鄂爾多斯市東海新能源有限公司 能源管理手冊能源管理手冊 文件編號文件編號 EnMs HJL 20EnMs HJL 201616 受控狀態 受 控 分 發 號 持 有 者 2017年4月1日發布 2017年4月1日實施 編制 辦公室 審核 批準 日期 2017 04 01 日期 2017 04 01 日期 2017 04 01 手手 冊冊 修修 改改 欄欄 序 號 修改 章節 修改前內容修改后內容修改人 日期 目目 錄錄 0 1 能源管理手冊實施令 1 0 2 公司概況 2 0 3 管理者代表任命書 3 0 4 能源方針 4 0 5 能源目標指標 5 0 6 組織機構圖 6 0 7 職責描述 7 1 范圍 10 1 1 總則 10 1 2 適用范圍 10 2 規范性引用文件 10 3 術語與定義 10 4 能源管理體系 11 4 1 總要求 11 4 2 管理職責 11 4 2 1 最高管理者 11 4 2 2 管理者代表 12 4 3 能源方針 12 4 4 策劃 13 4 4 1 總則 13 4 4 2 法律法規及其他要求 13 4 4 3 能源評審 13 4 4 4 能源基準 14 4 4 5 能源績效參數 14 4 4 6 能源目標 能源指標與能源管理實施方案 14 4 5 實施與運行 15 4 5 1 總則 15 4 5 2 能力 培訓和意識 15 4 5 3 信息交流 16 4 5 4 文件 16 4 5 5 運行控制 17 4 5 6 設計 17 4 5 7 能源服務 產品 設備和能源的采購 17 4 6 檢查 17 4 6 1 監視 測量和分析 17 4 6 2 合規性評價 18 4 6 3 能源管理體系的內部審核 18 4 6 4 不符合 糾正 糾正措施和預防措施 18 4 6 5 記錄控制 19 4 7 管理評審 19 4 7 1 總則 19 4 7 2 管理評審輸入 20 附件一 編制的程序文件清單 21 附件二 第三層次文件目錄 22 附件三 職能分配表 23 1 能源能源管理手冊實施令管理手冊實施令 本司依據 GB T 23331 2012 能源管理體系 要求 及 RB T 106 2013 能源管理體系 水泥企業認 證要求 要求 結合我公司實際情況 編制本能源管理手冊 旨在運用先進的管理思想 建立和實施科 學化 標準化 信息化的能源管理體系 不斷降低公司能源消耗 提高能源利用效率 保護和改善環境 實現公司全面協調可持續發展的目標 能源管理手冊表述了本司正在運行中的能源管理體系的相關要求 它規定了本司的能源方針 能源 目標指標 組織機構設置 各管理層的職責 權限和相互關系 明確了能源管理體系所需要的過程組成 過程順序和過程間相互作用 各過程有效控制的準則和方法 并通過監視 測量和分析這些過程 采取 必要的改進措施 確保了能源管理體系運行的充分性 有效性和適宜性 本手冊于2017年04月01日起實施 全體職工必須以本手冊和相關支持性文件來規范和協調本公司的 能源管理活動 并采取必要的改進措施 確保本公司能源方針和目標指標的實現 本手冊可作為對外提 供能源聲明和第三方審核使用 總經理 2017 04 01 2 公司概況公司概況 鄂爾多斯市東海新能源有限公司成立于 年 1 月 地處 運輸便捷 是一家以生產和銷售水 泥 礦粉及粉煤灰為一體的 我市現代化大型綜合建材骨干企業 公司成立以來 不斷壯大 在管理 工藝 技術 規模上不斷提升 同類產品成為 重點工程的首選品牌 主要用于高速 高鐵 橋梁 隧道 新農村建設等工程 市場占有較高的比率 公司總投入固定資產七仟多萬元 擁有兩條聯合粉磨 生產線 3 5X13 米 輥壓機 XYG160 140 和 3 2X13 米 輥壓機 XYG120 60 年總產能達到 160 萬噸 公司現有職工近百人 其中各類技術人員 60 多人 公司管理層秉著 提供客戶質量穩定及合理價格的產品 并給客戶最好的服務 為宗旨 根據 GB175 2007 通用硅酸鹽水泥 水泥企業質量管理規程 及相關法律法規要求 持續滿足顧客要求 公司名稱 鄂爾多斯市東海新能源有限公司 地 址 電 話 傳 真 郵 編 3 管理者代表任命書管理者代表任命書 為有效貫徹執行 GB T 23331 2012 能源管理體系 要求 及 RB T 106 2013 能源管理體系 水泥 企業認證要求 推進能源管理體系的建立和有效運行 現正式任命 同志為我公司能源管理體系的管 理者代表 履行以下職責 a 組織各部門有關人員按照能源方針及標準要求建立 實施 保持和持續改進能源管理體系 b 指定相關人員 并由總經理授權 共同組織開展能源管理活動 提高對能源方針 能源目標的認 識 提高員工的節約能源資源意識 c 定期向總經理報告能源績效 并對績效進行分析 d 向總經理報告能源管理體系的業績和任何改進的需求 e 分析能源管理體系運行中發現的問題 確保能源管理活動的有效進行 并不斷改進能源管理體系 以落實能源方針 f 在公司內部明確規定和傳達能源管理相關的職責和權限 以有效推動能源管理 g 制定能夠確保能源管理體系有效控制和運行的準則和方法 h 做好各部門能源管理體系運行過程中的宣傳落實和溝通協調工作 提高全體員工對能源方針 能 源目標的認識 i 負責內外協調與溝通 解決體系運行過程中相關事宜 總經理 2017年04月01日 4 能源能源方針方針 守法創新 清潔生產 節能降耗 持續改進 守法創新 清潔生產 節能降耗 持續改進 能源方針的含義 能源方針的含義 遵守能源方面的法律 法規及其他要求 積極推行清潔生產 從源頭削減能源用量 促進循環 經濟發展 通過在公司內部貫徹執行能源管理體系 嚴格按照能源管理體系程序文件的要求 科學 管理各部門的工作 不斷采用新工藝 新技術 新設備對高能耗工藝設備進行技術改進 替代或控 制 持續改進能源管理 實現節能降耗 資源綜合利用 降低成本 增加效益 總經理 2017年04月01日 5 能源目標能源目標 指標指標 全體員工必須齊心協力 努力貫徹執行公司的能源方針 在不同的崗位上 力爭完成各自的能源目 標指標 以保證公司能源管理體系的充分性 有效性和適宜性 公司制定了能源目標指標體系 公司級 車間級目標項設置如下 具體數值見公司下發的能源目標指標文件 級別級別邊界邊界目標 指標內容目標 指標內容單位單位目標值目標值 公司級邊界 2一線車間可比水泥綜合電耗度 噸 40 公司級邊界 3二線車間粉煤灰電耗度 噸 50 總經理 2017年04月01日 6 組織機構圖組織機構圖 總經理 供 銷 部 開 票 發 貨 原 料 供 應 辦 公 室 人 事 行 政 后 勤 生 產 調 度 機 電 生 產 部 產 品 檢 驗 產 品 交 付 化 驗 室 一 線 車 間 二 線 車 間 7 職責描述職責描述 1 1 總經理總經理 1 11 1 負責組織貫徹國家的法律法規和有關政策 1 21 2 負責本司戰略決策 組織制定能源方針 目標 并向全體員工宣貫 確保各級人員都理解能源方 針 目標 使其貫徹執行 確保全司員工形成節能意識 1 31 3 明確對從事能源活動有關的各部門的職責 權限和相互聯系 以確保能源管理體系持續有效地運 行并負責資源的提供 1 41 4 為確保內外部溝通渠道順暢 在公司建立適宜的內外部溝通渠道 1 51 5 任命管理者代表建立能源管理體系 并使之持續有效地運行 1 61 6 主持管理評審并負責重大改進措施的審批 確保能源管理體系的適宜性 充分性 有效性 1 71 7 批準頒布能源手冊 并對本司能源管理工作負全責 2 2 管理者代表管理者代表 詳見本手冊 管理者代表任命書 3 3 辦公室辦公室 3 13 1 負責公司能源法律法規及其他要求的獲取 識別 傳遞 更新 實施并組織進行合規性評價 3 23 2 負責組織能源評審工作的安排 3 33 3 負責組織能源基準的制定 3 43 4 負責組織能源績效參數識別 評價 實施 更新和管理 3 53 5 負責組織公司能源目標指標 管理方案的制定和安排 統計 分析 驗證工作 3 63 6 協助管理者代表建立健全能源管理體系 組織開展內部審核 促使能源管理體系有效運行 3 73 7 負責能源信息交流工作 負責收集并識別政府部門 及相關方對能源方面的要求 3 83 8 負責文件控制和記錄控制工作 3 93 9 監督各能源使用單位合理用能 3 103 10 負責能源管理不符合 糾正 糾正措施和預防措施的控制 負責督促責任部門制定和實施糾正 糾正措施和預防措施 并跟蹤驗證實現效果 3 113 11 協助總經理做好管理評審工作 組織編制管理評審計劃 負責收集 保存 管理評審相關記錄 3 123 12 負責制定并執行公司人力資源管理程序 包括負責公司能源崗位規范 員工配置 招聘引進和能 8 力評價的管理 對培訓需求進行分析 公司年度培訓計劃的組織實施 對培訓工作監督檢查和有效性 進行評價 3 133 13 負責公司的日常行政后勤事務 公司車輛 辦公場所等相關設施的管理 維護工作以及綠化 清 潔的管理 3 143 14 負責資金預算和籌措 為能源管理體系運行提供資金保證 3 153 15 編制財務預算方案 制定能源基建 技改工程及各項專業資金計劃 3 163 16 產品能源成本及期間費用預算 核算 控制 能源成本核算 分析 3 173 17 按公司能源文件要求做好能源管理的日常運行控制工作 4 4 生產部生產部 4 14 1 負責本單位節能基礎設施和工作環境的管理 4 24 2 負責本單位能源評審工作的開展 4 34 3 負責識別本單位的能源績效參數 4 44 4 配合公司能源管理目標 指標 管理方案的制定和實施 4 54 5 負責單位間的溝通 參與和信息交流 4 64 6 負責本單位能源安全經濟節能運行 負責按計劃安全使用能源 在使用過程中優化用能結構 降 低能源消耗 提高能源利用效率 4 74 7 負責生產過程能源的監視 測量 控制和改進 4 84 8 負責本單位能源管理體系中不符合的糾正 預防措施的制定 實施 4 94 9 負責能源管理方案的技術論證 立項 計劃管理 組織對批準的項目的實施及全過程監督管理 4 104 10 配合辦公室做好本部門員工的培訓工作 4 114 11 負責本單位耗能設備合理使用和維護保養工作 4 124 12 負責能源計量器具及能源計量的歸口管理工作 4 134 13 負責編制設備管理制度 設備操作規程 并負責設備的日常維護 及時處理生產過程中出現的設 備故障 保證生產正常運行 4 144 14 負責提出公司生產設備 備品備件的采購申請 4 154 15 按公司能源文件要求做好能源管理的日常運行控制工作 4 164 16 做好本手冊規定的其他配合工作 5 5 供銷部供銷部 9 5 15 1 負責采購的歸口管理工作 根據采購計劃 申請 確保所有物資的采購供應工作 確保采購產品 與申購一致 確保將公司能源管理要求貫穿于產品及服務供應商的選擇 評價及采購過程之中 5 25 2 負責與生產部及顧客的溝通 識別顧客有關能源方面的要求 5 35 3 負責成品倉庫管理 5 45 4 做好采購物資入庫驗收工作 5 55 5 按公司能源文件要求做好能源管理的日常運行控制工作 5 65 6 做好本手冊規定的其他配合工作 6 6 化驗室化驗室 6 16 1 負責檢測設備的采購申請的提出 6 26 2 負責購進原料的進貨檢和確認檢驗 生產過程進行巡驗 成品進行例行檢驗和確認檢驗 6 36 3 產品技術配方優化 工藝改進研發 6 46 4 按公司能源文件要求做好能源管理的日常運行控制工作 6 56 5 做好本手冊規定的其他配合工作 10 1 1 范圍范圍 1 1 總則 本公司按照 GB T 23331 2012 能源管理體系 要求 及 RB T 106 2013 能源管理體系 水泥企 業認證要求 建立和實施能源管理體系 采用系統的方法來實現能源績效目標 包括能源利用效率 能源使用消耗狀況的持續改進 1 2 適用范圍 a 本手冊是公司能源管理體系建立與運行的依據 是實施節約能源的最基本要求 本手冊適用于本公 司下屬所有部門的全部能源管理活動 b 范圍 位于廈門市同安區新民鎮禾山村鄂爾多斯市東海新能源有限公司內 年產 160 萬噸水泥及粉 煤灰生產所涉及的能源管理活動 邊界包括 以鄂爾多斯市東海新能源有限公司為邊界 1 與體系范圍一致 包含生產系統 輔助生產系 統及附屬生產系統 其中 生產系統 以熟料 石膏 工業廢渣為原料 包括破碎 配料 粉磨 倒庫 包裝等過程 下設 一線車間 邊界 2 二線車間 邊界 3 輔助生產系統 化驗室 供電 供水 壓縮空氣制備 機修等 附屬生產系統 倉庫 食堂 宿舍 空調等 c 本手冊是能源管理體系內審 管理評審和第三方認證的重要文件 d 本手冊是公司向全體員工和相關方進行節能宣傳的綱領性文件 2 2 規范性引用文件規范性引用文件 能源管理體系 要求 GB T23331 2012 能源管理體系 水泥企業認證要求 RB T 106 2013 3 3 術語與定義術語與定義 本手冊采用 能源管理體系 要求 GB T23331 2012 標準中的術語和定義 11 4 4 能源管理體系能源管理體系 4 1 總要求 4 1 1公司按 GB T23331 2012 能源管理體系 要求 及 RB T 106 2013 能源管理體系 水泥企業 認證要求 的要求建立 實施和保持能源管理體系 4 1 2公司采用 過程方法 和 PDCA 模式 對公司所需的全部過程進行識別 控制 并持續改進 其有效性 4 1 3確定過程有效控制所需的準則 方法及必要的資源 管理體系文件規定必要的資源和信息 以支持這些過程的運行和對這些過程進行監視 各相關部門和人員按照規定進行監視 測量和分析 并采取必要的措施 實現過程策劃的預期目標 4 1 4明確測量 控制和管理要求 以保持和實現持續改進 為保證各過程的有效運行和控制 由 主管部門規定控制準則和方法 如能耗標準 重要耗能設備維護規程 監視 測量和數據分析方法等 4 1 5各有關部門為歸口管理的過程運行提供必要的資源和信息 明確測量 控制和管理要求 并 對過程進行測量和分析 建立溝通渠道 收集信息 保持過程控制 確保各過程有效運行和持續改進 充分運用管理體系自我完善功能 主動發現并關注體系運行過程存在的可提升因素 4 2 管理職責 4 2 1 最高管理者 總經理是本公司的最高管理者 負責本公司的管理工作 通過以下活動 全面貫徹 GB T 23331 2012 標準 建立 實施 保持能源管理體系 持續改進其有效性并提供證據 a 確定 建立 實施和保持能源方針 b 任命管理者代表和組建能源管理團隊 并授權管理者代表建立 實施和保持能源管理體系 c 為建立 實施 保持和改進能源管理體系及能源績效提供必需資源 d 確定能源管理體系的范圍和邊界 e 在組織內部傳達能源管理的重要性 f 確保建立能源目標 指標 g 確保能源績效參數適用于本組織 h 在公司長期規劃中考慮能源績效問題 12 i 確保按照規定的時間間隔測量和報告能源管理的結果 j 實施管理評審工作 k 批準 頒布能源管理體系管理手冊并帶頭執行 4 2 2 管理者代表 總經理應指定一名具有相應技術和能力 中級及以上技術職稱或5年以上能源管理工作經驗 的成 員為能源管理體系的管理者代表 明確其有以下職責和權限 a 組織各部門有關人員按照能源方針及標準要求建立 實施 保持和持續改進能源管理體系 b 指定相關人員 并由相應的管理層授權 共同組織開展能源管理活動 提高對能源方針 能源 目標的認識 提高員工的節約能源資源意識 c 定期向最高管理者報告能源績效 并對績效進行分析 d 向最高管理者報告能源管理體系的業績和任何改進的需求 e 分析能源管理體系運行中發現的問題 確保能源管理活動的有效進行 并不斷改進能源管理體 系 以落實能源方針 f 在公司內部明確規定和傳達能源管理相關的職責和權限 以有效推動能源管理 g 制定能夠確保能源管理體系有效控制和運行的準則和方法 h 做好各部門能源管理體系運行過程中的宣傳落實和溝通協調工作 提高全體員工對能源方針 能源目標的認識 4 3 能源方針 總經理根據公司持續改進能源績效的需要 制定本公司的能源方針 該方針應符合下列要求 a 與公司能源使用和消耗的特點 規模相適應 b 包括改進能源績效的承諾 c 包括提供可獲得的信息和必需的資源的承諾 以確保實現能源目標和指標 d 包括公司遵守節能相關的法律法規及其他要求的承諾 e 為制定和評審能源目標 指標提供框架 f 支持高效產品和服務的采購 及改進能源績效的設計 g 形成文件 在內部不同層面得到溝通 傳達 h 根據需要定期評審 必要時進行更新 確保其具有持續的適宜性 13 為使能源方針得到貫徹 總經理應確保能源方針在全公司范圍內得到溝通 使各層次員工理解并 執行 通過管理評審來評價能源方針的持續適宜性 必要時予以修訂 并再次批準發布 以適應不斷 變化的內外部條件和環境 4 4 策劃 4 4 1 總則 公司應對能源管理進行策劃 策劃應包含對組織能源績效活動有影響活動的評審 策劃應與公司 的能源方針保持一致 并保證持續改進能源績效 策劃應形成文件 4 4 2 法律法規及其他要求 a 公司應制定并實施 能源法律法規和其他要求及合規性評價控制程序 識別適用于公司能源 管理的法律與其他要求 并建立獲得這些法律法規與其他要求的渠道 b 辦公室負責組織收集能源管理相關法律法規及其他要求 并做好相應的宣導傳達 c 公司應根據 能源法律法規和其他要求及合規性評價控制程序 的要求 確定相關的能源管理 制度 能源工藝參數等 以確保將法律法規及其他要求應用于能源管理活動 并確保在建立 實施和 保持能源管理體系時考慮這些要求 d 與能源相關的法律法規及其他要求應每年進行一次評審 以確保其適用性 有效性 4 4 3 能源評審 能源評審是公司能源管理策劃的重要手段 初次建立體系時 應當進行初始能源評審 公司建立 能源評審控制程序 按 能源評審控制程序 的要求 實施能源評審 識別和評估能源使用的過 程 并識別改進能源績效的機會 在 能源評審控制程序 中明確 a 基于測量和其他數據 分析能源使用和能源消耗 如 識別當前的能源種類和來源 評價過去和現在的能源使用情況和能源消耗水平 b 基于能源使用和能源消耗的分析 識別重要能源使用的區域等 如 識別對能源使用和能源消耗有重要影響的設施 設備 系統 過程和為公司工作或代表公司 工作的人員 識別影響重要能源使用的其他相關變量 14 確定與重要能源使用相關的設施 設備 系統 過程的能源績效現狀 評估未來的能源使用和能源消耗 c 識別改進能源績效的機會 并進行排序 形成記錄 辦公室應組織相關部門人員每年進行一次能源評審 當設施 設備 系統 過程發生顯著變化時 應進行再次能源評審 4 4 4 能源基準 公司應根據初始能源評審的信息 結合各用能單位 用能設備的能源使用和能源消耗特點相適應 的時段 建立各用能單位 用能設備的能源基準 形成文件 通過與能源基準的對比測量考核用能單 位的能源績效 當出現以下一種或多種情況時 應對能源基準進行調整 a 能源績效參數不再能反映組織能源使用和能源消耗情況時 b 用能過程 運行方式或用能系統發生重大變化時 c 其他預先規定的情況 辦公室應幫助各用能單位通過對同類設備能源績效考評數據的分析 建立內部標桿 作為制訂近 期能源目標和指標 評價能源管理績效的依據 辦公室對公司能源基準應形成文件 定期進行評審 并根據實際情況及時更新 4 4 5 能源績效參數 公司建立 能源績效參數 基準 目標 指標控制程序 用以確定和更新能源績效參數 并定 期評審 由辦公室負責能源績效參數的歸口管理工作 公司的能源績效參數包括直接測量的參數 此類參數與監控 如用能設備 用能系統 的能源績 效水平密切相關 公司通過對能源績效參數的監視和測量 可實時掌握監控對象的能源績效水平 采 取控制措施 確保能源目標和指標的實現 能源績效參數的設置要包括管理層面和運行層面 管理層面的能源績效參數通常與主要能源使用 的控制有關 運行層面的績效參數與設備 設施運行控制等有關 公司可用能源績效參數說明能源的運行情況 并在影響能源績效參數的業務活動或基準變化時更 換能源績效參數 適用時 與能源基準進行比較 4 4 6 能源目標 能源指標與能源管理實施方案 15 辦公室負責組織能源目標 能源指標的建立和評估 確保覆蓋各用能單位有關職能 層次 過程 或設施層面 并形成文件 制定實現能源目標和指標的時間進度要求 及明確相應的預算要求等 能 源目標和指標與能源方針保持一致 能源指標應與能源目標保持一致 在建立和評審能源目標指標時 應考慮能源評審中識別的法律法規和其他要求 重要能源使用以 及改進能源績效的機會 同時也應考慮技術 財務 運行和經營條件 可選擇的技術以及相關方的意 見 公司應定期組織對能源目標 能源指標的評審 根據能源績效的實現情況對目標 指標進行調整 和更新 為確保能源目標 指標的實現 辦公室和生產部負責組織制訂能源管理方案 方案應包括 a 職責的指定 b 達到每項指標的方法和時間進度 c 驗證能源績效改進的方法 d 驗證結果的方法 能源管理方案應形成文件 并定期更新 公司建立 能源管理實施方案控制程序 用于指導能源 管理實施方案的制定和實施 以支持能源目標和指標的實現 4 5 實施與運行 4 5 1 總則 為實現降低能源消耗和提高能源利用效率的目標 公司應根據能源方針 目標 指標 策劃與所 確定的能源管理實施方案的運行過程 對運行控制的各個過程所能采取和應該采取的管理和控制手段 進行策劃和安排 有效的提高能源管理績效 實現能源目標 4 5 2 能力 培訓和意識 辦公室建立和保持 能源管理人員能力 培訓與意識管理程序 從以下幾方面確保與重要能源 使用相關的人員能夠勝任崗位能力需求 a 從教育 培訓 技能和經驗四個方面確定從事能源管理有關工作的人員所需的能力 定期組織 對崗位人員能力的評價 并保存相關的記錄 確保公司員認識到能源方針 程序和體系的重要性 b 確定與能源管理體系有關的培訓需求并實施培訓 或采取其他措施來滿足能源管理體系的作用 職責和權限 c 對與能源管理工作有重大影響的人員進行崗位專業技能培訓 并保存適當的記錄 認識到個人 16 工作改進所能給公司帶來的管理績效 認識到降低能源消耗 提高能源利用效率所能帶來的能源管理 效益 d 對員工進行能源管理意識培訓 宣傳 教育 確保員工在具備崗位能力的同時 能認識到符合 能源方針和能源管理體系要求的重要性 滿足能源管理體系要求的作用 職責和權限 認識到員工自 身活動可能對能源消耗產生的潛在影響 同時認識到偏離規定的運行程序的潛在后果 從而充分發揮 員工的主觀能動性 為實現公司目標做出貢獻 4 5 3 信息交流 辦公室負責制定 能源信息交流控制程序 對與能源績效和能源管理體系的相關信息進行溝通 確保 1 內部各層次和職能間的信息交流 2 公司內部員工或代表公司工作的人員為能源管理體系提出建議和意見 辦公室負責外部相關方信息的接收 回應并形成文件 公司應決定就能源方針以及能源管理體系的運行情況與外部進行信息交流 并將決定形成文件 如決定進行外部交流 則應規定交流的方式并予以實施 4 5 4 文件 4 5 4 1 文件要求 公司應以紙質 電子或其他形式建立 實施和保持信息 描述能源管理體系核心要素及其相互關 系 能源管理體系文件應包括 a 能源管理體系的范圍和邊界 b 能源管理體系手冊和程序文件 c 能源方針 能源目標 指標和能源管理實施方案 d 能源管理體系標準要求的文件 包括記錄等 e 公司根據管理需要確定的其他文件 如管理性文件 管理制度 規章等 技術性文件 工藝 參數 工藝操作規程等 以及其他計劃 考核類文件 如生產計劃 檢修計劃 考核方案等 4 5 4 2 文件控制 辦公室建立并保持 能源管理文件控制程序 對能源管理體系所要求的文件進行控制 以便 17 1 在文件發布前按 能源管理文件控制程序 的規定由授權人進行審批 以確保其適宜性和充分 性 2 必要時對文件進行評審與更新 并再次審批 3 確保對文件的更改和現行修訂狀態做出標識 4 確保在使用處可獲得相應文件的有效版本 5 確保文件字跡清楚 易于識別 6 確保外來文件得到識別 并對其分發進行控制 7 防止作廢文件的非預期使用 除對需保留的原件進行適當的標識和專門存放外 其余作廢文件 均應按時回收并定期銷毀 4 5 5 運行控制 各用能單位應為用能設備制訂必須的作業指導文件 確保用能設備在規定的工藝條件下運行 確 保能源目標和指標的實現 各用能單位應制定用能設備的維護保養計劃并予實施 確保用能設備保持良好的運行狀態 4 5 6 設計 公司在新建和改進設施 設備 系統及過程的設計時 并對能源績效具有重大影響的情況下 應 考慮能源績效改進的機會及運行控制 適當時 能源績效評價的結果應納入相關項目的規范 設計和 采購活動中 總經理負責設計工作的歸口管理 4 5 7 能源服務 產品 設備和能源的采購 供銷部在購買對重要能源使用具有或可能具有影響的能源服務 產品及設備時 應告知供應商 采購決策將部分基于對能源績效的評價 當采購對能源績效有重大影響的能源服務 設備和產品時 相關單位應建立和實施相關準則 評 估其在計劃的或預期的使用壽命內對能源使用 能源消耗和能源效率的影響 為了有效的使用能源 供銷部應組織制定文件化的能源采購規范 4 6 檢查 4 6 1 監視 測量和分析 辦公室負責建立 能源監視 測量與分析控制程序 確保對其運行中的決定能源績效的關鍵特 性進行定期監視 測量和分析 關鍵特性至少應包括 18 a 主要能源使用和能源評審的輸出 b 與重要能源使用相關的變量 c 能源績效參數 d 能源管理實施方案在實現能源目標 指標方面的有效性 e 實際能源消耗與預期的對比評價 監視 測量關鍵特性的記錄由使用部門予以保存 制定測量計劃 確定并定期評審測量需求 使用部門負責監視測量特種設備的檢定 校準工作 確保測量數據的準確 可重現 辦公室責組織調查能源績效中的重大偏差 并采取應對措施 4 6 2 合規性評價 辦公室應定期組織相關人員對評價與能源使用和消耗相關的法律法規和其他要求的遵守情況 按 能源法律法規和其他要求及合規性評價程序 要求 對適用的法律及其他要求的執行情況每年進行 一次評審并形成 合規性評價報告 合規性評價發現不符合法律法規及其他要求時 辦公室應及時向公司領導層匯報 并及時根據落 實相應的整改對策 以及評價相關措施實施情況的相關記錄 4 6 3 能源管理體系的內部審核 辦公室負責按 能源管理體系內部審核控制裎序 規定審核準則 范圍 頻次和方法 策劃和實 施內部審核 并向最高管理者報告審核結果 以確保能源管理體系 1 符合預定能源管理的安排和能源管理體系標準要求 2 符合建立的能源目標和指標 3 得到了有效的實施和保持 并改進了能源績效 內部審核記錄由能源管理辦公室負責保存 以下要求體現在 能源管理體系內部審核控制裎序 中 1 組織應考慮審核的過程 區域的狀態和重要性 以及以往審核的結果制定內審方案和計劃 2 審核員的選擇和審核的實施應確保審核過程的客觀性和公正性 4 6 4 不符合 糾正 糾正措施和預防措施 辦公室負責建立 能源管理不符合 糾正 糾正措施和預防措施控制程序 用來識別和處理實 際或潛在的不符合 采取糾正 糾正措施和預防措施 程序中應規定以下要求 19 a 評審不符合或潛在的不符合 b 確定不符合或潛在不符合的原因 c 評估采取措施的需求確保不符合不重復發生或不會發生 d 制定和實施所需的適宜的措施 e 保持糾正措施和預防措施的記錄 f 評審所采取的糾正措施或預防措施的有效性 糾正措施和預防措施應與實際的或潛在問題的嚴重程度以及能源績效結果相適應 辦公室負責發生不符合的糾正和預防措施的應用和跟蹤 發生不符合時 應及時糾正并做好相關 不符合及其采取相應措施予以處理的相關記錄 辦公室作為能源管理實施預防措施的主導推行部門 負責在全公司范圍內推廣預防措施的應用 各部門配合他們做好其職責范圍內的工作 預防措施的有關記錄應得到保持 4 6 5 記錄控制 辦公室負責編制 能源管理記錄控制程序 對記錄的標識 貯存 檢索 保存期限 保護和處 置等進行明確的規定 辦公室為記錄的歸口管理部門 公司記錄控制的范圍 用來證實符合能源管理體系的要求 以及所取得的能源管理績效的記錄 公司對記錄控制的要求 記錄應保持清晰 易于識別 即所有記錄應該易于辨認 有可追溯性 記錄的形式應適合組織的運作方式 記錄控制程序應包括 1 標識 記錄名稱 編號 日期 規定編目 歸檔和檢索方法 2 保存 地點 環境 方式 防止損失 損壞 應提供記錄保護資源 根據產品 法規及合同要 求 確定保存期限 3 批準 規定由授權人批準處置 在記錄保存期限內應做好記錄的保管工作 防止記錄受損或破壞 超出保存期限的記錄可以銷毀 處理 若有參考或學習等保留價值的 應做好標識 4 7 管理評審 4 7 1 總則 公司應按規定策劃在規定的時間間隔對能源管理體系進行評審 管理評審由總經理主持 管理評 審每年至少進行一次 通過對能源管理體系進行系統的評價 發現問題 確定各種改進的機會和變更 20 的需求 從而保持能源管理體系持續的適宜性 充分性和有效性 當公司的內部 外部情況發生變化時 可實施計劃外的管理評審 管理評審一般采用會議的形式 管理評審活動應保持記錄 評審工作可在一段時期內分次進行 4 7 2 管理評審輸入 辦公室協助總經理 組織并做好管理評審的準備工作 如計劃 通知 管理評審資料 文件的準 備等 管理評審的輸入應包括 a 以往管理評審的后續措施 b 能源方針的評審 c 能源績效和相關能源績效參數的評審 d 合規性評價的結果以及組織應遵循的法律法規和其他要求的變化 e 能源目標和指標的實現程度 f 能源管理體系的審核結果 g 糾正措施和預防措施的實施情況 h 對下一階段能源績效的規劃 i 改進建議 4 7 3 管理評審輸出 管理評審的輸出應包括與下列事項相關的決定和措施 a 組織能源績效的變化 b 能源方針的變化 c 能源績效參數的變化 d 基于持續改進的承諾 組織對能源管理體系的目標 指標和其它要素的調整 e 資源分配的變化 公司的各相關部門對管理評審提出的任何決定和措施要求 應及時實施 由環境安全部組織跟蹤 驗證 并報告管理者代表 21 附件一 編制的程序文件清單附件一 編制的程序文件清單 序號編 號名 稱版本號 1 HJL CX 4 4 3 01 能源評審控制程序 A0 2 HJL CX 4 4 4 4 4 5 4 4 6 01 能源績效參數 基準 目標 指標控制程序 A0 3 HJL CX 4 4 6 01 能源管理實施方案控制程序 A0 4 HJL CX 4 5