工程付款管理流程編號：版號：頁碼：第 2 頁 共 5 頁 復地（集團）股份有限公司流程手冊文件編號：版本：1.0工程質量管理流程編制日期審核日期批準日期修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人工程質量管理流程編號：FT-ZL-LC002版號：1.0頁碼：第 7 頁 共 7 頁1. 目標：使項目的工程質量符合設計圖紙、國家有關規范、技術標準及達到合同要求。2. 適用范圍：適用于復地集團負責開發的所有項目在施工過程的工程質量管理和控制。A（數量）Q（質量）C（成本）T（時效）R（風險）市場調查的充分性市場定位及方案設計等的合理性資料的準確性各階段費用估算的準確性各部門工作開展的及時性3. 術語和定義：3.1項目工程質量控制：是指項目部以合同規定及復地集團制定的質量目標或以國家標準、規范為依據，進行的監督與管理活動。4. 部門職責4.1 項目部：組織施工圖紙技術交底；負責工程樣板管理；參與日常質量巡視監察；抽查隱蔽工程檢查;負責組織重大質量事故處理和竣工質量驗收。4.2 設計管理部：組織會審施工圖紙和施工方案。4.3 區域工程管理部：負責日常質量監控，參與重大質量事故處理和竣工驗收。5. 工作程序：活動步驟及說明負責部門/負責人輸出1.施工圖會審1.1 施工圖出圖后，設計管理部組織區域工程管理部、審算合約部、項目部、設計單位進行圖紙會審，同時施工單位、監理單位、物業公司參與會審；1.2 圖紙會審重點應檢查其與設計指導書、設計任務書的符合性，施工做法的合理性；1.3 對圖紙上出現的問題，形成書面的審查意見，參加會審人員簽字，審查意見由設計管理部轉交設計單位修改，重大問題需要設計單位重新出圖。1.4 重大項目需要集團成本管理中心參與，技術管理中心審核，技術委員會審批。總工程師項目經理圖紙會審記錄2. 施工圖技術交底2.1 項目開工前設計管理部組織項目部、設計單位、施工單位、監理單位以及公司相關部門進行圖紙交底，并形成施工圖紙技術交底說明；2.2 設計單位對施工圖紙技術交底的問題進行設計修改。項目部施工圖紙技術交底說明3.審核施工方案3.1 監理總工程師負責審核施工單位提交的施工方案，重點審查質量保證體系，質量保證措施，主要方案選擇的合理性和有效性并提出修改意見；3.2 設計管理部各專業工程師負責審查經監理總工程師審查過的施工方案，修改定案后會簽并向總工程師備案。重大項目的施工方案必須經集團技術管理中心審核，主管副總裁審批。設計管理部施工方案4工程樣板管理4.1 對于任何影響效果和使用功能的分項工程，尤其防水層、保溫層、鋼結構施工、轉換層施工、鋁合金門窗，項目部必須要求施工單位先做現樓小規模施工樣板，再報監理及項目部驗收通過后，方可大面積施工；4.2 對涉及建筑效果的分項工程，除了按上述要求外，還必須通過區域設計管理部驗收后方可施工。項目部、設計管理部5施工質量檢查5.1 項目部專業工程師參與監理工程師的日常巡視工作，及時掌握現場的質量情況，并將巡視結果記錄在監理日記中；5.2 施工單位按照樣板進行工程施工；5.3 監理公司負責項目工程質量全方位、全過程的管理；5.4 施工過程中，監理工程師應跟蹤監控施工單位的工序作業過程，一般工序采用巡視、平行檢驗方式，重要部位、關鍵工序（基礎、結構、防水等）采取旁站監理方式，發現錯誤做法、不當操作或缺陷，及時責令施工單位糾正；5.5 必要時監理單位發監理工程通知單，限時要求施工單位進行整改。項目部6隱蔽工程檢查及驗收6.1 施工單位施工完隱蔽工程后應及時通知監理單位進行隱蔽工程驗收；6.2 監理公司在接到通知24小時內進行隱蔽工程檢查及驗收；6.3 監理公司驗收不合格責令施工單位整改，驗收合格方能進行下道工序；6.4 項目部專業工程師對隱蔽工程進行抽查。項目部7日常質量監控7.1 監理公司按監理規劃和細則每月對施工質量進行分析，形成月度或專題質量報告，報項目部；7.2 監理公司按月度或專題質量報告分析編制工程質量月報，報項目部和區域工程管理部；7.3 區域工程管理部根據質量月報定期編制質量評估報告，上報區域主管工程副總和集團工程管理中心；7.4 集團工程管理中心和區域工程管理部不定期對工程施工質量進行抽查區域工程管理部項目工程月度質量報告8重大質量事故處理8.1 施工過程中重大的質量事故，項目部應在第一時間通知監理公司、項目部和相關政府部門并立即進行事故處理；8.2 監理單位接通知后應立即會同施工單位進行事故處理，并做好事故處理記錄；8.3 施工單位處理完畢后形成質量事故報告，報監理公司；8.4 監理公司對質量事故報告進行審核，不符合事實發回施工單位，審核通過報項目部；8.5 項目部接到報告進行審核，審核后上報項目部總經理，經審核確認后報區域工程管理部；8.6 區域工程管理部審核并上報區域主管工程副總及集團工程管理中心項目部質量事故報告9竣工質量驗收9.1 工程竣工后施工單位在質量自查基礎上編制工程竣工質量驗收申請，提交監理單位認可交項目部；9.2 項目部經理根據申請，組織施工單位、監理單位、區域工程管理部、營銷管理部、設計單位、物業公司進行竣工質量預驗收；9.3 驗收合格監理公司編寫項目工程質量評估報告，項目部向所在地質檢站申請竣工驗收。項目部項目工程質量評估報告6. 權限及標準步驟權限及標準1施工圖會審設計管理部組織區域工程管理部、審算合約部、項目部、設計單位進行圖紙會審，同時施工單位、監理單位、物業公司參與會審；重大項目需要集團成本管理中心參與，技術管理中心審核，技術委員會審批。3審核施工方案設計管理部各專業工程師負責審查經監理總工程師審查過的施工方案，修改定案后會簽并向總工程師備案。重大項目的施工方案必須經集團技術管理中心審核，主管副總裁審批。7. 主要文檔文檔名稱編制部門/人員主要內容接收部門/人員提交時限/頻率圖紙會審記錄設計管理部圖紙中的問題以及解決方法項目經理開工前技術交底記錄設計管理部新材料、新工藝、新技術以及工程重要部位的施工前技術交底項目經理公司領導層施工前項目工程月度質量報告區域工程管理部月度的項目完成情況總結項目經理公司領導層每月8號之前質量事故報告施工單位、監理單位、項目部對發生的事故進行分析，并作處理項目經