xxxxxxxx公司燃氣工程管理工作流程匯編編制單位：xxxxx部編制時間：xxxxx年x月一、工作流程簡介工作流程分為一、二、三級。一級流程圖即公司級的流程圖，如公司主導業務流程圖、公司決策流程圖等。二級流程圖即部門級或分公司的流程圖。三級流程圖即部門內部或分公司內部具體工作的流程圖。一級流程共分為三個部分：第一部分市場開發及合同的簽定。燃氣工程由各分公司市場部進行本區域市場調研，確定目標客戶開始市場開發工作流程，其中市場部根據與客戶協調結果調整方案，在授權許可范圍內與客戶進行方案磋商，以最終達成一致意見；對于超出授權的部分內容市場部人員須及時向公司經理請示，由分公司經理許可后方可進行進一步磋商。（各公司因實際情況而定）草擬合同后上報企管部進入合同會審工作流程（制式合同除外）。合同簽定，客戶交款后進入工程設計、預算工作流程，質技部進行監督和指導，安檢部對圖紙中安全措施部分進行審核。第二部分為合同的實施：采購部根據各公司上報的申購單，對庫存情況在規定時間審核后，生成采購訂單。小額材料貨比三家，大額材料采取招投標方式采購。財務部、采購部共同在規定時間審核后付款采購,然后各分公司進入工程建設流程；同時質技部和安檢部對全程進行監督檢查，直至竣工驗收。財務部督促各分公司做好回款工作。第三部分為售后服務：客服部經驗收后進入售后服務工作流程之中，直接負責售后服務工作的監督與管理。二級流程由各部門根據各崗位職責進行設計編制。二、各流程分類及名稱 1、一級流程： 燃氣工程管理流程 2、二級流程：市場開發工作流程、合同報審工作流程、工程設計、預算工作流程、工程建設工作流程、采購工作流程、庫房管理工作流程、材料付款工作流程、安全檢查工作流程、業務工單受理流程、客戶投訴管理工作流程。三、解釋權限一級流程由企管部負責解釋與說明二級流程由相關部門解釋與說明燃氣工程管理工作流程單位名稱 流程名稱 燃氣工程管理工作流程層次1任務概要工程管理主流程單位 經營副總企管部計財部采購部安檢部質技部客服中心法津顧問分公司客戶節點 ABCDEFGHIJ合 同草案合同會審流程審批 合同存檔材料付款工作流程 材料采購（進入采購流程）監督檢查監控回款落實情況 回款控制工程建設 （進入工程建設工作流程）合同存檔監督、指導審核（安檢部對圖紙中安全措施部分進行審核）監督檢查監督檢查結束進入業務工單受理工作流程技術、安全指導檢查市場調研（進入市場開發工作流程）開始制 式 合 同簽訂合同設計、預算、申購材料（進入工程設計、預算工作流程）按合同回收資金竣工驗收（進入客服驗收調試工作流程）用戶交款用戶合同簽訂工程材料質量資金控制售后服務公司名稱 編制單位 簽發人 簽發日期 流程說明：一、適用范圍：適用于各燃氣公司中壓管網以下各類工程；二、層次：一級；三、目的：提高工作效率，明確各部門、各公司在流程中的責任與義務；四、過程：以市場開發開始，為用戶服務結束。 五、節點：注重的是各部門之間、部門與各公司之間工作的銜接，及在各個工作環節中的責任。 六、各單位職責：1、經營副總：負責合同的審批；監督、檢查各部門、各公司的工作；協調各部門與各公司之間的關系； 2、企管部：負責組織合同的會審；對整個工作流程進行梳理，對出現的問題的節點組織進行改進；督促各部門、各公司按照流程進行工作；檢查各部門各公司的工作情況； 3、計財部：負責審核合同中財務方面的條款；負責采購材料申報單列入財務采購計劃；負責督促各公司回款的落實； 4、采購部：負責按照各公司申報的材料清單進行采購；負責對各公司的材料使用情況進行監控；采購前要及時和相關部門溝通，以便最大限度的保證產品采購無誤；貨比三家，有義務為企業節省不必要的支出； 5、安檢部：負責審核施工圖中安全技術措施部分；負責采購安全設備的監督工作；負責施工、竣工過程中的安全檢查工作； 6、質技部：負責審核合同中質量技術方面的條款；負責對各公司組織設計的管網施工圖進行檢查與指導；負責對各公司的工程安裝質量進行監督、檢查；負責對采購部采購的材料質量進行監督檢查； 7、客服中心：負責各公司售后服務的監督與管理； 8、法律顧問： 負責各公司上報合同的審核工作； 9、各公司： 負責市場開發、合同的簽定；負責組織工程設計、預算；負責工程材料的申購；負責工程的施工與驗收；負責按照各部門的要求進行施工、材料成本的控制、回款的及時回收；負責用戶的售后服務； 七、流程詳細說明： 合同簽定：各公司市場開發人員進行市場調研，與有意向的客戶進行洽談草擬合同，技術人員進行工程概算。合同草擬后上報企管部（制式合同除外），由企管部組織相關部門對合同進行會審，審批后再發回各公司進行合同的簽定；制式合同本公司經理進行審批，然后進行合同簽定。（詳見市場開發工作流程、合同審批工作流程） 工程預算、材料的申購：合同簽定后，用戶按合同條款進行付款，同時各公司組織工程設計、編制工程預算、出具圖紙，由質技部進行指導監督，安檢部對圖紙進行審核；同時各公司向采購部申購材料，采購部進入采購流程；計財部與采購流程進行銜接；質技部對采購材料的質量進行監控。 工程建設：材料采購落實后，各公司開始工程建設，進入工程建設工作流程；采購部負責整個工程中的材料使用的監控，質技部、安檢部對工程的整個過程進行技術安全指導與支持。 工程建設過程中，計財部及時監控各工程的回款情況，對未落實到位的進行督促。 售后服務：整個工程結束，各公司客服人員對工程進行驗收，轉入售后服務工作流程，為客戶提供服務。本流程要求各部門首先為各公司提供服務，配合各公司做好相應的工作；其次要求各部門對各公司在本流程中的各個節點進行監督控制管理。市場開發工作流程單位名稱 流程名稱 市場開發工作流程 層次 2任務概要市場開發管理 單位 企管部分公司經理管網部財務室市場部客戶節點 ABCD E F1 合同談判合同簽訂合同存檔合同存檔合同存檔結束合同談判合同簽訂非制式合同制式合同初審核合同磋商條款修訂修改合同合同磋商合同報審流程審核草擬方案方案調整草擬合同方案磋商方案磋商 工程概算算 開始市場調研客戶拜訪2345678910111213公司名稱 編制單位 簽發人 簽發日期2009年5月合同報審工作流程單位名稱 流程名稱 合同報審工作流程 層次 2任務概要合同管理 單位 副總企管部法律顧問計劃財務部質量技術部安檢部報審部門節點 ABCDEFG 1 開始審批合同簽訂結束合同存檔草擬合同組織會審參與會審參與會審參與會審修改合同合同談判匯總結果參與會審合同存檔涉及到安全設施采購的合同合同存檔 2345678910公司名稱 編制單位企管部簽發人 簽發日期 工程設計、預算工作流程部門名稱質量技術部流程名稱工程設計、預算工作流程層次2概要工程設計、預算工作流程部門安檢部各分公司質量技術部設計單位節點ABCD1開始檢查施工圖組織設計施工圖預算工程勘察具體設計審核資質指導結束進入采購工作流程預算審批指導安全相關2345678公司名稱 編制單位 簽發人 簽發日期 工程建設工作流程部門名稱質量技術部流程名稱工程建設工作流程層次2概要工程建設管理部門計劃財務部安檢部質量技術部運行部各公司備注節點ABCDEF1結束結算報告竣工結算竣工決算報告審核備案開始進度款支付安裝合同簽訂竣工驗收開工報告施工單位選擇工程施工督導檢查資格審查復核簽發合同備案督導檢查核查會審客服驗收竣工驗收工作流程工程開工工作流程2345678910公司名稱 編制單位質量技術部簽發人 簽發日期 采購工作流程部門名稱 流程名稱 層次2概要采購工作流程部門董事長企管部計劃財務部采購部各公司供應商節點ABCDEF開始編制材料使用預算提供采購申請單審核生成采購訂單確定采購方式選擇供應商簽訂訂購合同發出采購訂單供貨及發票填寫價格并審核驗收入庫存檔付款申請審批審批材料付款流程提供售后服務結束登記存檔存檔合同審批流程123456789101112公司名稱 編制單位 簽發人 簽發日期 庫房管理工作流程部門名稱采購部流程名稱庫房管理工作流程層次2概要庫房管理工作部門采購部各公司各公司管網部供應商節點C DE F1開始庫管員錄入審核申購單審核生成采購訂單配合供貨及發票材料驗收 在K3軟件辦理入庫并審核填寫入庫單監督定期檢查結束提出材料需求填寫出庫單出庫在K3軟件辦理出庫并審核234567891011公司名稱 編制單位 簽發人 簽發日期 材料付款工作流程部門名稱計財部流程名稱材料付款工作流程層次2概要付款控制部門董事長財務部采購部節點ABC1開始業務員申請審批出納付款經理審批經理審批會計核實未批準未批準董事長權限經理權限內批準批準結束23456公司名稱 編制單位 簽發人 簽發日期 安全檢查工作流程部門名稱安檢部流程名稱安全檢查工作流程層次2概要檢查部門總工程師安檢部各分公司各職能部門節點ABCD1審批實施檢查配合檢查整改督促整改檢查結果復查結果整改完畢結束反饋制定方案開始23456公司名稱 編制單位 簽發人 簽發日期 業務工單受理流程部門名稱客戶服務中心流程名稱業務工單受理流程層次2概要業務工單受理流程部門客戶客戶服務中心 公司節點ABC1電話回訪上門服務結束開始受理需求結單