燃氣工程技術管理制度 （一）總則1、目的通過對工程建設過程控制，確保工程施工順利進行，使工程建設的進度、質量、成本、安全文明施工等滿足要求，實現工程管理的科學化。2、適用范圍本制度適用于圖紙設計完成至工程竣工驗收期間的工程建設管理；3、基本原則 工程建設要嚴格執行國家相關法律和公司各項規章制度，并在城市建設有關法規指導下，做好工程項目的立項、規劃、勘察、設計、預結算和現場管理等工作。2、工程管理(1) 工程質量的管理 貫徹執行國家、行業質量標準，嚴格質量管理。 監督檢查監理人員做好質量監督工作。 保證甲供材質量符合要求，監督材料的復檢工作，重要工程應進行見證、抽、測試或實體檢測。 對施工組織設計進行審定調整補充，對重點部位關鍵工序施工工藝進行論證。 審核監理報驗的資料，檢查監理對隱蔽工程施工過程的監理工作是否到位。 對施工中出現的質量缺陷及時提示監理和施工單位進行整改，并留存影像資料。 發生質量事故應及時上報主管部門，同時進行事故調查，分析事故原因，必要時聘請專家進行論證鑒定，研究制定處理方案，由施工單位進行處理，經驗收合格后方可恢復施工，并由監理提交質量事故處理報告。 利用自有的檢測手段或委托第三方進行檢測、復核，嚴把質量關。 隨時檢查施工方形成的施工資料。妥善保管施工圖紙資料，做好施工資料的管理、歸檔工作。 隨時巡檢，跟蹤監督施工質量，制止不規范的施工行為。(2) 工程進度管理 根據工程項目總進度計劃進行分項控制，分項工程進度必須服從項目總進度計劃。 各分項工作必須服從總進度計劃，及時對計劃執行情況進行評估總結，合理調整。 審查施工單位制定進度控制方案，對目標方案進度進行分析，制定可行的防范對策，使施工單位工程進度計劃具有較強的可操作性。 合理調配資金，防止因資金問題導致工期延誤。(3) 工程費用控制管理 工程建設費用控制的根本目的是最大限度地降低工程成本。 工程施工和甲供材料應按規定采取招投標和比價采購的方式選擇施工隊伍和供應商，降低工程成本。 對招標文件認真審查，最大限度地避免由于工程發標漏項和供貨范圍不清造成的工程或采購費用增加。 嚴格控制工程變更、簽證，發生時由現場工程管理員根據施工方提出的原因、數量報專業組共同商定，勘察數量核實簽單量。 工程進度款的支付，實際完成工作量，與監理共同審核報量單，提供支付工程款依據，避免超工程量支付。 把簽證單、變更單、竣工圖等結算資料備份給經營管理部，配合進行竣工結算初審。(4) 工程材料管理 工程開工前，應備齊工程所需各種材料，保證材料供應充足，避免耽誤工期。 監督工程材料質量，不得將不合格的材料用于工程，給工程帶來隱患。 建立施工單位臺帳，并審查施工單位用料計劃。(5) 工程預決算管理按照公司相關工程預決算管理制度執行。(6) 對施工單位的管理公司根據國家有關規定對施工單位實行工程招投標制度，對已中標施工單位的工作實行綜合評價制度進行管理，對每個單項工程進行評價，每個年度要進行年終綜合評價，實行末位淘汰。 施工單位的資質必須在項目建設單位進行備案，并到當地政府主管部門辦理相關開工手續。 施工單位必須按照公司的各項規章制度開展工作。 督促施工單位及時辦理市政質量監督書。 施工單位、監理單位上崗人員必須持上崗證，絕對不允許無證上崗。 在施工前，工程管理人員必須參加施工圖紙會審，熟悉了解施工圖和各種施工規范、規程和技術標準等。 對隱蔽工程進行自檢，經檢查合格后，辦理隱蔽工程驗收手續。如驗收不合格，應采取措施進行修理或重新施工。 做好管道強壓、氣密性記錄，并收集整理試驗資料以及設計變更資料。 對施工過程中質量問題及時提出處理方案，經工程管理人員會同設計人員研究，責成施工單位限期解決。附：考評表-年度施工單位考核表施工單位負責人工程數量合格率項目全 年 統 計 情 況權重得分工程質量25工程進度20工程費用20竣工資料10竣工決算8服從甲方4服從監理3投訴情況10綜合評分工程管理員 評 價 簽字：建設單位 評 價簽字：監理單位評 價 簽字：工程技術部 評 價簽字：(7) 對監理單位的管理工程監理在工程項目建設中發揮著重要的作用，不僅要在施工過程中進行全過程的質量控制，還要對工程中投資、工程進度、安全進行控制。公司根據國家有關規定對監理單位實行招投標制度，對已中標監理單位的工作實行綜合評價制度進行管理，對每個單項工程進行評價，每個年度要進行年終綜合評價，實行末位淘汰。 監理單位代表建設單位對燃氣施工質量實施監理，并對施工質量承擔監理責任。 監理單位接到建設單位監理委托單后，開始按合同執行監理職責。 監理單位應選派具有相應資格的監理工程師進駐燃氣工程施工現場。 監理單位應嚴格執行公司燃氣工程工作程序和流程的有關條款，并嚴格按現行建設工程監理規范及監理合同內容履行監理職責。 監理人員在工程監理過程中應當遵紀守法、誠信、公正、科學的準則。 監理人員必須認真做好監理周報表和月報表，并按時向工程技術部上報。 工程監理應客觀公正地執行監理任務，對應當監督檢查的項目不檢查或不按規定檢查的，給建設單位造成損失的，應當承擔相應的賠償責任。 監理部門必須依照與建設單位簽訂的工程監理合同條款內容，認真履行職責，若出現工程質量、工程工期延誤、人身安全等重大問題或事故，應進行懲罰和追究責任。處罰額度由建設單位根據有關規定提出。 由于燃氣工程建設一般不進行地下勘探，設計中依據的地質資料和地下管網資料有時會與實際情況有較大的出入，在庭院管網及城市道路管線施工過程中不可預測的因素較多，產生現場簽證的較多。因此，在進行現場簽證時必須做到如下四點：a. 時間的及時性：每項簽證要求在7個工日內辦結，否則，視該簽證無效。b. 內容的準確性、完整性：這是指簽證中應全面如實的反映工程現場情況；c. 格式的規范性、有效性：規范性主要指簽證內容和格式盡量符合有關定額的要求，有效性指簽證應是三方人員共同簽證認可（三方指：施工單位、建設單位、監理單位）。d. 影像資料的對應性、清晰度：要求監理單位嚴格執行簽證原則：公正、公平、公開，凡經發現由于簽證給建設單位造成損失的，將給其一定的處罰（根據損失大小而定）。 監理人員在政治方面、業務方面不符合條件、不勝任工作的，建設單位有權向監理單位提出更換人選，監理單位必須認真對待，及時調整人員。 監理紀律：a. 整個工程項目中，監理人員不得利用職權向施工單位或用戶方索要錢財。b. 不得利用職權要求施工單位或用戶請客。c. 中間環節的工程交驗、對施工單位的正常報驗，監理人員不得以各種理由推后或刁難，必須按規定要求執行。凡上述幾條造成不良影響或影響工期造成經濟損失的，將該監理人員辭退并對其單位進行罰款。 審核施工單位的竣工資料，及時將竣工資料匯總（施工資料、竣工圖、接點資料、監理資料等）上報到工程技術部。 定期對監理人員進行燃氣專業（設計規范、施工規范、工作程序等）培訓，并進行考核，不合格者不準上崗，以此不斷提高工程監理人員的監理水平和業務能力。附：考評表-年度監理單位考評表監理單位負責人工程數量合格率項 目全 年 統 計 情 況權重得分工程質量25工程進度15施工投資20安全、文明15竣工資料5配合程度5服從甲方5投訴情況10綜合評分工程管理員評 價 簽字：建設單位評 價簽字：施工單位評 價簽字：工程技術部評 價簽字：（三）制度管理1、施工圖會審管理為保障工程施工的順利進行，杜絕施工過程中的設計變更，減少工程額外投資，特制訂本管理辦法。(1) 會審內容 施工圖設計是否符合審查過的初步設計的原則。 施工圖設計是否滿足各項標準和要求。 施工圖設計是否與實際管線線路由相符。 施工圖中各專業之間的銜接是否明確，分工是否明確。 確認施工圖是否有可操作性。(2) 會審時間會審安排在工程招標結束，監理單位確定后舉行。(3) 參加人員 工程技術部現場工程管理員及相關技術人員。 項目建設單位相關人員。 監理公司各專業監理工程師。 設計代表及設計院各專業設計人員。 施工單位各專業工程師。(4) 準備工作 設計院按照建設單位規定的交付日期按時將施工圖紙提交建設單位，由建設單位分發給監理及各專業施工單位。 參加會議的各單位在一周之內認真審核完圖紙，將圖中錯誤、前后矛盾及不明確的地方記錄匯總。 工程技術部通知參加圖紙會審的各單位具體會審時間，并由監理負責收集匯總各單位的審圖意見。(5) 圖紙會審程序 由工程技術部組織圖紙會審會議。 設計院各專業設計人員分別對各專業每一份圖紙做匯報說明。 各施工單位按專業逐條向設計人員提出圖紙審核意見。 現場工程管理員提出圖紙審核意見。 監理單位提出圖紙審核意見。 設計院各專業設計人員對各審圖單位提出的問題現場一一做出答復，并提出解決辦法和整改日期，書面答復不得晚于一周。 由建設單位做總結，就圖紙中存在問題要求設計院在限定的日期內解決，并在施工圖會審結束后，由監理整理圖紙會審會議紀要，經工程技術部審核，各參會方簽字后，由監理總監簽發。(6) 說明 會議結束后設計院根據會議紀要的要求在限定的期限內對施工圖進行改進，以滿足施工要求。 監理單位對圖紙會審的結果負有主要責任。附表：圖紙會審記錄圖紙會審記錄時間： 編號：圖紙序號圖紙名稱及編號存在問題解決辦法工程技術部：設計單位： 施工單位：建設單位： 監理單位：2、施工圖交底為規范施工圖交底，使施工圖交底工作取得良好效果，特制訂本辦法。(1) 內容設計院根據審圖會議紀要的要求完成施工圖的改進后，由監理組織施工交底，確保設計被施工單位正確全面的理解，滿足施工要求。(2) 參加人員 現場工程技術管理人員。 項目建設單位人員。 設計代表。 現場監理員。 施工單位代表。(3) 工作程序 由工程技術部提前三天通知各施工單位參加施工圖交底。 由工程技術部主持，設計代表進行施工圖交底就施工單位的問題做出回答。對于設計代表不能回答的問題，要求設計院以傳真的形式答復監理滿意為止。 施工單位負責出技術交底紀要，報送監理單位、建設單位及工程技術部。3、圖紙資料催交管理辦法為保證施工圖按計劃交付，確保工程進度計劃的實現，制定本辦法。(1) 工作內容 圖紙交付進度的監督、調整、管理； 影響圖紙設計進度問題的協調。(2) 圖紙催交依據 設計合同、施工進度計劃。 有關調整施工進度計劃的會議紀要。 有關調整圖紙交付進度計劃的會議紀要。(3) 圖紙催交程序 現場工程管理員根據設計合同督促設計院按時交付圖紙，及時掌握圖紙設計進展情況，如有問題及時向公司領導匯報。 若是因設計內部各專業間業務銜接問題，設計圖紙不能按進度完成，工程技術部應馬上與設計院聯系進行協調，并派專人負責解決，直到圖紙到達為止。 若因建設單位設備訂貨、審批程序等問題，工程技術部及時向公司領導匯報，并以工程聯系單的書面形式與有關部門或上級部門進行情況通報。將解決的結果向設計院通報。 若因設計院與建設單位設備供應商之間的資料配合問題，工程技術部以工程聯系單的書面形式通知物資部盡快將設計所需的設備資料提供給設計院。(4) 說明 對于疑難問題要分清關鍵所在，立即上報，不得拖延。 施工進度計劃調整后，設計進度計劃需做相應調整的，工程技術部應與設計院書面聯系，對交圖計劃作出調整，必要時組織設計單位、監理單位、施工單位參加的協調會議，就新的交圖計劃達成書面協議。 監理或施工單位提出的合理的圖紙調整需求，工程技術部應盡快與設計院協商，以滿足施工要求。附表：項目內部工程業務聯系單 項目內部工程業務聯系單日期： 年 月 日 編號：工程項目名稱事 由發送單位經辦人簽發接收單位4、單位工程開工審查辦法為使單位工程開工審查工作規范、程序化、控制資金流動，特制訂本辦法。審查程序如下：(1) 每個新開工的單位工程開工前7個工作日，施工單位應填寫工程開工報告，報監理單位審查。(2) 監理單位收到工程開工報告后，在兩日內提出審查意見。(3) 若監理單位同意開工，簽署意見后報工程技術部審批，審批后，將工程開工報告返回監理單位，由監理單位負責監督實施。5、工作量實際完成統計報表審核程序為保證工程按進度計劃執行，控制投資，特制訂本辦法。(1) 審核內容審核施工單位月工作量統計表是否與實際進度相符。(2) 審核依據 工程承包合同 工程施工進度計劃(3) 審核程序 施工單位在每月23日按監理要求的格式編制月工作量完成統計表，報監理公司審核，經監理審核后在一日內報工程技術部審核。 工程技術部接到監理公司上報的實際工作量完成月報表后，組織相關技術人員到現場檢查核實，如符合或優于施工進度計劃，則按當前進度計劃執行，若未達到施工進度要求，則要求監理組織施工分析會議，找出影響施工進度計劃的原因并作出適當調整，以滿足工程總體進度計劃。 根據工程實際完成量，支付進度款。6、工程協調會議制度（工程例會）為保證工程順利進行，及時協調解決施工過程中存在的問題，特制定本辦法。(1) 工程協調會議內容 施工圖設計中存在的問題。 物資采購存在的問題。 工程進度、質量安全、文明安全施工等問題。 工程間銜接問題。 其它涉及工程的有關問題。(2) 工程協調會參加人員現場監理員、施工單位負責人、設計院設計代表、建設單位負責人、現場工程管理員、物資部材料員等相關人員。(3) 工程協調會準備由施工單位編制本單位的匯報材料，報監理公司，由監理公司審核匯總，材料內容包括： 工程進展情況。 工程質量安全情況。 需建設單位出面解決的問題。(4) 會議程序 匯報上次會議所提出問題的解決情況。 施工單位匯報進度、質量、安全情況和需解決的問題。 監理提出問題解決辦法。 建設單位有關負責人發表意見并作會議總結。(5) 說明 會議每周召開一次。 協調會會議由工程技術部主持。 協調會議結束后，由工程技術部編寫整理會議紀要，經建設單位有關人員審核后，各參會人員簽字后，以建設單位名義發出。 監理負責落實執行會議紀要內容。 對于協調會未解決的問題，由工程技術部負責召開專門會議協調解決，仍未解決的其他事宜，請求有關領導或部門幫助解決。7、工程質量進度巡查制度工程技術部現場工程管理員要經常深入現場，掌握施工動態、收集信息，識別不符合項或隱患，要求監理適時發出糾正和預防指令或通知，督促施工單位采取切實可行的措施，并檢驗其實施效果，使工程按進度進行。工程技術部每月定期對現場工程管理員進行巡查指導(1) 現場巡查程序現場巡查是一項日常檢查、監督管理工作，巡查頻率取決于施工進度和需要。(2) 巡查內容 施工進度、工藝質量、安全隱患和不按設計施工現象。 監督檢查先期發出的通知、整改事項及預防措施的實施結果。 現場物料管理、標識等文明施工情況。 施工單位間交叉施工的相互影響程度。 巡查要有記錄，以備查看。8、工程整改管理辦法為使工程整改規范化，確保工程質量和安全文明施工，特制訂本辦法。(1) 工作內容工程質量、工程管理、安全文明施工等方面出現問題的整改。(2) 工作依據施工承包合同、有關設計資料、國家現行標準規范、安全文明管理的相關規定。(3) 工作程序 發現問題，現場工程管理員口頭或書面通知監理公司，由監理公司向施工單位發整改通知單。 施工單位根據整改通知單要求整改后，填寫整改報驗單報監理公司。 監理公司負責對整改結果進行實地審查。并在整改報驗單上簽署意見，如整改符合要求，則報現場工程管理員；否則令施工單位繼續整改，直至符合要求為止。 現場工程管理員對整改結果進行審核，如發現不符合整改要求，則對監理公司進行相應處罰，并責令監理公司按工程整改辦法組織施工單位進行整改。附：工程整改通知單工程整改報驗單工程整改通知單日期： 年 月 日 編號：工程項目名稱整改要求監理單位現場監理總監接受單位接收人工程整改報驗單日期： 年 月 日 編號：工程項目名稱整改結果施工單位經辦人負責人監理審核建設單位意見9、工程質量事故處理(1) 工程質量事故定義 由于工程質量不合格和質量缺陷，從而造成或引發經濟損失，工期延期或危及人的生命安全和社會正常秩序的事件，稱為工程質量事故。 質量不合格是指工程質量沒有滿足規定的要求。 質量缺陷是指工程沒有滿足預期的使用要求或合理期望（包括有關安全的要求）。一般指工程不符合國家或行業有關技術標準、設計文件及合同中對質量的要求。(2) 工程質量事故劃分按事故的性質和嚴重程度劃分： 一般事故：經濟損失在1萬元內的質量事故。 重大事故：a. 建筑物、構筑物或其他主要結構倒塌； b. 不滿足標準規范或設計要求的基礎嚴重不均勻沉降，建筑物傾斜，結構開裂或主體結構強度嚴重不足，影響結構的壽命，造成不可補救的永久性質量缺陷或事故；c. 影響建筑設備及其相應系統的使用功能，造成永久性質量缺陷；d. 經濟損失在1萬元以上。(3) 工程質量事故處理依據 質量事故的實況資料。 具有法律效力、得到有關當事各方認可的工程承包合同、設計合同、材料和設備采購合同，以及監理合同。 有關技術文件和檔案。 有關法律法規。(4) 工程事故處理程序 當發現工程質量事故或缺陷后，監理公司首先以質量通知單通知施工單位，要求停止有質量缺陷部位、和其有關聯部位及下道工序的施工，必要時，要求施工單位采取防護措施，并將情況匯報給工程技術部。 施工單位接到質量通知單后，在監理公司、工程技術部的組織參與下進行質量事故調查，并寫出調查報告。 監理公司、工程技術部組織各有關單位對調查報告進行審查，審查后填寫監理聯系單，并答復施工單位。 施工單位編制處理方案，附在質量事故方案處理報審表后報監理公司，監理公司提出處理意見后報建設單位及工程技術部。 將監理公司和建設單位及工程技術部的意見反饋給施工單位。 施工單位實施處理方案，處理完成并自檢后報監理審查。 監理公司驗收完后編寫質量事故處理報告上報建設單位及工程技術部。10、工程停工及復工管理辦法為使工程停工及復工工作規范化，特制訂本辦法(1) 內容工程建設存在重大質量安全隱患時，經監理批準，施工單位必須按停工通知單要求停工整頓。施工單位整改完成后，要求填寫復工申請表報監理公司審核。(2) 依據施工承包合同、設計資料、現行國家標準規范。(3) 工作程序 當監理公司認為工程建設存在重大質量安全隱患時，由監理向建設單位及工程技術部建議，經建設單位及工程技術部核實后通知監理，由監理公司以書面形式下發停工通知書。 施工單位接到停工通知書后按其中規定的部位和時間采取停工措施，并按監理要求立即整改。 施工單位整改完成后填寫復工申請表，并列出具備復工條件的詳細說明，報監理公司審核。 監理公司經過審核后，如認為整改符合要求，則簽署意見并上報建設單位及工程技術部，同時將復工申請表下發給施工單位同意復工。否則要求施工單位繼續整改。11、設計變更與工程變更管理辦法(1) 設計變更管理 設計變更的原因設計變更分兩種情況：一是設計過程中的設計條件變更引發設計變更；二是設計完成后，由于設計自身錯誤或其他原因引起變更。在項目管理中，按變更責任來管理，這既是設計質量保證的重要內容，也是設計質量進行動態管理的重要措施和手段，并根據變更落實到相應方的責任上，從而對工程建設費用進行有效控制。a.建設單位變更因為建設單位的原因，產生的設計變更，對建設進度、人工時耗的影響，由建設單位負責所發生的費用。b.項目變更由設計施工單位引起的設計變更，對建設進度、人工時耗的影響，由設計施工單位負責所發生的費用。項目變更中，經建設單位同意確認負責設計變更所發生的費用，仍然屬于項目變更。c.施工單位變更施工單位提出設計修改、變更，稱為“核定單”，所發生的費用由施工單位負責，并要保證建設進度按合同規定進行。 設計變更管理程序設計變更按以下程序進行管理：a.由設計變更單位填寫設計變更（修改）通知單，設計變更（修改）通知單中包括：變更內容、變更原因、變更對費用進度的影響、監理等有關方的會簽意見等內容。b.設計變更（修改）由設計單位審核批準進行，重大設計變更（修改）由設計單位主要負責人審定后報監理和建設單位批準確認。(2) 工程變更管理 工程變更類型a.建設單位變更由于建設單位要求或同意修改建設施工任務范圍或內容，導致合同費用或進度計劃發生變化。由建設單位書面同意確認批準的建設單位變更。b.項目變更不是由建設單位提出的工程變更，而是由施工單位內部提出的重要變更或次要變更累積到對工程項目建設進度和費用有重大影響的變更。由于建設項目生產操作和安全需要，或為符合規范、標準的變更，稱為強制性變更。 工程變更管理a.建設單位變更管理建設單位提出變更要求后，由工程技術部提出變更通知單，詳細說明變更的內容、理由，說明對有關部門、專業產生的影響和變更所需的資料，由經營管理部估算費用，并對工程進度影響進行評估，經審核后報建設單位批準。b.項目變更管理簽訂合同后，由于組成的報價基礎資料發生變更，導致施工單位內部總費用變化達到某一控制額度。設備材料采購定價發表前后，追加采購任務導致出場裝運時間推遲和設備材料在采購中出現重大質量和意外事故等使工程費用、進度受到影響。施工用材和分包費用變更，項目任務范圍變更造成費用人力變化。由發現以上問題和提出變更的部門提出項目變更單，說明變更內容、原因，由經營管理部對費用、進度影響情況進行評估，劃分是強制性變更或選擇性變更，由工程技術部確認項目變更單，批示有關部門進行項目變更工作，如未達到重要項目變更范圍則作為變更累積依據，達到規定數值時，便可轉成正式項目變更。(3) 變更審批程序 施工單位出具變更后，首先上報建設單位，之后交付設計院和監理工程師審查其可行性。 施工單位、監理工程師審查同意后在設計變更單上簽署意見，由監理公司送交建設單位，重大設計或工程變更應組織會議審查。 批準后的設計或工程變更由監理公司送建設單位存檔。 設計或工程變更應經設計、施工單位、監理、建設單位會簽完后方可施工，如情況緊急，可先出設計變更通知單經各方口頭同意后施工，事后五個工作日內辦理簽證。 建設單位設計工程變更審批權限：由項目建設單位負責人審批。 審查意見處理： 同意方案，各方在相應的變更上簽署意見，監理和施工單位根據此執行；不同意方案則返回監理公司，并說明理由。 變更格式 設計和工程變更一式六份A4紙打印，碳素筆簽字；變更存檔時提供電子版。12、工程竣工驗收管理規定(1) 總則通過規范工程竣工驗收程序，提高工程質量。(2) 適用范圍適用于公司市政燃氣管道、場站、小區庭院及戶內安裝工程等竣工驗收。(3) 職責 工程驗收小組負責組織工程施工質量竣工驗收。工程驗收小組成員組成：組長：工程技術部部長副組長：行政主管部門、建設單位負責人、安全管理部部長、物資管理部部長、監理公司總監組員：工程技術部技術人員、設計人員、現場工程管理員、物資管理員和生產運行管理員等。(4) 工作程序 竣工驗收應具備的條件工程項目達到下列條件，施工單位向工程驗收小組提出驗收申請：a.施工單位按設計內容、設計要求、施工規范和施工任務通知單等要求施工完畢，完成自檢且監理單位檢驗合格；b.竣工資料和竣工文件按規定匯編整理完畢。c.工程材料核銷完畢。當未能全部滿足上述條件，但能夠滿足用戶要求部分通氣條件的，經建設單位負責人同意，可進行部分驗收。 竣工驗收的依據a.工程竣工驗收應以國家現行有關標準、施工驗收規范、施工年度承包合同、工程施工許可文件和本辦法為依據。b.工程文件（包括設計說明書、施工圖紙、工程變更單、施工聯絡單、圖紙、審校意見、技術交底紀要等）。c.設備、材料質量證明文件。d.工程竣工資料、圖紙（驗收時必須提供竣工藍圖）。 竣工驗收管理程序a.接收驗收申請：施工單位按照竣工驗收應具備的條件自查合格后，向監理提出驗收申請，監理進行初步驗收，合格后簽署驗收意見，并向建設單位提出工程驗收申請。建設單位提前兩個工作日將接收的資料送交驗收小組。b.竣工驗收由建設單位召集工程驗收小組及監理、施工單位等參加。工程驗收根據工程所在地行政主管部門的要求，可邀請燃氣主管部門、技術監督部門參加。c.竣工驗收：竣工驗收分為工程介紹、資料審查、現場查驗、合議評定、簽署報告五個部分。(a) 工程介紹施工單位對工程概況、施工特點等情況進行介紹；工程監理對質量、進度、設計變更及現場簽證等情況（尤其是隱蔽工程技術部分）進行介紹，現場工程管理員作必要補充。(b) 資料審查驗收小組組長負責安排驗收小組成員對提交的資料進行審查,施工單位應及時解答竣工資料中存在的問題，及時詢問和記錄。竣工資料審查應全面檢查提供資料是否與資料清單相符，材料設備質保書是否齊全有效,驗收小組成員對審查意見應予記錄，驗收小組組長根據會議意見，整理并形成竣工資料審查意見,填寫工程質量驗收單。如在資料審查中發現不符合要求時，驗收小組組長通知現場工程管理員對施工單位下達整改告知，整改完畢后重新組織驗收。(c) 現場查驗 資料審查通過后，驗收組長負責組織竣工工程的現場檢查，現場工程管理員應事先通知用戶代表人員、施工單位等相關人員參加。驗收小組成員必須按照施工圖紙、城鎮燃氣設計規范（GB50028-2006）、城鎮燃氣輸配工程施工及驗收規范（CJJ33-2009）及公司施工技術管理規定等要求，根據各自的職責和分工，對竣工工程進行全面檢查，采取外觀檢查、實際測量等手段，對工程質量、數量進行查驗，并做好記錄。包括：u 實物數量與設計及變更是否相符；u 氣密性試驗；用氣條件相關內容是否符合規范要求。u 驗收小組對現場檢查的結果應填寫工程質量驗收單，并經驗收小組成員簽字確認。(d) 合議評定現場查驗結束后，驗收小組組長召集驗收成員對施工質量、安全、資料等進行工程綜合評議。(e) 簽署報告驗收合格的工程，驗收小組組長簽署工程質量驗收單，并下發工程竣工合格通知書。如果驗收不合格，由監理負責監督施工單位整改，并重新組織驗收。d.竣工資料存檔。驗收合格的工程竣工資料，由現場工程管理員搜集并移交建設單位存檔。工程竣工資料內容如下：(a) 工程依據文件u 施工任務通知單、開工報告、竣工報告、工程保修書等；u 工程技術設計文件、施工圖和工程報建文件；u 工程設計變更通知單（圖）、工程量清單等；u 技術交底記錄、施工組織設計（方案）；u 材料、設備、儀表等的出廠的合格證明，材質書或檢驗報告；竣工圖紙。(b) 檢驗合格記錄u 管溝檢驗記錄；隱蔽工程驗收記錄；u 溝槽及回填合格記錄；u 防腐絕緣合格記錄；u 焊接外觀檢查記錄和無損探傷檢查記錄；u 管道吹掃合格記錄；u 強度和嚴密性試驗合格記錄；u 設備安裝合格記錄；u 電氣、儀表安裝測試合格記錄；u 在施工中受檢的其他合格記錄。(c) 竣工資料的質量要求u 竣工資料必須做到要與工程實際相符。u 必須使用法定計量單位。文字、線條、數字清晰工整，不得使用易褪色筆類書寫、繪制。u 工程名稱、工程編號、施工設計圖必須按統一編號順序排列。(d) 竣工圖的基本要求竣工圖必須齊全、準確。竣工圖應反映隱蔽工程、實際安裝定位、設計中未包含的項目、燃氣管道與其他市政設施特殊處理的位置等。竣工圖必須與設計變更資料、隱蔽工程記錄相對應。竣工圖中沒有變更的施工圖，加蓋“竣工圖專用章”作為竣工圖。施工圖中有部分變更的施工圖，可在原圖上修改，修改的部分加蓋“竣工圖核實章”，全圖修改后加蓋“竣工圖專用章”。改動大的施工圖應由施工單位重新繪制竣工圖。施工單位需提供至少六份的竣工資料。四份以書面形式裝訂（壹正叁副）、兩份以光盤形式拷貝。13、燃氣安裝工程工作程序規定燃氣安裝工程工作程序按照內蒙古威斯特燃氣控股有限責任公司燃氣安裝工程工作程序的有關要求執行。14、文明施工管理規定文明施工管理按照內蒙古威斯特燃氣控股有限責任公司文明施工管理規定的有關要求執行。15、燃氣工程質量通病規定燃氣工程質量通病按照內蒙古威斯特燃氣控股有限責任公司燃氣工程質量通病整治手冊的有關要求執行。16、燃氣工程竣工資料填寫規定燃氣工程竣工資料填寫按照內蒙古威斯特燃氣控股有限責任公司燃氣工程竣工資料填寫模板的有關要求和標準執行。17、工程簽證(1) 土方工程 簽證范圍：a.開挖、回填探坑（由于設計或者現場實際需要建設單位委托施工單位進行的），若該專項合同價款內已經涵蓋此內容，則不予簽證。b.超寬開挖、回填，破路及恢復路面（須有明確合理的理由）。c.特殊原因，需要二次及以上開挖、回填的工作坑；二次泥土搬運。d.與穿越管接駁增加的開挖及回填，單位統一為m3。e.建設單位、監理確認開挖路段有舊基礎、堅石、混凝土，確需機械或人工鑿挖進行作業的。以上須附相應位置的數碼照片、相關變更文件（如需要）作為簽證的支持附件。 詳細說明：a.挖土類型必須注明土的類別（一、二、三類土）、舊基礎、堅石、混凝土開挖，由施工單位、監理、預算員、現場工程管理員共同現場核實。b.合同價款范圍之外增加的余土外運、施工場地平整、清理，以實際外運量進行簽證（須詳細注明運輸工具的容積和實際發生數量、外運距離等），施工單位上報的工程量由監理和現場工程管理員共同核實后簽證。c.合同單價范圍之外增加石子、買土、砂回填按m3計算(含買石子、土、黃沙和運輸及人工費), 并詳細列出回填溝槽的長寬深, 不允許以車計算或金額簽證。d.保護板數量：按實際有效鋪設數量計算（間隔不得超過3cm），抽查部分若超出該數值，則整條管線的保護板工程量將按比例扣除，并另行增加處罰。不計算保護板材料損耗和運費，只計取安裝費。e.路面修復按照修復面積進行簽證，單位為，并注明修復厚度。（修復厚度按監理和現場工程管理員要求的厚度），簽證時按（長寬）算出面積并注明厚度，再附簡圖標明。（開挖寬度必須按合同單價規定范圍進行，如未有特殊變更等原因而超出的開挖量修復由施工單位承擔）。(2) 管道安裝工程 因建設單位或特殊原因造成無法施工的已焊接管道安裝、拆除及材料的二次運輸。 建設單位委派的零星工程。以上需有相關文件做支持附件。(3) 機械臺班、人工、簽證 汽車臺班、發電機臺班、空壓機臺班、挖機臺班、污水泵臺班、人工等超出定額范圍之內的，如需在新建工程和鋼管斷氣施工、鋼管帶氣開孔、PE管斷氣施工、帶氣開孔中簽證時，需要有明確的理由，并經工程技術部核實。 吊裝臺班：在橋管吊裝安裝時才計算(定額之外的)吊裝費（每跨度40米只計算一次）。架空管不計吊裝費,如特殊情況的確需要吊車，需報工程技術部和監理同意后才能計算。 進行決算時，若按定額結算，記錄機械臺班數的辦法為：機械臺班施工4小時按0.5個臺班計，4小時施工8小時按1個臺班計；若按市場價格結算，記錄機械臺班數以實際發生的機械小時數為準。 人工簽證只有在結算標準中無相應項目時按實簽證人工，由施工單位報監理和建設單位同意后方可計算。（施工4小時按半個人工計， 4小時施工8小時按1個人工計）。以上機械須注明機械規格。(4) 支架安裝簽證時需畫該支架簡圖，并列出各型材規格長度和分別按五金手冊規定米重核算出的重量，按實際安裝數量計算，材料損耗不予計算。支架制作安裝費包含膨脹螺栓材料費，油漆（含除銹）另計。（乙供材料按實際發生數量計算）。(5) 防腐工程 防腐需簽證，按竣工圖埋地鋼管長度計算。 防腐面積按實際發生計算。 埋地鋼質燃氣管道（包括地面上30部分）和補口防腐按特加強級處理。 套管安裝按米計算（含套管制作安裝焊接費、兩端加油麻瀝青，套管表面除銹、防腐，兩端30加強級防腐）。 埋地無縫管表面的除銹工程量按鋼管表面積（D2*L）進行簽證。 架空焊接燃氣管道刷漆（根據設計要求）按管道竣工長度和標準外徑核算刷漆和除銹面積。竣工圖必須標明架空管部分的規格、長度。(6) 改造和搶修工程 發電機臺班、污水泵臺班、空壓機臺班等按實際發生簽證。（如鋼管斷氣施工工作內容已含汽車臺班、發電機臺班就不另計） 土方開挖按改造和搶修方案的需要和要求，確定是人工或機械開挖，并按照實際情況簽證。 夜間搶修施工人工費按公司相關規定執行。 管道拆除、清洗按實際發生汽車臺班、機械臺班和人工簽證。 挖掘機的小時臺班，如不滿或等于半小時，按半小時計；如超過半小時，按一小時計。發生搬運費時，根據實際情況協商確認。 涉及特殊工程由工程技術部、經營管理部共同協調確認。(7) 簽證管理 簽證必須字體工整，不得涂改。 每單項簽證之間須留一空白行作為監理和現場工程管理員修改簽證的地方。 每單項簽證要寫明計算過程以及計算結果，必須有小計項，上報決算時簽證單必須有相應的編號。 監理和現場工程管理員對簽證的修改必須用紅筆、用“”右斜杠修改。 簽證必須按結算標準相應類別按實簽證。 簽證簡圖必須清晰、準確、易懂，必須用尺子畫線，做到橫平豎直。 涉及變更增加的工程量必須附設計變更單。 施工現場簽證必須及時，單項工程完工超過七個工作日可拒絕簽證，所做的工程量予以作廢。 涉及運行改造和搶修、維護的工程必須由場站負責人復核簽字。 簽證審批權限：由項目建設單位負責人審批（特殊情況可電話、口頭請示相關領導，得到批準后先行施工，相關手續后補）。 所有工程量必須在施工現場簽證（復核），最遲不能超過三天，并在一周內交工程技術部部長審核。 工程技術部將不定期抽查現場簽證情況，對不執行簽證管理規定的施工單位將進行處罰。 簽證數量一式兩份（建設單位、經營管理部各存一份）。 針對以上簽證意見，如施工單位未按要求書寫簽證單，監理和工程技術部必須要求其重新書寫，否則予以拒簽。 所有簽證單原則上不涉及單價和金額，特殊情況需要注明的，參照本款第10條執行。18、燃氣工程結算制度燃氣工程結算按照甲乙雙方簽訂的施工合同的約定執行。二、技術管理制度（一）技術管理規定1、技術管理基本規定(1) 開展科學研究，加速科學普及，使科學技術促進生產。積極發展新產品、新工藝、新材料、新技術，改革老產品，不斷提高技術裝備水平。(2) 合理組織本企業技術力量，建立健全各項技術管理制度，保持良好的生產技術工作秩序，不斷促進生產發展。(3) 認真做好公司的技術服務工作。2、工藝管理(1) 工藝管理的內容：工藝流程的改進、工藝規程的制定與修改、工藝研究、會簽、技術事故分析。(2) 工藝流程是企業的根本法規之一，是技術操作的依據。為保證生產正常進行，全公司必須嚴格遵守。(3) 工藝技術人員要經常深入現場調查了解生產情況，并對實際中存在的技術或工藝問題提出改進意見。(4) 定期提出技術工作分析報告，及時制定技術措施，以保證生產正常進行。(5) 不定期召開專題技術分析研討會，以提高員工的技術操作水平和產品質量。(6) 工藝操作規程的修改必須以適應生產發展為前提，一般性問題的修改由部門負責人批準，較大問題的修改由總工程師批準。(7) 重大的工藝改革，必須有可行性研究報告，并由以總工程師為首的技術改造研討會討論決定。3、技術進步管理(1) 動員廣大員工積極參加合理化建議活動，凡屬技術方面的合理化建議應以書面材料報工程技術部，工程技術部組織有關技術人員研究審理，提出采納意見后報總工審批。(2) 對每條建議工程技術部要造冊登記，做到條條有著落，件件有答復。(3) 對新產品試制，新技術、新工藝的推廣應用和提出合理化建議的有功人員及發明創造者，工程技術部適時報請公司予以獎勵。(4) 合理化建議和技術改進獎勵辦法。(5) 為了鼓勵全公司員工積極提出合理化建議，努力進行技術革新和技術改造，促進公司生產水平的不斷提高，特制定本辦法。(6) 本公司員工提出的合理化建議，被采納應用后，凡經濟效益顯著的，均按本辦法予以獎勵。(7) 貫徹精神鼓勵與物質獎勵相結合的原則，對重大合理化建議項目并取得特殊經濟效益的，除按本辦法給予獎勵外，經有關專業組織評定審批，可破格授予相應職稱或晉升工資，并報市，區科委按國務院有關獎勵條例執行。(8) 合理化建議的獎勵，按年終經濟效益核算，標準為： 獎勵等級 年終效益（萬元） 獎金 榮譽獎 100以上 0.5 獎狀 50-100 0.5 獎狀 10-50 1 獎狀 5-10 1 獎狀 1-5 1 獎狀 1以下 2 獎狀(9) 對改善勞動條件，保證安全生產，消除污染公害等不能直接以經濟效益核算的合理化建議，按其作用大小評定獎勵等級。(10) 以總工程師為首，各有關人員參加成立合理化建議管理委員會，工程技術部負責其日常業務。(11) 獎勵審批程序：合理化建議應用一年后，由應用單位寫出效果報告，由合理化建議委員會組織專門人員實地鑒定核算，決定獎勵等級，并報經理批準。(12) 合理化建議獎金從受益費內支付，一次或逐月攤入生產成本。(13) 對弄虛作假，騙取獎金者，視情節給予適當處分并扣回獎金。4、技術教育與普及(1) 為適應我公司發展的需要，工程技術部配合人力資源部及其它有關部門認真開展員工技術教育工作。(2) 技術教育工作要根據員工技術狀況和生產需要由人力資源部提供培訓計劃，工程技術部協助人力資源部選擇材料、聘請教師組織教學和考試、考核等工作。(3) 經常開展新技術資料的推薦工作，以擴大員工對科技知識的視野，激發學習技術的興趣和熱情。(4) 工程技術部應配合行政部做好工程技術人員的評、聘工作。5、標準化管理標準是人們對事物認識的統一口徑、工作準繩，是從事生產建設工作的一種共同依據。標準一經發布就成為法律性文件，必須遵照執行。（1）標準化機構和任務工程技術部負責組織制定、審查本公司的技術標準。負責在全公司范圍內推行標準化工作。工程技術部對技術標準，負責組織貫徹、落實國家標準、部頒標準。認真編制本公司的標準化實施細則。積極推廣國際標準。宣傳和普及標準化知識，讓廣大員工了解在企業內部推行標準化的意義。（2）標準的制定與審批根據公司標準化機構的特點，企業標準的制定采取分工負責制：一般的技術標準和技術管理制度由具體部門負責起草，工程技術部負責審核；