QEO系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 受審核部門行政辦公室日期2007.1.25受審核部門負責人張承峰 標準條款檢 查 內 容 及 方 法檢 查 結 果YN4.2.14.2.24.2.34.2.44.61公司的QEO管理體系文件包括哪些內容？管理體系是依據哪些標準建立的？2.QEO管理手冊是由誰簽發的？說出實施的日期？3.QEO管理手冊是否對標準內容進行了刪減？說出刪減理由4.查文件是否經過審批？文件是否受控？是否有收文登記、分發號？(查收文登記表、受控文件清單)5.請出示記錄清單？（從記錄清單中抽查有關記錄？看其是否填寫正確及保管情況；記錄是否有保存期）6.提供管理評審計劃、輸入材料、輸出報告？（審核評審的正確性）審核員： 審核組長： QEO系審核檢查表 TZZY-JL-8-01-04 (2/4)受審核部門行政辦公室日期2007.1.25受審核部門負責人張承峰 標準條款檢 查 內 容 及 方 法檢 查 結 果YN5.35.5.18.2.28.5.18.5.28.5.34.3.17. 請敘述公司的管理方針和目標；（說明哪些是描述質量的？哪些是描述環境和安全的？）8.請說出你部門的職責與權限？及你本人的職責？9.組織是否進行了內部質量審核？給你部門提了多少個不合格項，是否進行關閉？（查看關閉的正確性）10.如何認識持續改進?持續改進的機制是否在組織內形成了一種氣氛,員工是否有參與改進的意識和機會?（詢問）11.查看糾正措施的實施記錄；12.預防措施及實施記錄。13.你部門識別了多少環境和職業健康安全因素？（提供識別評價清單）審核員： 審核組長： QEO系審核檢查表 TZZY-JL-8-01-04 (3/4)受審核部門行政辦公室日期2007.1.25受審核部門負責人張承峰 標準條款檢 查 內 容 及 方 法檢 查 結 果YN4.3.14.3.24.3.414.審核環境安全因素清單是否充分？（請部門領導介紹是否覆蓋了組織的所有部門）15.重要環境和安全因素的評價方法是什么？（提供重要環境和安全因素清單）16.請提供組織法律法規清單？（審核所確定的法律法規及其他要求是否全面,是否有過期版本）17.請部門領導敘述是如何識別、獲取、傳達和更新適用的法規及其他要求的？18.是否建立了旨在實現目標指標的管理方案？（核查審核員： 審核組長： QEO系審核檢查表 TZZY-JL-8-01-04 (4/4)受審核部門行政辦公室日期2007.1.25受審核部門負責人張承峰 標準條款檢 查 內 容 及 方 法檢 查 結 果YN4.4.64.5.1方案中是否規定了有關職能和層次的職責、實現目標和指標的方法和時間表:19.請領導敘述制定的環境方案是否得到有效實施并實現了目標和指標:（提供證據）20.請部門領導回答：對于可能偏離方針、目標指標的與重大環境因素和安全風險有關的運行活動,是否建立并保持成文的程序（介紹有哪些文件）；21.目標、指標及環境管理方案的完成情況定期監督:22運行控制的執行情況定期監控:審核員： 審核組長： 內部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門質管科日期2007.1.25受審核方負責人邢佑華序號 標準條款檢 查 內 容 及 方 法檢 查 結 果YN14.4.5 E O4.2.3 Q文件和資料控制：1、能確保在使用處得到有效版本的適用文件？2、是否識別所需的外來文件，并控制其分發？查國家、行業標準是否有效版本？3、防止文件的非預期使用，是否采取了適當標識？若要保留作廢文件，是否進行適當標識？記錄和記錄管理 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門質管科日期2007.1.25受審核方負責人邢佑華序號 標準條款檢 查 內 容 及 方 法檢 查 結 果YN4.5.3 E O4.2.4 Q4.3.3 O E5.4.1 Q1、抽查部分記錄，查其標識，是否便于檢索？2、查保存規定并抽查對過期記錄的處置。3、查記錄的歸檔、貯存，保護是否符合要求？1、是否針對每一有關職能和層次建立了目標和指標并形成了文件。2、是否進行必要的量化和可監測性。3、目標指標是否有效實施，并取得了相應的效果。 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門質管科日期2007.1.25受審核方負責人邢佑華序號 標準條款檢 查 內 容 及 方 法檢 查 結 果YN4.3.1 O E5.2 Q7.2.1 Q1、環境因素識別是否充分，危險源辯識是否充分，風險評價結果的準確性和風險控制措施是否協調一致。2、是否進行對環境因素和重大環境因素及相關的環境目標指標和危險源風險控制進行及時更新。1、通過什么方式確保顧客的要求得確定滿足？1、對顧客的要求是否得到充分的識別并給予以確定？ 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04被審核部門質管科日期2007.1.25受審核方負責人邢佑華序號 標準條款檢 查 內 容 及 方 法檢 查 結 果YN8.5.1 Q4.4.1 O E5.1 5.5.16.2 6.1 6.3 6.4 Q1、是否通過利用數據分析、內審、管理評審尋找持續改進的機會？2、糾正和預防措施的效果是否有利于持續改進？1、組織是否對各層次的職責、作用和權限作出明確規定，形成文件并傳達到各層次。2、各層次的管理是否為體系運行提供必要的資源，包括人力、財力、專項技能和技術等資源。 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門質管科日期2007.1.25受審核方負責人邢佑華序號 標準條款檢 查 內 容 及 方 法檢 查 結 果YN4.4.6 O E7.1 7.2 Q1.現場提問管理人員，你部門是否有分解目標？是怎樣確保分解目標的實現的。2.你部門有哪些重要環境因素和重大危險源？3.現場查閱其設置機械、配置維修、保養計劃和易燃易爆有毒物質的運輸安全。和應急方案和計劃？是否有以上各物質的驗收標準？4.在運行中你們是怎樣控制各種能源的使用？在節能方面有采取哪些措施和方案？現場查閱其各種相應記錄是否正規，管理方案制定是否適宜。 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門質管科日期2007.1.25受審核方負責人邢佑華序號 標準條款檢 查 內 容 及 方 法檢 查 結 果YN7.5.1Q5.按ISO9001 7.5.1要求查質量過程控制是否滿足要求，作業指導書是否齊備。6.現場查閱其廢棄物的處理情況，并查閱相應記錄， 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門質管科日期2007.1.25受審核方負責人邢佑華序號 標準條款檢 查 內 容 及 方 法檢 查 結 果YN7.5.1Q4.4.7 O E7.6 Q7.了解污水的排放和控制情況。（聽現場人員主觀介紹，并現場觀察）1.在你部門中有針對哪些緊急情況制定了預案？現場查閱公司制定的預案，看預案中相關人員職責是否清楚，出現了緊急情況后應怎么處理，及相應物資保障情況是否到位？對緊急情況是否進行了演練？有無相關的記錄？2.查持證崗位人員的持證上崗情況。3.現場查閱其監視和測量裝置臺帳？并抽查其中兩項監視和測量裝置是否按程序的要求進 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門質管科日期2007.1.25受審核方負責人邢佑華序號 標準條款檢 查 內 容 及 方 法檢 查 結 果YN4.5.2 O E8.3 Q8.5.3 Q8.5.2 Q行了相應的鑒定或認可。1.在施工中發現的不合格是否按照規定做好了記錄、標識和隔離等，防止非預期使用。2.識別出潛在事故、事件或緊急情況是否充分？現場檢查應急設備準備是否充分有效？ 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門質管科日期2007.1.25受審核方負責人邢佑華序號 標準條款檢 查 內 容 及 方 法檢 查 結 果YN4.5.1 O E8.2.3 Q8.2.4 Q1.現場詢問其遵守法律法規的情況？并現場查閱公司的噪聲監測情況的記錄？并查閱有關的法律法規清單，是否有過期或作廢的法律法規的預期使用？2采用那些方法對體系的過程進行監視和測量?3當過程未達到要求時是否采取了糾正和糾正措施? 是否有證據?4監視和測量的依據?各階段的檢測的記錄要求?放行的人員是否授權? 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門生產技術科日期2007.1.26受審核方負責人杜洋堅序號 標準條款檢 查 內 容 及 方 法檢 查 結 果YN14.4.5 E O4.2.3 Q文件和資料控制：1、抽查文件發布前對其充分性與適用性進行批準？2、能確保在使用處得到有效版本的適用文件？3、抽查外來文件識別標識及識別充分性，抽查文件收發記錄及現行文件的到崗情況。4、是否識別所需的外來文件，并控制其分發？查國家、行業標準是否有效版本？5、防止文件的非預期使用，是否采取了適當標識？若要保留作廢文件，是否進行適當標識？記錄和記錄管理 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門生產技術科日期2007.1.26受審核方負責人杜洋堅序號 標準條款檢 查 內 容 及 方 法檢 查 結 果YN4.5.3 E O4.2.4 Q4.3.3 O E5.4.1 Q1、抽查部分記錄，查其標識，是否便于檢索？2、查保存規定并抽查對過期記錄的處置。3、查記錄的歸檔、貯存，保護是否符合要求？1、是否針對每一有關職能和層次建立了目標和指標并形成了文件2、目標、指標建立是否合理，是否符合方針并考慮了質量、環境、安全等方面的要求。3、是否進行必要的量化和可監測性。4、目標指標是否有效實施，并取得了相應的效果。 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門生產技術科日期2007.1.26受審核方負責人杜洋堅序號 標準條款檢 查 內 容 及 方 法檢 查 結 果YN4.3.1 O E5.2 Q7.2.1 Q1、是否建立并保持程序2、環境因素識別是否充分，危險源辯識是否充分，風險評價結果的準確性和風險控制措施是否協調一致。3、是否進行對環境因素和重大環境因素及相關的環境目標指標和危險源風險控制進行及時更新。1、通過什么方式確保顧客的要求得確定滿足？1、對顧客的要求是否得到充分的識別并給予以確定？ 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門生產技術科日期2007.1.26受審核方負責人杜洋堅序號 標準條款檢 查 內 容 及 方 法檢 查 結 果YN7.2.2 Q4.4.2 O E6.2.2 Q1評審的時機和方式?2口頭合同如何評審?3是否有合同更改的情況?如何處置?查證據2對顧客意見和投訴如何進行處理?1是否有培訓計劃?實施記錄?2如何評價培訓效果? 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門生產技術科日期2007.1.26受審核方負責人杜洋堅序號 標準條款檢 查 內 容 及 方 法檢 查 結 果YN4.3.2 O E1、是否建立并保持了程序，是否滿足標準要求？2、法律法規與其他要求識別獲取情況如何？3、是否進行及時更新？4、是否向相關人員或相關方進行傳達？ 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門生產技術科日期2007.1.26受審核方負責人杜洋堅序號 標準條款檢 查 內 容 及 方 法檢 查 結 果YN4.4.3 E O5.5.3 Q7.2.3 Q1.詢問管理者： 是否在組織內部之間及過程之間建立適當的溝通過程，對QEO有效性的問題進行溝通？ 今年QEO目標、方針的完成情況，如何向員工進行溝通？今年有無重大質量、環境、職業健康安全問題，顧客投訴或突出的業績，是否向全體員工溝通？建立溝通渠道？是否對信息交流過程進行記錄？對相關方的信息的接收、成文和答復是否充分、及時有效？ 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門生產技術科日期2007.1.26受審核方負責人杜洋堅序號 標準條款檢 查 內 容 及 方 法檢 查 結 果YN7.5.2 Q4.4.6 O E7.1 Q1.按ISO9001 7.5.1要求查質量過程控制是否滿足要求，特殊過程是否識別，作業指導書是否齊備。1.你部門有哪些重要環境因素和重大危險源？2.產品的策劃有那些工藝文件?檢驗文件和控制要求?3.配置的主要生產設備和檢測儀器及支持性設備?4.設計了那些記錄?5.是否有針對特定產品或合同的質量計劃? 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 內部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門生產技術科日期2007.1.26受審核方負責人杜洋堅序號 標準條款檢 查 內 容 及 方 法檢 查 結 果YN8.4 Q1.在何處采用了數據分析?是否包含標準的要求?查看實際事例 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 內部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門財務科日期2007.1.25受審核方負責人楊位增序號 標準條款檢 查 內 容 及 方 法檢 查 結 果YN14.4.5 E O4.2.3 Q文件和資料控制：1、能確保在使用處得到有效版本的適用文件？2、抽查外來文件識別標識及識別充分性，抽查文件收發記錄及現行文件的到崗情況。3、是否識別所需的外來文件，并控制其分發？查國家、行業標準是否有效版本？4、防止文件的非預期使用，是否采取了適當標識？若要保留作廢文件，是否進行適當標識？記錄和記錄管理 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門財務科日期2007.1.25受審核方負責人楊位增序號 標準條款檢 查 內 容 及 方 法檢 查 結 果YN4.5.3 E O4.2.4 Q4.3.3 O E5.4.1 Q1、抽查部分記錄，查其標識，是否便于檢索？2、查保存規定并抽查對過期記錄的處置。3、查記錄的歸檔、貯存，保護是否符合要求？1、是否針對每一有關職能和層次建立了目標和指標并形成了文件2、目標、指標建立是否合理，是否符合方針并考慮了質量、環境、安全等方面的要求。3、是否進行必要的量化和可監測性。4、目標指標是否有效實施，并取得了相應的效果。 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門財務科日期2007.1.25受審核方負責人楊位增序號 標準條款檢 查 內 容 及 方 法檢 查 結 果YN4.3.4 O E1、是否建立了旨在實現目標、指標的管理方案。2、管理方案中是否對職責、權限、方法步驟、資源進度安排進行明確？3、方案是否得到有效實施并實惠了目標和指標。4、方案的評審及動態管理情況。 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門財務科日期2007.1.25受審核方負責人楊位增序號 標準條款檢 查 內 容 及 方 法檢 查 結 果YN4.4.7 O E1.在你部門中有針對哪些緊急情況制定了預案？現場查閱公司制定的預案，看預案中相關人員職責是否清楚，出現了緊急情況后應怎么處理，及相應物資保障情況是否到位？對緊急情況是否進行了演練？有無相關的記錄？ 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門財務科日期2007.1.25受審核方負責人楊位增序號 標準條款檢 查 內 容 及 方 法檢 查 結 果YN4.4.1 O E 5.5.1 6.1 Q1、組織是否對各層次的職責、作用和權限作出明確規定，形成文件并傳達到各層次。2、各層次的管理是否為體系運行提供必要的資源，包括人力、財力、專項技能和技術等資源。審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門材料科日期2007.1.26受審核方負責人王廣申序號 標準條款檢 查 內 容 及 方 法檢 查 結 果YN4.4.1 O E5.5.1 6.1 Q1、組織是否對各層次的職責、作用和權限作出明確規定，形成文件并傳達到各層次。2、各層次的管理是否為體系運行提供必要的資源，包括人力、財力、專項技能和技術等資源。 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門材料科日期2007.1.26受審核方負責人王廣申序號 標準條款檢 查 內 容 及 方 法檢 查 結 果YN4.4.6 O E7.4 Q1.你部門有哪些重要環境因素和重大危險源？2.現場查閱其采購計劃、設置機械、配置維修、保養計劃和易燃易爆有毒物質的運輸安全。和應急方案和計劃？是否有以上各物質的驗收標準？3.運行中你們是怎樣控制各種能源的使用？在節能方面有采取哪些措施和方案？現場查閱其各種相應記錄是否正規，管理方案制定是否適宜。4.有無供方評價的準則？是否對供方進行評價，并確定哪些合格供方？ 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門材料科日期2007.1.26受審核方負責人王廣申序號 標準條款檢 查 內 容 及 方 法檢 查 結 果YN7.5.3 Q7.5.4 Q4.4.6 O E7.5.5 Q1.按程序文件要求是否對產品及顧客財產實行了標識和保護？并查閱現場圍墻及臨設的搭設是否符合相關規定？1.在你部門中有針對哪些緊急情況制定了預案？現場查閱公司制定的預案，看預案中相關人員職責是否清楚，出現了緊急情況后應怎么處理，及相應物資保障情況是否到位？對緊急情況是否進行了演練？有無相關的記錄？ 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門材料科日期2007.1.26受審核方負責人王廣申序號 標準條款檢 查 內 容 及 方 法檢 查 結 果YN4.5.1 O E8.2.4 Q1.現場詢問其遵守法律法規的情況？ 2.采用那些方法對體系的過程進行監視和測量?3.當過程未達到要求時是否采取了糾正和糾正措施? 是否有證據?4.各階段的檢測的記錄要求?5.放行的人員是否授權? 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門項目部日期2007.1.26受審核方負責人序號 標準條款檢 查 內 容 及 方 法檢 查 結 果YN14.4.5 E O4.2.3 Q文件和資料控制：1、抽查文件發布前對其充分性與適用性進行批準？2、能確保在使用處得到有效版本的適用文件？3、抽查外來文件識別標識及識別充分性，抽查文件收發記錄及現行文件的到崗情況。4、是否識別所需的外來文件，并控制其分發？查國家、行業標準是否有效版本？5、防止文件的非預期使用，是否采取了適當標識？若要保留作廢文件，是否進行適當標識？記錄和記錄管理 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門項目部日期2007.1.26受審核方負責人序號 標準條款檢 查 內 容 及 方 法檢 查 結 果YN4.5.3 E O4.2.4 Q4.3.3 O E5.4.1 Q1、抽查部分記錄，查其標識，是否便于檢索？2、查保存規定并抽查對過期記錄的處置。3、查記錄的歸檔、貯存，保護是否符合要求？1、是否針對每一有關職能和層次建立了目標和指標并形成了文件2、目標、指標建立是否合理，是否符合方針并考慮了質量、環境、安全等方面的要求。3、是否進行必要的量化和可監測性。4、目標指標是否有效實施，并取得了相應的效果。 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門項目部日期2007.1.26受審核方負責人序號 標準條款檢 查 內 容 及 方 法檢 查 結 果YN4.3.1 O E5.2 Q7.2.1 Q1、環境因素識別是否充分，危險源辯識是否充分，風險評價結果的準確性和風險控制措施是否協調一致。2、是否進行對環境因素和重大環境因素及相關的環境目標指標和危險源風險控制進行及時更新。1、通過什么方式確保顧客的要求得確定滿足？1、對顧客的要求是否得到充分的識別并給予以確定？ 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門項目部日期2007.1.26受審核方負責人序號 標準條款檢 查 內 容 及 方 法檢 查 結 果YN4.3.2 O E2、法律法規與其他要求識別獲取情況如何？3、是否進行及時更新？ 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門項目部日期2007.1.26受審核方負責人序號 標準條款檢 查 內 容 及 方 法檢 查 結 果YN4.3.4 O E5.4.2 Q1、是否建立了旨在實現目標、指標的管理方案。2、管理方案中是否對職責、權限、方法步驟、資源進度安排進行明確？3、方案是否得到有效實施并實惠了目標和指標。4、方案的評審及動態管理情況。1、體系的策劃是否滿足QMS4.1及目標的要求。2、是否存在管理體系變更的情況？如有如何保持QEO的完整性。 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門項目部日期2007.1.26受審核方負責人序號 標準條款檢 查 內 容 及 方 法檢 查 結 果YN8.5.1 Q4.4.1 O E5.1 5.5.15.5.2 6.2 6.1 6.3 6.4 Q1、是否通過利用數據分析、內審、管理評審尋找持續改進的機會？2、糾正和預防措施的效果是否有利于持續改進？1、組織是否對各層次的職責、作用和權限作出明確規定，形成文件并傳達到各層次。2、各層次的管理是否為體系運行提供必要的資源，包括人力、財力、專項技能和技術等資源。3、最高管理者是否任命專門的管理者代表，明確其作用、職責和權限。 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門項目部日期2007.1.26受審核方負責人序號 標準條款檢 查 內 容 及 方 法檢 查 結 果YN7.1 7.2 Q4.4.6 E O1.現場提問管理人員，你部門是否有分解目標？是怎樣確保分解目標的實現的。2.你部門有哪些重要環境因素和重大危險源？3.現場查閱其采購計劃、設置機械、配置維修、保養計劃和易燃易爆有毒物質的運輸安全。和應急方案和計劃？是否有以上各物質的驗收標準？4.在運行中你們是怎樣控制各種能源的使用？在節能方面有采取哪些措施和方案？現場查閱其各種相應記錄是否正規，管理方案制定是否適宜。 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門項目部日期2007.1.26受審核方負責人序號 標準條款檢 查 內 容 及 方 法檢 查 結 果YN7.5.1Q7.5.2 Q5.按ISO9001 7.5.1要求查質量過程控制是否滿足要求，特殊過程是否識別，作業指導書是否齊備。6.現場查閱其施工設備臺帳和日常維修、保養記錄以及維修、保養產生的廢棄物的處理情況，并查閱相應記錄，并查施工設施的安全可靠性，是否按當地安監站要求配置了各種開關漏電保護器，有無亂拉亂扯現象。7.查是否有跑電漏水現象。8.按程序文件要求是否對顧客財產實行了標識和保護？并查閱現場圍墻及臨設的搭設是否符 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門項目部日期2007.1.26受審核方負責人序號 標準條款檢 查 內 容 及 方 法檢 查 結 果YN7.5.1Q4.4.7 O E7.6 Q合相關規定？9.了解污水的排放和控制情況。（聽現場人員主觀介紹，并現場觀察）10.在你部門中有針對哪些緊急情況制定了預案？現場查閱公司制定的預案，看預案中相關人員職責是否清楚，出現了緊急情況后應怎么處理，及相應物資保障情況是否到位？對緊急情況是否進行了演練？有無相關的記錄？11.查持證崗位人員的持證上崗情況。12.現場查閱其監視和測量裝置臺帳？并抽查其中兩項監視和測量裝置是否按程序的要求進 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門項目部日期2007.1.26受審核方負責人序號 標準條款檢 查 內 容 及 方 法檢 查 結 果YN4.5.2 O E8.3 Q8.5.3 Q8.5.2 Q4.4.6 O E行了相應的鑒定或認可。14.在施工中發現的不合格是否按照規定做好了記錄、標識和隔離等，防止非預期使用。15.識別出潛在事故、事件或緊急情況是否充分？現場檢查應急設備準備是否充分有效？16.項目部的安全體系中各種設備裝置的安裝驗收情況？17.運行控制中的作業指導書的發放情況？ 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門項目部日期2007.1.26受審核方負責人序號 標準條款檢 查 內 容 及 方 法檢 查 結 果YN4.5.1 O E83 Q16.現場詢問其遵守法律法規的情況？并現場查閱公司的噪聲監測情況的記錄？并查閱有關的法律法規清單，是否有過期或作廢的法律法規的預期使用？采用那些方法對體系的過程進行監視和測量?當過程未達到要求時是否采取了糾正和糾正措施? 是否有證據?監視和測量的依據?各階段的檢測的記錄要求?放行的人員是否授權? 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門項目部日期2007.1.26受審核方負責人序號 標準條款檢 查 內 容 及 方 法檢 查 結 果YN4.4.2 O E6.2.2 Q是否有培訓計劃?實施記錄?如何評價培訓效果? 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門項目部日期2007.1.26受審核方負責人序號 標準條款檢 查 內 容 及 方 法檢 查 結 果YN4.4.3 EO5.5.3 Q7.2.3 Q1.詢問管理者： 是否在組織內部之間及過程之間建立適當的溝通過程，對QEO有效性的問題進行溝通？ 今年QEO目標、方針的完成情況，如何向員工進行溝通？今年有無重大質量、環境、職業健康安全問題，顧客投訴或