工裝管理辦法1 目的 為強化青島宏大紡織機械有限責任公司（以下簡稱“公司”）工藝裝備制作管理，規定企業內 各部門工藝裝備制作管理職責，明確相關工藝工作程序，使各工序 處于受控狀態，根據企業內部控制基本規范、青島宏大紡織機械有限責任公司工藝技術管理制度，結合公司實際，制定本辦法。2 適用范圍2.1 本辦法適用于公司的刀具、夾具、模具、檢具、輔具、鉗具和工位容器等產品工裝及專用工 裝設計制作管理工作。2.2 本辦法同樣適用于非標設備的設計制作管理工作。3 定義 本辦法規定了工藝裝備設計制作管理工作程序。4 原則 工裝制作管理需要遵循合理、有效的制作、使用和維護工裝工具，降低制造成本，提高產品質量的基本原則。5 職責5.1 技術部職責5.1.1負責工裝設計、工裝統一組織管理及工裝管理考核工作；5.1.2負責一、二類工裝的設計工作；5.1.3負責工裝統一編碼和發制工作；5.1.4負責工藝裝備的外協、外購工作；5.1.5負責工藝裝備的驗證驗收組織工作及監督工裝臺帳的建立。5.2 各制造廠職責5.2.1負責三類工裝的設計工作；5.2.2參與工裝設計的評審工作；5.2.3負責本部門使用工裝的臺賬建立；5.2.4負責所用工裝的維護、保養和管理工作；5.2.5負責部分簡易工裝的制作；5.3 生產部負責公司內制造的工藝裝備生產組織工作。 5.4 質量部驗負責工裝檢驗，參與工裝驗證確認及周期巡檢工作。5.5 采購部負責外協工裝（屬于公司資產的工藝裝備）統一建賬及調撥、收回等管理工作。6 程序6.1 工裝的分類6.1.1類工裝 大型復雜等類型的工裝，并且超過3萬元，帶有電氣設計的工裝。6.1.2類工裝 對產品質量控制關鍵的檢具和模具等工裝。6.1.3類工裝 使用功能單一的刀具、夾具、工具、工位容器等簡單工裝。6.2 工裝的設計 按公司工藝裝備設計管理辦法 Q/HD.TS0312-2014進行6.3 工裝的制作6.3.1工藝裝備設計完成后，圖紙存檔，使用部門提出工裝制作書面申請后技術部批準后進行發制；6.3.2公司內制作工裝由技術部填寫工裝發制單安排相關部門進行制作；6.3.3公司內部不能加工的工裝，由技術部填寫工裝發制單后安排工裝供應商制作，簽訂采購合同，采購部協助，審計部評審，大型工裝制作公司領導審批，一般性工裝由技術部部長審批。6.3.4對價值超過1000元的工裝需由公司領導批準后方可進行制作；6.3.5技術部負責外協工裝制造計劃的協調，對工裝制造過程進行監督管理；6.3.6工裝按要求制作完成后，由質量部負責檢驗；6.3.7技術部組織質量部、使用部門及制作部門對工裝進行驗證；6.3.8合格工裝在相應位置打上工裝編號后辦理入庫手續；6.3.9使用部門對新入庫的工裝建立臺賬，外協借用工裝由采購部建立臺賬，外協供方領用，并作維護管理。6.4 工裝的使用、維護6.4.1對調整好的工裝，使用人員應按要求正確使用，妥善放置，保持精度，不得隨意拆卸移動；6.4.2首次使用的工裝必須做好首件三檢工作，首件合格后方能批量生產；6.4.3使用部門負責做好工裝的日常清潔保養工作，如在生產過程中出現工裝損壞或其他不能保證工序質量要求情況時，應及時上報本部門負責人員，并及時采取相應措施；6.4.4如工裝需要改制時，必須經技術部相關負責人員同意后方可改制，工裝設計人員要及時修改相應圖紙，以確保圖紙與實物的一致；6.4.5工裝的巡檢1）為了解在用工裝的使用與維護情況，應對工裝進行巡檢，保證工裝的精度、外觀質量處于完好狀態；2）使用部門負責工裝的日常巡檢并進行記錄；3）技術部負責組織質量部與使用部門對I類工裝進行巡檢并進行記錄；4）采購部、技術部負責外協工裝的巡檢工作；6.5 工裝的調撥 由于工藝路線調整等原因，工裝由一個部門調整到另一個部門使用時，由使用部門提出申請，技術部批準方可調撥，現使用部門將該工裝納入工裝臺賬管理，原使用部門對該工裝的臺賬進行注銷。6.6 工裝的報廢6.6.1工裝在生產使用中不能穩定保證被加工零件的精度，經過復修后仍不能保證生產合格零件時，由使用部門填寫工裝報廢單，報技術部批準后方可辦理報廢出庫手續；6.6.2淘汰產品使用的工裝，使用部門應及時填寫工裝報廢單經技術部與研發部同意后辦理報廢手續；6.6.3辦理完報廢手續的工裝由生產部統一存放和處理；6.7 工裝的再制6.7.1工裝由于報廢需要復制時，由使用部門提出申請，報技術部批準后安排制作；6.7.2由于遺失或非正常原因損壞工裝，經分析原因并進行責任追究后，使用部門提出申請，報技術部批準后安排制作；6.8 外協工裝的管理6.8.1外協廠家承擔我公司加工零件需制作工裝的，需先提出書面申請，報采購部、技術部、公司領導批準后方可安排制作；6.8.2采購部負責與供方簽訂工裝借用合同；6.8.3外協工裝由外協廠家自己安排制作，采購部、技術部監督管理；6.8.4各外協廠家負責外協借用工裝的日常維修和管理，采購部應定期對外協工裝的使用和管理進行監督檢查，并填寫重要工裝的“工裝復驗、巡檢記錄”；6.8.5工裝使用年久不能修復，應及時辦理工裝報廢手續，由人為原因造成的工裝報廢，責任由外協廠家自行承擔，報廢工裝若需再制，應提出申請經批準后方可安排制作。7 工裝費用7.1各生產部門于技術部每年初制定本部門年度工裝費用預算（納入部門年度費用預算表中），技術部部長審核，公司主管領導批準；7.2財務部負責工裝費用考核；7.3計劃外工裝費用由各使用部門提出書面申請，技術部部長審核，公司主管領導批準；8 工裝供應商管理8.1工裝供應商由技術部進行管理；8.2新增供應商由技術部提出申請，技術部、質量部對新增供應商進行實地考察，形成書面報告，報公司主管領導批準；8.3技術部負責每年編制一次工裝供應商名錄，報公司主管領導批準后下發相關部門。9 監督、考核9.1 本辦法執行由技術部監督考核，考核依據青島宏大紡織機械有限責任公司工藝技術考核管理 辦法，結果報主管總經理批準后由綜合管理部實施具體績效考核。9.2 依據青島宏大紡織機械有限責任公司績效考核管理辦法進行考核。10 相關/支持性文件 JB/T 9167.3-1998工藝裝備設計管理導則/工藝裝備設計任務書的編制規則Q/HD.TS0203工藝技術管理制度Q/HD.TS0310工藝技術考核管理辦法Q/HD.TS0313工藝裝備設計管理辦法11 附則11.1 本辦法由技術部負責解釋。11.2 本辦法自下發之日起執行 12 附件12.1 A3401工裝管理臺賬12.2 A3402工裝履歷卡12.3 A3403工裝報廢單12.4 A3404工裝復驗、巡檢記錄12.5 A3405工裝設計驗證確認單12.6 A3406工裝發制單附件12.1 青島宏大紡織機械有限責任公司工裝管理臺賬文件標號：A3401共 頁第 頁序號類別工裝編號工裝圖號工裝名稱零件件號零件名稱存放位置使用設備備注青島宏大紡織機械有限責任公司工裝履歷卡工裝名稱產品名稱文件編號：A3402工裝編號產品編號共 頁第 頁序號借用者借出時間送還時間復驗結果簽字備注完好待維修檢驗員工裝管理員附件 12.2附件 12.3青島宏大紡織機械有限責任公司工裝報廢單文件編號：A3403使用部門產品型號零件號工裝編號產品名稱零件名稱工裝名稱報廢理由采取措施提出人部門負責人會簽批準附件 12.4工裝復驗、巡檢記錄 文件編號：A3404零件號零件名稱工裝編號工裝名稱任務書號工藝內容使用部門設備驗證夾具定位基準的精度符合設計要求夾緊裝置的使用情況（能否夾緊工件）其他刃口的磨損情況（能否保證工件合格）記錄沖壓模復合模凸凹模間隙符合設計要求上下模平面保持平行其他檢驗結論 簽字/日期改進措施 簽字/日期改進驗證 簽字/日期參加部門參加人員附件12.5 工裝設計驗證確認單 文件編號A3405工裝編號工裝名稱驗證確認記錄1）工裝制造符合設計要求2）工裝使用后，樣件符合產品質量要求3）符合產品安全要求4）具有可靠性/合理性/安全性驗證確認結論：驗證人： 年 月 日參加人員簽字跟蹤驗證結果： 跟蹤驗證人： 年 月 日附件12.6 工裝發制單編號：青