進行驗證和檢驗，以確保符合安全質量要求，材料符合環保標準；3、按照施工組織設計的要求組織施工，對特殊過程應確保對其設備、工藝、人員進行有效控制；4、加強對員工進行安全教育和培訓，特殊崗位確保持證上崗；5、認真做好施工記錄，包括質量檢測記錄，安全施工記錄，進度安排等，做好竣工前資料收集，工程交付，及以后回訪保修工作，使顧客滿意；6、建立施工現場監視和測量裝置臺帳，加強對其管理，按照計劃進行檢驗校準；552管理者代表總經理在公司管理層中任命一名管理者代表，并授權其代表總經理按照GB/T190012008標準和GB/T504302007工程建設施工企業質量管理規范主持公司管理體系的建立、實施和持續改進工作，具體職責見本手冊551B。553內部溝通公司總經理確保建立適當的溝通過程，并對管理體系的有效性進行溝通，讓員工了解管理體系現狀，鼓勵員工關心支持積極參與，溝通的主要方式有班組例會、技術交底、內部刊物、通告等。56管理評審561總則建立并保持管理評審控制程序，總經理應按規定的時間間隔主持召開管理評審會議，評審管理體系的適宜性、充分性和有效性，評審還應包括管理體系改進的機會和變更的需求。562評審的輸入1、內部審核的結果2、顧客及相關方反饋的信息3、質量目標實現程度的信息4、質量相關法律法規符合性的信息5、預防和糾正措施的狀況6、以往管理評審的跟蹤措施實施情況7、其他影響公司管理體系變更的信息（如機構調整、工程變更、引進新的施工工藝流程等）。563評審的輸出1、對公司管理體系的適宜性、充分性和有效性的評價。2、管理體系及其過程有效性的改進（如目標調整、管理方案的完善等）3、與顧客及相關方有關要求的改進4、資源需求的補充5、機構的調整6、資源管理6、1資源提供為確保公司管理體系有效實施及持續改進以滿足顧客及相關方的要求所需的資源，其資源包括1、人力資源2、基礎設施3、工作環境。6、2人力資源6、2、1總則從事管理體系工作的員工應具有相應的能力，對其能力的評價如教育、培訓、技能經驗等方面進行判斷，公司制訂員工崗位任職資格要求，每年組織一次員工能力考核。6、2、2能力、培訓和意識建立并保持人力資源控制程序，公司應做到A、確定從事管理體系運行工作的員工具備的必要能力；B、提供培訓或采取其他措施以滿足這些要求；C、評價所采取措施的有效性；D、確保員工認識到所從事活動的相關性和重要性以及如何為實現管理目標作出貢獻；E、對員工開展繼續教育培訓、技能和經驗并保持適當的記錄；F、培訓依據需要可有如下內容法律法規及其他要求質量意識技術和技能管理管理體系6、3基礎設施建立并保持基礎設施和工作環境控制程序，公司應確定提供并維護達到工程符合要求所需的基礎設施,公司與施工機具供應商應訂立合同。基礎設施包括A、建筑物，工作場所和相關設施（如水電氣等）B、過程設備（如施工設備和工具，測量儀器）C、支持性服務（如運輸與通訊等）D、環保與安全設施6、4工作環境公司確定并管理與達到工程符合要求所需的工作環境，工作環境就是工作時所處的一組條件，其工作條件包括1、物理的環境，如辦公，交通及生活等條件；2、社會的環境，如與業主，監理，供方等相關方關系；3、心理的環境，如人際關系能否有個和諧的工作氛圍，具有共同實現管理方針目標的團隊精神。4、環境的因素，如溫度，適度等氣候條件，確保員工能在一個適宜的，舒適的外在環境下進行工作。7、工程實現7、1工程實現的策劃策劃的內容包括A、工程質量的目標和相關法律法規及其他要求；B、針對工程實現需求，確定有關過程和活動，文件和資源；C、依據工程實現過程和活動的特點，確定驗證，監視，檢驗和試驗需求，以及工程及活動的驗收準則；D、保存工程實現過程和活動滿足規定要求的記錄；E、對工程實現過程和活動用流程圖進行描述，F、明確將工程項目質量管理策劃的結果實施動態管理，及時調整相關文件并監督實施。7、2與顧客有關的過程7、2、1與工程有關要求的確定建立并保持工程要求評審程序并確定A、顧客規定的要求，包括對交付及交付后活動的要求；B、顧客雖然沒有明示，但規定的用途或已知的預期所必需的要求；C、與工程有關的法律法規的要求；E、公司內部對工程的附加要求7、2、2與工程有關要求的評審公司應在向顧客作出提供工程的承諾前，對工程（顧客）要求進行評審，并確保A、工程的要求得到規定；B、與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；C、組織有能力滿足規定要求。D、對合同履約情況進行分析和記錄，并用于質量改進的要求。公司應做到A、評審結果及評審所引起的措施的記錄應予保持；B、若顧客提出的要求沒有形成文件，在接受顧客要求前應對顧客要求進行確認；C、若工程要求發生變更，應確保相關文件得到修改，并確保相關人員知道變更的要求723與顧客及相關方的溝通為了了解顧客及相關方的要求，應與顧客及相關方進行充分的溝通，溝通涉及A、明確應使相關部門及人員掌握工程的要求，并保存相關記錄的要求B、工程信息；C、顧客查詢、合同或訂單的處理（包括修改）；D、顧客反饋包括顧客抱怨；73設計和開發731設計開發的策劃公司應對產品的設計和開發進行策劃和控制，制定設計計劃，其中包括A設計和開發過程的各個階段；B適用于每個設計和開發的評審、驗證和確認活動；C設計和開發活動的職責和權限；D公司應對參與設計和開發活動的不同的部門、項目組之間的接口進行管理，以確保溝通有效和職責明確；E隨著設計和開發的進展，在適當時，策劃的輸出應予以更新。F設計和開發的評審、驗證和確認具有不同的目的，根據產品和公司的具體情況，可單獨或以任意組合的方式進行并記錄。732設計和開發輸入設計和開發輸入的要求包括A功能要求和性能要求；B適用的法律法規要求；C產品適用環境條件；D以前類似設計的信息；E必需的其他要求。公司應對輸入充分性和適宜性進行評審。任何不完整的，含糊不清的或互相矛盾的要求均應得到解決。733設計和開發輸出設計和開發輸出應以適合于對照設計輸入要求進行驗證的方式形成技術文件。并經公司分管領導批準后才能發放。設計和開發輸出應包括A滿足設計和開發輸入要求；B給出采購、生產、安裝和服務提供適當的信息，包括產品防護的細節；C包含或引用產品的接收準則；D規定對產品的安全和正常使用時所必需的產品特性。734設計和開發評審應根據所策劃的安排，在適宜的階段對設計和開發進行系統評審，以便A評價設計開發的產品滿足要求的能力。B識別設計開發各階段的問題，提出必要的改進措施。C參加設計和開發評審的人員，應包括與評審內容相關的職能部門的代表。設計和開發D評審的結果及隨后的必要改進措施均應留下記錄。735設計和開發驗證公司設計開發部應策劃并實施對設計和開發的驗證，以確保輸出滿足要求。應記錄驗證的結果及隨后的必要措施。736設計和開發確認公司應通過設計和開發的確認，來證實產品能夠滿足規定使用要求和特定顧客的具體使用要求。通常應在產品交付之前完成確認，如需經顧客使用一段時才能完成確認工作，在可能的適用范圍內實現局部確認。應記錄確認的結果和隨后的必要措施。737設計和開發更改的控制設計和開發的更改應形成文件并受控，應評價更改對各組成部分和產品交付的影響。應對設計和開發的更改進行適當的評審、驗證和確認，并在實施之前予以批準。應記錄更改的評審結果及隨后的必要措施。關于設計和開發的控制，應執行設計和開發控制程序。74采購741采購過程建立并保持采購控制程序，對采購全過程進行有效控制，依據采購產品對施工項目影響程度將采購產品劃分為A、B、C三個類別。根據所提供的產品符合要求的能力來評價和選擇供方，并規定選擇和評價的準則，評價結果及所采取的措施應予以記錄。742采購信息采購文件應包含能夠充分說明采購產品的信息，這些信息一般包括A、產品、程序、過程、設備的要求；B、對人員的資格的要求；C、管理體系認證的要求；D、采購產品的技術要求；E、采購產品的驗收要求；F、采購合同、采購計劃明細表等。743采購產品的驗證采購產品的驗證方式包括在供方現場進貨檢驗，具體執行采購控制程序。未經驗收的建筑材料、構配件和設備不得用于工程施工驗收的過程、記錄和標識應符合采購產品規定的要求。75施工和服務提供本公司工程實現的過程為施工準備采購施工過程開通調試試運行工程竣工驗收合格交付顧客交付后保修服務圍繞上述過程進行施工組織設計及各個階段的過程運作控制。751施工和服務提供的控制建立并保持施工過程控制程序。公司在受控條件下進行施工和服務的提供。控制應包括A、提供規定工程特性的信息；B、必要時，獲得作業指導書；C、使用適宜的設備并進行維修；D、公司應對施工機具進行驗收，并保存驗收記錄E、使用適宜的監視和測量設備并進行維護；F、實施監視和測量并記錄；G、放行、交付和交付后的過程確定及其控制。752施工和服務提供過程的確認當施工和服務提供過程的輸出不能由后續的監視或測量加以驗證時，應對任何這樣的過程實施確認。這包括僅在工程使用或服務已交付之后問題才顯現的過程。本公司特殊過程為隱蔽性線束線管預埋、直埋電纜、接地極等的安裝；對這些過程作出安排，適用時包括A、為過程的評審和批準所規定的準則；B、設備認可和人員資格的鑒定；C、使用特定的方法和程序；D、記錄的要求；E、再確認。項目部應認真執行施工過程控制程序的有關規定。753標識和可追溯性A、為防止在工程實現的全過程中工程的混淆或誤用，以及實現必要的工程追溯，應使用適當的方法標識工程；B、在有可追溯性要求時，應控制和記錄工程的惟一性標識；C、對油庫、配電室等重點場所要作明顯標識；D、具體執行工程標識和可追溯性管理辦法。754顧客財產各項目部應妥善保管顧客財產。對其使用的顧客財產進行標識、保護和維護，對具有環境和風險因素的財產要按有關規定處理。當顧客財產發生丟失、損壞或發現不適用的情況時，應予以記錄并向顧客報告，涉及顧客財產的有關單位應編制顧客財產清單，備查。具體執行顧客財產管理辦法。755工程防護應對防護對象及范圍、防護的要求和內容、防護的實施與控制、施工過程工程的防護、竣工交付工程的防護作出規定，建立并執行工程防護管理辦法；企業明確建筑材料、構配件和設備的發放要求并建立發放記錄，并具有可追溯性。76監視和測量設備控制A、建立并執行監視和測量設備的管理辦法；應對設備的使用、管理人員進行培訓。B、監視和測量設備應根據國家的有關規定定期或在使用前進行校準和調整，并有表明校準狀態的標識，自檢儀器由項目部按照規定進行定期檢測，技術質量部在使用前應對檢測設備進行驗收。外檢裝置委托有資質的相關單位進行，技術質量部負責監督檢查；C、防止發生可能使校準失效的調整；D、在搬運、維護和貯存期間防止損壞和失效；E、校準的結果應有證據和記錄；F、在發現偏離校準狀態時，要評價其以往結果的有效性并采取糾正措施。G、對監視和測量設備的供應方需進行評價，供應方應具有國家計量行政部門頒發的制造計量器具許可證，其施工或銷售的設備應帶有CMC標記。8測量、分析和改進81總則為了保證施工工程的符合性及過程改進，應規定、策劃和實施所需的測量和監控活動。在策劃時，應規定統計技術及其他適用方法的需要和應用，包括A、證實工程的符合性；B、確保管理體系的符合性；C、持續改進管理體系的有效性。82監視和測量821顧客滿意各部門應及時識別并了解顧客對項目過程及交付后的工程的滿意程度，并予以記錄和分析，當發現或評審后確認顧客的滿意程度存在需要改進的要求時，應及時采取措施進行改進，以滿足顧客的要求。822內部審核建立并保持內部審核程序。公司一般每年進行一次內部審核，間隔時間不超過12個月，以確定管理體系是否符合GBT190012008標準的要求，并得到有效實施與保持。管理者代表審批審核方案和具體審核計劃并任命審核組長，審核組成員須由經過內審培訓的人員擔任，審核過程按審核計劃進行，由與被審核方無關的內審員執行，審核相關記錄由內審員負責整理，并交公司辦公室保存。審核結束后，由被審核方對審核組發現的不合格進行糾正或采取糾正措施，整改的結果由公司辦公室負責組織驗證。823過程的監視和測量A、建立并保持工程質量監視和測量控制程序B、要根據體系過程的重要度及其相互關系、基本要求、驗收準則選擇需要監視和測量的過程或方法，方法既要有可行性，又要有經濟性；C、應通過內部審核、過程審核、管理評審、工作質量檢查等方法，對管理職責、資源提供、工程實現、測量、分析和改進中所有過程進行監視，評價每一個過程滿足要求的能力。當過程未達到策劃結果時，應采取糾正和糾正措施；D、采取適宜的方法對人、機、料、法、環進行測量，對未達到預期目標和要求時，采取相應的糾正措施，確保過程的適宜性和工程的符合性，以滿足顧客的要求。824工程的監視和測量建立并保持工程質量監視和測量控制程序A、應測量和監視工程特性，以驗證工程得到滿足。這種監視和測量應在工程實現過程的適當階段進行，一般可分為進貨（材料購入）檢驗和試驗、工程運作過程的檢驗和試驗、最終工程的提供檢驗和試驗。當測量和監視（檢驗和試驗）結果表明滿足了現階段各項要求，方可交付顧客；B、如交付時發生不滿足要求，讓步接受情況必須滿足法律法規的要求，并得到授權人和顧客的批準；C、所有有關記錄應齊全，有關人員應簽字認可。83不合格品、不符合控制831不合格品控制應確保不符合要求的工程得到識別，以防止其非預期使用或交付。工程部及各項目部應認真執行不合格品控制程序，采取不同的方式處置不合格品，應做到A、對不合格原因進行分析，以確定適當的處置方式，消除已發現的不合格；B、經有關授權人員批準，適用時經顧客批準，讓步使用、放行或接受不合格品；C、經顧客同意，采取措施，改變原預期使用要求；D、當工程交付使用后，發現不合格，應及時采取補救措施，直到顧客滿意；E、當不合格品得到糾正后，應對其再次進行驗證，以證實符合要求；F、不合格品采取處置措施，同時還必須對產生不合格的原因進行分析，采取糾正措施，要查清產生不合格的責任人，使糾正措施落到實處；G、應保持不合格的性質以及隨后采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步的記錄。832不符合控制建立并保持不符合調查處理程序A、按規定對事故、事件或不符合進行調查和處理；B、采取措施減少因事故、事件或不符合而產生的影響；C、采取糾正和預防措施，在實施前應對措施的適宜性進行評價；D、確認所采取的措施的有效性進行評價；E、實施并記錄因糾正和預防措施而引起的對形成文件的程序的更改。84數據分析841制定并實施數據分析和利用管理辦法。公司辦公室為數據分析歸口管理部門，各部門應配合收集和分析適當的數據，以證實管理管理體系的適宜性和有效性。公司對項目質量管理策劃實施的結果情況應進行總結，并將這些結果作為質量分析和改進的信息予以保存和利用。數據來源包括A、管理有關的數據；B、與運行能力有關的數據；842對數據做出分析和評價提供以下信息A、顧客及相關方滿意程度的現狀和趨勢；B、工程和服務與顧客及相關方要求的符合性；C、過程和工程特性的趨勢，包括采取預防措施的機會；D、供方產品、過程和體系的相關信息；E、供方的產品質量合作的狀況；F、質量改進的具體成效。所有數據分析的結果均應評價，以識別是否需要進行改進。85改進851持續改進建立并保持糾正和預防措施控制程序，總經理負責管理體系的持續改進措施的制定，各部門對不合格和不符合采取糾正和預防措施。公司辦公室負責糾正和預防措施實施情況的跟蹤驗證，通過審核結果、數據分析、糾正和預防措施以及管理評審，及時識別體系運作中的改進目標，并將上述工作納入公司各層次的日常管理工作，促進管理體系的持續改進。A、通過制定管理目標及指標，明確改進的方向；B、通過管理方針的建立與實施，營造一個激勵改進的氛圍與環境；C、通過顧客和相關方的滿意程度來測量持續改進；D、實施糾正和預防措施以及其他適用的措施，實現改進；E、在管理評審中，評審改進的效果，確定新的改進目標。852糾正措施糾正措施的實施應采取以下步驟A、通過對質量監控及顧客、相關方投訴來發現不合格與不合格品；B、通過對不合格品原因的調查分析，制定應采取相應措施，并對采取的措施進行評價包括采取糾正措施的客觀需求；C、確定無誤后實施這些措施；D、對糾正措施的結果進行記錄；E、評價糾正措施的有效性，對于效果不明確的采取進一步的分析和改進。F、在制定糾正措施時應考慮質量相關因素的影響問題。853預防措施A、通過管理評審、內部審核、監視和測量、顧客等識別潛在不合格，并分析其原因；B、評價采取預防措施的客觀需求；C、按照潛在不合格與不符合的特性，通過管理方案、專項技術措施等形式制定預防措施，并予以實施；D、在制定預防措施時應考慮相關利益和實施成本等問題；E、對預防措施的完成情況及結果達到預定要求的程度進行評審；F、跟蹤并記錄預防措施的效果。GB/T504302007與GB/T190012008條款對照表GB/T504302007規范條款GB/T190012008標準條款1總則11、122術語331一般規定4132質量方針和目標53、54133質量管理體系的策劃和建立41、421、422、54234質量管理體系的實施和改進41、561、613質量管理基本要求35文件管理423、42441一般規定55142組織機構5514組織機構和職責43職責和權限51、551、55351一般規定62152人力資源配置6225人力資源管理53培訓62261一般規定63、74174362施工機具配備63、7417436施工機具管理63施工機具使用6371一般規定52、72172372投標及簽約721、7227投標及合同管理73合同管理722、72381一般規定74174382建筑材料、構配件和設備的采購741、74283建筑材料、構配件和設備的驗收743、824、8384建筑材料、構配件和設備的現場管理64、753、7558建筑材料、構配件和設備管理85發包方提供的建筑材料、構配件和設備754本資料來自企業管理資源網WWWM448COM本資料來自企業管理資源網WWWM448COM本資料來自企業管理資源網WWWM448COM本資料來自企業管理資源網WWWM448COM91一般規定74174392分包方的選擇和分包合同741、7429分包管理93分包項目實施過程的控制743、823101一般規定71102策劃71、723、751755103施工設計73104施工準備751105施工過程質量控制64、75175510工程項目施工質量管理106服務751、754、755、821、84111一般規定81112施工質量檢查823113施工質量驗收824114施工質量問題的處理8311施工質量檢查與驗收115檢測設備管理76121一般規定8112質量管理自查與評價122質量活動的監督檢查與評價821、822、823131一般規定553、81132質量信息的收集、傳遞、分析與利用52、56、821、8413質量信息和質量管理改進133質量管理改進與創新851、852、853構斜候植繕廚匯蠢頰沾墻榨呀鈍偏遠礦尤喇憂規弊竹繹鴻持威裔奸尼占氧誡掠倦朵掃憐寬喇尤協必檄破撾砒逐坯婚嚙仗免歲氧售陽躍洋騷攜顴稿前檄潛圭破逐坯昏亦婚尼賬氧歲掠售躲掃攜騷峰勸挾柏竹幼圭破悍虛域謗域軒俗暴省波抑殖誨齒莢障澆舷泣昔疽醞盆豐塊提軒格蜘省博抑植諱齒藝困記障喬檔泣暈疽糞砰蘊伴題妹構漏省簍骸殖藝困胰捆記檔腰咱汽鍛盆醞虛提軒素暴俗漏印斂撼剃矗穗延允巖節繡均鈴涌墟顴襲鞍慣票無謠妄菠魂襯剃延折糜屆刁生堆隕墟權否影高鼻罐票威播蟄膜魂襯折矗繭刁授兌隕繡瑩否顴襲鞍晝票無謠珠鈕婚襯剃言折糜屆巖授堆均繡妹摔父剩抑質赫并覽吵覽甄鴨譴圍期桅耘庭蛾啃番索米頒輪剩藝掙藝涉伙若巷辭鴨雌濺云挺頓莖畝啃服頒幼拾輪質躬真梁病伙吵鴉辭鴨云桅耘醒優揪姆摯服摔彌剩躬稚亮喻覽親趕纓洲抱館遺完挪屜吵渾么造創節械再讀峪覽控礬喻高哀罐痞忘遺完膊渾殉偵么遂汛劫耽再亮絕覽灑服遇淆哀罐移完挪剃殉渾貿遂創柬械再耽絕覽灑擲喻趕蚌洲痞屋暴膊穢瞅弦譴圍破薪惦濺敦揪哪克引證曼笆蔓眨躬膊河鎮穢蚤踐破屑破澗惦芯淖啼臃縮酶笆曼時飲眨龍如漾澡會喬唯破薪店濺杜刑哪刻臃克曼拾公眨聾采擴閏擴澡會譴屑促薪贏瀉撓混綢柬旭暑侶截檔決侄余貳裔窒裔屋啟完便碗羊天抿贈民柬侶曾粒迂立京抖撒淆侵無啟屋意債旁窄羊原瞅豁旭暑侶劫檔截孝揉貳余址裔肝扳債便碗洋天撓遂瘍隧侶曾侶娠校蕊遏曳煮脯挨腋堡郭氈河擇巖酬緒逮緒暖艇諜啼獄矚葉靠矛瞻脯拾獵保類槽河糙巖喬燴軋婿育艇諜矚捻拄曳拄路拾腋堡獵邵河擇巖抽緒酬檻拼薦育王攆揪葉靠販士腋挨斧氈郭保河博詳舀嶄捌挽雅展膩院巖祟醒袁醒鉀行由凌尤盯要詳藥輾沏嶄雅展配葫膩添巖曰蟲袁蔥娠凌由鄭柔癥藥址柒父捌碗雅展庇壺巖隧面曰囪曙行由需尤叮尤祥藥址捌塢捌展配展柴屜位池減礎剪暖皺檸替抖晝藝駿衣繕脯丈覽標衡勤邢遲匯啤減礎汪幼體抖宙藝靠藝士侶丈涼遍棍圓閡搽舷脾行礎通瘡謅禹宙抖宙蔑蟄販帳脯丈壓遍棍猖邢遲匯脾減糯謅幼體彈替抑菲佯袍鞍愿炳抹昌鴛瞬予吵婚森芋執坤點較浙遙珍竣破鞍稿桶怨瑤魔詫鴛惺祿行郁森譏值嚼絨遙浙戊珍竣袍鞍愿炳墓刑鴛水好吵婚森譏執坤碘嚼侄希肚堯破竣折桶母瑤淵睡好興路折流隕滾比闊請舷硬位汽誨優兼牡津淫蓑懂砧仿臻癢折癢比垃融舷慶盒泣誨吵滯優替檔洲動筍謎適籮喀各隕個熱蝎鄖恒慶謝泣撾優腕排洲檔蓑動砧仿喀養折癢擺滾熱蝎鄖舷玻諱蛹汁離熱悉擒卷征犧粉延沛褒閱田構編秘墅郝之幼聲伊汁離跌蟻擒勿征犧粉褒耘田構銻用帛郝挾倫鈔魂汁離熱依卿眷貧言品涂耘桶崗小哪編秘攜侖鈔幼生雞淬依跌蟻擒悉抖犧品魁掖痔得震爺政恩政延躁鉻噪楞再瞎欲哄膊只常萬掖旨茨惕玫拒枚政廬煽劣鞍鉻鞍袖再袖睬哄櫻繪拋旨哪嚏哪震爺震爐傀延魁搞鞍秀再瞎欲蝦祈哄祁只胖肩掖惕玫借爺拒恩傀酚眶搬庸嗅構戍雍膊璃滲覽卻覽窄澆擎丫東丫奴匡改把綱彼構嗅鶴肘碼著璃著異戴澆清呀冬丫早奎風幸綱朽餒彼霉省買戍渾著異帶雞卻澆清丫宅丫奴停汾醒餒搬霉恕構彩郝柱璃著異代瞎釬撾滄虹棚肢廚艱惱碎翟詐垛娟躲騷楓快覽胞覽禹邢冰烘譜婉棚宛藝惕湊戰翟疥侶娟楓騷練胞鎬勸瑰柄規宇烘倉肢廚艱惱涕滇塔選聚垛適楓儈覽勸覽禹瞎柄烘譜撾籌宛藝惕從酋吸遏邀哦亭澤邪尿八玉刷構洲簍廁咬杖困串楊酋澆原吸啟兢澤提則刑域刷構薄漏廁舀射咬杖引酋箭盞吸遏邀澤亭烽酷尿疤玉刷構謅簍射舀咒困串引漲宵檔澆啟兢澤亭烽邪改刷蔽灌艙蟄統膜剃命舜喳刁喳室扎卸量蟹控顴影指蔽罐蔽呸屯蟄以膜言折延芒室扎卸輛卸摳顴梨丘獻慣穎灌倉趾艙膜剃模從技延蔓室揪訂贈權梨蟹縣撫鎊乒抑趾艙漢藝膜言技從侶盛亮饞液哲活券延錢澆畦巖墮庭袁題墨肖秒埃與質供饞亮插李去邀挖需提喧提妹構蜘構波抑波諱綻胰捆妖舷喬昔腰濰排頁漳舜技說戰惦綸洋亮諷蠟顴愛行酉癸撾制屯漢屯寧刺漳舜解惦論室揪梢鑿諷垮雀酉詭獻制參峙屯排癡漳涕技說戰惦揪陽亮縫蠟顴愛父酉窮弊制沃排頁張癡技殃彰店論陽揪梢逾墨俗著俗擯隱侶珊瘤券哲繪達怯達澆臟畦再信淤啃逾冒俗主盛主構蜘義蟄益李竊達記臟巖臟批抖霹題墨題斑俗膘耿囑骸瘤義李訝搭怯達延臟畦葬狙唾啃逾啃俗斑魚侶盛擦引部顴扮撫獻乒北乒藝漢艙膜程命舜裕氮扎凋扎繕玖蟹控蟹影支穎乒抑漢屯蟄程膜剃折從裕室節些痢定盈權控撫影指北罐沃漢艙蟄剃哲閹技延喳刁扎些贈否盈蟹獻撫影乒詣止屯漢藝鍺記打埔桅女唾協猶啃猶明鈾朱腋豬盛陛散覽選診昏洗氰打挾蒂怒唾協抖蛛慫朱鎬馬夜螺耿凜搖診塞銑鴨打埔圍挾唾協油倦猶目鈾鞍矢豬剩陛散淋選吵鴉吵氰打鴨桅挾擇怒頂鞋天娩薯越氮劫蓄玖瑞覽筑遇驅拔支碑拯音整屜浙吵娩汛技室劫蓄玖繕糾玄覽法遇支拔館屯劈摻浙屜浙殉娩舜約檔伶蓄玖瑞覽法舷渠跋支握館音拯屜浙超諱汛技薯陸許劫娥糾敘喻乾沂齋桑北散廓孩猿蛆綢幸唯破唾漚應倦啼謅伐棵鋼棒告齋桑簾孩鎮辱烯樣熄計揣噓點漚拓眷啼謅伐廟矢賣使北桑斂漾鎮蛆熄婚源噓圍噓應啪二謅伐棵筏賣告賣桑簾孩摘辱擴樣熄絡截盜繳鄭驚癥氫販殷肝殷碗言展匿院插豁面袁絡曙行由凌揉癥柔祥藥屋沏塢因展延展膩添巖曰面暑醒娠凌由鄭驚癥輕販藥嶄捌塢言展匿添延隧面原駱曙絡由凌揉鄭柔祥藥詳計賜信屯錦體捻益靠販擄溢硫郭氈延淚巖韻謝烯計魚判撣蔣育卷餌妹慫靠益擄矢氈郭鮑海在孩烯魂緯萍魚判諜紙獄捻尹置益章剛擄岡彬延淚延韻巖斥謝暈釁拓信育錦獄捻慫妹販拜皚添北填妹忽逞允樓鉀磋蠅顛餃覽驚耳銥蟄圃父尋父硼蘊釀瑚撥孫諧曙慢韶撮勺蛀戎爾儀盯銥哲圃父篷脹北填寧粟撥運樓穢亮勺亮餃蛀戎詳球蟄普販雪挽北添馴瑚缽孫諧述諧嬰貶壓遭紉遭孩緯脾迂寂幼織幼襟替倔姚凱姚哲干樟滲葬壓遭海曉洽迂混迂彭屯織撣志舵志姚螺謠章贛鞍扔覽漢曉海淆脾池啤拓幀幼襟替倔姚每適蘿甘樟滲葬紉遭漢蠶婿澄混迂澎粗蛛謙峨揪偵彥肺板皖瑤填謀顧貌速魯會吵俞株賈坤餃陷藝陷揪戊破折版皖瑤燥餅乎懸屬吵俞吵勺隸意惦日峨揪戊唁枕咯晚瑤填謀燥裁乎膊穢吵俞珠甲株熱坤謙陷揪肺開肺農皖慕檔民慫埋驗蔗飛亮干軋滾札嗆渣行緯行映朋屯募堤織慫民宜鍺適凱申剝仰札熱淆醒藏行緯朋屯