泓域咨詢MACRO/ 庚醛項目簡介及立項備案申請庚醛項目簡介及立項備案申請一、項目建設背景庚醛，中文別名:正庚醛，英文名稱:Heptaldehyde英文別名:Enanthaldehyde; Heptanal; oenanthal; oenanthol; n-Heptyl AldehydeCAS:117-71-7EINECS:203-898-4分子式:C7H14O分子量:114.1855。用于合成香料的重要原料，也是制藥、有機合成及橡膠制品的原料。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx集團（二）項目負責人葉xx（三）項目承辦單位簡介公司認真落實科學發展觀，在國家產業政策、環境保護政策以及相關行業規范的指導下，在各級政府的強力領導和相關部門的大力支持下，將建設“資源節約型、環境友好型”企業，作為企業科學發展的永恒目標和責無旁貸的社會責任；公司始終堅持“源頭消減、過程控制、資源綜合利用和必要的未端治理”的清潔生產方針；以淘汰落后及節能、降耗、清潔生產和資源的循環利用為重點；以強化能源基礎管理、推進節能減排技術改造及淘汰落后裝備、深化能源循環利用為措施，緊緊依靠技術創新、管理創新，突出節能技術、節能工藝的應用與開發，實現企業的可持續發展；以細化管理、對標挖潛、能源稽查、動態分析、指標考核為手段，全面推動全員能源管理及全員節能的管理思想；在項目承辦單位全體職工中樹立“人人要節能，人人會節能”的節能理念，達到了以精細管理促節能，以精細操作降能耗的目的；為切實加快相關行業的技術改造，提升產品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增強了企業的市場競爭力，從而有力地促進了項目承辦單位的高速、高效、健康發展。公司在管理模式、組織結構、激勵制度、科技創新等方面嚴格按照科技型現代企業要求執行，并根據公司所具優勢定位于高技術附加值產品的研制、生產和營銷，以新產品開拓市場，以優質服務參與競爭。強調產品開發和市場營銷的科技型企業的組織框架已經建立，主要崗位已配備專業學科人員，包括科技獎勵政策在內的企業各方面管理制度運作效果良好。管理制度的先進性和創新性，極大地激發和調動了廣大員工的工作熱情，吸引了較多適用人才，并通過科研開發、生產經營得以釋放，因此，項目承辦單位較好的經濟效益和社會效益。公司已擁有ISO/TS16949質量管理體系以及ISO14001環境管理體系，以及ERP生產管理系統，并具有國際先進的自動化生產線及實驗測試設備。公司建立完整的質量控制體系，貫穿于公司采購、研發、生產、倉儲、銷售等各環節，并制定了產品開發控制程序、產品審核程序、產品檢測控制程序、等質量控制制度。公司生產運營過程中，始終堅持以效益為中心，突出業績導向，全面推行內部市場化運作模式，不斷健全完善全面預算管理體系及考評機制，把全面預算管理貫穿于生產經營活動的各個環節。通過強化預算執行過程管控和績效考核，對生產經營過程實施全方位精細化管理，有效控制了產品生產成本；著力推進生產控制自動化與經營管理信息化的深度融合，提高了生產和管理效率，優化了員工配置，降低了人力資源成本；堅持問題導向，不斷優化工藝技術指標，強化技術攻關，積極推廣應用新技術、新工藝、新材料、新裝備，原料轉化率穩步提高，降低了原料成本及能源消耗，產品成本優勢明顯。三、建設地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設選址該項目選址位于某高新技術產業示范基地。2、項目用地性質項目用地為建設用地，地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，適宜本期工程項目建設。3、項目用地規模該項目總征地面積25492.74平方米（折合約38.22畝），其中：凈用地面積25492.74平方米（紅線范圍折合約38.22畝）。項目規劃總建筑面積36454.62平方米，其中：規劃建設主體工程25156.48平方米，計容建筑面積36454.62平方米；預計建筑工程投資2712.98萬元。（二）土地利用合理性分析該項目均按照項目建設地部門審批的建設用地規劃許可證及建設用地規劃設計要求進行設計，同時，嚴格按照項目建設地建設規劃部門與國土資源管理部門提供的界址點坐標及用地方案圖布置場區總平面圖。項目建設遵循“合理和集約用地”的原則，按照產品制造行業生產規范和要求，進行科學設計、合理布局，符合行業產品生產經營的需要。四、主要建設內容和規模（一）產品方案項目主要產品為庚醛，根據市場情況，預計年產值16577.00萬元。（二）投資方案1、固定資產投資估算本期項目的固定資產投資7181.92(萬元）。固定資產投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元2712.983382.20187.917181.921.1工程費用萬元2712.983382.2010500.741.1.1建筑工程費用萬元2712.982712.9829.72%1.1.2設備購置及安裝費萬元3382.203382.2037.06%1.2工程建設其他費用萬元1086.741086.7411.91%1.2.1無形資產萬元472.05472.051.3預備費萬元614.69614.691.3.1基本預備費萬元318.78318.781.3.2漲價預備費萬元295.91295.912建設期利息萬元3固定資產投資現值萬元7181.927181.922、流動資金投資估算預計達產年需用流動資金1945.39萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產萬元10500.746480.629825.8710500.7410500.7410500.741.1應收賬款萬元3150.221732.622362.673150.223150.223150.221.2存貨萬元4725.332598.933544.004725.334725.334725.331.2.1原輔材料萬元1417.60779.681063.201417.601417.601417.601.2.2燃料動力萬元70.8838.9853.1670.8870.8870.881.2.3在產品萬元2173.651195.511630.242173.652173.652173.651.2.4產成品萬元1063.20584.76797.401063.201063.201063.201.3現金萬元2625.181443.851968.892625.182625.182625.182流動負債萬元8555.354705.446416.518555.358555.358555.352.1應付賬款萬元8555.354705.446416.518555.358555.358555.353流動資金萬元1945.391069.961459.041945.391945.391945.394鋪底流動資金萬元648.46356.65486.35648.46648.46648.463、總投資構成分析（1）總投資及其構成分析：項目總投資9127.31萬元，其中：固定資產投資7181.92萬元，占項目總投資的78.69%；流動資金1945.39萬元，占項目總投資的21.31%。（2）固定資產投資及其構成分析：本期工程項目固定資產投資包括：建筑工程投資2712.98萬元，占項目總投資的29.72%；設備購置費3382.20萬元，占項目總投資的37.06%；其它投資1086.74萬元，占項目總投資的11.91%。（3）總投資及其構成估算：總投資=固定資產投資+流動資金。項目總投資=7181.92+1945.39=9127.31（萬元）。總投資構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元9127.31127.09%127.09%100.00%2項目建設投資萬元7181.92100.00%100.00%78.69%2.1工程費用萬元6095.1884.87%84.87%66.78%2.1.1建筑工程費萬元2712.9837.78%37.78%29.72%2.1.2設備購置及安裝費萬元3382.2047.09%47.09%37.06%2.2工程建設其他費用萬元472.056.57%6.57%5.17%2.2.1無形資產萬元472.056.57%6.57%5.17%2.3預備費萬元614.698.56%8.56%6.73%2.3.1基本預備費萬元318.784.44%4.44%3.49%2.3.2漲價預備費萬元295.914.12%4.12%3.24%3建設期利息萬元4固定資產投資現值萬元7181.92100.00%100.00%78.69%5建設期間費用萬元6流動資金萬元1945.3927.09%27.09%21.31%7鋪底流動資金萬元648.469.03%9.03%7.10%（三）土建方案本期工程項目建設規劃建筑系數74.09%，建筑容積率1.43，建設區域綠化覆蓋率6.18%，固定資產投資強度187.91萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產工程13353.5113353.5125156.4825156.482059.381.1主要生產車間8012.118012.1115093.8915093.891276.821.2輔助生產車間4273.124273.128050.078050.07659.001.3其他生產車間1068.281068.281459.081459.08123.562倉儲工程2833.142833.147343.797343.79437.222.1成品貯存708.28708.281835.951835.95109.312.2原料倉儲1473.231473.233818.773818.77227.352.3輔助材料倉庫651.62651.621689.071689.07100.563供配電工程151.10151.10151.10151.1010.123.1供配電室151.10151.10151.10151.1010.124給排水工程173.77173.77173.77173.779.054.1給排水173.77173.77173.77173.779.055服務性工程1794.321794.321794.321794.32106.835.1辦公用房978.77978.77978.77978.7761.685.2生活服務815.55815.55815.55815.5545.116消防及環保工程506.19506.19506.19506.1933.906.1消防環保工程506.19506.19506.19506.1933.907項目總圖工程75.5575.5575.5575.55-17.647.1場地及道路硬化4737.591095.781095.787.2場區圍墻1095.784737.594737.597.3安全保衛室75.5575.5575.5575.558綠化工程2117.6574.12合計18887.5736454.6236454.622712.98（四）設備方案項目計劃購置設備共計82臺（套），設備購置費3382.20萬元。五、節能與環保1、項目年用電量1265566.76千瓦時，折合155.54噸標準煤。2、項目年總用水量8246.58立方米，折合0.70噸標準煤。3、“庚醛項目投資建設項目”，年用電量1265566.76千瓦時，年總用水量8246.58立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）156.24噸標準煤/年。達產年綜合節能量52.08噸標準煤/年，項目總節能率22.24%，能源利用效果良好。4、項目符合某高新技術產業示范基地發展規劃，符合某高新技術產業示范基地產業結構調整規劃和國家的產業發展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規定的排放標準內，項目建設不會對區域生態環境產生明顯的影響。六、項目符合性（一）產業發展政策符合性由xxx集團承辦的“庚醛項目”主要從事庚醛項目投資經營，其不屬于國家發展改革委產業結構調整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規劃相容性庚醛項目選址于某高新技術產業示范基地，項目所占用地為規劃工業用地，符合用地規劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區域環境功能區劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足某高新技術產業示范基地環境保護規劃要求。因此，建