質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進制度1 目的通過收集和發(fā)現(xiàn)有關(guān)的數(shù)據(jù)，以證實管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進管理體系的有效性。2 適用范圍適用于公司質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進活動。3 職責a) 公司總工程師領(lǐng)導組織相關(guān)人員策劃并實施本公司質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進活動。b) 工程管理部為本制度的主管部門，負責質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理制修訂，對本部門主控的過程進行監(jiān)視和測量。c) 公司其它職能部門及公司各項目經(jīng)理部負責本部門（項目）主控的過程的質(zhì)量信息分析和質(zhì)量管理改進。4 工作程序4.1 質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析。4.1.1質(zhì)量信息的收集應(yīng)包括：a) 法律、法規(guī)、標準規(guī)范和規(guī)章制度；b) 工程建設(shè)有關(guān)方對施工企業(yè)的工程質(zhì)量和質(zhì)量管理水平的評價；c) 各管理層次工程質(zhì)量管理情況及工程質(zhì)量的檢查結(jié)果；d) 施工企業(yè)質(zhì)量管理監(jiān)督檢查結(jié)果；e) 同行業(yè)其它施工企業(yè)的經(jīng)驗教訓；f) 市場需求；g) 質(zhì)量回訪和服務(wù)信息；4.1.2獲取信息的方法：a)對工程質(zhì)量滿意程度的感受信息。b)對文明施工滿意程度的感受信息。c)對執(zhí)行強制性法律法規(guī)滿意程度的感受信息。d)對服務(wù)質(zhì)量滿意程度的感受信息。e)對質(zhì)量保修滿意程度的感受信息。f)對市場動態(tài)和競爭對手比較程度的感受信息。4.1.3 獲取信息的渠道和方法a)在產(chǎn)品提供前，通過招標文件評審（或合同評審）、現(xiàn)場踏勘、答疑會充分了解顧客的要求和期望。b) 在施工過程中，通過顧客定期召開的工作例會及日常的溝通，通過“顧客滿意度”評價表獲取顧客對質(zhì)量、安全文明施工和服務(wù)等方面的評價信息。c) 在施工過程中，通過分部、分項工程質(zhì)量驗收和通過安質(zhì)監(jiān)站、環(huán)保部門和工程監(jiān)理開列的整改通知單獲取建設(shè)行政主管部門和中介組織對工程質(zhì)量遵守法律法規(guī)方面的評價信息。d) 在工程竣工驗收時，通過顧客、設(shè)計單位監(jiān)理單位和安質(zhì)監(jiān)部門形成的“建設(shè)工程竣工驗收報告”、“建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督報告”的評價中獲取對工程質(zhì)量、遵守法律法規(guī)評價信息。e) 在工程交付使用后，通過質(zhì)量回訪和質(zhì)量保修中獲取顧客滿意度信息（包括顧客的投訴、抱怨和顧客的贊揚）。4.1.3公司總工程師領(lǐng)導工程管理部對本公司信息收集、分析活動實施有效控制，確定各職能部門及公司項目經(jīng)理部信息收集、分析的項目和方法，并負責監(jiān)督指導各職能部門開展信息收集、分析工作。4.1.3工程管理部負責收集與利用招標文件評審（或合同評審）、方案優(yōu)化、質(zhì)量過程控制、物資采購供應(yīng)、文明施工、竣工驗收、質(zhì)量回訪、質(zhì)量保修過程中顧客的滿意度、工程建設(shè)有關(guān)方對工程質(zhì)量和質(zhì)量管理水平的評價和市場需求的信息收集和分析。4.1.4公司各項目經(jīng)理部負責獲取和利用建筑材料、設(shè)備采購構(gòu)配件加工制作、施工過程的溝通、竣工驗收時顧客對質(zhì)量和服務(wù)滿意程度及勞務(wù)供方的信息收集和分析，并根據(jù)增強顧客滿意為目的，及時采取糾正和糾正措施，同時接受公司有關(guān)職能部室的督促檢查。4.1.5公司行政管理部，根據(jù)公司工程管理部收集及分析后的各種質(zhì)量信息，評價公司所建立的工程質(zhì)量和質(zhì)量管理水平的有效性及識別可改進的機會。4.1.6行政管理部、工程管理部負責對法律、法規(guī)、標準規(guī)范和規(guī)章制度的執(zhí)行情況及同行業(yè)其他施工企業(yè)的經(jīng)驗教訓的信息收集和分析。4.1.7行政管理部負責對人力資源管理及人力資源規(guī)劃落實情況的信息收集和分析。4.2 信息數(shù)據(jù)分析4.2.1對各方面獲得的數(shù)據(jù)采用適當?shù)姆绞竭M行分析，以進行對質(zhì)量管理體系適宜性和有效性的評價。行政管理部、工程管理部負責確定各職能部門及各項目經(jīng)理部進行數(shù)據(jù)分析的項目、分析頻次和分析方法，并對各職能部門及各項目經(jīng)理部數(shù)據(jù)分析工作進行檢查和指導。4.2.2質(zhì)量信息數(shù)據(jù)的分析應(yīng)包括：a) 工程建設(shè)有關(guān)方對施工企業(yè)的工程質(zhì)量、質(zhì)量管理水平的滿意程度；b) 施工和服務(wù)質(zhì)量達到要求的程度；c) 工程質(zhì)量水平、質(zhì)量管理水平、發(fā)展趨勢以及改進的機會；d) 與供應(yīng)方、分包方合作的評價。4.2.3 工程建設(shè)有關(guān)方的滿意程度、施工及服務(wù)質(zhì)量要求程度總工程師組織工程管理部收集發(fā)包方反饋信息，對所收集的發(fā)包方施工及服務(wù)質(zhì)量滿意不滿意的信息進行統(tǒng)計、分析。4.2.4施工和服務(wù)質(zhì)量達到要求公司各職能部門及公司各項目經(jīng)理部應(yīng)負責對各自部門相關(guān)的企業(yè)自身要求和法律法規(guī)及合同要求的信息進行統(tǒng)計、分析。4.2.5過程和產(chǎn)品的特性、趨勢及改進機會分析a) 行政管理部、工程管理部采用數(shù)理統(tǒng)計方法對判斷質(zhì)量管理狀況和質(zhì)量目標實現(xiàn)的程度在運行中產(chǎn)生的各種數(shù)據(jù)和信息進行分析，評價其適宜性和有效性，并輸入管理評審。b) 各部門利用以上數(shù)據(jù)收集和分析結(jié)果，應(yīng)發(fā)現(xiàn)不合格或潛在不合格，并識別改進的機會，行政管理部、工程管理部組織責任部門（項目經(jīng)理部）查找原因，提出糾正和預(yù)防措施。4.3 供方及分包方信息 工程管理部負責收集供方產(chǎn)品質(zhì)量方面的信息。在每年管理評審前夕和每年年初通過公司合格供應(yīng)商候送名冊等信息，為管理評審及評價供方質(zhì)量保證能力提供信息來源。4.4 公司管理者代表組織相關(guān)部門人員定期評價質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)、有效地實施改進和實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標。4.4.1 質(zhì)量管理體系的評價包括a) 質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性；b) 施工和服務(wù)質(zhì)量滿足要求的程度；c) 工程質(zhì)量、質(zhì)量管理活動狀況及發(fā)展趨勢；d) 潛在問題的預(yù)測；e) 工程質(zhì)量、質(zhì)量管理水平改進和提高的機會；f) 資源需要及滿足要求的程度。4.5 各職能部門及公司各項目經(jīng)理部在應(yīng)收集分析和統(tǒng)計本部門的質(zhì)量目標完成的情況，并將分析結(jié)果寫入管理評審的輸入資料，對于未能實現(xiàn)分質(zhì)量目標的情況，應(yīng)由行政管理部組織相關(guān)人員分析原因，制定并實施糾正措施。4.6 質(zhì)量管理改進和創(chuàng)新4.6.1各職能部門及公司各項目經(jīng)理部應(yīng)利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、監(jiān)視測量、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預(yù)防措施、管理評審等活動，明確提出并采取相應(yīng)的