水利工程管理單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn) 說(shuō)說(shuō) 明明 一 適用范圍 本標(biāo)準(zhǔn)適用于水利工程管理單位開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)評(píng)審等相關(guān)工作 二 項(xiàng)目設(shè)置 本標(biāo)準(zhǔn)以 企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范 GB T 33000 2016 的核心要求為 基礎(chǔ) 共設(shè)置 8 個(gè)一級(jí)項(xiàng)目 28 個(gè)二級(jí)項(xiàng)目和 126 個(gè)三級(jí)項(xiàng)目 涉及水電站的應(yīng)參照相應(yīng)的評(píng)審標(biāo) 準(zhǔn) 三 分值設(shè)置 本標(biāo)準(zhǔn)按 1000 分設(shè)置得分點(diǎn) 并實(shí)行扣分制 在三級(jí)項(xiàng)目?jī)?nèi)有多個(gè)扣分點(diǎn)的 可累計(jì)扣分 直到該三級(jí)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分值扣完為止 不出現(xiàn)負(fù)分 四 得分換算 本標(biāo)準(zhǔn)按百分制設(shè)置最終得分 其換算公式如下 評(píng)定得分 各項(xiàng)實(shí)際得分之 和 1000 各合理缺項(xiàng)分值之和 100 最后得分采用四舍五入 保留一位小數(shù) 目目 錄錄 1 目標(biāo)職責(zé) 130 分 1 2 制度化管理 80 分 6 3 教育培訓(xùn) 70 分 10 4 現(xiàn)場(chǎng)管理 470 分 12 5 安全風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查治理 140 分 27 6 應(yīng)急管理 50 分 32 7 事故管理 30 分 34 8 持續(xù)改進(jìn) 30 分 36 1 1 目標(biāo)職責(zé) 130 分 二級(jí)評(píng)二級(jí)評(píng) 審項(xiàng)目審項(xiàng)目 三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審描述評(píng)審描述 實(shí)際實(shí)際 得分得分 1 1 1 安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度應(yīng)明確 目標(biāo)的制定 分解 實(shí)施 檢查 考 核等內(nèi)容 3 查制度文本 未以正式文件發(fā)布 扣 3 分 制度內(nèi)容不全 每缺一項(xiàng)扣 1 分 制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定 每項(xiàng)扣 1 分 1 1 2 制定安全生產(chǎn)總目標(biāo)和年度目 標(biāo) 應(yīng)包括生產(chǎn)安全事故控制 生產(chǎn)安 全事故隱患排查治理 職業(yè)健康 安 全生產(chǎn)管理等目標(biāo) 6 查中長(zhǎng)期安全生產(chǎn)工作規(guī)劃和年度安全 生產(chǎn)工作計(jì)劃等相關(guān)文件 目標(biāo)未以正式文件發(fā)布 扣 6 分 目標(biāo)制定不全 每缺一項(xiàng)扣 1 分 1 1 3 根據(jù)部門和所屬單位在安全生 產(chǎn)中的職能 分解安全生產(chǎn)總目標(biāo)和 年度目標(biāo) 4 查相關(guān)文件 目標(biāo)未分解 扣 4 分 目標(biāo)分解不全 每缺一個(gè)部門或單位扣 1 分 目標(biāo)分解與職能不符 每項(xiàng)扣 1 分 1 1 目 標(biāo) 30 分 1 1 4 逐級(jí)簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書 并 制定目標(biāo)保證措施 5 查相關(guān)文件 未簽訂責(zé)任書 扣 5 分 責(zé)任書簽訂不全 每缺一個(gè)部門 單位 或個(gè)人扣 1 分 未制定目標(biāo)保證措施 每缺一個(gè)部門 單位或個(gè)人扣 1 分 責(zé)任書內(nèi)容與安全生產(chǎn)職責(zé)不符 每項(xiàng) 扣 1 分 2 二級(jí)評(píng)二級(jí)評(píng) 審項(xiàng)目審項(xiàng)目 三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審描述評(píng)審描述 實(shí)際實(shí)際 得分得分 1 1 5 定期對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況 進(jìn)行檢查 評(píng)估 必要時(shí) 及時(shí)調(diào)整 安全生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃 6 查相關(guān)文件和記錄 未定期檢查 評(píng)估 扣 6 分 檢查 評(píng)估的部門或單位不全 每缺一 個(gè)扣 3 分 必要時(shí) 未及時(shí)調(diào)整實(shí)施計(jì)劃 扣 3 分 1 1 6 定期對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況 進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲 6 查相關(guān)文件和記錄 未定期考核獎(jiǎng)懲 扣 6 分 考核獎(jiǎng)懲不全 每缺一個(gè)部門或單位扣 2 分 1 2 1 成立由主要負(fù)責(zé)人 其他領(lǐng)導(dǎo) 班子成員 有關(guān)部門負(fù)責(zé)人等組成的 安全生產(chǎn)委員會(huì) 安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組 人員變化時(shí)及時(shí)調(diào)整發(fā)布 5 查相關(guān)文件 未成立或未以正式文件發(fā)布 扣 5 分 成員不全 每缺一位領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)部門負(fù) 責(zé)人扣 1 分 人員發(fā)生變化 未及時(shí)調(diào)整發(fā)布 扣 2 分 1 2 2 按規(guī)定設(shè)置或明確安全生產(chǎn)管 理機(jī)構(gòu) 5 查相關(guān)文件 未按規(guī)定設(shè)置 扣 5 分 1 2 3 按規(guī)定配備專 兼 職安全生 產(chǎn)管理人員 建立健全安全生產(chǎn)管理 網(wǎng)絡(luò) 5 查相關(guān)文件 安全管理人員配備不全 每少一人扣 2 分 人員不符合要求 每人扣 2 分 1 2 機(jī) 構(gòu)和職 責(zé) 40 分 1 2 4 安全生產(chǎn)責(zé)任制度應(yīng)明確各級(jí) 單位 部門及人員的安全生產(chǎn)職責(zé) 權(quán)限和考核獎(jiǎng)懲等內(nèi)容 主要負(fù)責(zé)人 全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作 并履行相應(yīng) 責(zé)任和義務(wù) 分管負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)各自職 15 查制度文本 未以正式文件發(fā)布 扣 3 分 責(zé)任制不全 每缺一項(xiàng)扣 3 分 責(zé)任制內(nèi)容與安全生產(chǎn)職責(zé)不符 每項(xiàng) 扣 1 分 3 二級(jí)評(píng)二級(jí)評(píng) 審項(xiàng)目審項(xiàng)目 三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審描述評(píng)審描述 實(shí)際實(shí)際 得分得分 責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作負(fù)責(zé) 各級(jí) 管理人員應(yīng)按照安全生產(chǎn)責(zé)任制的相 關(guān)要求 履行其安全生產(chǎn)職責(zé) 1 2 5 安全生產(chǎn)委員會(huì) 安全生產(chǎn)領(lǐng) 導(dǎo)小組 每季度至少召開一次會(huì)議 跟蹤落實(shí)上次會(huì)議要求 總結(jié)分析本 單位的安全生產(chǎn)情況 評(píng)估本單位存 在的風(fēng)險(xiǎn) 研究解決安全生產(chǎn)工作中 的重大問(wèn)題 并形成會(huì)議紀(jì)要 10 查相關(guān)文件和記錄 會(huì)議頻次不夠 每少一次扣 2 分 未跟蹤落實(shí)上次會(huì)議要求 每次扣 2 分 重大問(wèn)題未經(jīng)安委會(huì) 安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小 組 研究解決 每項(xiàng)扣 2 分 未形成會(huì)議紀(jì)要 每次扣 2 分 1 3 1 定期對(duì)部門 所屬單位和從業(yè) 人員的安全生產(chǎn)職責(zé)的適宜性 履職 情況進(jìn)行評(píng)估和監(jiān)督考核 8 查相關(guān)記錄 未進(jìn)行評(píng)估和監(jiān)督考核 扣 8 分 評(píng)估和監(jiān)督考核不全 每缺一個(gè)部門 單位或個(gè)人扣 2 分 1 3 全 員參與 15 分 1 3 2 建立激勵(lì)約束機(jī)制 鼓勵(lì)從業(yè) 人員積極建言獻(xiàn)策 建言獻(xiàn)策應(yīng)有回 復(fù) 7 查相關(guān)文件和記錄 未建立激勵(lì)約束機(jī)制 扣 7 分 未對(duì)建言獻(xiàn)策回復(fù) 每少一次扣 1 分 1 4 1 安全生產(chǎn)費(fèi)用保障制度應(yīng)明確 費(fèi)用的提取 使用 管理的程序 職 責(zé)及權(quán)限 3 查制度文本 未以正式文件發(fā)布 扣 3 分 制度內(nèi)容不全 每缺一項(xiàng)扣 1 分 制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定 每項(xiàng)扣 1 分 1 4 2 按有關(guān)規(guī)定保證具備安全生產(chǎn) 條件所必須的資金投入 5 查相關(guān)文件和記錄 資金投入不足 扣 5 分 1 4 安 全生產(chǎn) 投入 25 分 1 4 3 根據(jù)安全生產(chǎn)需要編制安全生 產(chǎn)費(fèi)用使用計(jì)劃 并嚴(yán)格審批程序 建立安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)賬 3 查相關(guān)記錄 未編制安全生產(chǎn)費(fèi)用使用計(jì)劃 扣 3 分 審批程序不符合規(guī)定 扣 1 分 未建立安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)賬 扣 3 分 4 二級(jí)評(píng)二級(jí)評(píng) 審項(xiàng)目審項(xiàng)目 三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審描述評(píng)審描述 實(shí)際實(shí)際 得分得分 臺(tái)賬不全 每缺一項(xiàng)扣 1 分 1 4 4 落實(shí)安全生產(chǎn)費(fèi)用使用計(jì)劃 并保證?？顚Ｓ?6 查相關(guān)記錄 未落實(shí)安全生產(chǎn)費(fèi)用使用計(jì)劃 每項(xiàng)扣 2 分 未?？顚Ｓ?每項(xiàng)扣 2 分 1 4 5 每年對(duì)安全生產(chǎn)費(fèi)用的落實(shí)情 況進(jìn)行檢查 總結(jié)和考核 并以適當(dāng) 方式公開安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用情 況 3 查相關(guān)記錄 未進(jìn)行檢查 總結(jié)和考核 扣 3 分 未公開安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用情況 扣 1 分 1 4 6 按照有關(guān)規(guī)定 為從業(yè)人員及 時(shí)辦理相關(guān)保險(xiǎn) 5 查相關(guān)記錄 未辦理相關(guān)保險(xiǎn) 扣 5 分 參保人員不全 每缺一人扣 1 分 1 5 1 確立本單位安全生產(chǎn)和職業(yè)病 危害防治理念及行為準(zhǔn)則 并教育 引導(dǎo)全體人員貫徹執(zhí)行 5 查相關(guān)文件和記錄 未確立理念或行為準(zhǔn)則 扣 5 分 未教育 引導(dǎo)全體人員貫徹執(zhí)行 扣 5 分 1 5 安 全文化 建設(shè) 10 分 1 5 2 制定安全文化建設(shè)規(guī)劃和計(jì)劃 開展安全文化建設(shè)活動(dòng) 5 查相關(guān)文件和記錄 未制定安全文化建設(shè)規(guī)劃或計(jì)劃 扣 5 分 未按計(jì)劃實(shí)施 每項(xiàng)扣 2 分 單位主要負(fù)責(zé)人未參加安全文化建設(shè)活 動(dòng) 扣 2 分 1 6 安 全生產(chǎn) 信息化 建設(shè) 1 6 1 根據(jù)實(shí)際情況 建立安全生產(chǎn) 電子臺(tái)賬管理 重大危險(xiǎn)源監(jiān)控 職 業(yè)病危害防治 應(yīng)急管理 安全風(fēng)險(xiǎn) 管控和隱患自查自報(bào) 安全生產(chǎn)預(yù)測(cè) 10 查相關(guān)系統(tǒng) 未建立信息系統(tǒng) 扣 10 分 信息系統(tǒng)不全 每缺一項(xiàng)扣 2 分 5 二級(jí)評(píng)二級(jí)評(píng) 審項(xiàng)目審項(xiàng)目 三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審描述評(píng)審描述 實(shí)際實(shí)際 得分得分 10 分 預(yù)警等信息系統(tǒng) 利用信息化手段加 強(qiáng)安全生產(chǎn)管理工作 小計(jì) 130 得分小計(jì) 6 2 制度化管理 80 分 二級(jí)評(píng)二級(jí)評(píng) 審項(xiàng)目審項(xiàng)目 三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審描述評(píng)審描述 實(shí)際實(shí)際 得分得分 2 1 1 安全生產(chǎn)法律法規(guī) 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 管理制度應(yīng)明確歸口管理部門 識(shí)別 獲取 評(píng)審 更新等內(nèi)容 3 查制度文本 未以正式文件發(fā)布 扣 3 分 制度內(nèi)容不全 每缺一項(xiàng)扣 1 分 制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定 每項(xiàng)扣 1 分 2 1 2 職能部門和所屬單位應(yīng)及時(shí)識(shí) 別 獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和 其他要求 歸口管理部門每年發(fā)布一 次適用的清單 建立文本數(shù)據(jù)庫(kù) 5 查相關(guān)文件和記錄 未發(fā)布清單 扣 5 分 識(shí)別和獲取不全 每缺一項(xiàng)扣 1 分 法律法規(guī)或其他要求失效 每項(xiàng)扣 1 分 未建立文本數(shù)據(jù)庫(kù) 扣 5 分 2 1 法 規(guī)標(biāo)準(zhǔn) 識(shí)別 15 分 2 1 3 及時(shí)向員工傳達(dá)并配備適用的 安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求 7 查相關(guān)記錄 未及時(shí)傳達(dá)或配備 扣 7 分 傳達(dá)或配備不到位 每少一人扣 1 分 2 2 規(guī) 章制度 25 分 2 2 1 及時(shí)將識(shí)別 獲取的安全生產(chǎn) 法律法規(guī)和其他要求轉(zhuǎn)化為本單位規(guī) 章制度 結(jié)合本單位實(shí)際 建立健全 安全生產(chǎn)規(guī)章制度體系 規(guī)章制度應(yīng) 包含但不限于 1 目標(biāo)管理 2 安全 生產(chǎn)承諾 3 安全生產(chǎn)責(zé)任制 4 安 全生產(chǎn)會(huì)議 5 安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理 6 安全生產(chǎn)投入 7 教育培訓(xùn) 8 安 全生產(chǎn)信息化 9 新技術(shù) 新工藝 新材料 新設(shè)備設(shè)施 新材料管理 15 查制度文本 未以正式文件發(fā)布 每項(xiàng)扣 3 分 制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定 每項(xiàng)扣 1 分 7 二級(jí)評(píng)二級(jí)評(píng) 審項(xiàng)目審項(xiàng)目 三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審描述評(píng)審描述 實(shí)際實(shí)際 得分得分 10 法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理 11 文件 記錄和檔案管理 12 重大危險(xiǎn)源辨識(shí) 與管理 13 安全風(fēng)險(xiǎn)管理 隱患排查 治理 14 班組安全活動(dòng) 15 特種作 業(yè)人員管理 16 建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施 職業(yè)病防護(hù)設(shè)施 三同時(shí) 管理 17 設(shè)備設(shè)施管理 18 安全設(shè)施管理 19 作業(yè)活動(dòng)管理 20 危險(xiǎn)物品管理 21 警示標(biāo)志管理 22 消防安全管理 23 交通安全管理 24 防洪度汛安全 管理 25 工程安全監(jiān)觀測(cè) 26 調(diào)度 管理 27 工程維修養(yǎng)護(hù) 28 用電安 全管理 29 倉(cāng)庫(kù)管理 30 安全保衛(wèi) 31 工程巡查巡檢 32 變更管理 33 職業(yè)健康管理 34 勞動(dòng)防護(hù)用品 具 管理 35 安全預(yù)測(cè)預(yù)警 36 應(yīng)急管 理 37 事故管理 38 相關(guān)方管理 39 安全生產(chǎn)報(bào)告 40 績(jī)效評(píng)定管理 2 2 2 及時(shí)將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放 到相關(guān)工作崗位 并組織培訓(xùn) 10 查相關(guān)記錄 工作崗位發(fā)放不全 每缺一個(gè)扣 2 分 規(guī)章制度發(fā)放不全 每缺一項(xiàng)扣 2 分 2 3 操 作規(guī)程 25 分 2 3 1 引用或編制安全操作規(guī)程 確 保從業(yè)人員參與安全操作規(guī)程的編制 和修訂工作 10 查規(guī)程文本和記錄 未以正式文件發(fā)布 每項(xiàng)扣 3 分 規(guī)程內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定 每項(xiàng)扣 2 分 規(guī)程的編制和修訂工作無(wú)從業(yè)人員參與 8 二級(jí)評(píng)二級(jí)評(píng) 審項(xiàng)目審項(xiàng)目 三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審描述評(píng)審描述 實(shí)際實(shí)際 得分得分 每項(xiàng)扣 1 分 2 3 2 新技術(shù) 新材料 新工藝 新 設(shè)備設(shè)施投入使用前 組織編制或修 訂相應(yīng)的安全操作規(guī)程 并確保其適 宜性和有效性 5 查規(guī)程文本和記錄 四新 投入使用前 未組織編制或修 訂安全操作規(guī)程 每項(xiàng)扣 2 分 2 3 3 安全操作規(guī)程應(yīng)發(fā)放到相關(guān)作 業(yè)人員 10 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場(chǎng) 未及時(shí)發(fā)放到相關(guān)作業(yè)人員 每缺一人 扣 1 分 2 4 1 文件管理制度應(yīng)明確文件的編 制 審批 標(biāo)識(shí) 收發(fā) 使用 評(píng)審 修訂 保管 廢止等內(nèi)容 并嚴(yán)格執(zhí) 行 3 查制度文本和記錄 未以正式文件發(fā)布 扣 3 分 制度內(nèi)容不全 每缺一項(xiàng)扣 1 分 制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定 每項(xiàng)扣 1 分 未按規(guī)定執(zhí)行 每項(xiàng)扣 1 分 2 4 2 記錄管理制度應(yīng)明確記錄管理 職責(zé)及記錄的填寫 收集 標(biāo)識(shí) 保 管和處置等內(nèi)容 并嚴(yán)格執(zhí)行 3 查制度文本和記錄 未以正式文件發(fā)布 扣 3 分 制度內(nèi)容不全 每缺一項(xiàng)扣 1 分 制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定 每項(xiàng)扣 1 分 未按規(guī)定執(zhí)行 每項(xiàng)扣 1 分 2 4 3 檔案管理制度應(yīng)明確檔案管理 職責(zé)及檔案的收集 整理 標(biāo)識(shí) 保 管 使用和處置等內(nèi)容 并嚴(yán)格執(zhí)行 3 查制度文本和記錄 未以正式文件發(fā)布 扣 3 分 制度內(nèi)容不全 每缺一項(xiàng)扣 1 分 制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定 每項(xiàng)扣 1 分 未按規(guī)定執(zhí)行 每項(xiàng)扣 1 分 2 4 文 檔管理 15 分 2 4 4 每年至少評(píng)估一次安全生產(chǎn)法 律法規(guī) 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 規(guī)范性文件 規(guī) 章制度 操作規(guī)程的適用性 有效性 3 查相關(guān)記錄 未按時(shí)進(jìn)行評(píng)估或無(wú)評(píng)估結(jié)論 扣 3 分 評(píng)估結(jié)果與實(shí)際不符 扣 2 分 9 二級(jí)評(píng)二級(jí)評(píng) 審項(xiàng)目審項(xiàng)目 三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審描述評(píng)審描述 實(shí)際實(shí)際 得分得分 和執(zhí)行情況 2 4 5 根據(jù)評(píng)估 檢査 自評(píng) 評(píng)審 事故調(diào)查等發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問(wèn)題 及時(shí)修 訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度 操作規(guī)程 3 查相關(guān)記錄 未及時(shí)修訂 每項(xiàng)扣 1 分 小計(jì) 80 得分小計(jì) 10 3 教育培訓(xùn) 70 分 二級(jí)評(píng)二級(jí)評(píng) 審項(xiàng)目審項(xiàng)目 三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審描述評(píng)審描述 實(shí)際實(shí)際 得分得分 3 1 1 安全教育培訓(xùn)制度應(yīng)明確歸口 管理部門 培訓(xùn)的對(duì)象與內(nèi)容 組織 與管理 檢查和考核等要求 3 查制度文本 未以正式文件發(fā)布 扣 3 分 制度內(nèi)容不全 每缺一項(xiàng)扣 1 分 制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定 每項(xiàng)扣 1 分 3 1 教 育培訓(xùn) 管理 20 分 3 1 2 定期識(shí)別安全教育培訓(xùn)需求 編制培訓(xùn)計(jì)劃 按計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn) 對(duì) 培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià) 并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)論 進(jìn)行改進(jìn) 建立教育培訓(xùn)記錄 檔案 17 查相關(guān)文件和記錄 未編制年度培訓(xùn)計(jì)劃 扣 17 分 培訓(xùn)計(jì)劃不合理 扣 3 分 未進(jìn)行培訓(xùn)效果評(píng)價(jià) 每次扣 2 分 未根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)論進(jìn)行改進(jìn) 每次扣 2 分 記錄 檔案資料不完整 每項(xiàng)扣 2 分 3 2 1 應(yīng)對(duì)各級(jí)管理人員進(jìn)行教育培 訓(xùn) 確保其具備正確履行崗位安全生 產(chǎn)職責(zé)的知識(shí)與能力 每年按規(guī)定進(jìn) 行再培訓(xùn) 按規(guī)定經(jīng)有關(guān)部門考核合 格 10 查相關(guān)文件 記錄并查看現(xiàn)場(chǎng) 培訓(xùn)不全 每少一人扣 1 分 對(duì)崗位安全生產(chǎn)職責(zé)不熟悉 每人扣 1 分 未按規(guī)定考核合格 每人扣 2 分 3 2 人 員教育 培訓(xùn) 50 分 3 2 2 新員工上崗前應(yīng)接受三級(jí)安全 教育培訓(xùn) 教育培訓(xùn)時(shí)間滿足規(guī)定學(xué) 時(shí)要求 在新工藝 新技術(shù) 新材料 新設(shè)備設(shè)施投入使用前 應(yīng)根據(jù)技術(shù) 說(shuō)明書 使用說(shuō)明書 操作技術(shù)要求 等 對(duì)有關(guān)管理 操作人員進(jìn)行培訓(xùn) 10 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場(chǎng) 新員工未經(jīng)培訓(xùn)考核合格上崗 每人扣 2 分 新工藝 新技術(shù) 新材料 新設(shè)備設(shè)施 投入使用前 未按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn) 每人扣 1 分 11 二級(jí)評(píng)二級(jí)評(píng) 審項(xiàng)目審項(xiàng)目 三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審描述評(píng)審描述 實(shí)際實(shí)際 得分得分 作業(yè)人員轉(zhuǎn)崗 離崗一年以上重新上 崗前 應(yīng)經(jīng)部門 站 所 班組安 全教育培訓(xùn) 經(jīng)考核合格后上崗 轉(zhuǎn)崗 離崗復(fù)工人員未經(jīng)培訓(xùn)考核合格 上崗 每人扣 2 分 3 2 3 特種作業(yè)人員接受規(guī)定的安全 作業(yè)培訓(xùn) 并取得特種作業(yè)操作資格 證書后上崗作業(yè) 特種作業(yè)人員離崗 6 個(gè)月以上重新上崗 應(yīng)經(jīng)實(shí)際操作 考核合格后上崗工作 建立健全特種作 業(yè)人員檔案 15 查相關(guān)文件 記錄并查看現(xiàn)場(chǎng) 未持證上崗 每人扣 3 分 離崗 6 個(gè)月以上 未經(jīng)考核合格上崗 每人扣 3 分 特種作業(yè)人員檔案資料不全 每少一人 扣 2 分 3 2 4 每年對(duì)在崗作業(yè)人員進(jìn)行安全 生產(chǎn)教育和培訓(xùn) 培訓(xùn)時(shí)間和內(nèi)容應(yīng) 符合有關(guān)規(guī)定 5 查相關(guān)記錄 未按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn) 每人扣 1 分 3 2 5 督促檢查相關(guān)方的作業(yè)人員進(jìn) 行安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)及持證上崗情況 5 查相關(guān)記錄 未督促檢查 扣 5 分 督促檢查不全 每缺一個(gè)單位扣 2 分 3 2 6 對(duì)外來(lái)人員進(jìn)行安全教育 主 要內(nèi)容應(yīng)包括 安全規(guī)定 可能接觸 到的危險(xiǎn)有害因素 職業(yè)病危害防護(hù) 措施 應(yīng)急知識(shí)等 并由專人帶領(lǐng)做 好相關(guān)監(jiān)護(hù)工作 5 查相關(guān)記錄 未進(jìn)行安全教育 扣 5 分 安全教育內(nèi)容不符合要求 扣 3 分 無(wú)專人帶領(lǐng) 扣 5 分 小計(jì) 70 得分小計(jì) 12 4 現(xiàn)場(chǎng)管理 470 分 二級(jí)評(píng)二級(jí)評(píng) 審項(xiàng)目審項(xiàng)目 三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審描述評(píng)審描述 實(shí)際實(shí)際 得分得分 4 1 1 基本要求 按規(guī)定進(jìn)行注冊(cè) 變更登記 按規(guī)定 進(jìn)行安全鑒定 評(píng)價(jià)安全狀況 評(píng)定 安全等級(jí) 并建立安全技術(shù)檔案 其 它工程設(shè)施工作狀態(tài)應(yīng)正常 在一定 控制運(yùn)用條件下能實(shí)現(xiàn)安全運(yùn)行 10 查相關(guān)文件并查看現(xiàn)場(chǎng) 水庫(kù)大壩 水閘未按規(guī)定進(jìn)行注冊(cè) 變水庫(kù)大壩 水閘未按規(guī)定進(jìn)行注冊(cè) 變 更登記 不得評(píng)為達(dá)標(biāo)更登記 不得評(píng)為達(dá)標(biāo) 未按規(guī)定進(jìn)行安全鑒定 評(píng)價(jià)安全狀況未按規(guī)定進(jìn)行安全鑒定 評(píng)價(jià)安全狀況 和評(píng)定安全等級(jí) 不得評(píng)為達(dá)標(biāo)和評(píng)定安全等級(jí) 不得評(píng)為達(dá)標(biāo) 大壩安全鑒定結(jié)果未達(dá)到二類及以上大壩安全鑒定結(jié)果未達(dá)到二類及以上 有水電站的 水電站安全管理分類評(píng)審未 有水電站的 水電站安全管理分類評(píng)審未 達(dá)到達(dá)到 B B 類及以上 水閘 泵站安全類別未類及以上 水閘 泵站安全類別未 達(dá)到二類及以上 不得評(píng)為達(dá)標(biāo)達(dá)到二類及以上 不得評(píng)為達(dá)標(biāo) 技術(shù)檔案不全 每缺一項(xiàng)扣 3 分 4 1 2 土工建筑物 外觀整齊美觀 無(wú)缺損 塌陷 無(wú)獾 狐 白蟻等洞穴 與其它建筑物的連 接處無(wú)繞滲或滲流量符合有關(guān)規(guī)定 導(dǎo)滲溝等附屬設(shè)施完整 各主要監(jiān)測(cè) 量的變化符合有關(guān)規(guī)定 15 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場(chǎng) 外觀有缺陷 每處扣 2 分 外觀有洞穴 每處扣 2 分 滲流量不符合規(guī)定 每處扣 5 分 附屬設(shè)施不完整 每項(xiàng)扣 2 分 主要監(jiān)測(cè)量變化異常 每項(xiàng)扣 3 分 4 1 設(shè) 施設(shè)備 管理 195 分 4 1 3 圬工建筑物 表面無(wú)裂縫 無(wú)松動(dòng) 塌陷 隆起 傾斜 錯(cuò)動(dòng) 滲漏 凍脹等缺陷 基 礎(chǔ)無(wú)冒水冒沙 沉陷等缺陷 防沖設(shè) 施無(wú)沖刷破壞 反濾設(shè)施等保持暢通 10 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場(chǎng) 表面 基礎(chǔ)有缺陷 每處扣 2 分 墻身有異常 每處扣 5 分 防沖設(shè)施沖刷破壞 每處扣 2 分 反濾設(shè)施堵塞 每處扣 2 分 13 二級(jí)評(píng)二級(jí)評(píng) 審項(xiàng)目審項(xiàng)目 三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審描述評(píng)審描述 實(shí)際實(shí)際 得分得分 各主要監(jiān)測(cè)量的變化符合有關(guān)規(guī)定 主要監(jiān)測(cè)量變化異常 每項(xiàng)扣 3 分 4 1 4 混凝土建筑物 表面整潔 無(wú)塌陷 變形 脫殼 剝 落 露筋 裂縫 破損 凍融破壞等 缺陷 伸縮縫填料無(wú)流失 附屬設(shè)施 完整 各主要監(jiān)測(cè)量的變化符合有關(guān) 規(guī)定 15 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場(chǎng) 表面有缺陷 每項(xiàng)扣 2 分 裂縫嚴(yán)重 每處扣 5 分 伸縮縫填料流失 扣 5 分 附屬設(shè)施不完整 扣 5 分 主要監(jiān)測(cè)量變化異常 每項(xiàng)扣 3 分 4 1 5 機(jī) 廠 房 外觀整潔 結(jié)構(gòu)完整 穩(wěn)定可靠 滿 足抗震及消防要求 無(wú)裂縫 漏水 沉陷等缺陷 梁 板等主要構(gòu)件及門 窗 排水等附件完好 通風(fēng) 防潮 防水滿足安全運(yùn)行要求 避雷裝置安 全可靠 邊坡穩(wěn)定 并有完好的監(jiān)測(cè) 手段 10 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場(chǎng) 主要構(gòu)件有缺陷 每項(xiàng)扣 5 分 不滿足消防要求 扣 2 分 附件損毀 每項(xiàng)扣 2 分 通風(fēng) 防潮 防水不滿足要求 每項(xiàng)扣 2 分 避雷裝置不符合規(guī)定 每項(xiàng)扣 2 分 邊坡不穩(wěn)定 扣 2 分 4 1 6 金屬結(jié)構(gòu) 啟閉機(jī)及升船機(jī)零部件及安全保護(hù)裝 置正?？煽?滿足運(yùn)行要求 按規(guī)定 程序操作 并向有關(guān)單位通報(bào)信息 按規(guī)定開展啟閉機(jī)及升船機(jī)設(shè)備管理 等級(jí)評(píng)定 符合報(bào)廢條件的及時(shí)按規(guī) 定程序申請(qǐng)報(bào)廢 運(yùn)行記錄規(guī)范 閘 門表面無(wú)明顯銹蝕 閘門止水裝置密 封可靠 閘門行走支承零部件無(wú)缺陷 平壓設(shè)備 充水閥或旁通閥 完整可 靠 門體的承載構(gòu)件無(wú)變形 運(yùn)轉(zhuǎn)部 20 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場(chǎng) 未按規(guī)定程序操作 每次扣 3 分 未向有關(guān)單位通報(bào)信息 每次扣 10 分 符合報(bào)廢條件的 未按規(guī)定申請(qǐng)報(bào)廢 扣 5 分 運(yùn)行記錄不全或不規(guī)范 每項(xiàng)扣 2 分 金屬結(jié)構(gòu)裝置存在缺陷 每項(xiàng)扣 2 分 汛前未進(jìn)行檢查和啟閉試驗(yàn) 扣 5 分 未按規(guī)定對(duì)水工鋼閘門和啟閉機(jī)進(jìn)行安未按規(guī)定對(duì)水工鋼閘門和啟閉機(jī)進(jìn)行安 全檢測(cè)或者檢測(cè)結(jié)果為全檢測(cè)或者檢測(cè)結(jié)果為 不安全不安全 級(jí)別的 級(jí)別的 不得評(píng)為達(dá)標(biāo)不得評(píng)為達(dá)標(biāo) 14 二級(jí)評(píng)二級(jí)評(píng) 審項(xiàng)目審項(xiàng)目 三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審描述評(píng)審描述 實(shí)際實(shí)際 得分得分 位的加油設(shè)施完好 暢通 金屬結(jié)構(gòu) 無(wú)變形 裂紋 銹蝕 氣蝕 油漆剝 落 磨損 振動(dòng)以及焊縫開裂 鉚釘 或螺栓松動(dòng)等現(xiàn)象 安全或附屬裝置 運(yùn)行正常 壓力鋼管伸縮節(jié)完好 無(wú) 滲漏 每年汛前應(yīng)對(duì)泄洪閘門進(jìn)行檢 查和啟閉試驗(yàn) 4 1 7 電氣設(shè)備 發(fā)電機(jī) 變壓器 輸配電系統(tǒng) 廠用 電系統(tǒng) 直流系統(tǒng) 繼電保護(hù)系統(tǒng) 通信系統(tǒng) 勵(lì)磁裝置 自控裝置 開 關(guān)設(shè)備 電動(dòng)機(jī) 防雷和接地 事故 照明等設(shè)備運(yùn)行符合規(guī)定 繼電保護(hù) 及安全自動(dòng)裝置配置符合要求 配電 柜 箱 等末級(jí)設(shè)備運(yùn)行可靠 各種 設(shè)備的接地 防雷措施完善 合理 基礎(chǔ)穩(wěn)定 升壓站 變電站周邊防護(hù) 及排水符合規(guī)定 操作票 工作票的 管理和使用符合規(guī)定 20 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場(chǎng) 用電設(shè)備運(yùn)行不符合規(guī)定 每項(xiàng)扣 2 分 繼電保護(hù)及安全自動(dòng)裝置配置不符合要 求 每項(xiàng)扣 2 分 直流系統(tǒng)設(shè)備不符合規(guī)定 每項(xiàng)扣 2 分 末級(jí)設(shè)備運(yùn)行不符合規(guī)定 每項(xiàng)扣 2 分 接地 防雷措施不符合規(guī)定 每項(xiàng)扣 2 分 電氣設(shè)備基礎(chǔ)不穩(wěn)定 每臺(tái)扣 2 分 無(wú)操作票 工作票 扣 20 分 操作票 工作票管理和使用不符合規(guī)定 每項(xiàng)扣 5 分 升壓站 變電站圍墻或圍欄不滿足要求 每處扣 2 分 升壓站 變電站內(nèi)排水不符合規(guī)定 扣 2 分 4 1 8 水力機(jī)械及輔助設(shè)備 水輪機(jī) 水泵 調(diào)速器及油壓裝置 主閥油壓裝置 油氣水系統(tǒng)設(shè)備狀況 10 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場(chǎng) 存在缺陷 每處扣 1 分 運(yùn)行記錄不規(guī)范 每項(xiàng)扣 1 分 15 二級(jí)評(píng)二級(jí)評(píng) 審項(xiàng)目審項(xiàng)目 三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審描述評(píng)審描述 實(shí)際實(shí)際 得分得分 良好 運(yùn)行管理符合相關(guān)規(guī)范要求 運(yùn)行狀態(tài)良好 運(yùn)行記錄規(guī)范 4 1 9 自動(dòng)化操控系統(tǒng) 安全監(jiān)測(cè) 防洪調(diào)度 調(diào)度通信 警 報(bào) 供水調(diào)度 電站調(diào)度 水情測(cè)報(bào) 等自動(dòng)化操控系統(tǒng)運(yùn)行正常 安全可 靠 網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)實(shí)施方案和網(wǎng)絡(luò)安 全隔離措施完備 可靠 定期對(duì)系統(tǒng) 硬件進(jìn)行檢查和校驗(yàn) 運(yùn)行記錄規(guī)范 10 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場(chǎng) 自動(dòng)化操控系統(tǒng)運(yùn)行不正常 每項(xiàng)扣 2 分 網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)不滿足要求 每項(xiàng)扣 5 分 未定期對(duì)系統(tǒng)硬件檢查和校驗(yàn) 扣 5 分 備份恢復(fù)能力不滿足要求 扣 5 分 運(yùn)行記錄不規(guī)范 每項(xiàng)扣 2 分 4 1 10 備用電源 柴油發(fā)電機(jī) 發(fā)電機(jī)的準(zhǔn)備 啟動(dòng) 運(yùn)行符合有關(guān) 規(guī)定 及時(shí)維護(hù)保養(yǎng) 排除運(yùn)行故障 運(yùn)行記錄規(guī)范 10 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場(chǎng) 發(fā)電機(jī)無(wú)法正常啟動(dòng) 扣 10 分 現(xiàn)場(chǎng)無(wú)操作規(guī)程 扣 2 分 蓄電池電壓不正常 扣 2 分 備用柴油量不滿足要求 扣 2 分 維修養(yǎng)護(hù)不及時(shí) 扣 5 分 記錄不規(guī)范 扣 2 分 4 1 11 安全設(shè)施管理 新 改 擴(kuò)建建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施必須 執(zhí)行 三同時(shí) 制度 臨邊 孔洞 溝槽等危險(xiǎn)部位的欄桿 蓋板等設(shè)施 齊全 牢固可靠 高處作業(yè)等危險(xiǎn)作 業(yè)部位按規(guī)定設(shè)置安全網(wǎng)等設(shè)施 垂 直交叉作業(yè)等危險(xiǎn)作業(yè)場(chǎng)所設(shè)置安全 隔離棚 機(jī)械 傳送裝置等的轉(zhuǎn)動(dòng)部 位安裝防護(hù)欄等安全防護(hù)設(shè)施 臨水 20 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場(chǎng) 未執(zhí)行安全設(shè)施 三同時(shí) 制度 扣 20 分 安全設(shè)施不符合規(guī)定 每項(xiàng)扣 2 分 極端天氣前后未對(duì)安全設(shè)施進(jìn)行檢查驗(yàn) 收 每次扣 5 分 16 二級(jí)評(píng)二級(jí)評(píng) 審項(xiàng)目審項(xiàng)目 三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審描述評(píng)審描述 實(shí)際實(shí)際 得分得分 和水上作業(yè)有可靠的救生設(shè)施 暴雨 暴風(fēng)雪 臺(tái)風(fēng)等極端天氣前后組織有 關(guān)人員對(duì)安全設(shè)施進(jìn)行檢查或重新驗(yàn) 收 4 1 12 檢修管理 制定并落實(shí)綜合檢修計(jì)劃 落實(shí) 五 定 原則 即定檢修方案 定檢修人 員 定安全措施 定檢維修質(zhì)量 定 檢維修進(jìn)度 檢修方案應(yīng)包含作業(yè) 安全風(fēng)險(xiǎn)分析 控制措施 應(yīng)急處置 措施及安全驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 嚴(yán)格執(zhí)行操作 票 工作票制度 落實(shí)各項(xiàng)安全措施 檢修質(zhì)量符合要求 大修工程有設(shè)計(jì) 批復(fù)文件 有竣工驗(yàn)收資料 各種檢 修記錄規(guī)范 15 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場(chǎng) 未制定檢修計(jì)劃 扣 15 分 檢修計(jì)劃內(nèi)容不全 扣 3 分 未檢修或檢修質(zhì)量不合格 扣 15 分 未落實(shí) 五定 原則 扣 3 分 未執(zhí)行操作票 工作票制度 扣 15 分 未落實(shí)安全措施 每次扣 3 分 大修工程無(wú)設(shè)計(jì) 批復(fù)文件 扣 15 分 大修工程竣工驗(yàn)收資料不全 每缺一項(xiàng) 扣 5 分 記錄不規(guī)范 扣 3 分 4 1 13 特種設(shè)備管理 按規(guī)定進(jìn)行登記 建檔 使用 維護(hù) 保養(yǎng) 自檢 定期檢驗(yàn)以及報(bào)廢 有 關(guān)記錄規(guī)范 制定特種設(shè)備事故應(yīng)急 措施和救援預(yù)案 達(dá)到報(bào)廢條件的及 時(shí)向有關(guān)部門申請(qǐng)辦理注銷 建立特 種設(shè)備技術(shù)檔案 包括設(shè)計(jì)文件 制 造單位 產(chǎn)品質(zhì)量合格證明 使用維 護(hù)說(shuō)明等文件以及安裝技術(shù)文件和資 料 定期檢驗(yàn)和定期自行檢查的記錄 日常使用狀況記錄 特種設(shè)備及其安 20 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場(chǎng) 未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格使用 扣 20 分 檢驗(yàn)周期超過(guò)規(guī)定時(shí)間 扣 20 分 記錄不全 每缺一項(xiàng)扣 2 分 未制定應(yīng)急措施或預(yù)案 扣 10 分 達(dá)到報(bào)廢條件的未按規(guī)定辦理注銷 每 臺(tái)扣 2 分 未建立特種設(shè)備技術(shù)檔案 扣 5 分 檔案資料不全 每缺一項(xiàng)扣 1 分 安全附件 安全保護(hù)裝置 安全距離 安全防護(hù)措施以及與特種設(shè)備安全相關(guān)的建 17 二級(jí)評(píng)二級(jí)評(píng) 審項(xiàng)目審項(xiàng)目 三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審描述評(píng)審描述 實(shí)際實(shí)際 得分得分 全附件 安全保護(hù)裝置 測(cè)量調(diào)控裝 置及有關(guān)附屬儀器儀表的日常維護(hù)保 養(yǎng)記錄 運(yùn)行故障和事故記錄 高耗 能特種設(shè)備的能效測(cè)試報(bào)告 能耗狀 況記錄以及節(jié)能改造技術(shù)資料 安 全附件 安全保護(hù)裝置 安全距離 安全防護(hù)措施以及與特種設(shè)備安全相 關(guān)的建筑物 附屬設(shè)施 應(yīng)當(dāng)符合有 關(guān)規(guī)定 筑物 附屬設(shè)施不符合有關(guān)規(guī)定 每項(xiàng)扣 2 分 4 1 14 設(shè)施設(shè)備安裝 驗(yàn)收 拆除及 報(bào)廢 對(duì)新設(shè)施設(shè)備按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收 設(shè)施 設(shè)備安裝 拆除及報(bào)廢應(yīng)辦理審批手 續(xù) 拆除前應(yīng)制定方案 涉及危險(xiǎn)物品 的應(yīng)制定處置方案 作業(yè)前應(yīng)進(jìn)行安全 技術(shù)交底并保存相關(guān)資料 10 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場(chǎng) 設(shè)備設(shè)施未進(jìn)行驗(yàn)收 扣 10 分 未辦理安裝 拆除審批手續(xù) 扣 10 分 安裝 拆除無(wú)方案或未按方案執(zhí)行 扣 10 分 未交底或交底不符合規(guī)定 每人扣 2 分 設(shè)備設(shè)施報(bào)廢手續(xù)不全 每臺(tái)扣 2 分 資料保存不全 每項(xiàng)扣 1 分 4 2 作 業(yè)行為 205 分 4 2 1 安全監(jiān)測(cè) 安全監(jiān)測(cè)范圍 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目設(shè)置 監(jiān)測(cè) 點(diǎn)布置等符合有關(guān)規(guī)定 監(jiān)測(cè)設(shè)施設(shè) 備齊全完好 滿足監(jiān)測(cè)要求 監(jiān)測(cè)頻 次 精度等符合有關(guān)要求 監(jiān)測(cè)資料 整編 分析 報(bào)告等符合有關(guān)規(guī)定 及時(shí)評(píng)估工程運(yùn)行狀態(tài)并提出措施與 建議 40 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場(chǎng) 安全監(jiān)測(cè)范圍不符合規(guī)定 扣 10 分 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目設(shè)置 監(jiān)測(cè)點(diǎn)布置等不符合規(guī) 定 每項(xiàng)扣 3 分 監(jiān)測(cè)設(shè)施設(shè)備不滿足監(jiān)測(cè)要求 每臺(tái)扣 3 分 監(jiān)測(cè)頻次 精度等不符合有關(guān)要求 每 項(xiàng)扣 3 分 資料整編 分析 報(bào)告等不符合規(guī)定 18 二級(jí)評(píng)二級(jí)評(píng) 審項(xiàng)目審項(xiàng)目 三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審描述評(píng)審描述 實(shí)際實(shí)際 得分得分 每項(xiàng)扣 3 分 未及時(shí)評(píng)估工程狀態(tài)并提出措施與建議 扣 20 分 4 2 2 調(diào)度運(yùn)行 建立通暢的水文氣象信息渠道 有調(diào) 度規(guī)程和調(diào)度制度 調(diào)度原則及調(diào)度 權(quán)限清晰 嚴(yán)格執(zhí)行調(diào)度方案和指令 并有記錄 制定汛期調(diào)度運(yùn)用計(jì)劃 經(jīng)上級(jí)主管部門審查批準(zhǔn)后 報(bào)有管 轄權(quán)的人民政府防汛指揮部備案 并 嚴(yán)格執(zhí)行 15 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場(chǎng) 未建立水文氣象信息渠道 扣 15 分 調(diào)度規(guī)程和調(diào)度制度未以正式文件發(fā)布 扣 3 分 調(diào)度原則 調(diào)度權(quán)限不清晰 扣 3 分 未嚴(yán)格執(zhí)行調(diào)度方案和上級(jí) 指有調(diào)度 權(quán) 指令 扣 15 分 無(wú)執(zhí)行記錄 扣 5 分 運(yùn)用計(jì)劃未經(jīng)主管部門批準(zhǔn) 扣 5 分 汛期調(diào)度運(yùn)用計(jì)劃未按規(guī)定備案 扣 15 分 未嚴(yán)格執(zhí)行汛期調(diào)度運(yùn)用計(jì)劃 扣 15 分 4 2 3 防洪度汛 防洪度汛組織機(jī)構(gòu)健全 人員配置符 合規(guī)定 崗位責(zé)任明確 按規(guī)定編制 工程防洪度汛方案和應(yīng)對(duì)超標(biāo)準(zhǔn)洪水 應(yīng)急預(yù)案 工程險(xiǎn)工 隱患圖表清晰 有度汛措施和預(yù)案 防洪度汛物資設(shè) 備按規(guī)定備足 定期對(duì)搶險(xiǎn)設(shè)備進(jìn)行 15 查相關(guān)文件 記錄并查看現(xiàn)場(chǎng) 防洪度汛組織機(jī)構(gòu)不健全 扣 5 分 人員配置不符合規(guī)定 扣 5 分 崗位責(zé)任制不明確 扣 5 分 無(wú)度汛方案 超標(biāo)準(zhǔn)洪水應(yīng)急預(yù)案 扣 15 分 度汛措施或預(yù)案不全面或操作性不強(qiáng) 19 二級(jí)評(píng)二級(jí)評(píng) 審項(xiàng)目審項(xiàng)目 三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審描述評(píng)審描述 實(shí)際實(shí)際 得分得分 試車 開展防汛搶險(xiǎn)隊(duì)伍培訓(xùn) 汛前 按規(guī)定組織險(xiǎn)情的搶護(hù)演練 開展汛 前 汛中和汛后檢查 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí) 處理 日常管理記錄規(guī)范 每項(xiàng)扣 5 分 無(wú)工程險(xiǎn)工 隱患統(tǒng)計(jì)圖表 扣 5 分 工程險(xiǎn)工 隱患統(tǒng)計(jì)圖表不全 每缺一 項(xiàng)扣 2 分 重要險(xiǎn)工隱患沒(méi)有度汛措施或預(yù)案 扣 15 分 防汛物資未按規(guī)定儲(chǔ)備管理 扣 5 分 搶險(xiǎn)設(shè)備未按規(guī)定進(jìn)行試車 扣 5 分 未對(duì)搶險(xiǎn)隊(duì)伍進(jìn)行培訓(xùn)或未按規(guī)定進(jìn)行 演練 扣 5 分 未開展汛前 汛中和汛后檢查 扣 15 分 發(fā)現(xiàn)險(xiǎn)情 未及時(shí)報(bào)告并采取搶護(hù)措施 扣 15 分 管理記錄不規(guī)范 扣 5 分 4 2 4 工程范圍管理 工程管理和保護(hù)范圍內(nèi)無(wú)法律 法規(guī) 規(guī)定的禁止性行為 水法規(guī)等標(biāo)語(yǔ) 標(biāo)牌設(shè)置符合規(guī)定 在授權(quán)范圍內(nèi)對(duì) 工程管理設(shè)施及水環(huán)境進(jìn)行有效管理 和保護(hù) 10 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場(chǎng) 存在禁止性行為 扣 5 分 標(biāo)語(yǔ) 標(biāo)牌設(shè)置不足或不符合規(guī)定 每 處扣 2 分 對(duì)涉河活動(dòng)監(jiān)管不力 每次扣 2 分 4 2 5 安全保衛(wèi) 建立或明確安全保衛(wèi)機(jī)構(gòu) 制定安全 保衛(wèi)制度 重要設(shè)施和生產(chǎn)場(chǎng)所的保 衛(wèi)方式按規(guī)定設(shè)置 定期對(duì)防盜報(bào)警 監(jiān)控等設(shè)備設(shè)施進(jìn)行維護(hù) 確保運(yùn)行 正常 出入登記 巡邏檢查 治安隱 10 查相關(guān)文件 記錄并查看現(xiàn)場(chǎng) 未建立或明確安保機(jī)構(gòu) 扣 5 分 未建立安保制度 扣 3 分 未按規(guī)定落實(shí)安保措施 每項(xiàng)扣 2 分 報(bào)警 監(jiān)控設(shè)備設(shè)施運(yùn)行不正常 每項(xiàng) 扣 2 分 20 二級(jí)評(píng)二級(jí)評(píng) 審項(xiàng)目審項(xiàng)目 三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審描述評(píng)審描述 實(shí)際實(shí)際 得分得分 患排查處理等內(nèi)部治安保衛(wèi)措施完善 制定單位內(nèi)部治安突發(fā)事件處置預(yù)案 并定期演練 內(nèi)部安保工作存在漏洞 每項(xiàng)扣 2 分 無(wú)應(yīng)急處置預(yù)案 扣 5 分 未定期演練 扣 3 分 4 2 6 現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電管理 按有關(guān)規(guī)定編制臨時(shí)用電專項(xiàng)方案或 安全技術(shù)措施 并經(jīng)驗(yàn)收合格后投入 使用 用電配電系統(tǒng) 配電箱 開關(guān) 柜符合相關(guān)規(guī)定 自備電源與網(wǎng)供電 源的聯(lián)鎖裝置安全可靠 電氣設(shè)備等 按規(guī)范裝設(shè)接地或接零保護(hù) 現(xiàn)場(chǎng)內(nèi) 起重機(jī)等起吊設(shè)備與相鄰建筑物 供 電線路等的距離符合規(guī)定 定期對(duì)施 工用電設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢查 10 查相關(guān)文件 記錄并查看現(xiàn)場(chǎng) 未按規(guī)定編制臨時(shí)用電專項(xiàng)方案及安全 技術(shù)措施 扣 10 分 未經(jīng)驗(yàn)收合格投入使用 扣 10 分 用電配電系統(tǒng) 配電箱 開關(guān)柜不符合 相關(guān)規(guī)定 每項(xiàng)扣 2 分 無(wú)可靠的自備電源與網(wǎng)供電源的聯(lián)鎖裝 置 扣 5 分 未按規(guī)定設(shè)置接地或接零保護(hù) 每處扣 2 分 起吊設(shè)備的安全距離不符合規(guī)定 扣 10 分 未按規(guī)定對(duì)用設(shè)備電設(shè)施進(jìn)行定期檢查 每缺一次扣 2 分 4 2 7 危險(xiǎn)化學(xué)品管理 建立危險(xiǎn)化學(xué)品的管理制度 購(gòu)買 運(yùn)輸 驗(yàn)收 儲(chǔ)存 使用 處置等管 理環(huán)節(jié)符合規(guī)定 并按規(guī)定登記造冊(cè) 警示性標(biāo)簽和警示性說(shuō)明及其預(yù)防措 施符合規(guī)定 5 查相關(guān)文件 記錄并查看現(xiàn)場(chǎng) 未建立危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度 扣 3 分 管理環(huán)節(jié)不符合規(guī)定 每項(xiàng)扣 2 分 標(biāo)簽或說(shuō)明不全 每缺一項(xiàng)扣 2 分 預(yù)防措施不落實(shí) 扣 5 分 未按規(guī)定登記造冊(cè) 扣 2 分 4 2 8 交通安全管理 建立交通安全管理制度 定期對(duì)車船 進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng) 檢測(cè) 保證其狀況良 10 查相關(guān)文件 記錄并查看現(xiàn)場(chǎng) 未建立交通安全管理制度 扣 3 分 未按規(guī)定對(duì)車船進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng) 檢測(cè) 21 二級(jí)評(píng)二級(jí)評(píng) 審項(xiàng)目審項(xiàng)目 三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審描述評(píng)審描述 實(shí)際實(shí)際 得分得分 好 嚴(yán)格安全駕駛行為管理 扣 10 分 存在違規(guī)駕駛行為 每次扣 2 分 4 2 9 消防安全管理 建立消防管理制度 建立健全消防安 全組織機(jī)構(gòu) 落實(shí)消防安全責(zé)任制 防火重點(diǎn)部位和場(chǎng)所配備足夠的消防 設(shè)施 器材 并完好有效 建立消防 設(shè)施 器材臺(tái)賬 嚴(yán)格執(zhí)行動(dòng)火審批 制度 開展消防培訓(xùn)和演練 建立防 火重點(diǎn)部位或場(chǎng)所檔案 10 查相關(guān)文件 記錄并查看現(xiàn)場(chǎng) 未建立消防管理制度 扣 3 分 未建立健全消防安全組織機(jī)構(gòu)或未落實(shí) 消防安全責(zé)任制 扣 5 分 未按規(guī)定配備消防設(shè)施 器材 每處扣 2 分 未建立臺(tái)賬 扣 2 分 未嚴(yán)格執(zhí)行動(dòng)火審批制度 扣 10 分 未培訓(xùn)和演練 扣 5 分 未建立防火重點(diǎn)部位或場(chǎng)所檔案 扣 5 分 4 2 10 倉(cāng)庫(kù)管理 倉(cāng)庫(kù)結(jié)構(gòu)滿足安全要求 安全管理制 度齊全 按規(guī)定配備消防等安全設(shè)備 設(shè)施 且靈敏可靠 消防通道暢通 物品儲(chǔ)存符合有關(guān)規(guī)定 管理 維護(hù) 記錄規(guī)范 10 查相關(guān)文件 記錄并查看現(xiàn)場(chǎng) 倉(cāng)庫(kù)結(jié)構(gòu)不滿足安全要求 扣 10 分 安全管理制度不全 每缺一項(xiàng)扣 2 分 安全設(shè)備設(shè)施不全 每缺一項(xiàng)扣 3 分 消防通道不符合規(guī)定 扣 5 分 物品儲(chǔ)存不符合規(guī)定 扣 3 分 管理 維護(hù)記錄不規(guī)范 扣 2 分 4 2 11 高處作業(yè) 高處作業(yè)人員須經(jīng)體檢合格后上崗作 業(yè) 登高架設(shè)作業(yè)人員持證上崗 壩 頂 桿塔 吊橋等危險(xiǎn)邊沿進(jìn)行懸空 高處作業(yè)時(shí) 臨空面搭設(shè)安全網(wǎng)或防 護(hù)欄桿 且安全網(wǎng)隨著建筑物升高而 10 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場(chǎng) 高處作業(yè)人員未經(jīng)體檢合格上崗 每人 扣 2 分 登高架設(shè)人員未持證上崗 每人扣 3 分 安全網(wǎng)或防護(hù)欄桿不規(guī)范 扣 2 分 作業(yè)人員未正確使用安全防護(hù)用品 每 22 二級(jí)評(píng)二級(jí)評(píng) 審項(xiàng)目審項(xiàng)目 三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審描述評(píng)審描述 實(shí)際實(shí)際 得分得分 提高 登高作業(yè)人員正確佩戴和使用 合格的安全防護(hù)用品 有墜落危險(xiǎn)的 物件應(yīng)固定牢固 無(wú)法固定的應(yīng)先行 清除或放置在安全處 雨雪天高處作 業(yè) 應(yīng)采取可靠的防滑 防寒和防凍 措施 遇有六級(jí)及以上大風(fēng)或惡劣氣 候時(shí) 應(yīng)停止露天高處作業(yè) 高處作 業(yè)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定 人扣 2 分 存在有墜落危險(xiǎn)的物件 每項(xiàng)扣 2 分 雨雪天作業(yè) 未采取可靠的防護(hù)措施 扣 2 分 在六級(jí)及以上大風(fēng)或惡劣氣候條件下從 事露天高處作業(yè) 每人扣 2 分 作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)無(wú)專人監(jiān)護(hù) 扣 3 分 4 2 12 起重吊裝作業(yè) 起重吊裝作業(yè)前按規(guī)定對(duì)設(shè)備 工器 具進(jìn)行認(rèn)真檢查 確保滿足安全要求 指揮和操作人員持證上崗 按章作業(yè) 信號(hào)傳遞暢通 吊裝按規(guī)定辦理審批 手續(xù) 并有專人現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù) 不以運(yùn)行 的設(shè)備 管道等作為起吊重物的承力 點(diǎn) 利用構(gòu)筑物或設(shè)備的構(gòu)件作為起 吊重物的承力點(diǎn)時(shí) 應(yīng)經(jīng)核算 照明 不足 惡劣氣候或風(fēng)力達(dá)到六級(jí)以上 時(shí) 不進(jìn)行吊裝作業(yè) 10 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場(chǎng) 作業(yè)機(jī)械及工器具性能 功能不滿足安 全要求 每臺(tái)套扣 2 分 作業(yè)人員未按規(guī)定持證上崗 每人扣 3 分 未按操作規(guī)程作業(yè) 每次扣 3 分 信號(hào)傳遞不暢通 扣 2 分 未按規(guī)定辦理審批手續(xù) 扣 5 分 無(wú)專人現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù) 扣 5 分 4 2 13 水上水下作業(yè) 從事水上水下作業(yè) 按規(guī)定取得作業(yè) 許可 制定應(yīng)急預(yù)案 安全防護(hù)措施 齊全可靠 作業(yè)船舶安全可靠 作業(yè) 人員按規(guī)定持證上崗 并嚴(yán)格遵守操 作規(guī)程 10 查相關(guān)文件 記錄并查看現(xiàn)場(chǎng) 未取得許可 扣 10 分 無(wú)應(yīng)急預(yù)案 扣 5 分 未落實(shí)安全保障措施 每項(xiàng)扣 3 分 船舶不符合有關(guān)規(guī)定 扣 10 分 作業(yè)人員未按規(guī)定持證上崗 每人扣 3 分 23 二級(jí)評(píng)二級(jí)評(píng) 審項(xiàng)目審項(xiàng)目 三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審描述評(píng)審描述 實(shí)際實(shí)際 得分得分 違反操作規(guī)程 每人扣 3 分 4 2 14 焊接作業(yè) 焊接前對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查 確保性能良 好 符合安全要求 焊接作業(yè)人員持 證上崗 按規(guī)定正確佩戴個(gè)人防護(hù)用 品 嚴(yán)格按操作規(guī)程作業(yè) 進(jìn)行焊接 切割作業(yè)時(shí) 有防止觸電 灼傷 爆 炸和引起火災(zāi)的措施 并嚴(yán)格遵守消 防安全管理規(guī)定 焊接作業(yè)結(jié)束后 作業(yè)人員清理場(chǎng)地 消除焊件余熱 切斷電源 仔細(xì)檢查工作場(chǎng)所周圍及 防護(hù)設(shè)施 確認(rèn)無(wú)起火危險(xiǎn)后離開 10 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場(chǎng) 焊接設(shè)備不符合安全要求 扣 10 分 作業(yè)人員未持證上崗 每人扣 3 分 作業(yè)人員未按規(guī)定佩戴防護(hù)用品 每人 扣 3 分 作業(yè)人員違反操作規(guī)程 每人扣 3 分 焊接 切割作業(yè)無(wú)安全措施 每項(xiàng)扣 2 分 作業(yè)結(jié)束后未仔細(xì)檢查并確保安全 扣 2 分 4 2 15 其他危險(xiǎn)作業(yè) 涉及臨近帶電體作業(yè) 作業(yè)前按有關(guān) 規(guī)定辦理安全施工作業(yè)票 安排專人監(jiān) 護(hù) 交叉作業(yè)應(yīng)制定協(xié)調(diào)一致的安全 措施 并進(jìn)行充分的交底 應(yīng)搭設(shè)嚴(yán) 密 牢固的防護(hù)隔離措施 有 受 限空間作業(yè)等危險(xiǎn)作業(yè)按有關(guān)規(guī)定執(zhí) 行 10 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場(chǎng) 作業(yè)未辦理審批 扣 10 分 現(xiàn)場(chǎng)無(wú)專人監(jiān)護(hù) 扣 10 分 臨近帶電體作業(yè)未辦理作業(yè)票或未按作 業(yè)票執(zhí)行 扣 10 分 交叉作業(yè)未制定安全措施 扣 5 分 交叉作業(yè)未交底或交底不符合規(guī)定 每 人扣 2 分 交叉作業(yè)安全防護(hù)隔離措施不滿足要求 扣 5 分 有 受 限空間作業(yè)未按規(guī)定采取安全 措施 扣 10 分 作業(yè)人員違反操作規(guī)程 每人扣 3 分 其他危險(xiǎn)作業(yè)未執(zhí)行相關(guān)規(guī)定 每項(xiàng)扣 24 二級(jí)評(píng)二級(jí)評(píng) 審項(xiàng)目審項(xiàng)目 三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審描述評(píng)審描述 實(shí)際實(shí)際 得分得分 5 分 4 2 16 崗位達(dá)標(biāo) 建立班組安全活動(dòng)管理制度 明確崗 位達(dá)標(biāo)的內(nèi)容和要求 開展安全生產(chǎn) 和職業(yè)衛(wèi)生教育培訓(xùn) 安全操作技能 訓(xùn)練 崗位作業(yè)危險(xiǎn)預(yù)知 作業(yè)現(xiàn)場(chǎng) 隱患排查 事故分析等崗位達(dá)標(biāo)活動(dòng) 并做好記錄 從業(yè)人員應(yīng)熟練掌握本 崗位安全職責(zé) 安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生 操作規(guī)程 安全風(fēng)險(xiǎn)及管控措施 防 護(hù)用品使用 自救互救及應(yīng)急處置措 施 10 查相關(guān)文件 記錄并現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢 未建立班組安全活動(dòng)管理制度 扣 3 分 制度內(nèi)容不符合要求 每項(xiàng)扣 2 分 未按規(guī)定開展崗位達(dá)標(biāo)活動(dòng) 每少一項(xiàng) 扣 3 分 從業(yè)人員對(duì)相關(guān)安全知識(shí)不熟悉 每人 扣 2 分 記錄不完整 每項(xiàng)扣 2 分 4 2 17 相關(guān)方管理 嚴(yán)格審查檢修 施工等單位的資質(zhì)和 安全生產(chǎn)許可證 并在發(fā)包合同中明 確安全要求 與進(jìn)入管理范圍內(nèi)從事 檢修 施工作業(yè)的單位簽訂安全生產(chǎn) 協(xié)議 明確雙方安全生產(chǎn)責(zé)任和義務(wù) 對(duì)進(jìn)入管理范圍內(nèi)從事檢修 施工作 業(yè)過(guò)程實(shí)施有效的監(jiān)督 并進(jìn)行記錄 10 查相關(guān)文件 記錄并查看現(xiàn)場(chǎng) 未審查相關(guān)方的資質(zhì)和安全生產(chǎn)許可證 扣 10 分 合同中未明確安全要求 扣 5 分 未簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議 扣 10 分 協(xié)議內(nèi)容不符合要求 扣 5 分 未對(duì)相關(guān)方作業(yè)實(shí)施有效監(jiān)督 扣 5 分 記錄不完整 每項(xiàng)扣 2 分 4 3 1 職業(yè)健康管理制度應(yīng)明確職業(yè) 危害的監(jiān)測(cè) 評(píng)價(jià)和控制的職責(zé)和要 求 3 查制度文本 未以正式文件發(fā)布 扣 3 分 制度內(nèi)容不全 每缺一項(xiàng)扣 1 分 制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定 每項(xiàng)扣 1 分 4 3 職 業(yè)健康 60 分 4 3 2 按照法律法規(guī) 規(guī)程規(guī)范的要 12 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場(chǎng) 25 二級(jí)評(píng)二級(jí)評(píng) 審項(xiàng)目審項(xiàng)目 三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審描述評(píng)審描述 實(shí)際實(shí)際 得分得分 求 為從業(yè)人員提供符合職業(yè)健康要 求的工作環(huán)境和條件 配備相適應(yīng)的 職業(yè)病防護(hù)設(shè)施 防護(hù)用品 作業(yè)環(huán)境和條件不符合規(guī)定要求 每處 扣 2 分 未按規(guī)定配備防護(hù)設(shè)施 每處扣 1 分 未按規(guī)定配備防護(hù)用品 每人扣 1 分 4 3 3 指定專人負(fù)責(zé)保管 定期校驗(yàn) 和維護(hù)職業(yè)病防護(hù)設(shè)施 防護(hù)用品 確保其完好有效 10 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場(chǎng) 未指定專人保管 扣 5 分 未定期校驗(yàn)和維護(hù) 扣 5 分 防護(hù)設(shè)施 防護(hù)用品損壞或失效 每項(xiàng) 扣 2 分 4 3 4 對(duì)從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè) 人員應(yīng)按規(guī)定組織上崗前 在崗期間 和離崗時(shí)職業(yè)健康檢查 建立健全職 業(yè)衛(wèi)生檔案和員工健康監(jiān)護(hù)檔案 5 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場(chǎng) 職業(yè)健康檢查不全 每少一人扣 1 分 職業(yè)衛(wèi)生檔案和健康監(jiān)護(hù)檔案不全 每 少一人扣 1 分 4 3 5 按規(guī)定給予職業(yè)病患者及時(shí)治 療 療養(yǎng) 患有職業(yè)禁忌癥的職工 應(yīng)及時(shí)調(diào)整到合適崗位 5 查相關(guān)記錄和檔案 職業(yè)病患者未得到及時(shí)治療 療養(yǎng) 每 人扣 1 分 患有職業(yè)禁忌癥的職工未及時(shí)調(diào)整到合 適崗位 每人扣 1 分 4 3 6 與從業(yè)人員訂立勞動(dòng)合同時(shí) 如實(shí)告知工作過(guò)程中可能產(chǎn)生的職業(yè) 危害及其后果和防護(hù)措施 5 查勞動(dòng)合同和相關(guān)記錄 未告知職業(yè)危害 后果及防護(hù)措施 每 人扣 1 分 4 3 7 按照有關(guān)規(guī)定 產(chǎn)生職業(yè)病危 害的單位 在醒目位置設(shè)置公告欄 公布有關(guān)職業(yè)病防治的規(guī)章制度 操 作規(guī)程 職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援措 施和工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素監(jiān)測(cè)結(jié) 5 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場(chǎng) 未設(shè)置公告欄 扣 5 分 標(biāo)志和說(shuō)明內(nèi)容不全 每少一項(xiàng)扣 1 分 26 二級(jí)評(píng)二級(jí)評(píng) 審項(xiàng)目審項(xiàng)目 三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審描述評(píng)審描述 實(shí)際實(shí)際 得分得分 果 4 3 8 按規(guī)定及時(shí)辨識(shí)本單位存在的 職業(yè)危害因素 制定針對(duì)性的預(yù)防和 應(yīng)急救治措施 并及時(shí)更新信息 對(duì) 工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素進(jìn)行日常監(jiān) 測(cè) 并保存監(jiān)測(cè)記錄 存在工作人員 密切接觸職業(yè)危害因素的單位 應(yīng)按 有關(guān)規(guī)定 及時(shí) 如實(shí)向所在地有關(guān) 部門申報(bào)存在職業(yè)病危害因素的項(xiàng)目 并及時(shí)更新信息 應(yīng)當(dāng)委托具有相應(yīng) 資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)每年進(jìn) 行一次全面的職業(yè)危害因素檢測(cè) 15 查相關(guān)記錄和檔案 未辨識(shí)職業(yè)危害因素 扣 15 分 未對(duì)職業(yè)危害因素制定針對(duì)性的預(yù)防和 應(yīng)急救治措施 扣 2 分 未及時(shí)更新信息 扣 3 分 未按規(guī)定進(jìn)行日常監(jiān)測(cè) 每次扣 2 分 未申報(bào)職業(yè)病危害因素 扣 5 分 未進(jìn)行職業(yè)危害因素檢測(cè) 扣