永濟柳宗元故里柳隱山自然風景區青少年生態文明教育基地項目可行性報告琿春華瑞參業生物工程有限公司目錄一項目總論2二項目背景和發展概況6三旅游客源市場分析10五總體規劃17六環境保護26七企業組織和勞動定員32八項目實施進度安排36九項目運作及風險規避40十投資估算與經濟分析45十一可行性研究結論與建議54一項目總論11項目背景位置項目建設地位于山西省運城地區永濟市。面積2037畝柳隱山位于山西省永濟市虞鄉鎮石佛寺村境內，地處中條山脈，西鄰國家級風景名勝區五老峰，東鄰王官風景區，海拔1750米，為海底花崗巖結構礁石，后經地殼運動，在第四紀冰川時代巖石風化為沉積巖，形成色彩斑瀾的奇特巖石和丘嶺峰林，綠化區面積2500畝，其中可綠化面積2000畝，具體四至為東鄰虞鄉鎮西源頭村，西鄰石佛寺村大柏峪居民組，南至國營林場，北至石佛寺村。品牌三晉歷史源遠流長，三晉大地物華天寶，山西是一個人文文化旅游大省，在三晉大地到處都有悠久的歷史和燦爛的文化，“五千年文明看華夏，華夏文明看山西”，其美麗的山水風光和人文文化每年吸引上千萬游客去晉旅游，永濟歷代明賢輩出，唐多詩人，宋多畫家，明多將相，清多藝匠，舜帝、柳宗元、王維、聶夷中、楊貴妃、司空圖、馬遠、楊博等堪稱歷代英杰，聲名遠揚。永濟旅游資源十分豐富，現存文化遺址、寶寺名剎、名人故里、山川名勝多達140余處，是晉南黃河根祖文化旅游區的龍頭。依托資源優勢，按照“誰投資、誰管理、誰受益”的旅游開發優惠政策，形成了獨特的西線人文景觀旅游區和以五老峰為龍頭的東線自然景觀旅游區。永濟優越的地理位置、地形地貌和悠久的歷史文化，造就了豐富奇特的風景名勝和文物古跡。中國古代四大名樓之首鸛雀樓、西廂記故事發生地普救寺、北方道教文化名山五老峰、國寶唐開元大鐵牛、中條名剎萬固寺、王官谷、楊貴妃故里等文物名勝形成獨具特色的“黃河文化”旅游區。地貌類型柳隱山地形分為二個類型，前半部為花崗巖巖石砂土混合型，后半部為低山丘陵棕壤土類。山頂分布有多處山泉，常年四季流水不斷，后半部現有部分柏樹林，其余為野生喬灌木。氣侯條件柳隱山地處暖溫帶大陸性氣侯，半濕潤區，春夏秋冬四季分明，干濕顯著。年均氣溫137C，年平均降雨量525毫升，日照2350小時，無霜期212天。關于政府以黨的十七大精神為指導，以國家林業局、教育部、共青團中央國家生態文明教育基地管理辦法為依據，通過開展造林綠化、森林資源保護等活動，把永濟柳隱山建成山西青少年生態文明教育基地。胡錦濤總書記在黨的十七大報告中提出了“全面實現建設小康社會的奮斗目標”，把建設生態文明，基本形成節約資源和保護生態環境的產業結構、增長方式、消費模式提到了發展戰略的高度，要求到2020年全面建設小康社會目標實現之時，使我國成為生態環境良好的國家。這是黨中央首次把建設生態文明寫入黨代會的政治報告，是建設和諧社會理念在生態與經濟發展方面的升華，不僅對中國自身發展具有重大而深遠的影響，而且對維護全球生態安全具有重要意義。當地政府按照“誰投資、誰管理、誰受益”的旅游開發優惠政策，著力強調對旅游事業的開發和利用，為投資開發當地旅游資源提供了良好的政策優勢。12研究工作依據以黨的十七大精神為指導，以國家林業局、教育部、共青團中央國家生態文明教育基地管理辦法為依據，通過開展造林綠化、森林資源保護等活動，把永濟柳隱山建成山西青少年生態文明教育基地。胡錦濤總書記在黨的十七大報告中提出了“全面實現建設小康社會的奮斗目標”，把建設生態文明，基本形成節約資源和保護生態環境的產業結構、增長方式、消費模式提到了發展戰略的高度，要求到2020年全面建設小康社會目標實現之時，使我國成為生態環境良好的國家。這是黨中央首次把建設生態文明寫入黨代會的政治報告，是建設和諧社會理念在生態與經濟發展方面的升華，不僅對中國自身發展具有重大而深遠的影響，而且對維護全球生態安全具有重要意義。13項目研究的范圍一、柳隱山占地情況1、東至廟峪村交界、西至大柏峪四五組交界、南至國營林場、此至山內門口，長8600米，寬1551米，總面積2000畝。2、山門前占地37畝。14項目投資回報經綜合分析研究，確定本項目的主要經濟指標如下預算總體投資2200萬元,五年收回投資并盈利。1、總投資2200萬元；2、內部收益率（IRR）為1787基準收益率83、靜態投資回收期為527年；15可行性研究初步結論一、政策可行該項目是國家鼓勵發展的產業，加快開發可盡早形成本市的產業優勢。亦契合本省“旅游興省”的產業政策導向。二、區位可行文化氛圍獨特，區位優勢明顯，地理位置優越，自然環境優美，適合開發文化景觀類景區和休閑度假項目。三、市場可行目前同類產品的供給市場不足，需求市場較旺盛。四、效益可行本項目的經濟效益、社會效益、生態效益均較佳。五、技術可行項目本身所需高端大型娛樂設備，由國外設備公司提供。六、文化可行永濟市文化悠久，自然風光良好，該項目建成后，可與其他景區形成璧合優勢，促進該地區旅游業有突破性的發展。二項目背景和發展概況21項目提出的背景世界上最大的產業就是旅游業，在發達國家，人們用于旅游上的消費是收入的三分之一，21世紀更是世界旅游業高速發展的世紀，尤其是發展中國家，由于科技和相對落后，都將旅游業擺在優先發展的地位，我們國家為了鼓勵旅游，拉大內需，刺激經濟發展，從雙休日制度的實施，到如今的三個黃金周，再到即將實行的帶薪年休假制。假日里，火車、汽車、飛機風馳電掣地搬運人口，旅游業成了“取款機”。可以預測一個和世界經濟接軌的旅游經濟潮已經形成，各地都在把握旅游業的無限商機，具有戰略眼光的企業家也都把眼光投向到旅游產業上來，這是時代的必然。中國是具有十三億人口的泱泱大國，加之又加入了WTO，一個更加開放的中國將展現于世人面前，發達國家的旅游觀念和先進管理模式也必將促進中國旅游業的高速發展。世界各國都在爭取中國這個最大旅游客源市場，出于互惠，出于向往歷史悠久、旅游資源豐富的文明古國中國，各國都競相來中國進行旅游交往，我國必將成為全球最大的旅游目的地，據世界旅游組織（WTO）預測到2020年，中國的國際旅游創匯可達600億美元，國內旅游收入2萬億人民幣。山西省是我國的旅游大省，其美麗的山水風光每年吸引近上千萬游客來晉旅游，旅游業的發達不僅將本省推向了世界，同時也帶來了客觀的財政收入，旅游業正逐步成為山西省的新興支柱產業。永濟市，古稱蒲坂，傳為舜都，歷代曾有邑、郡州府道縣多種建制。1994年元月，經國務院批準撤縣設市。這里歷史悠久，人文薈萃，是中華民族的發祥地之一。境內古蒲州城瀕臨黃河，古為畿輔重鎮，曾建中都，是古代全國六大雄城之一。永濟歷代明賢輩出，唐多詩人，宋多畫家，明多將相，清多藝匠，舜帝、柳宗元、王維、聶夷中、楊貴妃、司空圖、馬遠、楊博等堪稱歷代英杰，聲名遠揚。永濟有優越的地理位置、地形地貌和悠久的歷史文化，造就了豐富奇特的風景名勝和文物古跡。中國古代四大名樓之首鸛雀樓、西廂記故事發生地普救寺、北方道教文化名山五老峰、國寶唐開元大鐵牛、中條名剎萬固寺、王官谷、楊貴妃故里等文物名勝形成獨具特色的“黃河文化”旅游區。柳宗元祖籍虞鄉更是歷史悠久文化燦爛為了弘揚柳氏文化借永濟旅游資源相對豐富和交通四通八達的優勢，并灰復原有的柳氏祖居、祖塋，柳隱山、柳行滿將軍墓、永濟柳園并整合全國柳氏族親和柳氏文化集中地的永濟、柳州、永州、以及柳氏鼻族柳下惠故里山東新泰、柳宗元后裔聚居地山西沁水等地旅游文化，建立中國柳氏文化旅游線并隆重推出山西柳宗元故里與著名民俗韓國河回民俗村柳氏尋根文化友情合作計劃，聯接海內外數百萬柳氏宗親以推崇柳氏文化及各界社會名流，“文化搭臺，經濟唱戲”，柳宗元同祖籍親族違難曾隱居過的地方柳隱山的出現給柳氏文化旅游帶來無限生機和價值。地理優勢明顯、交通便捷，開發潛力巨大；開發難度較小，開發成本不大。22柳宗元故里柳隱山自然風景區旅游資源評價根據評價體系，以模糊記分法，可知，永濟市的旅游資源中，自然風景和人文旅游的資源價值較高，具備開發較高吸引力的項目的條件；且項目用地較前兩者又有很大優勢，比較適合開發接待游客較大的旅游服務配套項目。23投資的必要性1本項目將促進本市的經濟發展。為了充分挖掘和利用本市的人文文化、歷史文化、建筑藝術和自然風光等資源，將資源優勢轉化為產品優勢，以打造永濟市新的旅游亮點和經濟增長點，并力爭將其塑造成具有地方特色的旅游精品區，必須從吃、住、行、游、購、娛六個方面對項目進行整合。本項目的建立必然促進本市的經濟發展。2政府需做強、做大旅游業，打造旅游拳頭產品。雖然改革開放后的20幾年中，柳宗元故里柳隱山自然風景區旅游業與本省省日新月異的變化一樣得到了長足的發展，但橫向比較國內其他地區，其產業規模仍然偏小，仍有較大發展空間。本項目對規劃范圍內進行本市人文文化包裝，是充分利用柳宗元故里柳隱山自然風景區旅游資源，增加旅游新亮點的有效途徑，也是做大做強柳宗元故里柳隱山自然風景區旅游業，整合和提高柳宗元故里柳隱山自然風景區旅游的重大舉措，必將豐富、壯大整個本市地區的旅游產業。3通過本項目的建設，將增強旅游業在本市地區國民經濟中的地位。旅游業產業關聯度很強，對永濟市國民經濟發展有強大的輻射和波及作用，可以帶動本市地區相關產業部門的發展，進而增強旅游業在本市地區國民經濟中的地位。4通過本項目的建設，將增加本市的稅收、提高就業率。本項目建成后，旅游業屬于勞動密集型產業，將從本市本地招收大量的勞動力經過陪訓以后進入服務行業，必將提高本市的勞動就業率。旅游業的開發建成也將為本市市提供穩定的稅源。三旅游客源市場分析31概述消費者的需求是市場的原始動力，消費需求的變動也是調整產品的市場戰略和經營策略的驅使和依據。所以尋找最有針對性的需求細分市場，研究它的變動規律，預測它的趨勢，用以指導項目的市場定位和產品定位，為制定經營戰略提供參考，將是著手本項目的第一課，這也是此文本的主要任務和目標。32周邊出游市場概述321國際、國內旅游業發展現狀及趨勢3211國際旅游產業2000年以來，世界旅游業遭受了一系列事件的沖擊，增長的腳步有放緩的趨勢，但增長的潛力仍然巨大。據世界旅游組織WTO統計，2001年全球旅游收入達到4,620億美元，到2020年國際游客數量可望達到150億人次。各國發展旅游業的事實證明，旅游業已經成為推動經濟增長的主要力量，據WTO測算，旅游業直接收入每增長1元，相關的行業收入便能增長43元。另外其在增加附加值、社會財富和就業機會方面也發揮了巨大作用。3212國內旅游產業度假旅游乃是大勢所趨目前，我國旅游業要登上新臺階，首要的就是推出新一代旅游產品，不斷進行產品結構轉變的革命。我國旅游業缺少專項參與式的旅游項目，更缺少度假型旅游產品。近年來，隨著我國人民生活水平的提高，旅游消費的不斷增長和旅游觀念的日漸成熟，人們開始不再追求花最少的錢、用最短的時間、玩盡可能多的景點這種浮光掠影、走馬觀花式的旅游，而是渴望身心徹底的放松與休閑的生活或到風景秀麗的地方小住幾天，或到度假區修身養性一番，遠離喧鬧的城市在大自然中與家人同享天倫之樂。有關專家指出度假需求從產生、發展到具備一定規模所需的時間并不長，我國在35年內可望形成具有一定規模的旅游度假市場，這一市場的形成和擴大，將為旅游業創造出旺盛的需求。中國旅游產業發展趨勢區域性的競爭將更加激烈在全球經濟一體化和國際、國內區域性合作不斷增強的大背景下，作為自身就具有很強分工協作和協調合作特性的旅游業，區域聯合、地區旅游一體化已成為一個必然趨勢，并且區域社會經濟發展水平和現代化水平越高，區域旅游一體化的迫切性和必然性越高。旅游業發展面臨新的發展機遇從現在的情況分析，將旅游業作為我國國民經濟新的增長點的大政方針不會改變，與此同時，隨著民營經濟的進一步發展，旅游業的投資主體也會隨之改變，非國有經濟對旅游的投資將繼續擴大。近年來民營經濟投資所產生的示范效應，將使更多的民營資本轉向投資大、回收相對穩定的長期投資項目。公民休閑消費方式的變化引發休閑產業的新發展隨著經濟的發展和人們生活水平的提高，人們休閑的方式正走向多元化，需要有更多新型的休閑產業提供服務，來滿足這些新的休閑需求。總體來說，旅游業是休閑業的一個組成部份，而且是一個重要的組成部分，隨著整個休閑需求的不斷增加，休閑產業也必將擴大，旅游消費在整個休閑消費中的市場空間也將會越來越大。可持續旅游發展將進一步被關注旅游業的規模越來越大，參與旅游活動的人越來越多，旅游活動所涉及的范圍也越來越廣，因此，旅游業的發展對各個方面造成的影響也越來越受到關注。人們在關注旅游業的發展對地方經濟的促進作用的同時，更加關注它對環境、生態、社會文化遺產可能造成的破壞。在這方面，人們的關注點主要有三個方面一是制止或控制建設性的破壞；二是控制環境敏感地區的游客流量；三是普及“綠色經營”觀念。322本省省旅游業發展現狀及趨勢本省特殊的地理位置與歷史造就了豐富多彩的旅游資源。這里自然景觀秀麗雄奇，擁有眾多奇山異石、文化遺址、寶寺名剎、名人故里、山川名勝，類型齊全、規模宏大；這里有濃郁的民族風情和悠久的歷史文化；這里氣候資源獨具特點，類型多樣、立體分布。得天獨厚的旅游資源使得本省省旅游業迅猛發展，投資旅游業著也在迅速增加。隨著旅游業的合作走在了其他合作的前面，山西省的旅游業也將隨著各項旅游合作內容漸漸落實，得到長足的發展。33市場調研的基本結論331重要結論要點摘取本省旅游業在國家中部發展戰略和區域旅游合作的推動下將有長足發展，永濟柳宗元故里柳隱山自然風景區旅游項目作為本省旅游特有的旅游吸引物擁有良好的市場基礎。本市所在的三晉大地東人文文化、自然風貌獨特的區域優勢，具備吸引大規模旅游者的社會經濟條件，建設合理的旅游接待及配套服務的基礎；交通條件的改善無形中加大了本市與洪洞大槐樹、平遙古城等周邊旅游圈的聯系，有望早日成為以永濟為主的晉西南地區市民休閑度假的新選擇。無論是本省還是省外游客最喜歡的本省旅游景點還是自然山水類，像本市柳宗元故里柳隱山自然風景區旅游項目這樣的娛樂型產品無論對于本省游客還是對于省外游客都無疑具備著很大的潛藏市場優勢。家庭型、伙伴型和家庭伙伴型是本省和至晉旅游者經常采用的旅游組合方式，為家庭游客營造舒適氛圍和休閑環境是市場近期持續的寵兒。本省內的游客住宿時偏向于選擇生態型客棧，而省外游客的住宿首選是三星及三星以上的酒店。被訪者普遍傾向于在景區選擇特色餐館或農家菜館就餐，并且對于餐飲消費水平的意愿是每人每餐1030元，其中省外游客可以承受的價位稍高于省內游客。有景區標志的旅游紀念品是本省省外游客普遍喜歡的旅游商品，市場呼吁高品質、有標志意義的景區紀念品。大部分的省外游客在本省的旅游消費意愿為150200元/人/天（除去大城市間的長途交通費用）；省內游客的旅游消費意愿為100150元/人/天。332市場的選擇根據市場戰略定位理論和本次市場調研，確定了此項目的市場選擇的依據，并按照滾動發展的邏輯，將項目的發展和市場的拓展分為近、中、遠三期。綜合預測前提預測期為柳宗元故里柳隱山自然風景區旅游項目新增投資項目建成并投入營業后五年，并假設2012年為營業后第一年；以20062009年政府公布的相關統計數據為基準；近期投資的項目是切中一級市場的現時需求的；不斷投資可以引起相應的市場增量；近期內周邊地區、省市的經濟繼續保持增長，社會保持穩定；近期內不會發生大面積的災害性疾病。四建設條件41資源稟賦狀況1、柳宗元故里柳隱山自然風景區旅游項目在一定地域內具有一定獨特性、系列性、稀缺性和壟斷性。2、本項目的自然資源吸引力較強，可觀賞性較佳。本市人文文化旅游資源具有一定神秘性，能較好的滿足游客獵奇、體驗心理需求。3、深厚的旅游資源使本項目具有良好的永續開發價值。4、本市的人文民俗資源較豐富，具有較高的開發價值。42區位條件本市自古就是晉西南重地，早在唐代年前，本市就已經成為世界著名的人文歷史文化原地，現在，本市與洪洞、平遙、運城等周邊城市接壤，區位較好，旅游資源優勢凸顯。43交通狀況濟市地處秦、晉、豫三省交界處，西臨黃河，南屏中條山，全市總面積122106平方公里，轄7鎮、3個街道辦事處，262個建制村，44萬人口。在黨的政策指引下，永濟市農村公路由砂石路到瀝青路、水泥路，由等外公路到高等級公路，由沒有一條干線公路到1條高速公路、2條二級省道、6條三級縣（鄉）公路、3條旅游路以及數百條通村公路，四通八達、縱橫交錯的現代化公路網絡格局，全面架起了全市政治、經濟、社會、文化快速發展的騰飛跑道。44人力資源條件人力資源的可獲得性目前，永濟市當地適合本項目的高級經營管理人才較欠缺，但由于本省省是旅游大省，其從外地引進人力資源的能力較強。本地一般人力資源的可獲得性較強。五總體規劃旅游業發展勢頭很好，但大繁榮必將帶來大競爭，嚴峻的競爭形勢已接踵而來，這是市場規律，更是時代的必然，游客講究旅游質量的時代已悄然來臨，而質量的依托點便是景區的文化底蘊和人文含量，所以我們應把握本市歷史的地位，現代的價值，地域的優勢，在柳宗元故里柳隱山自然風景區旅游區的開發上，立足以“建筑為形，文化為魂”的理念。51主題定位“深挖”永濟文化，“鑄煉”人文自然神奇之旅游客紛至沓來與市民同樂，錫文化被體驗而被理解，錫都將在旅游業的催化之下煥發出新的活力。52總體項目布置521休閑度假開發柳隱山推行二日游計劃，既要留住人、又要留住心，更要留住財，使人們玩的開心、充實、值得。使游們來到柳隱山所看到的城里人沒有見到的青山和綠水，享受的使農家土窯洞的溫馨、感受的是歷史文化內涵、踏的是灣灣尖石羊場小道、吃的是山味野菜烤全羊。而且要引進一些猴子把它們圈在一個山溝里作為一個景點供游客參觀。522感受水上漂流為了使游客玩的開心，構思從青龍瀑布開始分段截流儲存水源建設3公里漂流。并在河槽寬地段建設水上倉式餐廳來滿足游客的需求使他們感受無比的快樂。523生態農業開發1、種植業生態農業觀光目前也是一種城里人時尚追求的旅游項目之一，柳家寨有百畝坡地適合種植人參、核桃、紅酸果、花椒以及藥材等還可以種植一些花卉類牡丹供游客朋友觀賞。為了幫助當地農民脫貧致富采取基地農戶公司的管理模式，來解決農村剩余勞力和返鄉農民工的就業問題。并且建設生態農業深加工精包裝基地，解決農民后顧之憂。2、養殖業生態養殖是我國養殖業大力提倡的一種生產模式，其核心主張就是遵循生態學規律，將生物安全、清潔生產、生態設計、物質循環、資源的高效利用和可持續消費等融為一體，發展健康養殖，維持生態平衡，降低環境污染，提供安全食品。生態養殖是一種以低消耗、低排放、高效率為基本特征的可持續畜牧業發展模式。生態放養是遵循動物與自然和諧發展的自然規律及雞的生活習性，在草地草山草坡、果園、竹園、林地、荒灘上放養林蛙、梅花鹿、雞等。由于活動空間大、空氣清新、機體健康、抗病力強、成活率高，既降低了飼養成本，又增加了野味。3、加柳河東牌保健酒的開發（1）柳河東牌系列高、中、低酒開發。（2）柳河東人參保健系列高、中、低酒開發。（3）柳河東五味子保健高、中、低酒開發。4柳河東人參保健礦泉水開發。（5）餐飲業開發柳隱山朝鮮風情燒烤。（6）人參保健產品開發、金立華牌活性人參膠囊活性西洋參膠囊活性林蛙油膠囊（7）活性山參膠囊活性山參茸鞭膠囊等及人參沐浴露、洗發露等日用品。524荒山治理和美化預計在35年內植樹造林上萬畝，山里達到樹成林、果成片、花成海、人成山并獨具特色的生態旅游景觀。1、春天有花3月桃花杏花梨花棗花4月麻木花2、夏天有陰柳樹成陰果樹成林柿樹成片桃梨成園棗林成線杏林成景。3、秋天有果桃杏梨山棗核桃柿蘋果葡萄4、冬天有綠；冰瀑倒懸，松柏覆素。其他春樹楊槐樹。實施步驟；沿水路間隔距離栽植楊樹、刺柏、柳樹桐樹。進山水庫南面成片種植桃樹。瀑布對面西，成片種植杏樹。牛家院坡下成林種植柳樹、楊樹、刺柏。牛家院南坡下種植果樹、柳樹、楊樹桐樹。柳家寨種植百畝核桃園及人參等。53柳隱山景區建設項目設計思路（一）山門東側建設思路；1、建設柳隱山文化廣場、柳隱山大唐賓館2、現柿林70平米平地建設竹林茶莊3、竹園東側占地100平米建設柳宗元假日文學院4、竹園上建設恢復兩座廟宇財神廟（供奉趙公明）、文廟（供奉柳宗元）。5、山頭建設（二）山門西側建設思路；山門西側座南朝北建設二層上下100平米仿唐建筑。1、一層擺放根雕、柳隱山紀念品、商品等。2、二層書畫展覽室。（三）山門南東側半山頭建設柳宗元站像一尊（四）在靠東面山頂建設一座（佛教）（五）門前平地建設能夠一次性容納50輛停車場。六原磚瓦窯平地恢復建設石佛寺廟（七）山門南水庫建設思路1、藥王泉游泳池2、水庫作為垂釣池3、水庫平臺建設觀景長廊54愛情谷沿水路自然景觀規劃思路1、愛情石箭建設八角蘑菇亭把石箭放在亭內布放張生和鶯英的水泥雕像。2、石蛙觀天（自然景觀商業攝影點）。3、五佛峰（自然景觀商業攝影點）。4、青龍瀑布服務區搭建茅草屋。5、陡臺天險頂端建設木制蘑菇亭觀景亭。6、牛家院；豎碑介紹牛家院故事，拓寬改造道路坡邊栽植柏樹密度要大必要時加安全防護欄。7、鬼谷建設，用水泥雕塑十八層地獄各種人物雕像。8、藏兵崖谷建設動物園，引進猴子、梅花鹿放在藏兵谷內用鐵絲網構架封閉供游客參觀。9、沿路途以柳宗元文化為主線把柳宗元的著名詩集刻在石板上。55青龍瀑布開發建設思路用舊木料建設一座5X6高2、5米30平米小吃涼亭，對面建設觀景亭。商業攝影點，建設影棚“青龍婚紗攝影基地”。56關公谷一線天開發建設思路搭建鋼絲浮橋（主要用于商業攝影景觀）。57九龍神殿遺址開發建設思路1、用就地取材恢復建設九龍廟一座。2、種植茶樹35畝并建設5米40平米、九龍茶館等。3、重點保護開發桃花坡打造柳隱山九龍世外桃園攝影基地。4、移栽大量成品葡萄樹、桃樹。5、建設藥王泉廟塑扁鵲雕像。6、開通柳樹溝游客通道至西寨、南寨之間通過然后從南寨經由國有林場返回山門。58柳家寨開發建設思路1、整修柳隱洞在柳隱洞前建設柳安泥雕像及柳宗元、柳門六宰相雕像。“柳氏尋根基地”。2、搭建蒙古包能夠一次性可接納30人，建設百畝牡丹園、種植核桃樹。59南寨狩獵區搭建蒙古包，建立休閑度假村。510柳隱山旅游產品開發一、文化產品開發；柳宗元文化叢書、柳宗元樹脂像、智慧啟蒙鎖、紅腰帶等。二、農副產品開發柳隱山土雞蛋柳隱山核桃柳隱山紅棗柳隱山柿餅柳隱山人參、洋姜等，具體將做到三統一統一包裝統一價格集中銷售。三、手工藝產品開發民間剪紙手工藝品花饃等四、本土資源開發就地取材在山石上留言留名，用孩子們自己存錢罐的錢在柳隱山通過自己親手修建一段生態路，栽上一棵“愛心樹、理想樹、成功樹、智慧樹”等凡參加“柳隱山青少年愛心俱樂部”的同學可享受終身免費旅游和參加集體活動。這些活動的開展可以陶冶青少年熱愛大自然情操。511區域定位本區域是“本市自然風景旅游”的主題娛樂區，主要為游客提供各種與山川奇景，與人文氣息濃厚有關的觀光、體驗、休閑等形式的娛樂項目。其內容的豐富密集性及活動的多樣性是整個旅游區中最突出的。512區域主題人文之旅體驗自然與人文的完美結合體驗自然與各種地方文化特色娛樂項目的完美結合，給人們帶來的新奇、驚喜、歡樂與刺激，擁有非凡獨特的旅游經歷。513項目設計容量景區內每個項目的規模都是由市場的需求量和項目自身的容量所決定。根據項目初期所做的專項市場調查，預測新計劃實施后的市場需求量，同時行業的經驗參照也是至關重要的指標，結合每個項目的特點，提供新增項目的設計規模參照。在這里我們將對本市嘉年華的核心片區進行這方面的測算。六環境保護在柳宗元故里柳隱山自然風景區旅游開發項目建設中，必須貫徹執行國家有關環境保護和職業安全衛生方面的法規、法律，對項目可能對環境造成的近期和遠期影響，對影響勞動者健康和安全的因素，都要提出防治措施，并達到技術可行、經濟、布局合理、對環境的有害影響最小。61環境保護原則旅游開發項目內的環境保護規劃要與本省省及周邊地區的文化氛圍、生態的總體環境相適應，注重與本地文化和自然的完善結合與融洽，忌生硬楔入，不倫不類。在開發利用資源的同時，保護自然資源，并維護整個區域的完整性，體現繼承與發展的原則，遵循繼承開發維護改善生態環境再開發的可持續發展路徑。柳宗元故里柳隱山自然風景區旅游區內各設施嚴禁向周邊水體排入未經防染處理的廢水廢物，保護柳宗元故里柳隱山自然風景區旅游區資源不受污染是柳宗元故里柳隱山自然風景區旅游開發良性開發運轉及長期生存的前提條件。明確界定柳宗元故里柳隱山自然風景區旅游開發項目的地理界線，劃分環保責任及要求。嚴格遵循國家對環保的各相關管理法規。62生態環境保護主要目標通過本市柳宗元故里柳隱山自然風景區旅游開發項目的建設，提高項目區域范圍內的森林覆蓋率和綠化率。保護措施柳宗元故里柳隱山自然風景區旅游區域及周圍水資源保護，防止污染；植樹造林，防沙固土；柳宗元故里柳隱山自然風景區旅游及周圍地區禁止挖泥采石、開礦，防止沙塵顆粒物污染空氣；保護生物資源，禁濫捕濫獵濫伐；統一規劃建設，杜絕柳宗元故里柳隱山自然風景區旅游及周邊地區濫建設；退耕還林。主要依據中華人民共和國環境保護法、中華人民共和國水污染防治法、中華人民共和國地表水環境質量標準、中華人民共和國野生動植物保護法、中華人民共和國固體廢棄物污染環境防治法、中華人民共和國大氣污染防治法、ISO14001ENVIRONMENTALMANAGEMENTSYSTEMS、ISO9001質量管理體系等。主要措施加強法制宣傳和生態意識教育；加強對植物的防病防蟲措施管理；制定柳宗元故里柳隱山自然風景區旅游環境保護地方法規，在項目開發建設中不得有損生態環境。63廢物處理方法及達標要求廢水污水處理城市配套建立廢水污水處理廠，項目區域內的所有生活污水采取分片集中處理，分片收集處理達標之后排放入規定區域，嚴禁未經處理直接對外排放。旅游垃圾處理垃圾收集在柳宗元故里柳隱山自然風景區旅游區各景區入口、停車場、餐館購物點及柳宗元故里柳隱山自然風景區旅游區內各景點、道路兩旁適量放置垃圾盛放裝置，區分可回收及不可回收垃圾裝置。垃圾盛放裝置的材質、形狀、色調適宜與柳宗元故里柳隱山自然風景區旅游區相關并與周圍景觀相協調。垃圾分類區分可回收循環利用和不可回收循環利用兩大類，大類垃圾收集后再分細類處置，對物資資源（如酒瓶、飲料瓶罐，報刊、紙張之類），分類捆綁裝進專用的資源回收袋。垃圾處理分類后的垃圾可分別采取衛生填埋法、堆肥法或者運往專業工廠回收處理。無論采用哪種方法，最終都應以無污染、有效資源充分回收利用的綜合處理方為標準。從根本上改變以往城市垃圾處理方式，真正實現垃圾處理的綜合化。高科技生態旅游廁所建設在經濟可行的條件下，建設高科技生態旅游廁所。旅游廁所建設不僅可以改善旅游生態環境，而且對柳宗元故里柳隱山自然風景區旅游區品牌格調的塑造有重要作用。64大氣環境保護641主要目標整個項目施工期內，柳宗元故里柳隱山自然風景區旅游區大氣中的SO2、NO和顆粒懸浮物等主要污染物指標不超過中華人民共和國國家標準大氣環境標準的二級標準，并力爭逐年減量，空氣質量應為優等。642主要措施廣種花草樹木。距離開發項目設置較遠的山區或最近幾年內不會開發利用的地方全部種樹，項目開發區內可因地制宜種植花草和樹木，不致有裸露的土地。柳宗元故里柳隱山自然風景區旅游區內的賓館、酒店產生的鍋爐煙塵和廚房煙塵都要經過環保處理才能對外排放。通過政府規定的方式，承諾今后在柳宗元故里柳隱山自然風景區旅游開發的一定范圍內不新建立污染物排放量大的工廠。65噪聲污染柳宗元故里柳隱山自然風景區旅游區內主要景點車輛禁止高聲鳴笛；主推無污染、無噪音的電瓶車。66消防、安全與衛生柳宗元故里柳隱山自然風景區旅游區開發項目應配備完善的消防設施，在主要景點及游客集中的餐廳、酒吧、賓館等人員集中的地方應重點配置消防設施及設置醒目的警示標志。加強柳宗元故里柳隱山自然風景區旅游區內的安全保衛工作，明確責任，實行專人專片。加強柳宗元故里柳隱山自然風景區旅游區內餐飲衛生管理，執行國家飲食娛樂服務業管理條例標準，注重柳宗元故里柳隱山自然風景區旅游區內戶外地區的野生害蟲、蚊鼠等的防治工作。向進入柳宗元故里柳隱山自然風景區旅游區的所有游客發放安全注意事項，可將其印制在門票上。道路安全繁忙的交通必然帶來安全隱患，崎嶇的山路更加大了行車的危險。定期檢修沿河臨崖危險路段防護欄。事故多發地段要有明顯警示標志。規范國道上交通工具的結構，禁止不達標車輛上道行駛。設立公路安全小隊，加強公路安全巡視，處理各類突發交通事故。加強對本區群眾的教育，提高人民的道路交通安全意識。野外安全定期對各項旅游活動涉及的設備進行檢查，嚴格杜絕設備隱患。在自由活動區域設立明顯標志，標注目前所在位置，設立緊急電話，預防游客走失。宿營地和露營的設置在相對安全的區域，并對于可能發生的災害做出明示。按照自然災害可能發生的頻率劃分游覽區域，對于災害多發地段實行進入游客申請準入制，嚴格限制游客的隨意進入。對于進入人數上也要加以控制，不允許獨自一人進入危險區域。編制安全活動手冊免費派發給每一位游客，標明整個區域內可能出現的安全隱患。成立設備齊全的救援小隊，要求隊員具有良好的野外生存技能和救援本領，熟悉當地環境，能夠迅速有效地開展搜救工作。飲食安全中毒。這是危害人身安全的另一個意外傷害因素。一方面要防止飲食方面的中毒，吃腐爛和不潔食物、飲用污染了的水等均可引起中毒。對于專業提供餐飲服務的網點，要實行衛生許可制度，從業人員必須持證上崗。另一方面就是在大自然旅游中，人們往往陶醉于自然界鮮花青草的美妙，卻忘記了有不少植物是有毒的，森林中旅游更應注意有毒植物對人身的侵害。在各景區應建立緊急醫療救護站，使相關人員能夠得到及時的治療。社會安全加強社會治安建設，在游客集中區域設立治安點，成立聯防隊，避免各種騷擾、偷竊、搶劫、詐騙、行兇事件的發生。七企業組織和勞動定員71組織機構在可行性報告編制完成后，應立即進行項目的申報立項。項目一旦獲得批準，須及時成立柳宗元故里柳隱山自然風景區旅游開發有限公司負責景區的建設和經營管理。琿春華瑞參業生物工程有限公司作為旅游資源所有者的實質性代表，負責全面協調和統一組織項目實施工作，例如國土、交通、行政、工商、稅務的協調，負責規劃區內項目的審批、監督；進行基礎設施的配套；居民搬遷的協調等工作。同時，負責監督、管理本市柳宗元故里柳隱山自然風景旅游區內相關旅游企業的經營活動和環境文化的保護工作。全面負責本項目區域內旅游經營單位的管理工作，負責開發建設期內的招商引資、產品營銷，旅游銷售渠道的組建、實施、推廣。有關經營規章制度的制定；招聘人員，當地農民就業的培訓等，開發滿足市場需求的旅游產品，維護消費者權益。負責本項目區域內旅游環境和文化的保護工作，防止旅游資源的建設性破壞。定期對柳宗元故里柳隱山自然風景區旅游區內的環境進行跟蹤檢測，發現問題及時修正。72企業組織形式1設立公司董事會；設董事長名，董事若干名。董事會是公司的最高權力機構，直接對股東大會或投資者負責，并保證景區投資者獲得應得的利益。2成立總經理室，具體負責公司的日常經營決策和管理。總經理室由一位總經理和兩位副總經理組成，全面貫徹、執行董事會做出的各項決策和決定，并對董事會負責，同時對景區的一切經營活動進行指揮、協調和控制。3成立監事會，根本目的就是要防止董事會濫用職權、謀取私利、傷害股東權益，保證景區在有效監督的條件下開展經營活動，實現可持續發展。4設立9個專業職能部門。這9個部門共分為三類一是經營管理類部門，有市場部、商品開發部、景區管理部；二是開發投資類部門有環境部、工程部、投資部；三是支持部門（即為公司提供人、財、物等方面保障的部門），有人事部、財務部、行政部。根據以上的部門設置，分別任命市場總監、工程總監、財務總監，作為相應業務和部門的負責人。73勞動定員在項目建設期柳宗元故里柳隱山自然風景區旅游開發有限公司的人員主要是從政府的各個職能部門抽調，如旅游、國土、交通、規劃等部門，總編制為25人。在項目經營期柳宗元故里柳隱山自然風景區旅游開發發展有限公司的人員主要面上社會招聘旅游、管理、市場營銷、財務、人力資源等方面的專才，總編制為65人。各區域的其他勞動人員90人說明1、以上勞動定員是根據各企業經營淡季所需人員編制，旺季可適當增加臨時工。2、以上勞動定員只考慮自營企業人員編制，不考慮租賃，外包企業人員編制。八項目實施進度安排81項目總體進度計劃資源有限，智慧無窮，這是一切旅游景區的共性。要使游客到了本市不想走，走了夢里還要來，就必須開發新景點，包裝舊景點，沒有文化，就沒有品位，沒有經濟，就缺乏后勁，柳宗元故里柳隱山自然風景區旅游定位于休閑旅游和旅游觀光、科普教育、度假休閑等產業上，營造成永遠的文化氛圍、永遠的人文、永遠的綠色，永遠的幽情。所以柳宗元故里柳隱山自然風景區旅游開發的投資范圍為東至廟峪村交界、西至大柏峪四五組交界、南至國營林場、此至山內門口，長8600米，寬1551米，總面積2000畝；山門前占地37畝。根據當前全球、全國經濟及旅游業發展態勢，以及資金到位的可能性和建設內容，搶抓我國西部大開發、加入WTO和旅游產品升級轉換的歷史機遇。本報告確定旅游開發項目大致按以下三個階段進行項目建設要高質量、高標準按時完成，嚴把施工監督、竣工驗收及建設進度關。項目采取邊施工、邊營業的辦法，力爭早日投入使用，盡快產生效益。82項目建設方式對建筑圖紙設計及施工過程，采用通行的招標投標方式。建設施工由建設單位、施工單位、工程監理三方共同負責。83項目建設依據經濟依據根據前期對昆明和本市地區旅游資源及供給調研報告、柳宗元故里柳隱山自然風景區旅游開發旅游客源市場調研報告、柳宗元故里柳隱山自然風景區旅游開發旅游項目建議書的結論為基本依據。建筑工程依據柳宗元故里柳隱山自然風景區旅游開發建議書、柳宗元故里柳隱山自然風景區旅游開發項目開發建筑形態設計指引。工程質量與安全依據中華人民共和國安全生產法、建設工程質量管理條例、建筑安全生產監督管理規定、旅游景區管理規定等。消防衛生依據娛樂場所消防安全管理規定、公共場所衛生管理條例等。84項目產品規格及質量標準本開發項目所有產品將在文化的基礎上，結合柳宗元故里柳隱山自然風景區旅游的開發環境，借鑒國內外度假旅游區開發的成功經驗，在產品設計上力求超前創新，自然化、人性化、體驗化和個性化；在旅游產品的設計時注重其在投入使用后可能對游客的安全造成的影響，杜絕一切安全性未加周密考慮的產品推向市場；加強工程施工中的監理，用高質量的新穎產品、優質的服務，吸引顧客、服務顧客，在度假旅游行業，培育市場，引導消費，從而樹立柳宗元故里柳隱山自然風景區旅游開發的品牌。85項目組織管理項目的組織形式上建議采用矩陣式的管理形式；管理方式上，建議以具體的項目或以大類項目為基準單位，建議采用目前國際上通行的、也是一種較科學先進的項目管理制，各個項目負責人獨立進行計劃、資源分配、協調和控制，從制度上保證項目的質量、進度、成本、人員，再通過招標，選用專業水準高、資質過硬的工程監理公司監理工程。86開發第一階段的詳細時間安排建議柳宗元故里柳隱山自然風景區旅游開發旅游項目第一階段建設共分四個時期實施，即籌備期（可行性研究報告申報立項獲得批準后的三個月內）建設期（1年內完成本市嘉年華主體工程建設）試運營（選擇“五一”、“十一”黃金周或暑期、春節等旅游旺季）運營期（試營運后的三個月）87項目總體開發步驟柳宗元故里柳隱山自然風景區旅游開發由于內設服務項目多，工程量大，開發建設需較長的時間，因此，堅持一邊開發，一邊經營，一邊完善的原則，逐步完成各項服務設施總體設計分三個階段進行。一、完成基礎設施和中心設施的開發建設。柳宗元故里柳隱山自然風景區旅游的主體風景區的設施是整個項目的基礎。因此，第一階段首先要解決上述設施的投資參與者，再逐項實施工程部分的建設。就整個工程的建設順序來看，應首先將資金投入到柳隱山的開發建設上，其次根據資金和招商情況進行實際性的運作。因此，應將政府的配套資金和開發單位的自籌金首先投入到柳隱山的開發建設上，計劃該工程到第一年底交付使用。二、綜合服務設施的開發建設階段。這一階段對基礎設施和主體設施做局部計劃修改和完善。同時，開始向投資者銷售、招集旅游區內配套項目的經營權的合作方式。其它設施如商場和購物中心、餐飲服務區、主題山區基礎設施將積極以不同形式與國內外的參與者進行合作，并重點抓好主題山區服務設施的完善、配套。此外，第一階段的在建工程將繼續進行，預計第二階段到第1年基本結束。三、完善規劃設計中各項服務設施的開發建設。這一階段為度假村開發建設的攻堅階段，這期間以開發建設度假別墅為主，同時，注重提高完善已建項目的服務功能，將規劃要求中的各個項目配置完整，到項目開發的第3年度假村的整體開發基本結束。九項目運作及風險規避91項目資本運作基本思路項目運作的成功不但要靠專業的策劃、科學的管理，更需要資本的運作。資金在項目的開發過程中將起到舉足輕重的作用。從產品經營到資本運營是市場經濟發展到一定階段的必然產物。資本運營的主要作用在于1、通過企業的融資和對項目資源的整合，實現企業資源的合理配置，提高資源利用效率；2、通過企業物質資源、人力資源和組織資源的整合，促使企業轉換經營機制，進而建立起現代企業制度；3、通過資本運營，實現企業的規模化和集團化，為旅游業的發展提供現實的基礎。目前該項目所處地區的旅游業還處于初創階段，旅游業投入不足，旅游基礎設施薄弱，旅游企業發育緩慢、配套設施不健全，市場知名度不高以及營銷手段缺乏等，這些都在很大程度上制約著地區旅游業的發展。為了切實發揮本地區旅游資源的優勢，努力促使旅游業成為當地經濟發展的支柱產業，通過組建規范化的股份制旅游企業（公司），通過市場運作的方式加大投資和招商引資的力度，并爭取在規劃的近、中期階段實現股票上市，這些無疑將會極大地促進地區旅游業持續健康的發展。2、經營運作的三大階段對于核心功能，又稱之為項目的基礎功能，完善這一功能階段需要我們踏踏實實來把基本的事情（基礎建設）做好；而支持功能是增值功能（旅游配套設施建設），它能為項目的核心功能添加附加值，支持功能越完善，附加值就越大，這一階段也是創造競爭優勢的階段；輔助功能可以稱之為放大功能，這一階段要考慮經濟效益與社會效益并重，強化輔助功能創造社會效應進而達到做大整個旅游區的目的。92項目運作結構柳宗元故里柳隱山自然風景區旅游開發項目實行企業化運作，組建規范化的項目開發發展有限責任公司或股份公司，從事項目的開發建設、招商引資和經營管理。前期聘請專家機構對項目進行策劃、規劃、招商引資等工作，后期聘請專業的管理公司或組建管理團隊對整個項目實施運作，開發公司將依據實際情況組建不同的控股子公司和參股企業，全面為本項目招商引資及發展壯大提供支持平臺。建立政府出資、企業和個人入股的中小企業信用擔保公司，解決柳宗元故里柳隱山自然風景區旅游開發項目開發公司貸款難、銀行放貸難，化解風險，提供保障。擔保機構實行政企分開和市場化運作、企業化管理。鼓勵支持商業銀行、信用合作金融機構等以民營企業為主要服務對象，利用貼現貸款、再貼現貸款以及重點支持旅游開發等金融政策拓寬柳宗元故里柳隱山自然風景區旅游開發項目開發公司的融資渠道。93項目運作模式柳宗元故里柳隱山自然風景區旅游開發項目的運作將頃力打造其權威性與排他性競爭優勢，不但要有旅游本身的核心產品及核心功能，還要采用專業化運作的思路，在時機成熟時，考慮經營運作與資本運作相結合的思路。當柳宗元故里柳隱山自然風景區旅游項目開發發展到一定階段，具有優良的經營模式，良好的贏利前景，迅速將其做大的一個比較有效的措施就是資本運作。加油站經營權、公交運營線路、長途客運線路經營權、旅游客運線路和政府投資的旅游設施經營權等一切特許經營權是政府掌握的公共資源。特許經營權的配置要嚴格按照市場化思路，通過股份制、租賃、承包、招投標、拍賣或經營權入股等形式來實現。政府出面引導和牽線搭橋，通過項目引資、融資、吸引投資，形成獨資、合資多元投入的格局。建立并規范運營好旅游股份有限公司，支持公司發行債券、募股、擴股，力爭在年內使其成為上市公司，成為本市地區旅游業發展的龍頭，促進旅游業的快速崛起。94方案設計根據上述發展狀況及操作思路，資本運營的第一步是組建旅游開發有限公司（暫定）組成依相關法律進行組建，由合營雙方共同出資，組建有限責任公司。宗旨響應黨中央、國務院的號召，弘揚民族文化，大力發展旅游產業，振興地方經濟，依法經營，通力合作，共同獲利，共擔風險。公司的主要任務是，根據旅游業發展總體規劃，獨立投資或引資建設主要的旅游景點及其附屬設施，進行旅游產品的市場策劃和宣傳。項目建設周期及合營期限項目建設周期為1年（就柳宗元故里柳隱山自然風景區單體項目而言），合營期限不限。合營各方利潤分配及虧損分擔原則及比例依有關法律法規及公司章程規定，合營雙方在稅后利潤中支付各項賠償金、違約金、滯納金、罰息、罰款；提取企業儲備基金、企業發展基金、職工獎勵及福利基金后，按各方出資比例進行利潤分配。企業虧損由合營雙方按出資比例進行分擔。資本運作的具體方案柳宗元故里柳隱山自然風景區旅游開發項目開發有限公司的注冊資本為3000萬元人民幣。（根據情況可設立自然人股）。公司成立后，以公司資產為抵押（或由擔保公司），向銀行貸款3000萬元，這樣公司的總資產將增加到6000萬元（如果將區域內的經營性資產劃撥到該公司名下，公司資產將更多，今后的資本運營更順利）。通過合資、合作等方式，吸引社會資金或外商資金6000萬元，共同投資景區項目及飯店等設施建設。據此，公司的總資金已達12億元，完全可以滿足規劃第一階段景區項目的建設資金需要及第二階段的部分資金。組建柳宗元故里柳隱山自然風景區旅游飯店集團公司（和旅游車船公司等）。資本運營的第二步是在規劃的近中期階段，通過資產重組（將旅游投資開發公司與飯店投資管理公司合并重組），努力實現公司的股票上市（或買殼上市）。這在很大程度上將會解決公司今后發展的資金問題，并為公司的資本運營提供更為廣闊的空間，由此還可提高公司的市場知名度，實現地區旅游企業與全國乃至世界的接軌。十投資估算與經濟分析101投資估算依據所有設備價格均依據廠家報價和市場詢價；建筑工程采用本省省本市地區當地同類工程類比法進行估算；國家有關建設項目投資估算的規定；102項目總投資估算本經濟分析只對柳宗元故里柳隱山自然風景區項目做詳細分析。項目總投資是指擬建項目從前期準備階段開始，到建成營運為止所發生的全部投資費用及營業期所需預付的全部流動資金。103測算說明1、開發時序項目總共分三期開發，柳宗元故里柳隱山自然風景區開發期為1年。2、項目基準收益率取8。3、繳納稅金和稅率按稅法規定，該項目營業稅的適用稅率為5，城市維護建設稅為營業稅的1，所得稅為33。4、折舊按10年提取，殘值為10。104損益估算105現金流量表106財務評價1、內部收益率通過現金流量表計算出該項目的內部收益率（IRR）為1787基準收益率8，說明項目可行性較高。2、回收期靜態投資回收期為527年，動態投資回收期為610年，為典型的好項目。3、凈現值項目在8年經營期內的凈現值為119191798萬元0說明項目可接受，故項目可行。107不確定性分析在柳宗元故里柳隱山自然風景區旅游開發項目評估工作中，大量計算分析所用的數據都是來自預測和估計，由于受客觀條件及有關因素的變動和主觀預測能力的局限的影響，本項目的實施結果（投資效果和經濟效