.內審檢查表JL-031審核員： 受審核部門:品質部 共3頁 第1頁項目部及現場時間2017年12月26日審核內容、方法記 錄評價QE5.3 S4.4.1部門的職責、權限是否明確 組織質量管理體系文件的編寫和組織質量管理體系活動； 公司文件的管理；公司的記錄的管理；環境因素及危險源的識別與評價、法律法規的收集及評價、工作環境的管理，數據分析的的歸口管理；糾正和預防措施工作的管理、相關的運行控制等。Q6.2部門的目標、指標和方案的建立、考核是否明確、合理文件收發的準確率達到100%。對2017年目標完成情況進行了考核，已完成Q6.1.2 S4.3.1環境因素危險源的識別與評價公司能從消耗性和污染型兩類進行環境因素和危險源識別，查“環境因素和評價清單”和“危險源辨識和風險評價清單”，能從辦公活動和物業管理服務過程活動進行辨識，主要有水電消耗、中央空調、保潔設備運行等噪聲排放；保潔推塵的排放；消殺劑的使用；保衛服務人員人身傷害、車輛違章駕駛、電磁輻射、電梯維修等。符合物業服務特點和公司目前管理現狀。E6.1.3 6.1.4 S4.3.2法律法規及其他相關要求的識別與管理查“法律法規和其他要求”，其格式為序號、法律規范和其要求名稱、適用條款、頒布文號/標志號、實施日期、列入清單日期、更新途徑、更新頻次、更新責任人、合規情況及存在問題等。登記的法律法規主要法規有：中華人民共和國環境保護法、中華人民共和國消防法、中華人民共和國節約能源法、中華人民共和國勞動法、中華人民共和國物權法、北京市環境噪聲污染防治辦法、企業事業單位內部治安保衛條例、關于埃博拉疫情防控工作的通知等。能夠覆蓋國家、地方及行業相關的法律法規及其他要求，符合標準規定。E6.2 6.1.4S4.3.3 目標指標及管理方案的制定實施;組織在目標、指標和管理方案管理程序中規定了對組織的目標指標進行策劃，以加強目標指標的管理。 組織在考慮了法律法規和其他要求，自身的重要環境因素以及重大危險源，可選的技術方案，財務、運行和經營要求，以及相關方的觀點后，在內部有關職能和層次，建立、實施并保持形成文件的環境目標和指標。組織出示了目標、指標和管理方案，目標指標4項，涉及意外火災的預防控制、固廢排放控制、觸電預防控制措施等如： 抽查看目標：杜絕火災的發生 指標：火災事故發生率為0 ，控制措施： 制定相應的管理制度并嚴格執行，配備必要的防火設施、組織消防培訓教育、定期舉行消防演練等； 另查看對固體廢物的分類處理目標，指標：100%分類處理，控制措施：如按可回收、不可回收、危險廢棄物等固體廢棄物分類專門存放，統一收集，按照控制程序實施等。 責任部門涉及公司各部門，明確了時間要求，體現資金的投入情況，如預防火災發生20000元。 目標包括滿足服務要求所需的內容，包括了對污柒及人身傷害和健康損害的預防、符合適用的法律法規要求，目標基本適宜，與方針保持了一致。 QE7.4S4.4.3信息交流與溝通,內部溝通外部溝通組織編制了信息交流控制程序，對內部及外部溝通做出規定。本部門內部信息交流與溝通，主要是公司內相關文件的發放，有關事宜的傳達，公司的方針、目標的學習，參與公司內部會議、內審，糾正預防措施的實施等。 外部信息的交流與溝通，主要是接受有關部門的相關文件并傳遞和收發，與顧客、供方就公司運行環境及職業健康安全管理體系的對相關方的要求等情況進行溝通與交流等。 經過和相關負責人溝通，公司針對相關行政管理部門下發的文件，會以會議、宣傳欄等形式進行了傳達，在工作落實。 經了解，相關文件已傳達到相關部門并貫徹執行。Q7.1.6組織知識,部門人員是否具備相關的知識開源 負責人表示，行政部所需的知識涉及辦公管理的知識、溝通技巧的知識、組織協調的知識、數據分析的知識等，組織可通過學習、專業培訓、以往的經驗、教訓等方式獲取相關的知識；負責人表示，所獲得的相關知識，基本能夠滿足日常行政部的管理需求，隨著公司進一步的發展，應充實相關的知識。具體的應用情況見行政部的相關的審核記錄。QE7.5S4.4.4 4.4.5 4.5.4 文件的建立實施管理發放等; 2017年7月公司著手進行質量及環境管理體系轉版工作，文件的變化主要體現在編制了新版的管理手冊及程序文件匯編，增加了新版標準的記錄，對文件及記錄的管理執行文件控制程序及記錄控制程序，查文件的創新記錄，提供管理手冊，編號ZYZJ/SC-B0-2017，發布及實施日期2017-8-1/2017-9-1，版本B，再提供程序文件匯編，編號ZYZJ/CX-B0-2017，編審，批準，發布及實施日期2017-8-1/2017-9-1，版本B。公司對變更的體系文件進行了重新發放管理，提供文件發放、回收記錄，各部門人員進行了簽收，舊版文件給予了回收。此次審核前企業對文審提出的問題進行了整改。查外來文件清單，收集了中華人民共和國合同法等文件，識別較充分。通過對新版記錄相關方需求和期望識別表、組織的內外重要環境因素分析表等審核，記錄基本為機打，填寫較清晰完整，有一定的追溯性。公司文件及記錄存放于檔案柜中，對各文件給予適當標識，儲存及標識良好，電子類文件存于電腦中，電腦定期進行系統維護，如殺毒、升級等。E8.1 6.1.4S4.4.6環境及職業健康安全管理體系相關的運行控制活動 建立實施了相關的控制程序，如廢棄物控制程序、節能降耗控制程序 、相關方控制程序等。 公司用水僅為生活用水，無廢氣排放，也無噪聲排放；辦公用紙有些為雙面打印，打印用的硒鼓由供應方回收；生活垃圾由環衛部門負責統一處理。提供了廢棄物處理記錄，對廢棄物處理情況進行了記錄，由供應商回收。 提供了環境/安全管理體系運行檢查記錄表，對紙張的消耗、固體廢棄物的排放、火災的發生、勞動用品發放情況等進行了檢查。抽環境管理體系運行檢查表，各項均符合要求。底曦偉、尹璐 抽職業健康安全管理體系運行檢查表，各項均符合要求，底曦偉、尹璐 查有防火安全檢查表，對防火組織管理、消防設施設備、安全用電等進行了檢查， 檢查結論：合格， 檢查人：尹璐 查有工作環境檢查表 對墻面、玻璃、通風光線、物件擺放等進行檢查。 各項基本符合要求， 尹璐 對相關方的施加影響是通過告知書的方式，提供了相關方施加影響的相關方告知書。公司給員工繳納保險，涉及養老、失業、工傷、生育及住房公積金。查看人員健康體檢情況，提供了體檢報告。能夠按時發放工資，負責人介紹：對女工能夠按照相關要求實施必要的產假、哺乳期時間等相關政策；未發現有童工現場。 目前公司與勞動人員均簽訂勞動合同。 對必要的勞動用品能夠按時發放，抽工服領用表，對部門領取情況實施了記錄，由領用人簽字。 現場觀察，辦公區域外有消防器材。 辦公室區除常用辦公設備外，未發現使用其他噪聲設備。辦公區能分區照明，水是生活用水，用電主要是設備及日常照明，由工程負責人節能降耗的管理。E8.2 S4.4.7 應急準備與響應,應急預案的編制與實施; 公司建立實施了應急準備與響應控制程序，查有消防應急預案、觸電應急預案，查看應急預案，對消防和觸電的應急情況進行了明確，在預案中規定了目的、應急組成員、培訓要求、應急方案等； 編制審批齊全。 查看消防演練記錄， 組織部門：品質部 參加人員：公司員工 記錄內容：消防知識講授、滅火器的使用、演練火災發生后的應急逃生。 組織人：張浩寬 對預案適宜性充分性進行了評審；并對演練效果進行了評審。 改進要求： 加強安全教育培訓。 組織對應急準備和響應的控制基本符合要求。E9.1.1 S4.5.1環境及職業健康安全管理體系績效的監視和測量 公司建立并實施了監測和測量控制程序，程序中對可能具有環境及職業健康安全相關的影響活動進行監測和管理做出了規定。查看組織對目標指標完成情況的檢查：提供了環境目標指標及管理方案檢查記錄，均按照要求實施。尹璐 張浩寬 另查看職業健康安全目標指標及管理方案檢查記錄，均按照要求實施，尹璐 張浩寬 查有環境管理體系運行檢查表，對各項規定的內容實施情況進行了檢查，檢查人：底曦偉 尹璐 另查職業健康安全管理體系運行檢查表，對各項規定的內容實施情況進行了檢查，檢查人： 底曦偉 尹璐 負責人表示，2017年未發生環境及職業健康安全事故?，F場查看，未發現安全隱患和環境影響的不良現象。E9.1.2 S4.5.2合規性評價 公司編制了合規性評價程序，程序文件中規定了對合規性評價的時機、方法與要求等。提供合規性評價記錄和合規性評價報告評價內容包括：適宜法律法規適用條款、檢查及招待情況、評價人員等。評價結果均為： 符合。評價人：尹璐 底曦偉、王旭、李傳洋、荊向玉、張浩寬等； 審核中了解到，體系運行以來，未發生過任何違紀違法活動與事件，也未有相關方投訴等。E10.2 S4.5.3 糾正措施預防措施的實施; 組織建立并實施了事件和不符合管理