鹽城市建筑工程綜合大檢查用表之一(工程概況)項目編號： 檢查日期： 工程名稱工程地點開工日期竣工日期建筑總面積（平方米）形象進度結構類型建筑層數 工程投資金額（萬元）投資來源各方主體和有關機構各方主體和有關機構 項目單位名稱合同內容項目負責人建設單位勘察單位設計單位總包單位施工分包單位監理單位商品砼生產單位預拌砂漿生產單位施工圖審查機構樁基檢測機構質量檢測機構備 注填表單位簽字： 檢查人簽字： 鹽城市建筑工程綜合大檢查用表之二 （建設程序情況）項目編號 檢查日期： 序號檢查項目檢 查 內 容檢查情況文號頒發日期1立項批文是否具備，是否在有效期2土地使用證是否與立項批文對應，時序是否顛倒。3規劃許可證是否與立項批文對應，時序是否顛倒。4施工許可證是否與立項批文對應，時序是否顛倒。5依法建設情況是否被立案處理，是否少報多建6招標情況是否辦理招標，招標形式是否符合要求，內容是否完整7施工合同備案是否備案，合同內容是否與招投標文件相一致8監理合同備案情況是否備案，合同內容是否與招投標文件相一致9審圖手續是否辦理10質監手續是否辦理11安監手續是否辦理12資金支付情況是否按見證或備案的施工合同約定，支付工程款（查支付憑證）。工程結算時限是否有約定。13安全文明措施費是否按規定在合同中明確安全文明措施費計取和支付檢查人簽字：被檢查單位簽字：檢查資料準備資料：立項批文、土地使用證，規劃許可證、施工許可證、招投標文件、中標通知書、施工總包及分包合同、監理合同、審圖手續、質監手續、安監手續。鹽城市建筑工程綜合大檢查用表之三（市場管理情況）項目編號： 檢查日期： 施工單位（100分）序號檢查項目檢 查 內 容評分標準扣分情況得分情況扣分原因1企業管理（15分）總、分包企業是否按規定辦理 信用管理手冊一項不符合扣5分，最多扣15分2項目經理及管理班子(10分 )項目經理專業是否與承建工程適應,是否在崗專業不對口扣5分，不在崗5分項目部管理人員(質量、安全、施工、材料)是否持證上崗一人不持證上崗扣3分，最多扣5分3項目部管理（15分管理制度建設（10分）項目部組織機構網絡建立情況;項目部質量、安全、文明、農民工工資支付管理制度、農民工工資支付應急預案制度等各項管理制度建立情況;項目部質量、安全、文明、農民工工資支付管理制度、農民工工資支付應急預案制度等各項管理制度建立情況;工程檔案管理人員是否參加檔案管理培訓，檔案存放是否安全。未建立扣5分，不健全扣3分未建立扣5分，不健全扣3分未上墻扣5分缺一項扣2分，最多扣5分現場標牌(5分)是否在醒目位置懸掛公示漏一項扣2分，最多扣5分4總分包合同管理（30分）總承包（10分）承包單位是否具備相應資質，合同是否按規定備案無資質扣10分，合同未備案扣5分專業分包（10分）發包方是否有發包資格、承包方是否具有相應資質、是否簽訂合同、合同是否備案一項不符合要求扣5分，最多扣10分勞務分包（10分）勞務分包方是否具有相應資質、是否簽訂合同、合同是否備案一項不符合要求扣5分，最多扣10分5農民工管理（30分）計酬手冊使用（3分）按規定使用農民工勞動計酬手冊未使用扣3分，已使用，但不規范扣2分農民工工資臺賬（12分）項目部建立農民工工資投訴處理網絡、是否按規定將農民工考勤表、工資支付表、農民工花名冊等進行存檔處理網絡未建立，扣3分，臺賬未存檔扣5分，不齊全扣3分農民工業余學校設置情況（5分）按有關要求設置農民工業余學校（8000平方米或500萬元造價必須設置）未設置扣5分，已設置不達標扣2分是否建立農民工業余學校臺賬未建立扣3分，不健全扣2分工資投訴（10分）因拖欠農民工工資產生集訪產生集訪扣10分檢查人簽字：被檢查單位簽字：得分扣分情況注：現場標牌包括：工程概況，項目組織，安全生產，文明施工，消防保衛，農民工權益告知，農民工投訴，建筑節能，安全應急預案，施工平面布置圖等12鹽城市建筑工程綜合大檢查用表三（專業工程）項目編號檢查日期施工單位（100分） 安裝防水門窗消防裝飾裝修幕墻鋼結構樁基弱電保溫勞務分包單位分包內容項目經理序號檢查項目及分值檢查內容扣分標準扣分得分扣分原因1企業管理（15分）分包方是否具備相應資質（15分）注：分包方無資質扣15分，分包方無信用手冊后10分。分包方是否具信用手冊（10分）2合同管理（15分）分包合同是否按規定簽訂，是否按規定備案（15分）注：未簽訂合同、承發包無資格扣15分，未備案扣10分。3項目經理（10分）分包項目經理專業等級是否與承接內容相適應（5分）注：專業等級不對口。扣5分，不在崗扣5分是否在崗（5分）4項目部管理（30分）現場是否設立管理辦公室（10分）注：未設立扣10分項目部管理人員（質量、安全、造價、施工等）是否持有省級建設主管部門核發的崗位證書，是否報總包審批（10分）注：未報總包批扣10分，1人不持證，扣3分項目部是否建立與其承接分包內容相適應的各項管理制度，并報總包審批（10分）注：未報審批扣10分，制度不健全，扣6分5農民工管理（30分）項目部是否按規定建立農民工考勤表、工資支付表、農民工花名冊等臺賬（15分）注：未建立扣15分，不健全后10分按規定使用計酬手冊（5分）未使用扣5分，不規范扣3分因分包項目引起的農民工工資集訪（10分）產生集訪扣10分檢查人簽字：被檢查單位簽字：得分扣分情況鹽城市建筑工程綜合大檢查用表之四（質量監管一）施工單位（100分） 序號檢查項目及分值檢查內容扣分標準扣分得分扣分原因1質量責任制的建立及落實（20分）檢查材料、試件、試塊取樣檢驗制、施工質量檢驗制、隱蔽工程驗收制、質量事故報告制、上崗培訓制、技術交底制、施工組織方案審批制、回訪保修制度及落實情況缺一項扣5分，最多扣20分2按施工圖和施工技術標準及施工組織設計施工 （10分）對照施工圖及工程隱蔽驗收資料檢查工程實體（5分）不符合扣5分檢查施工圖審查資料、圖紙會審及有關設計變更資料（5分）不符合扣5分3建材、構配件及商品砼、砂漿進場檢驗是否合格（20分）抽查質控資料中有關原材料的合格證和有效進場檢驗記錄資料缺一項扣5分，最多扣20分4是否執行質量檢驗制度（10分）檢查檢驗制度建立及制度執行情況不符合扣10分5住宅工程質量通病控制標準的執行情況（10分）查驗施工資料和檢查工程實體不符合扣10分6是否按規定對涉及結構安全的試塊、試件及有關材料進行現場取樣送檢（標養試塊及同條件試塊） (10分)檢查見證取樣送檢制度是否建立及執行情況（5分）不符合扣5分抽查有要求和涉及結構安全的試塊、試件、材料取樣數量及檢測結論（5分）不符合扣5分7出現質量問題或竣工驗收不合格的工程是否及時返修（10分）查閱驗收記錄及檢查工程實體不符合扣5分8工程資料與施工進度同步（5分）資料簽證情況是否與進度保持一致不符合扣5分9創優措施和特色做法（5分）不符合扣5分檢查人簽字：被檢查單位簽字：得分扣分情況鹽城市建筑工程綜合大檢查用表之四（質量監管二） 工程實體質量（100分） 單位名稱抽測地點工程名稱抽測日期抽測項目及分值部位設計值抽測數據得分扣分原因混凝土強度 （20分）保護層厚度 （10分）鋼筋位置 （10分）現澆板厚度 （20分）重要構件 幾何尺寸 （10分）軸線間距（10分）原材料抽檢情況（20分）總分（100分）得分扣分情況對該工程實體質 量抽測、檢查意見檢查人簽字：被檢查單位簽字：鹽城市建筑工程綜合大檢查用表四（專業工程）施工單位（100分） 防水 裝飾裝修 幕墻 安裝 鋼結構 序號檢查項目及分值檢查內容扣分標準扣分得分扣分原因1質量責任制的建立（10分）檢查質量保證體系、項目部成員組成、檢查材料、見證取樣檢驗制、施工質量檢驗制、隱蔽工程驗收制、質量事故報告制、上崗培訓制、技術交底制、施工組織方案審批制缺一項扣2分，最多扣10分2按施工圖和施工技術標準及施工組織設計施工、施工圖審查 （10分）對照施工圖及工程隱蔽驗收資料檢查工程實體（5分）不符合扣2.5分檢查施工圖審查資料、圖紙會審及有關設計變更資料（5分）不符合扣2.5分3材料進場是否有合格證、進場檢驗是否合格（5分）抽查質控資料中有關原材料的合格證和有效進場檢驗記錄資料缺一項扣2.5分，最多扣5分4住宅工程質量通病控制標準的執行情況（10分）查驗施工資料和檢查工程實體不符合最多扣10分5出現質量問題是否及時返修（5分）查閱驗收記錄及檢查工程實體不符合最多扣5分6工程資料與施工進度同步（5分）資料簽證情況是否與進度保持一致不符合最多扣5分7創優措施和特色做法（5分）不符合最多扣5分8、 原材料監督檢測（30分） 檢測項目部位標準值抽測數據得分9、實體抽測（20分）抽測項目部位標準值抽測數據得分檢查人簽字：被檢查單位簽字：得分情況鹽城市建筑工程綜合大檢查用表之五（安全監管一）（施工單位100分）序號檢查項目檢查情況及扣分辦法扣分得分扣分原因1安全履責情況（20分）項目經理（包括分包單位項目經理）不履行職責扣10分；安全員（包括分包單位安全員）不履行職責扣10分。項目經理在工程作業期間擅自離開現場的扣5分；安全員在工程作業期間擅自離開現場的扣5分；未按規定配備專職安全生產管理人員的扣10分；未按專項施工方案組織施工或應組織驗收而未驗收的。直至扣完10分。2特種作業人員持證上崗（10分）未如實建立特種作業人員（包括司索信號工）名冊扣10分。特種作業人員未持有效證件上崗的或未按時復檢即上崗的（按每人次2分計）。直至扣完10分。3安全生產目標管理（10分）未簽定總分包合同及安全生產協議的扣5分，無安全生產目標扣5分。4教育培訓計劃制定和實施（10分）無教育培訓計劃扣5分；發現未落實人員教育扣5分。應設立農民工業余學校而未設立的和雖有業余學校但未開展教學的。5安全防護用具（品）（10分）未提供鋼管、扣件、安全網等驗收、檢測及有效證書的，每項扣4分：使用不合格產品的扣5分。直至扣完10分6安全技術交底（10分）未按規定落實安全技術交底的扣10分。安全技術交底不規范的扣5分。7安全檢查及整改情況（10分）未定期或按要求開展安全檢查的扣5分，未在規定時間內將隱患整改到位的扣5分。直至扣完10分。8機械設備檢測、登記（10分）未驗收合格即投入使用的扣5分；未按規定辦理使用登記的扣5分。未建立健全機械設備、施工機具“一機一檔”的檔案管理的扣5分，直至扣完10分。9施工方案及專家論證（10分）危險性較大分部分項工程未編制方案的的扣2分，審批手續不規范的扣2分；超過一定規模的危險性較大分部分項工程未組織專家論證并按要求完善方案的扣10分。未按專家論證過的方案實施的扣10分，直至扣完10分。檢查人簽字：被檢查單位簽字：得分扣分情況鹽城市建筑工程綜合大檢查用表之五（安全監管二）工程實體安全（100分）序號檢查項目檢查情況及扣分辦法扣分得分扣分原因1安全防護設施（25分）腳手架、模板工程搭設不符合規范要求的一處扣4分，臨邊洞口防護不可靠一處扣4分，人行通道防護不可靠扣4分；料臺使用不可靠的每一處扣4分，直至扣完25分。2機械設備使用管理（25分）未執行機械驗收、保養制度的每臺次扣4分；未規范使用吊索具的一處扣4分；架體穩定性不可靠的扣4分；安全保護裝置或部件失靈的一處扣4分，直至扣完25分。3安全用電及消防管理（25分）電氣元件不齊全一處扣2分；施工現場的防火重點部位消防措施不可靠的一處扣2分；施工作業面無消防措施的扣3分。直至扣完10分。施工臨時用電未實行三相五線制；應使用而未使用安全電壓的；施工臨時用電保護零線和工作零線混接或保護零線未引入機具的；施工臨時用電違反“一機、