流程制度IT資產及服務合同審核、執行管理實施細則（草稿） 遠東國際租賃有限公司IT資產及服務合同審核、執行管理實施細則遠東國際租賃有限公司IT資產及服務合同審核、執行管理實施細則修訂記錄版版本編版號版本日修期修訂說者說明A/0xx-06-17包駿初稿歸口部門文件名稱文件編號版本信息管理部IT資產及服務合同審核、執行管理實施細則A/01.0目的本實施細則旨在規范公司IT資產及服務的合同內部審核過程、明確合同審核標準，加強合同付款管理，特制訂本實施細則。 2.0適用范圍本實施細則適用于遠東國際租賃有限公司（以下簡稱“公司”），公司的全資、控股或參股法人主體可參照本細則執行。 3.0職責定義3.1信息管理部3.1.1負責IT類資產及服務的合同內部審核。 3.1.2負責草擬及修訂合同文本，合同的談判、簽署和傳遞。 3.1.3負責IT類資產及服務的付款執行。 3.2業務運營中心負責對合同及合同附件出具法律稽核意見。 3.3總經理辦公室負責保管公司合同印章。 4.0定義4.1合同分為主合同和從合同。 4.1.1主合同分為一般合同和協議合同，指不包括具體工作內容的商務部分合同條款，具有唯一性和通用性。 4.1.2從合同分為項目實施類、人員外包類、軟硬件服務支持類、資產采購類，指主合同的從屬附件，如SOW，依據具體的合同工作內容制定。 歸口部門文件名稱文件編號版本信息管理部IT資產及服務合同審核、執行管理實施細則A/04.2合同承辦方指提出IT資產及服務需求的部門，負責從合同制作。 4.3合同組織方一般為項目管理部，負責主合同制作和主從合同審核。 4.4合同承辦方為付款發起方，項目管理部為付款復核方。 5.0主合同審核5.1合同封面確認合同封面上的項目名稱是正確的；5.2有效期合同正文中要明確合同的有效期（開始時間、結束時間）；5.3服務范圍正文中須明確合同服務范圍，合同標的等內容；5.4知識產權項目實施類合同需要標示出項目交付作品知識產權應歸甲方所有或雙方共有；與此相對應的，合同中必須明確標明和“未經甲方書面確認，乙方不得把合同的全部或部分轉包給其他公司”類似的描述；5.5違約條款針對合同中的違約條款，原則如下 （1）合同中需要有甲方協議違約條款（我們需要保留單方面違約的權利）； （2）建議將所有乙方協議違約或通知違約條款刪除（不允許乙方無理由單方面違約）； （3）違約罰則要對甲方有利，最差要做到雙方對等； （4）合同中要明確規定乙方逾期完工相應的罰則；5.6試運行合同中需要明確約定系統上線后試運行時間不得低于三個月，并且整體項目驗收只能發生在試運行結束后；如有特殊情況，需先向合同復核方遞交書面申請，說明縮短試運行時間的理由，經由合同復核方審核通過后，方可簽署試運行時間低于3個月的合同。 5.7附件合同中要列式清楚合同中所有附件，并且需要在附件的封面上注明附件一XXXXX說明書，附件二XXXXXX文檔；5.8第三方技術如果涉及到使用第三方技術的，需說明該第三方技術是甲方負責采購還是乙方負責提供；歸口部門文件名稱文件編號版本信息管理部IT資產及服務合同審核、執行管理實施細則A/05.9保密協議如項目實施內容涉及我司商業機密，需要求乙方所有項目組成員和能接觸到我司商業機密文件的人員簽署保密協議，保密協議的格式做為合同附件一并送審。 6.0從合同審核6.0從合同審核6.1從合同審核標準依據從合同類型分別設定。 6.2本細則設定的從合同審核標準將從條款范圍給予規范，具體內容視各合同具體工作內容而定。 6.3當為項目實施類，必須包括SOW、技術支持與售后服務、報價明細。 6.4當為人員外包類，必須包括人員使用計劃。 6.5當為軟硬件服務支持類，6.6當為資產采購類，7.0付款管理7.0付款管理7.1簽署合同時如無特殊情況，合同中的付款條款的批次不得低于本細則中設定的批次，且合同中的首付款比例不得高于本細則中設定的比例。 7.2對于特重大類的項目建設或者合同金額很大的合同，可使用對我方更為有利，對控制項目更有幫助的付款條款。 7.3當符合付款條件時，付款發起方發起付款申請，付款復核方依據合同付款條件進行復核，確認各項條件均正常，提請主管領導審批。 7.4當付款計算方式為人天類，應遵守以下規則7.4.1在外包人員發生實際工作后，由付款發起方按規定每周填寫外包人員工作記錄單，并定期提交付款復核方進行復核確認。 7.4.2付款發起方應對該付款申請所列示的各項工作成果進行確認，確認無誤后提交付款復核方。 歸口部門文件名稱文件編號版本信息管理部IT資產及服務合同審核、執行管理實施細則A/07.4.3付款復核方應對照外部人員使用計劃、合同付款周期要求、實際完成工作和計劃的匹配程度進行復核。 7.5項目實施類合同付款比例分類建議比例付款條件金額大于100萬元（含）20%合同簽訂30%開發完成30%上線試運行20%驗收完成金額小于100萬元大于10萬元30%合同簽訂50%上線試運行20%驗收完成金額小于10萬元（含）30%合同簽訂70%驗收完成7.6人員外包類合同付款比例分類建議比例付款條件7.7軟硬件服務支持類合同付款比例分類建議比例付款條件7.8資產采購類合同付款比例分類建議比例付款條件歸口部門文件名稱文件編號版本信息管理部IT