附件1： 冶金、建材、機械、輕工等行業企業執法檢查內容表（一）安全管理資料檢查內容1安全生產合法性情況查看生產過程中涉及到安全生產的項目、產成品、危化品儲存使用、工藝設備等的審查、審批事項是否符合法律法規規定。2安全生產管理機構及安全管理人員配備情況按照相關規定，從業人員超過300人的企業，應當設置獨立的安全生產管理機構，按照不少于千分之三的比例配備專職安全管理人員。3安全管理人員和特種作業人員持證上崗情況查看主要負責人、安全負責人、安全管理人員、特種作業人員相關安全資格證書，登記臺賬。4安全生產工作相關文件及會議記錄查看企業貫徹落實各級政府關于安全生產的重要會議、安全生產工作安排部署情況的文件、記錄、會議紀要，企業內部安排部署安全生產工作的文件、會議記錄。5安全生產承諾踐諾情況查看企業是否對全體職工作出公開承諾、對政府簽訂的承諾事項是否有具體的落實方案和措施，企業內部的各級安全承諾是否層層落實，依據承諾內容是否履行了管理職責。6安全生產“三項制度”建設情況查看是否按照要求制定了各項責任制度和管理制度以及操作規程，一是檢查制度及規程是否缺項，二是檢查制度及規程是不是及時進行了修訂，三是檢查企業制定的制度及規程是否有針對性和可操作性。7安全教育培訓開展情況檢查是否開展了三級安全培訓教育，職工教育培訓檔案記錄的內容是否齊全，教育培訓內容是否適應崗位需要，教育培訓計劃是否制定，教育培訓投入是否落實。8隱患排查治理開展情況檢查隱患排查治理的制度是否健全，隱患排查治理臺賬記錄內容是否完整，結合現場檢查情況核實企業自查自糾情況，是否按季度上報隱患排查治理分析報表，對照市、縣安監部門下達文書，現場核實企業對文書記錄問題的整改情況。9應急救援保障體系建設情況檢查綜合應急預案、分項應急預案編制情況，備案審核情況，組織演練情況，應急救援裝備器材配備情況（數量臺帳、維修保養記錄）。10重要安全設備設施的檢測檢驗情況要求企業提供檢測檢驗報告，查看檢測檢驗報告是否合法有效，主要包括：吊運熔融金屬天車檢測報告，鋼（鐵）水包耳軸探傷報告，電工絕緣防護設施檢測報告，以及可燃、有毒氣體監測報警儀的檢測報告，及其他相關設施的防雷、防靜電檢測報告等。11危險作業票據、方案措施等情況查看對危險區域動火作業、受限空間作業、抽堵盲板等危險作業是否按要求制定了相關安全技術方案措施，是否執行作業票證審批手續，并開具票證。12建設項目安全設施“三同時”技術文件查看建設項目安全設施“三同時”技術資料是否齊全，是否按要求履行了相關手續。13外協單位管理情況查看企業是否審查了工程勘察、設計、承建施工、監理和外包勞務等單位的資質材料，與外協單位的安全協議、對外協單位的安全管理等情況。14標準化建設落實情況查看標準化體系文件是否齊全，與現場檢查情況是否吻合，是否符合國家相關標準規定要求。15勞動防護用品發放情況查看勞動防護用品發放臺賬，是否根據生產崗位實際配備相應防護用品。16安全生產投入情況查看是否制定安全生產投入計劃，是否按照計劃進行落實，是否根據生產實際有相應的安全勞保投入、宣傳教育培訓投入、安全設備檢驗檢測設施改造維護、事故隱患整改資金投入記錄。17重大危險源點登記建檔檢測評估情況檢查重大危險源等記建檔情況，定期檢測、評估情況，監控記錄情況，備案情況，重大危險源現場辨識告知情況。18危險化學品儲存裝置安全評價情況是否按規定對儲存裝置進行了評價，在查閱安全評價報告基礎上，還要對現場進行核實。（二）現場重點環節檢查內容1氣體（揮發性液體）爆炸及火災危險區和粉塵爆炸及火災危險區。主要檢查氣體（揮發性液體）爆炸及火災危險區域內電氣設施的防爆情況、非敞開式廠房的（比如轉爐風機房、煤氣加壓站、氨制冷機房等）機械排風設施、氣體泄露的監控設施（可燃氣體報警儀）及其排風與監控報警聯鎖情況、管道的防靜電措施等。粉塵爆炸及火災危險區主要查電氣設施防爆情況、管道法蘭防靜電跨接，煤粉倉等氧氣、溫度、一氧化碳等的監控。2有毒有害作業場所主要涉及有毒有害氣體（揮發性液體），如煤氣、液氨、液氯等，除檢查氣體爆炸危險區的相關情況，還要查救援設施的配備情況，作業現場防護器材的配備、保養、使用情況，職業防護設備設施是不是完好，是否處于正常狀態。 3煤氣、氫氣、液氨等氣體（揮發性液體）的附屬安全設施主要包括：儲存裝置、輸送管道、排水器、點火器及各種閥門。 易燃氣體儲存裝置要檢查相關的登記建檔及評估備案情況。煤氣設施要進行編號，定期進行監測，像煤氣管道的壁厚、沉降等等。煤氣點火器要有煤氣低壓報警和自動快速切斷閥、煤氣管道末端等要設置煤氣放散管等。4高溫熔融金屬作業區高溫熔融金屬作業區域主要檢查熔融、吊運等設備設施及附屬設施設備情況、作業記錄以及作業環境等安全要素。5危險化學品及相關危險品的儲存使用是否辦理相關儲存使用手續，是否制定了相關管理制度，檢查作業場所是否設置明顯的安全警示標志，是否設置和危險化學品危險特性相應的安全設施、設備，并保證安全設施、設備處于正常狀態。6重要設備、設施的安全運行情況高爐、轉爐、加熱爐、退火爐、煤氣發生爐、建材行業爐窯等重要設備設施的安全運行情況。7用電安全主要檢查變電站、配電室絕緣工具配備及年檢情況，應急照明、防火、防小動物進入等安全設施；查作業現場臨時用電、漏電保護器及電氣設備外殼接地等情況。8機械防護機械高速傳動部位要加防護罩，如傳動皮帶、聯軸器、電動砂輪等都要設置防護罩；軌道小車在軌道兩端都要設置車檔；皮帶輸送要設置機緊急拉線開關；平臺或地坑要有護欄，斜梯要有扶手，直梯要有護籠。9特種設備檢查諸如天車的滑線指示燈是否正常、運行過程中是否鳴鈴等，電葫蘆的上升限位、停用時斷電等，壓力容器安全閥、壓力表的檢驗標簽及是否正常使用，氧氣瓶乙炔氣瓶安全設施等。10現場作業現場要隨機檢查的生產作業內容：危險作業（危險區域動火作業、進入受限空間作業、（能源介質)抽堵盲板作業、大型吊裝作業、高空作業）是否制定安全技術方案措施，是否經企業安管部門審查批準，并有專人現場監護，禁火區域是否有職工違反規定用火、抽煙現象；交叉作業管理情況，如是外委施工是否簽訂安全協議書。是否存在高空作業未系安全帶、氣割作業氧氣乙炔氣瓶混放，機械加工作業戴手套，電焊作業未穿戴絕緣防護用品等現象。11勞保防護用品佩戴情況主要檢查安全帽等勞保服裝穿戴情況，噪聲崗位耳塞、有毒有害崗位防毒面罩、粉塵崗位防護口罩等佩戴情況，機加工崗位防護眼鏡的佩戴情況，高溫熔融液體作業區防護服、防護靴的佩戴情況、特種作業像電工、電焊工絕緣鞋等穿戴情況等，現場抽查配備的個人防護用品是否符合國家和行業標準。12應急器材配備及熟練使用情況危險區域配備的消防器材、救援器材、報警裝置以及煤防救護部門配備的救護器材、應急電話是否處于正常狀態，數量是否滿足使用，相關職工是否能夠熟練使用。13涉及安全生產的相關運行記錄操作控制室內涉及安全生產的運行記錄，如煤氣設施的點檢記錄、制氧廠每周一次的