CMMI項目交付物項目過程文檔使用指南本工作表為本項目的過程裁剪結果，項目經理根據項目類型及本工作表中的裁剪指南，對組織的標準開發活動進行裁剪，由此定義出本項目所要執行的活動。1說明裁剪指南定義可裁減軟件開發類項目的典型的生命周期如下圖所示裁剪結果選項執行不執行執行但有偏差增加2項目信息序號活動描述本階段輸入文檔交付文檔相關過程體系模板A類項目目前開展的活動A類項目適用的活動備注零、項目啟動階段01制定項目啟動計劃N/A項目啟動計劃項目啟動計劃模板項目啟動計劃模板02需求分析項目啟動計劃1需求調研提綱；2用戶需求規格說明書；3用戶需求規格說明書評審報告1需求調研提綱模板；2用戶需求規格說明書模板；3用戶需求規格說明書評審檢查單1需求調研提綱2業務需求說明書3業務需求說明書評審匯總表1需求調研提綱；2用戶需求規格說明書；3用戶需求規格說明書評審檢查單；4業務需求說明書及評審匯總表5建立需求跟蹤矩陣本期以業務需求為主，因用戶需求對用戶有利，后期加以引導用戶適應。此階段建立需求跟蹤03架構設計項目啟動計劃1架構設計說明書；2架構設計說明書評審報告1架構設計說明書模板；2架構設計說明書評審檢查單架構設計說明書及架構評審匯總表視項目情況，可選。04初始估算1用戶需求規格說明書；2架構設計說明書1、規模估算表（功能點）2、項目工作量估算表（使用COCOMOII模型）3、寬帶DELPHI估算表1、規模估算表模板（功能點）2、項目工作量估算表模板（使用COCOMOII模型）3、寬帶DELPHI估算表模板1、規模估算表模板（功能點）2、項目工作量估算表模板（使用COCOMOII模型）3、寬帶DELPHI估算表模板05項目工作任務書的編制和下達1用戶需求規格說明書；2架構設計說明書；3項目工作量估算表項目工作任務書項目工作任務書模板096啟動階段審計啟動階段所有的工作產品啟動階段審計報告啟動階段審計檢查單啟動階段審計檢查單07啟動階段總結N/A啟動階段總結報告啟動階段總結報告模板啟動階段總結報告一、項目計劃階段11創建項目配置庫項目配置管理計劃項目配置庫N/A12項目估算1、工作任務書2、用戶需求規格說明書3、架構設計說明書4、啟動階段的項目估算表5、歷史數據（組織度量庫）1、規模估算表（功能點）2、項目工作量估算表（使用COCOMOII模型）3、寬帶DELPHI估算表1、規模估算表模板（功能點）2、項目工作量估算表模板（使用COCOMOII模型）3、寬帶DELPHI估算表模板1、規模估算表模板（功能點）2、項目工作量估算表模板（使用COCOMOII模型）3、寬帶DELPHI估算表模板13流程定制化1、工作說明書2、組織級過程（質量體系）3、過程裁剪指南項目過程手冊（包含在項目計劃書中）QMSPPMTF001項目計劃書模板項目過程手冊14項目計劃制定1、工作任務書2、項目組織結構圖3、項目工作量估算表4、項目過程手冊項目計劃書QMSPPMTF001項目計劃書模板項目計劃書15配置管理計劃制定項目計劃書項目配置管理計劃QMSSCMTF001項目配置管理計劃模板項目配置管理計劃16質量保證計劃制定1、工作任務書2、項目過程手冊（項目計劃書的一部分）3、項目計劃書（草稿）項目質量保證計劃QMSSQATF001質量保證計劃模板質量保證計劃17測試策略的開發與評審1、測試策略評審檢查單2、測試策略模板項目測試策略QMSETSTF012測試策略模板測試策略18計劃評審1、項目計劃書及獨立的子計劃（項目配置管理計劃、項目質量保證計劃、項目測試策略）2、項目計劃評審檢查單3、測試策略評審檢查單批準發布的項目計劃書及子計劃1、項目配置管理計劃2、項目質量保證計劃3、項目測試策略QMSPPMCL001項目計劃書評審檢查單項目計劃書評審19項目開工會議1、批準的項目計劃書及獨立的子計劃2、項目開工會議檢查單1、項目開工會PPT2、項目開工會議紀要QMSPPMTF004項目開工會議幻燈片模板項目開工會議幻燈片110項目周例會及周報1、項目計劃書2、項目度量與分析表3、風險管理計劃4、項目問題跟蹤單1、項目狀態周報2、項目例會會議紀要1、QMSPPMTF005項目狀態周報模板2、項目會議紀要模板QMSPPMTF008項目狀態周報項目狀態周報111項目度量與分析1、度量計劃（項目計劃書的一部分）2、項目實際運行數據1、項目度量與分析表（度量與分析表模板）2、糾正/預防措施（項目問題跟蹤單、及風險管理計劃）QMSSMATF001項目度量與分析表模板1、項目度量與分析表2、糾正/預防措施（項目問題跟蹤單、及風險管理計劃）112變更控制1、對已基線的配置項的變更需求2、項目變更管理單（變更需求）更新的配置項QMSSCMTF003變更管理單模板需求變更單變更管理單（增加需求部門決策人簽字項）113風險管理參見QMSPRKQP001風險管理過程參見QMSPRKQP001風險管理過程QMSPRKTF001風險管理計劃模板風險管理計劃114版本控制及基線管理1、項目計劃2、項目配置管理計劃項目的基線N/A項目基線115配置狀態統計和報告項目配置管理計劃（配置管理過程輸出）項目配置狀態報告1、QMSSCMTF001項目配置管理計劃模板2、QMSSCMTF002項目配置狀態報告模板項目配置狀態報告視項目情況，可選。116配置審計配置審計檢查單1、配置審計檢查單（含審計結果）2、配置審計報告（包含在項目質量審計報告中）3、項目配置狀態報告1、QMSSCMCL001配置審計檢查單2、QMSSCMTF002項目配置狀態報告模板1、配置審計檢查單（含審計結果）2、配置審計報告（包含在項目質量審計報告中）117階段審計1、項目質量審計檢查單（項目質量審計報告中）2、所有被審計的項目階段的工作產品項目質量審計報告QMSSQATF002項目質量審計報告模板項目質量審計報告增加內容增加內容增加內容二、需求階段21軟件需求分析及編寫軟件需求規格說明書1、項目計劃書2、用戶需求規格說明書3、架構設計說明書1、軟件需求規格說明書2、需求跟蹤矩陣1、QMSERMTF002軟件需求規格說明書模板2、QMSERMTF004需求跟蹤矩陣1、軟件需求規格說明書2、需求跟蹤矩陣軟件需求規格說明書視項目情況，可選。22需求追蹤矩陣初始化在軟件需求分析階段進行在軟件需求分析階段進行QMSERMTF004需求跟蹤矩陣需求跟蹤矩陣初始化23系統測試計劃和用例設計1、軟件需求規格說明書2、架構設計說明書系統測試計劃系統測試用例QMSETSTF010集成測試、功能測試用例模板（其中內容為系統測試用例，缺少集成、功能、非功能、用戶測試用例模板需要修改）功能測試用例功能測試用例24軟件需求評審軟件需求規格說明書1、評審報告2、發布的軟件需求規格說明書QMSERMCL002軟件需求規格說明書評審檢查單25項目周例會及周報1、項目計劃書2、項目度量與分析表3、風險管理計劃4、項目問題跟蹤單1、項目狀態周報2、項目例會會議紀要1、QMSPPMTF005項目狀態周報模板2、項目會議紀要模板QMSPPMTF008項目狀態周報1、項目狀態周報26項目度量與分析1、度量計劃（項目計劃書的一部分）2、項目實際運行數據1、項目度量與分析表（度量與分析表模板）2、糾正/預防措施（項目問題跟蹤單、及風險管理計劃）QMSSMATF001項目度量與分析表模板1、項目度量與分析表2、糾正/預防措施（項目問題跟蹤單、及風險管理計劃）27變更控制1、對已基線的配置項的變更需求2、項目變更管理單（變更需求）更新的配置項QMSSCMTF003變更管理單模板變更管理單28風險管理參見QMSPRKQP001風險管理過程參見QMSPRKQP001風險管理過程QMSPRKTF001風險管理計劃模板風險管理計劃29版本控制及基線管理1、項目計劃2、項目配置管理計劃項目的基線N/A基線化210配置狀態統計和報告項目配置管理計劃（配置管理過程輸出）項目配置狀態報告1、QMSSCMTF001項目配置管理計劃模板2、QMSSCMTF002項目配置狀態報告模板項目配置狀態報告211配置審計配置審計檢查單1、配置審計檢查單（含審計結果）2、配置審計報告（包含在項目質量審計報告中）3、項目配置狀態報告1、QMSSCMCL001配置審計檢查單2、QMSSCMTF002項目配置狀態報告模板1、配置審計檢查單（含審計結果）2、配置審計報告（包含在項目質量審計報告中）視項目情況，可選。212階段質量審計1、項目質量審計檢查單（項目質量審計報告中）2、所有被審計的項目階段的工作產品項目質量審計報告QMSSQATF002項目質量審計報告模板項目質量審計報告視項目情況，可選。213里程碑總結與里程碑總結會議1、項目里程碑總結檢查單2、項目該階段運行情況，如6項目度量與分析報告6質量審計報告6風險列表6項目經驗教訓總結結果項目里程碑總結報告1、QMSPPMCL003項目里程碑總結檢查單2、QMSPPMTF009項目里程碑總結報告模板項目里程碑總結報告214重估算當以下情況發生時，需進行重新估算1、項目的需求變更時；2、項目階段總結會之后；3、或根據項目進展情況需要重新估算時。需要提供1、用戶需求規格說明書2、架構設計說明書3、歷史項目數據1、項目規模估算表（功能點）2、項目工作量估算表（使用COCOMOII模型）3、項目進度計劃1、規模估算表模板（功能點）2、項目工作量估算表模板（使用COCOMOII模型）3、寬帶DELPHI估算表模板1、規模估算表模板（功能點）2、項目工作量估算表模板（使用COCOMOII模型）3、寬帶DELPHI估算表模板視項目風險、工作量、問題的變化而定，可選。215重計劃1、項目工作量估算表2、項目過程手冊更新后的項目計劃書QMSPPMTF001項目計劃書模板項目計劃書的更新經重估算后，工作量的偏差在515之間，重計劃可以裁減。增加內容增加內容三、設計階段31根據需求文檔細化系統測試計劃和用例1、系統測試用例2、系統測試計劃細化后的系統測試用例和系統測試計劃N/A32組織概要設計1、架構設計說明書2、軟件需求規格說明書1、軟件設計說明書2、數據庫設計說明書1、QMSEDSTF001軟件設計說明書模板2、QMSEDSTF002ETL數據接口規格說明書3、QMSEDSTF003事務型系統邏輯數據模型設計說明書4、QMSEDSTF004事務型系統物理數據模型設計說明書1、軟件設計說明書2、數據庫設計說明書1、軟件設計說明書2、數據庫設計說明書33概要設計評審1、軟件設計說明書2、數據庫設計說明書1、評審報告2、發布的軟件設計說明書3、發布的數據庫設計說明書1、QMSEDSCL001軟件設計說明書評審檢查單2、QMSEDSCL005數據庫評審檢查單3、QMSEDSTF004事務型系統物理數據模型設計說明書4、QMSEDSCL002邏輯數據模型設計說明書評審檢查單1、評審匯總表2、發布的軟件設計說明書3、發布的數據庫設計說明書1、評審匯總表2、發布的軟件設計說明書3、發布的數據庫設計說明書34集成測試計劃（含用例）的定義1、軟件設計說明書2、數據庫設計說明書1、評審報告2、評審通過的集成測試計劃3、評審通過的集成測試用例1、QMSETSCL004集成測試計劃評審檢查單2、QMSETSCL005集成測試用例評審檢查單3、QMSETSTF010集成測試、功能測試用例模板4、QMSETSTF005集成測試計劃模板1、評審匯總表2、評審通過的集成測試計劃3、評審通過的集成測試用例視項目情況，可選。35概要設計基線化1、軟件設計說明書2、數據庫設計說明書基線化后的軟件設計說明書和數據庫設計說明書N/A基線36組織詳細設計與概要設計統稱為軟件設計參見概要設計參見概要設計37詳細設計評審與概要設計統稱為軟件設計參見概要設計參見概要設計38更新需求追蹤矩陣需要更新的需求矩陣更新后的需求矩陣N/A更新后的需求矩陣39單元測試計劃（含用例）的定義1、軟件設計說明書2、數據庫設計說明書1、評審報告2、評審通過的單元測試計劃3、評審通過的單元測試用例QMSETSTF002單元測試計劃模板QMSETSTF003單元測試用例模板QMSETSCL001單元測試計劃評審檢查單QMSETSCL002單元測試用例評審檢查單310基線化詳細設計1、軟件設計說明書2、數據庫設計說明書基線化后的軟件設計說明書和數據庫設計說明書N/A311項目周例會及周報1、項目計劃書2、項目度量與分析表3、風險管理計劃4、項目問題跟蹤單1、項目狀態周報2、項目例會會議紀要1、QMSPPMTF005項目狀態周報模板2、項目會議紀要模板QMSPPMTF008項目狀態周報項目狀態周報312項目度量與分析1、度量計劃（項目計劃書的一部分）2、項目實際運行數據1、項目度量與分析表（度量與分析表模板）2、糾正/預防措施（項目問題跟蹤單、及風險管理計劃）QMSSMATF001項目度量與分析表模板項目度量與分析表視項目情況，可選。313變更控制1、對已基線的配置項的變更需求2、項目變更管理單（變更需求）更新的配置項QMSSCMTF003變更管理單模板配置項的更新314風險管理參見QMSPRKQP001風險管理過程參見QMSPRKQP001風險管理過程QMSPRKTF001風險管理計劃模板風險管理計劃風險管理計劃的更新315配置狀態統計和報告項目配置管理計劃（配置管理過程輸出）項目配置狀態報告1、QMSSCMTF001項目配置管理計劃模板2、QMSSCMTF002項目配置狀態報告模板項目配置狀態報告316配置審計配置審計檢查單1、配置審計檢查單（含審計結果）2、配置審計報告（包含在項目質量審計報告中）3、項目配置狀態報告1、QMSSCMCL001配置審計檢查單2、QMSSCMTF002項目配置狀態報告模板1、配置審計檢查單（含審計結果）2、配置審計報告（包含在項目質量審計報告中）3、項目配置狀態報告317階段質量審計1、項目質量審計檢查單（項目質量審計報告中）2、所有被審計的項目階段的工作產品項目質量審計報告QMSSQATF002項目質量審計報告模板項目質量審計報告318里程碑總結與里程碑總結會議1、項目里程碑總結檢查單2、項目該階段運行情況，如6項目度量與分析報告6質量審計報告6風險列表6項目經驗教訓總結結果項目里程碑總結報告1、QMSPPMCL003項目里程碑總結檢查單2、QMSPPMTF009項目里程碑總結報告模板項目里程碑總結報告319重估算當以下情況發生時，需進行重新估算1、項目的需求變更時；2、項目階段總結會之后；3、或根據項目進展情況需要重新估算時。需要提供1、用戶需求規格說明書2、架構設計說明書3、歷史項目數據1、項目規模估算表（功能點）2、項目工作量估算表（使用COCOMOII模型）3、項目進度計劃1、規模估算表模板（功能點）2、項目工作量估算表模板（使用COCOMOII模型）3、寬帶DELPHI估算表模板1、規模估算表模板（功能點）2、項目工作量估算表模板（使用COCOMOII模型）3、寬帶DELPHI估算表模板視項目風險、工作量、問題的變化而定，可選。320重計劃1、項目工作量估算表2、項目過程手冊更新后的項目計劃書QMSPPMTF001項目計劃書模板更新后的項目計劃書經重估算后，工作量的偏差在515之間，重計劃可以裁減。增加內容增加內容四、構建階段41軟件編碼1、軟件設計說明書2、數據庫設計說明書3、軟件需求規格說明書實現軟件設計的代碼、實現數據庫設計的數據庫QMSEDSWI001國家開發銀行應用系統_開發編碼規范QMSEDSWI001國家開發銀行應用系統_開發編碼規范42代碼走查1、實現軟件設計且已自查的代碼2、實現數據庫設計且已自查的數據庫1、評審報告2、評審通過的代碼3、評審通過的數據庫QMSEDSCL004編碼評審檢查單43修訂單元測試計劃和用例單元測試用例修訂后的單元測試用例N/A44基線化單元測試計劃和用例QMSSCMQP001配置管理過程的項目基線化管理N/AQMSSCMQP001配置管理過程45單元測試1、單元測試計劃2、單元測試用例3、評審通過的待測試代碼/數據庫通過單元測試的代碼N/A46單元測試報告1、單元測試計劃2、單元測試用例3、通過單元測試的代碼單元測試報告QMSETSTF004單元測試報告模板47代碼基線化已通過單元測試的代碼基線化后的代碼N/A48更新需求追蹤矩陣需要更新的需求矩陣更新后的需求矩陣N/A更新后的需求矩陣49項目周例會及周報1、項目計劃書2、項目度量與分析表3、風險管理計劃4、項目問題跟蹤單1、項目狀態周報2、項目例會會議紀要1、QMSPPMTF005項目狀態周報模板2、項目會議紀要模板QMSPPMTF008項目狀態周報1、項目狀態周報410項目度量與分析1、度量計劃（項目計劃書的一部分）2、項目實際運行數據1、項目度量與分析表（度量與分析表模板）2、糾正/預防措施（項目問題跟蹤單、及風險管理計劃）QMSSMATF001項目度量與分析表模板項目度量與分析表視項目情況，可選。411變更控制1、對已基線的配置項的變更需求2、項目變更管理單（變更需求）更新的配置項QMSSCMTF003變更管理單模板更新的配置項412風險管理參見QMSPRKQP001風險管理過程參見QMSPRKQP001風險管理過程QMSPRKTF001風險管理計劃模板風險管理計劃的更新413配置狀態統計和報告項目配置管理計劃（配置管理過程輸出）項目配置狀態報告1、QMSSCMTF001項目配置管理計劃模板2、QMSSCMTF002項目配置狀態報告模板項目配置狀態報告視項目情況，可選。414配置審計配置審計檢查單1、配置審計檢查單（含審計結果）2、配置審計報告（包含在項目質量審計報告中）3、項目配置狀態報告1、QMSSCMCL001配置審計檢查單2、QMSSCMTF002項目配置狀態報告模板1、配置審計檢查單（含審計結果）2、配置審計報告（包含在項目質量審計報告中）3、項目配置狀態報告視項目情況，可選。415階段質量審計1、項目質量審計檢查單（項目質量審計報告中）2、所有被審計的項目階段的工作產品項目質量審計報告QMSSQATF002項目質量審計報告模板項目質量審計報告視項目情況，可選。416里程碑總結與里程碑總結會議1、項目里程碑總結檢查單2、項目該階段運行情況，如6項目度量與分析報告6質量審計報告6風險列表6項目經驗教訓總結結果項目里程碑總結報告1、QMSPPMCL003項目里程碑總結檢查單2、QMSPPMTF009項目里程碑總結報告模板項目里程碑總結報告417重估算當以下情況發生時，需進行重新估算1、項目的需求變更時；2、項目階段總結會之后；3、或根據項目進展情況需要重新估算時。需要提供1、用戶需求規格說明書2、架構設計說明書3、歷史項目數據1、項目規模估算表（功能點）2、項目工作量估算表（使用COCOMOII模型）3、項目進度計劃1、規模估算表模板（功能點）2、項目工作量估算表模板（使用COCOMOII模型）3、寬帶DELPHI估算表模板1、規模估算表模板（功能點）2、項目工作量估算表模板（使用COCOMOII模型）3、寬帶DELPHI估算表模板視項目風險、工作量、問題的變化而定，可選。418重計劃1、項目工作量估算表2、項目過程手冊更新后的項目計劃書QMSPPMTF001項目計劃書模板項目計劃書的更新經重估算后，工作量的偏差在515之間，重計劃可以裁減。增加內容增加內容五、測試階段51修訂集成測試計劃（含用例）集成測試計劃修訂后的集成測試計劃N/A52集成和測試1、集成測試計劃2、集成測試用例完成集成測試的代碼N/A53集成測試報告1、集成測試計劃2、集成測試用例3、完成集成測試的代碼集成測試報告QMSETSTF006集成測試報告模板54更新需求追蹤矩陣需求跟蹤矩陣更新后的需求跟蹤矩陣N/A更新需求追蹤矩陣55基線化代碼通過集成測試的代碼基線化后的代碼N/A代碼基線化56準備系統測試環境，修訂系統測試計劃和用例1、系統測試計劃2、系統測試用例更新后的系統測試計劃和系統測試用例1、QMSETSTF007功能測試計劃模板2、QMSETSTF008功能測試方案模板3、QMSETSTF011非功能測試計劃模板4、QMSETSTF012非功能測試方案模板更新后的功能測試計劃和功能測試用例更新后的系統測試計劃和系統測試用例57系統測試1、系統測試計劃2、系統測試用例完成系統測試的代碼N/A實施系統測試58系統測試報告完成系統測試的代碼系統測試報告1、QMSETSTF009功能測試報告模板2、QMSETSTF013性能測試報告模板功能測試報告系統測試報告59缺陷跟蹤和管理系統發現的問題項目問題跟蹤單模板N/ATD問題跟蹤項目問題跟蹤單510基線化代碼通過系統測試的代碼基線化后的代碼N/A代碼基線化511項目周例會及周報1、項目計劃書2、項目度量與分析表3、風險管理計劃4、項目問題跟蹤單1、項目狀態周報2、項目例會會議紀要1、QMSPPMTF005項目狀態周報模板2、項目會議紀要模板QMSPPMTF008項目狀態周報1、項目狀態周報512項目度量與分析1、度量計劃（項目計劃書的一部分）2、項目實際運行數據1、項目度量與分析表（度量與分析表模板）2、糾正/預防措施（項目問題跟蹤單、及風險管理計劃）QMSSMATF001項目度量與分析表模板項目度量與分析表視項目情況，可選。513變更控制1、對已基線的配置項的變更需求2、項目變更管理單（變更需求）更新的配置項QMSSCMTF003變更管理單模板更新的配置項514風險管理參見QMSPRKQP001風險管理過程參見QMSPRKQP001風險管理過程QMSPRKTF001風險管理計劃模板更新的風險管理計劃515版本控制及基線管理1、項目計劃2、項目配置管理計劃項目的基線N/A516配置狀態統計和報告項目配置管理計劃（配置管理過程輸出）項目配置狀態報告1、QMSSCMTF001項目配置管理計劃模板2、QMSSCMTF002項目配置狀態報告模板項目配置狀態報告視項目情況，可選。517配置審計配置審計檢查單1、配置審計檢查單（含審計結果）2、配置審計報告（包含在項目質量審計報告中）3、項目配置狀態報告1、QMSSCMCL001配置審計檢查單2、QMSSCMTF002項目配置狀態報告模板1、配置審計檢查單（含審計結果）2、配置審計報告（包含在項目質量審計報告中）3、項目配置狀態報告視項目情況，可選。518階段質量審計1、項目質量審計檢查單（項目質量審計報告中）2、所有被審計的項目階段的工作產品項目質量審計報告QMSSQATF002項目質量審計報告模板項目質量審計報告視項目情況，可選。519里程碑總結與里程碑總結會議1、項目里程碑總結檢查單2、項目該階段運行情況，如6項目度量與分析報告6質量審計報告6風險列表6項目經驗教訓總結結果項目里程碑總結報告1、QMSPPMCL003項目里程碑總結檢查單2、QMSPPMTF009項目里程碑總結報告模板項目里程碑總結報告520重估算當以下情況發生時，需進行重新估算1、項目的需求變更時；2、項目階段總結會之后；3、或根據項目進展情況需要重新估算時。需要提供1、用戶需求規格說明書2、架構設計說明書3、歷史項目數據1、項目規模估算表（功能點）2、項目工作量估算表（使用COCOMOII模型）3、項目進度計劃1、規模估算表模板（功能點）2、項目工作量估算表模板（使用COCOMOII模型）3、寬帶DELPHI估算表模板1、規模估算表模板（功能點）2、項目工作量估算表模板（使用COCOMOII模型）3、寬帶DELPHI估算表模板521重計劃1、項目工作量估算表2、項目過程手冊更新后的項目計劃書QMSPPMTF001項目計劃書模板項目計劃書的更新經重估算后，工作量的偏差在515之間，重計劃可以裁減。增加內容增加內容六、項目部署與試運行61制定試運行、驗收與發布計劃經過用戶驗收測試的軟件產品/系統1、系統上線方案2、安裝部署手冊3、用戶使用手冊4、用戶培訓手冊5、運行維護手冊1、QMSEDPTF001系統上線方案2、QMSEDPTF002安裝部署手冊3、QMSEDPTF003用戶使用手冊4、QMSEDPTF004用戶培訓手冊5、QMSEDPTF005運行維護手冊1、安裝部署手冊2、用戶使用手冊3、用戶培訓手冊4、運行維護手冊1、系統上線方案2、安裝部署手冊3、用戶使用手冊4、用戶培訓手冊5、運行維護手冊系統上線方案視項目情況，可選。62試運行發布1、系統上線方案2、安裝部署手冊3、用戶使用手冊4、用戶培訓手冊5、運行維護手冊N/AN/A試運行發布63試運行N/A試運行報告QMSEDPTF006試運行報告試運行報告視項目情況，可選。64缺陷跟蹤和管理試運行發現的問題項目問題跟蹤單模板QMSPPMTF006項目問題跟蹤單模板項目問題跟蹤單65驗收參見QMSPPMWI001軟件開發類項目驗收指南參見QMSPPMWI001軟件開發類項目驗收指南1、QMSPPMWI001軟件開發類項目驗收指南2、QMSPPMTF012軟件開發類項目驗收報告模板66發布尚未弄清與正式發布的區別，體系文件中也未提及發布發布67項目周例會及周報1、項目計劃書2、項目度量與分析表3、風險管理計劃4、項目問題跟蹤單1、項目狀態周報2、項目例會會議紀要1、QMSPPMTF005項目狀態周報模板2、項目會議紀要模板QMSPPMTF008項目狀態周報1、項目狀態周報68項目度量與分析1、度量計劃（項目計劃書的一部分）2、項目實際運行數據1、項目度量與分析表（度量與分析表模板）2、糾正/預防措施（項目問題跟蹤單、及風險管理計劃）QMSSMATF001項目度量與分析表模板項目度量與分析表視項目情況，可選。69變更控制1、對已基線的配置項的變更需求2、項目變更管理單（變更需求）更新的配置項QMSSCMTF003變更管理單模板更新的配置項視項目情況，可選。610風險管理參見QMSPRKQP001風險管理過程參見QMSPRKQP001風險管理過程QMSPRKTF001風險管理計劃模板更新的風險管理計劃611版本控制及基線管理1、項目計劃2、項目配置管理計劃項目的基線N/A612配置狀態統計和報告項目配置管理計劃（配置管理過程輸出）項目配置狀態報告1、QMSSCMTF001項目配置管理計劃模板2、QMSSCMTF002項目配置狀態報告模板項目配置狀態報告視項目情況，可選。613配置審計配置審計檢查單1、配置審計檢查單（含審計結果）2、配置審計報告（包含在項目質量審計報告中）3、項目配置狀態報告1、QMSSCMCL001配置審計檢查單2、QMSSCMTF002項目配置狀態報告模板1、配置審計檢查單（含審計結果）2、配置審計報告（包含在項目質量審計報告中）3、項目配置狀態報告視項目情況，可選。614階段質量審計1、項目質量審計檢查單（項目質量審計報告中）2、所有被審計的項目階段的工作產品項目質量審計報告QMSSQATF002項目質量審計報告模板項目質量審計報告視項目情況，可選。615里程碑總結與里程碑總結會議1、項目里程碑總結檢查單2、項目該階段運行情況，如6項目度量與分析報告6質量審計報告6風險列表6項目經驗教訓總結結果項目里程碑總結報告1、QMSPPMCL003項目里程碑總結檢查單2、QMSPPMTF009項目里程碑總結報告模板項目里程碑總結報告增加內容增加內容七、項目總結71驗收評審參見QMSEDPQP001上線管理過程參見QMSEDPQP001上線管理過程QMSEDPQP001上線管理過程72正式發布1、軟件開發類項目驗收報告2、項目發布檢查表3、軟件開發類項目驗收檢查單項目發布報告1、QMSPPMTF012軟件開發類項目驗收報告模板2、QMSSCMTF006項目發布報告模板3、QMSSCMCL002項目發布檢查表4、QMSPPMCL005軟件開發類項目驗收檢查單1、項目發布檢查表2、項目發布報告73配置狀態統計和報告項目配置管理計劃（配置管理過程輸出）項目配置狀態報告1、QMSSCMTF001項目配置管理計劃模板2、QMSSCMTF002項目配置狀態報告模板項目配置狀態報告74配置審計配置審計檢查單1、配置審計檢查單（含審計結果）2、配置審計報告（包含在項目質量審計報告中）3、項目配置狀態報告1、QMSSCMCL001配置審計檢查單2、QMSSCMTF002項目配置狀態報告模板1、配置審計檢查單（含審計結果）2、配置審計報告（包含在項目質量審計報告中）3、項目配置狀態報告75結項審計項目質量審計檢查單項目質量審計報告1、QMSSQATF002項目質量審計報告模板2、項目質量審計檢查單在審計報告中項目質量審計報告76項目總結與總結會議項目總結報告項目總結會議紀要1、QMSPPMTF010項目總結報告模板2、QMSPPMTF008項目會議紀要模板3、QMSPPMCL004項目總結檢查單項目總結會議紀要77歸檔配置庫并基線化項目配置庫歸檔并規范化后的配置庫N/A歸檔并基線化增加內容增加內容紅色字體部分表示可刪減的活動。項目過程裁剪手冊密級本工作表為本項目的過程裁剪結果，項目經理根據項目類型及本工作表中的裁剪指南，對組織的標準開發活動進行裁剪，由此定義出本項目所要執行的活動。1說明裁剪指南定義可裁減不可裁減不可裁減并需要增強軟件開發類項目的典型的生命周期如下圖所示裁剪結果選項定義備注執行執行該活動，并按照組織標準過程執行。不執行不執行該活動。必須要在“裁剪說明”一欄注明原因；執行但有偏差執行該活動，但執行方法與標準過程有偏差，如使用不同的模板或工具，不同的頻度等等。必須要在“裁剪說明”一欄注明原因，及偏差的內容。增加根據項目需要增加某活動如需要，對活動執行方法簡要說明。序號活動描述過程裁剪指南項目過程裁剪超小型項目EFFORT3人月小型項目3人月EFFORT10人月中型項目10人月EFFORT70人月大型項目70人月EFFORT裁剪指南說明裁剪結果裁剪說明零、項目啟動階段01制定項目啟動計劃02需求分析03架構設計小型和超小型項目僅保留一份設計文檔即可，項目組可以自行決策使用架構設計說明書或者軟件設計說明書04初始估算05項目工作任務書的編制和下達06啟動階段審計（在項目結項之前統一做一次即可）07啟動階段總結（在項目結項之前統一做一次即可）一、項目計劃階段11創建項目配置庫12項目估算（修正型項目一般由被修正系統的原開發商負責完成，通常有合同約定）如果當前的用戶需求與架構設計與項目啟動階段相同，本階段的估算可以裁減。13流程定制化14項目計劃制定可能按項目子組分級開發15配置管理計劃制定（與質量保證計劃一起都變成項目計劃的一部分）（與配置管理計劃一起都變成項目計劃的一部分）16質量保證計劃制定（與配置管理計劃一起都變成項目計劃的一部分）（與配置管理計劃一起都變成項目計劃的一部分）17測試策略的開發與評審（測試策略可以裁剪，超小型項目只保留系統測試相關文檔和記錄即可）（測試策略可以裁剪，小型項目只保留系統測試相關文檔和記錄即可）可能按項目子組分級開發18計劃評審（代之以領導的審核）19項目開工會議（可與項目周例會合并）（可與項目周例會合并）可能會按項目子組分級召開110項目周例會及周報（項目周報的提交頻率可以改為兩周一次。）111項目度量與分析（可簡化，例如項目結束時統一做一次度量和分析，其他類型的項目是至少以里程碑為單位做）（可簡化，例如項目結束時統一做一次度量和分析，其他類型的項目是至少以里程碑為單位做）112變更控制113風險管理114版本控制及基線管理115配置狀態統計和報告小型項目的狀態統計和報告，可以在如下時間點分別執行需求階段結束時、設計階段結束時、構建階段結束時和項目結項時116配置審計（在項目結項之前統一做一次即可）小型項目的配置審計，可以在如下時間點分別執行計劃階段結束時、設計階段結束時和項目結項時117階段審計（在項目結項之前統一做一次即可）小型項目的審計，可以在如下時間點分別執行計劃階段結束時、設計階段結束時和項目結項時增加內容增加內容增加內容二、需求階段21軟件需求分析及編寫軟件需求規格說明書（僅撰寫用戶需求規格書即可）（僅撰寫用戶需求規格書即可）按照子系統分冊撰寫軟件需求規格說明書22需求追蹤矩陣初始化（可簡化，只需建立需求至系統測試案例的跟蹤關系）（可簡化，只需建立需求至系統測試案例的跟蹤關系）23系統測試計劃和用例設計可簡化，僅撰寫測試用例即可可簡化，僅撰寫測試用例即可24軟件需求評審按照子系統分冊評審軟件需求規格說明書25項目周例會及周報26項目度量與分析（可簡化，例如項目結束時統一做一次度量和分析，其他類型的項目是至少以里程碑為單位做）（可簡化，例如項目結束時統一做一次度量和分析，其他類型的項目是至少以里程碑為單位做）27變更控制28風險管理29版本控制及基線管理210配置狀態統計和報告211配置審計（在項目結項之前統一做一次即可）小型項目的配置審計，可以在如下時間點分別執行計劃階段結束時、設計階段結束時和項目結項時212階段質量審計（在項目結項之前統一做一次即可）小型項目的審計，可以在如下時間點分別執行計劃階段結束時、設計階段結束時和項目結項時213里程碑總結與里程碑總結會議（可與項目周例會合并）（可與項目周例會合并）可能會按項目子組分級召開214重估算215重計劃經重估算后，工作量的偏差在515之間，重計劃可以裁減。增加內容增加內容三、設計階段31根據需求文檔細化系統測試計劃和用例32組織軟件設計按照子系統分冊組織軟件設計小型和超小型項目僅保留一份設計文檔即可，項目組可以自行決策使用架構設計說明書或者軟件設計說明書33軟件設計評審按照子系統分冊評審軟件設計34集成測試計劃（含用例）的定義35軟件設計基線化36更新需求追蹤矩陣39單元測試計劃（含用例）的定義要求必須按照子系統組織310基線化軟件設計311項目周例會及周報312項目度量與分析（可簡化，例如項目結束時統一做一次度量和分析，其他類型的項目是至少以里程碑為單位做）（可簡化，例如項目結束時統一做一次度量和分析，其他類型的項目是至少以里程碑為單位做）313變更控制314風險管理315配置狀態統計和報告316配置審計（在項目結項之前統一做一次即可）小型項目的配置審計，可以在如下時間點分別執行計劃階段結束時、設計階段結束時和項目結項時317階段質量審計（在項目結項之前統一做一次即可）小型項目的審計，可以在如下時間點分別執行計劃階段結束時、設計階段結束時和項目結項時318里程碑總結與里程碑總結會議（可與項目周例會合并）（可與項目周例會合并）319重估算320重計劃經重估算后，工作量的偏差在5